CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
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- Heitor Campelo Sá
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1 20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA CNPJ/CPF: Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 EPONINA DE AZEVEDO GOMES CNPJ/CPF: Liq: 75 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 ESTELINO PEREIRA DONATO CNPJ/CPF: Liq: 76 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE PENSIONISTAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. 20/02/2006 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS CNPJ/CPF: Liq: 77 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 ANTONIO AMÉRICO DE QUEIROZ CNPJ/CPF: Liq: 78 SERVIDORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 ANÁLIA BATISTA ALVES MARTINELI CNPJ/CPF: Liq: 79 SERVIDORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 ARIVÂNIA APARECIDA FERNANDES COTRIM CNPJ/CPF: Liq: 80 SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 AMILTON FRANCISCO DE SOUZA CNPJ/CPF: Liq: 81 SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 ADELCIDIO LOURENÇO PEREIRA CNPJ/CPF: Liq: 82 SERVIDORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA CNPJ/CPF: Liq: 83 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 20/02/2006 EDVARD DE CASTRO COSTA CNPJ/CPF: Liq: 84 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 20/02/2006 JOSÉ LUIZ DE BARROS CNPJ/CPF: Liq: 85 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/2006 ARTHUR GABRIEL SANTOS DE JESUS , , , , , , , , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 1 / 6
2 CNPJ/CPF: Liq: 86 REF. PROVENTOS A MENOR APRENDIZ DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /02/2006 COR & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: Liq: 61 REF. AQUISIÇÃO DE FIOS E CABOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÒES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 20/02/2006 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO CNPJ/CPF: Liq: 87 REF. FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTA CASA LEFISLATIVA, SR. MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO, PARA TRANSPORTAR A VEREADORA EPONINA DE AZEVEDO GOMES, TRECHO GUANAMBI/MONTES CLAROS-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE /02/2006 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO CNPJ/CPF: Liq: 88 REF. FORNECIMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, SR. MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO, PARA TRANSPORTAR O VEREADOR ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA, TRECHO GUANAMBI/VITÓRIA DA CONQUITA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE /02/2006 COELBA - COMPANIHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ/CPF: Liq: 69 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA DE 20/02/2006 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: Liq: 89 ESTA CÂMARA DE 20/02/2006 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: Liq: 90 ESTA CÂMARA DE 21/02/2006 JAVA CONTÁBIL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 151 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 21/02/2006 VIVO - TELEBAHIA CELULAR S/A CNPJ/CPF: Liq: 91 ESTA CÂMARA DE 21/02/2006 BRUMAUTO - BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 93 REF. ULTIMA PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEM GOLF GENERATION 1.6 MOTOR A GASOLINA, FAB 2005, MODELO 2006, ADQUIRIDO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. 21/02/2006 POSTO MODELO LTDA CNPJ/CPF: Liq: 67 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DESTA CÂMARA DE VERADORES. 21/02/2006 FERNANDO ANTÔNIO ALVES QUIRINO , , , , , , , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 2 / 6
3 CNPJ/CPF: Liq: 94 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO E ELABORAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 21/02/2006 NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA CNPJ/CPF: Liq: 95 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO EM GERAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 21/02/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: Liq: 96 REF. TARIFAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTA CAS LEGISLATIVA. 21/02/2006 HELIO ARAUJO BOA SORTE CNPJ/CPF: Liq: 97 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPA DE ÁGUA PARA USO NOS JARDINS DA PRAÇA DESTA CÂMARA DE 21/02/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: Liq: 127 REF. TARIFAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTA CAS LEGISLATIVA. 22/02/2006 COBARA AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 109 REF. À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO JMP3474 DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 VIVO - TELEBAHIA CELULAR S/A CNPJ/CPF: Liq: 92 ESTA CÂMARA DE 22/02/2006 BENCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MULTIMARCAS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 71 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 BENCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MULTIMARCAS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 72 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 BENCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MULTIMARCAS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 73 REF. SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 60 REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELO JORNAL SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO FIMADO. 22/02/2006 TOP PUBLICIDADE E EDITORA LTDA CNPJ/CPF: Liq: 98 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDITORAÇÃO DE LISTA TELEFÔNICA DE GUANAMBI E REGIÃO COM ANUNCIO DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 RIUITE RODRIGUES DA SILVA , , , , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 3 / 6
4 CNPJ/CPF: Liq: 99 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE DATASHOW, FILMAGEM E ALUGUEL DE TELÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: Liq: 100 REF. ALUGUEL DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 INTEGRAÇÃO - JORNALISMO E EDITORA LTDA ME CNPJ/CPF: Liq: 101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO COM CINCO VOLUMES DA REVISTA INTEGRAÇÃO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 SABIÁ PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA CNPJ/CPF: Liq: 102 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 ELÉTRICA GUANAMBI COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: Liq: 103 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DA REDE ELÉTRICA DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 FERNANDO ANTÔNIO ALVES QUIRINO CNPJ/CPF: Liq: 59 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANNER DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL FAROL DA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO. 22/02/2006 TG-TEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 104 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 GRÁFICA PAPEL BOM LTDA CNPJ/CPF: Liq: 107 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE BOLETIM INFORMATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 ANTENOR LIMA NUNES CNPJ/CPF: Liq: 108 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE TELÃO, DATA SHOW E FILMAGEM PARA REALIAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 VALDECI FERREIRA PRIMO CNPJ/CPF: Liq: 110 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 MVM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA ME CNPJ/CPF: Liq: 111 REF. À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA USO EM ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 MVM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA ME CNPJ/CPF: Liq: 112 REF. À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 22/02/2006 LUCIANO RODRIGUES DONATO , , , , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 4 / 6
5 CNPJ/CPF: Liq: 117 REF. FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO EDIL, A FIM DE SE DESLOCAR À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ AUGUSTO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE /02/2006 AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO CNPJ/CPF: Liq: 118 REF. FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO EDIL, A FIM DE SE DESLOCAR À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ AUGUSTO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE /02/2006 ZÉLIA SILVA ALCÂNTARA NORMANHA CNPJ/CPF: Liq: 119 REF. À AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA CÂMARA DE 22/02/2006 DANILO MELO DANTAS CNPJ/CPF: Liq: 120 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 MARIA DAS GRAÇAS COSTA COTRIM CNPJ/CPF: Liq: 124 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 MARLEIDE NOGUEIRA COELHO CNPJ/CPF: Liq: 125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO MEMORIAL DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 PRO PC COMPUTADORES SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 126 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES CNPJ/CPF: Liq: 147 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. 22/02/2006 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES CNPJ/CPF: Liq: 148 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMAS PARA ESTA CÂMARA DE 22/02/2006 ARLAN MONTEIRO GONÇALVES CNPJ/CPF: Liq: 149 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE 22/02/2006 JAVA CONTÁBIL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 151 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 23/02/2006 GABRIEL DA SILVA LIMA NETO CNPJ/CPF: Liq: 58 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. 23/02/2006 GUARECOMPE RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 5 / 6
6 CNPJ/CPF: Liq: 106 REF. À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO JMP 3473 DESTA CÂMARA DE 23/02/2006 THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA CNPJ/CPF: Liq: 113 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS XEROX SIMPLES PARA ESTA CÂMARA DE 23/02/2006 THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA CNPJ/CPF: Liq: 114 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE PARA USO DESTA CÂMARA DE 23/02/2006 AGROSOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 65 REF. AQUISIÇÀO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DESTE PODER LEGISLATIVO. 23/02/2006 CLAUDEMUR ALVES DE CAMPOS CNPJ/CPF: Liq: 115 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DAS CADEIRAS DE USO DESTA CÂMARA DE 23/02/2006 GONÇALO BARBOSA NUNES CNPJ/CPF: Liq: 116 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUICIPAL. 23/02/2006 FERTIBAHIA COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA CNPJ/CPF: Liq: 122 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DESTA CÂMARA DE 24/02/2006 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA CNPJ/CPF: Liq: 121 REF. LICENCIAMENTO EXERCICIO 2006 DOS VEICULOS JMP3474 E JPU5119 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 24/02/2006 MADEMIL - MADEIRAS MIL LTDA CNPJ/CPF: Liq: 123 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE 24/02/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: Liq: 128 REF. TARIFAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTA CAS LEGISLATIVA , , , Total de ( 69 ) Pagamentos: 139, ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 6 / 6
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90 CENTRO C.N.P.J. : /
01/08/2006 588 20013600 010101 2001 33903600 1 MARCOS DANILO BARBOSA DOS SANTOS Normal 525,00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014.
PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014., PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Considerando o Memorando nº. 0334/2014/SC/CMR, expedido pela Sra. Katiuscia Dourado Pereira, datado em 30 de
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
Poder Legislativo. Manaus, terça-feira, 29 de abril de 2014. Ano I, Edição 153 - R$ 1,00 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 082/2014 GP/DIAD
Manaus, terça-feira, 29 de abril de 2014. Ano I, Edição 153 - R$ 1,00 Poder Legislativo ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 082/2014 GP/DIAD Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA PODER LEGISLATIVO
ANO. 2015 Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA 1 A Câmara Municipal de Araci, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. Nº 002/2015 Nº
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
RELATÓRIO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 2007-Fejama
RELATÓRIO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 2007-Fejama DIA DISCRIMINAÇÃO ENTRADAS SAÍDAS 3-nov Despesas com combustível R$ 25,00 4-nov Pagamento de ajuda de custo para telefone R$ 450,00 5-nov Recebido de
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : [email protected]
RELATORIO DE GASTOS COM AS ELEIÇÃO DO SINTSEP-GO (TRIENIO 2010-2103). Discriminação dos Gastos VALOR R$ Pago n/dta à Dimas Franco de Oliveira, conf. recibo ref. deslocamento para vir part. da primeira
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA LEGISLATIVA NATAL, 17.09.2008 BOLETIM OFICIAL 2473 ANO XIX QUARTA-FEIRA
A MESA DIRETORA Deputado ROBINSON FARIA PRESIDENTE Deputada MÁRCIA MAIA 1 VICE-PRESIDENTE 1 SECRETÁRIO Deputado LUIZ ALMIR 3 SECRETÁRIO Deputado EZEQUIEL FERREIRA 2 VICE-PRESIDENTE Deputado RAIMUNDO FERNANDES
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04 01/06/11 Débito Referente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Legislativo Câmara municipal de Guanambi - Bahia Ano IV Nº 176 27 de Fevereiro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CARTA CONVITE ATA DA CARTA CONVITE
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE ITIQUIRA PODER LEGISLATIVO
LEI N 607 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2008 Dispõe sobre a alteração do plano de Cargos, Regulamento de Pessoal, e Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras da Câmara Municipal de Itiquira MT., e dá outras providencias
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos Nº 2843 Natal Quinta - Feira, 15 de Maio de 2003 Unidade Instrumental de Administração
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
I ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 1. Portarias
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA Boletim Interno Informativo Nº 186/2005 Salvador, 20 de outubro de 2005 (Quinta-feira). TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO Presidente:
SOLUCOES & CIA LTDA ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA
NOTA DE EMPENHO 150320001 CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA Data: 20/03/2015 MODALIDADE: ORDINARIO CREDOR...ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA ENDEREÇO..FAZENDA MEIRUS-ITATIRA-CE-CEP:62.270-000 C.P.F...028.260.743-93
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as seguintes Licenças: Esquina Grill Bar e Lanchonete LTDA-ME torna público que recebeu da SEMA a Licença Ambiental Simplificada
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
ADMINISTRAÇÃO PRAZO - 12 (DOZE) MESES.
ANO 10 Nº 738 Barra do Piraí, 26 de Junho de 2014 R$ 0,50 A T O S D O P O D E R E X E C U T I V O ADMINISTRAÇÃO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE EQUILÍBRIO FÍSICO FINANCEIRO referente ao Pregão presencial nº
LIA. normas. licitatório. Buranhém. janeiro. de 2015. Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAA CRUZ CABRÁL LIA DIRETORIA DA CÂMARA DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF.:TOMADA DE PREÇOS Nº.001/2014 O Presidente da Câmara Municipal
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO NO D.O.U. N 112, Pág.126, SEÇÃO 3, DE 16 DE JUNHO DE 2015
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO
SOLUCOES & CIA LTDA MARCELO ALVES DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO 140502006 CREDOR...COSME MACAMBIRA CHAGAS ENDEREÇO..FAZENDA SANTANA-ITATIRA-CE-CEP:62.720-000 C.P.F...107.955.103-49 CATEGORIA ECONOMICA.. 33901400-DIARIAS - CIVIL ------Dotacao Inicial---------------Creditos-----------------Reducoes--------
Nº 3, segunda-feira, 02 de setembro de 2013. Nº 3, 02 de setembro de 2013. Nº 1 De 30 de julho de 1
Nº 3, 02 de setembro de 2013 Nº 1 De 30 de julho de 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco C, 1º ao 3º pavimento
EMPRESA BRAS. DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS Diversos Cargos DATA DE EMISSÃO: 05/12/2013
Pag.1 Cargo/Emprego: 04 - AN. DE GESTÃO CORP. - ANALISTA JURÍDICO Cidade de Lotação: 20 - REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE/GOIANA 0020092k BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE 0002006010386440 185.32 43 1 0002468f
