ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE

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1 Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ,98 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO / /2013/PP , MAGNA OLIVEIRA NETO / ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO / /2014/PP , MAGNA OLIVEIRA NETO / ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO / /2014/PP , MAGNA OLIVEIRA NETO / / /2014/PP 4.460,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** ABEL RIBEIRO DE SOUZA DL181/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E PALMEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. ALAN SOUZA CRUZ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR E 01 (UMA)DIARIA SEM HOSPDAGEM A SALVADOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 01, 03, 04, 06, 08, 13, 15, 19, 21 E 23 DE AGOSTO DE FLAVIO GLEDSON SANTOS FONSECA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A ARACAJU E 02 (DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02, 12, 14, 18 E 21 DE AGOSTO DE WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 11(ONZE) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 E 27 DE AGOSTO DE ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** JLF EMPRENDIMENTOS LTDA / /08/ ,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PADRONIZADAS DESTINADAS O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

2 Página: 2/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor JLF EMPRENDIMENTOS LTDA / /08/ ,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PADRONIZADAS DESTINADAS O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MARGARETE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA /08/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM DAB/SESAB/DSEI - DEMANDAS DA SAUDE INDIGENA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE ROZANIO DA SILVA /08/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 07 E 17 DE AGOSTO DE ORLANDO SOUZA DA SILVA /08/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, 01 (UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A FEIRA DE SANTANA E 01 (UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A ARACAJU, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 08, 11, 13 E 15 DE AGOSTO DE JOSE JUNIOR DE ALMEIDA BASTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR; 02 (DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A ARACAJU E 01 (UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A ALAGOINHAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 12, 15, 19, 20, 21, 23, 26 E 28 DE AGOSTO DE JOSE ANTONIO DE SANTANA COSTA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NO DIA 14 DE AGOSTO DE ODINELMO CASTRO DOS SANTOS /08/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR E 01 (UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A PAULO ANFONSO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 20, 22 E 25 DE AGOSTO DE MANOEL DE JESUS CRUZ /08/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 20, 22 E 25 DE AGOSTO DE DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO / /08/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DA CAMINHONETE FIAT/STRADA DE PLACA OLG 9422 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Total da Unidade: ,42 Quantidade de Registros: 20 Total Geral: ,42

3 Relação de Liquidações Página: 1/6 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTDA / /08/ ,00 REFERENTE NF Nº 1074 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ANTONIO LEOSMAR SOUZA COSTA - ME / /08/ ,00 REFERENTE NF Nº 166 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC TELEMAR / /08/ ,58 REFERENTE CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVICOS DA SECRE A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / /08/ ,00 REFERENTE NF Nº 526 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A S STAF TECNOLOGIA LTDA / ,00 REFERENTE JULHO/2014, CONFORME NF Nº 1769 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PI SERV. CONTAB. PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA / /08/ ,20 REFERENTE AGOSTO/2014, CONFORME NF Nº 761 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS JULIO CESAR BISPO DOS SANTOS ,00 REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, DESTINADO A HOSPEDAGEM D IVONETE BITENCOURT GAMA ,00 REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA SECRE ADALIA SOUZA DOS SANTOS CORREIA ,00 REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA VIGILANCIA EP ANTONIA DA SILVA SANTOS ,00 REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS, CONFORME CO CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES / LTDA ,90 REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA SUPERMERCADO PAGUE MENOS BANZAE LTDA ME / ,19 REFERENTE NF Nº 135 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE

4 Relação de Liquidações Página: 2/6 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor ABEL RIBEIRO DE SOUZA ,00 REFERENTE NF AVULSA Nº VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E PALMEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FELIBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ ,00 REFERENTE PARCELA 004/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, PARA CUSTEIO DE DEMAIS YUSLEYDIS FROMETA ESPINOSA ,00 REFERENTE PARCELA 004/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, PARA CUSTEIO DE DEMAIS AUTO POSTO BANZAE LTDA / /08/ ,53 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, DO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OLG-9422 E OLG AUTO POSTO BANZAE LTDA / /08/ ,63 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, DOS VEICULOS AMBULANCIA COURRIER PLACA NTM-5466, AMBU TELEMAR / ,34 REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVICOS DA SE MARGARETE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ,00 REFERENTE JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 20 EMBASA / ,73 REFRENTE CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CENTR BANCO DO BRASIL / /08/ ,40 REFERENTE TARIFA PAG. SALARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL / /08/ ,30 REFERENTE TARIFA ANT. FLOAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL / /08/ ,80 REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL / ,80 REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

5 Relação de Liquidações Página: 3/6 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,00 REFERENTE NF Nº 984 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,70 REFERENTE NF Nº 989 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,00 REFERENTE NF Nº 983 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR MARIA CRISTINA BISTO TEIXEIRA / /08/ ,00 REFERENTE NF Nº 26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFE, ALMOÇO E JANTA), PARA ATENDER OS D POMBAL MED DROGARIA E PRODUTOS HOSPITALARES / /08/ ,52 REFERENTE NF Nº 1789 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO CEN POMBAL MED DROGARIA E PRODUTOS HOSPITALARES / /08/ ,52 REFERENTE NF Nº 1788 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO CEN ALAN SOUZA CRUZ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR E 01 (UMA)DIARIA SEM H FLAVIO GLEDSON SANTOS FONSECA ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A ARACAJU E 02 (DUAS) DIARIAS COM WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 11(ONZE) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MO JLF EMPRENDIMENTOS LTDA / /08/ ,80 REFERENTE NF Nº 714 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PADRONIZADAS DESTINADAS O FARDAMENTO DOS AGENTES COM JLF EMPRENDIMENTOS LTDA / /08/ ,60 REFERENTE NF Nº 715 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PADRONIZADAS DESTINADAS O FARDAMENTO DOS AGENTES COM MARGARETE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA /08/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECR

6 Relação de Liquidações Página: 4/6 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor ROZANIO DA SILVA /08/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MO ORLANDO SOUZA DA SILVA /08/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, 01 (UMA) DIARIA COM JOSE JUNIOR DE ALMEIDA BASTOS ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR; 02 (DUAS) DIARIAS CO JOSE ANTONIO DE SANTANA COSTA ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTO ODINELMO CASTRO DOS SANTOS /08/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR E 01 (UMA) DIARIA COM MANOEL DE JESUS CRUZ /08/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MO ,38 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ,84 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ,61 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COM ,00 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ,13 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ,20 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES

7 Relação de Liquidações Página: 5/6 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor ,87 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES / LTDA 22/08/ ,69 REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES / LTDA 21/08/ ,00 REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE GRADE E PEQUENO VOLUME, DESTINADOS AO CENTRO D MAGNA OLIVEIRA NETO / /08/ ,50 REFERENTE NF Nº 101 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES A SER COELBA / ,47 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUD RAIMUNDO DANTAS DE ALMEIDA / ,10 REFERENTE NF Nº 259 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SEN DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO / /08/ ,00 REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA DE VEICULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DA CAMINHONETE FIAT/STRADA DE PLACA OLG ,12 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA D ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO NASF-NUCLEO ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO PAB DESTE MU ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA D ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA D

8 Relação de Liquidações Página: 6/6 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor ,92 REFERENTE MES /2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE JULIO CESAR BISPO DOS SANTOS ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, DESTINADO A HOSPEDAGEM IVONETE BITENCOURT GAMA ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA SECR ADALIA SOUZA DOS SANTOS CORREIA ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA VIGILANCIA E ANTONIA DA SILVA SANTOS ,00 REFERENTE MES AGOSTO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS, CONFORME C Total da Unidade: ,37 Quantidade de Registros: 65 Total Geral: ,37

9 Relação de Pagamentos de Restos a Pagar Página: 1/1 Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor Não Houve Movimentação Quantidade de Registros: 1 Total Geral:

10 Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Página: 1/3 Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Cta. Extra Valor 05/08/ ,92 SALARIO FAMILIA 05/08/ ,48 SALARIO MATERNIDADE SISMUB - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE BANZAE / /08/ ,24 SISMUB BANCO DO BRASIL / /08/ ,85 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /08/ ,35 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE / /08/ ,64 ASS/ACE BANCO DO BRASIL / /08/ ,32 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ ,75 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE / /08/ ,44 ASS/ACE SISMUB - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE BANZAE / /08/ ,88 SISMUB BANCO DO BRASIL / /08/ ,34 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ ,84 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/08/ ,42 Transf. de IRRF ao Tesouro Municipal

11 Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Página: 2/3 Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Cta. Extra Valor 19/08/ ,74 Transf. de IRRF ao Tesouro Municipal 19/08/ ,24 Transf. de ISS ao Tesouro Municipal 19/08/ ,50 Transf. de ISS ao Tesouro Municipal 19/08/ ,36 Transf. de OUTRAS RESTITUIÇÕES ao Tesouro Municipal 19/08/ ,00 Transf. de OUTRAS RESTITUIÇÕES ao Tesouro Municipal ,99 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - SAUDE 15% ,59 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,93 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - PACS ,88 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - PSF ,40 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - PROGRAMA SAUDE BUCAL ,45 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - NASF 26/08/ ,35 TRANSFERENCIA DE IRRF AO TESOURO MUNICIPAL 26/08/ ,91 TRANSFERENCIA DE IRRF AO TESOURO MUNICIPAL

12 Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Página: 3/3 Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Cta. Extra Valor 26/08/ ,50 TRANSFERENCIA DE IRRF AO TESOURO MUNICIPAL 26/08/ ,50 TRANSFERENCIA DE ISS AO TESOURO MUNICIPAL 26/08/ ,91 TRANSFERENCIA DE ISS AO TESOURO MUNICIPAL 26/08/ ,50 TRANSFERENCIA DE ISS AO TESOURO MUNICIPAL 26/08/ ,50 TRANSFERENCIA DE IRRF AO TESOURO MUNICIPAL ,58 SALARIO FAMILIA ,30 SALRIO FAMILIA Quantidade de Registros: 33 Total Geral: ,60

13 Página: 1/13 TELEMAR / /08/ ,58 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE J. F. DA SILVA PAPELARIA - PAPELARIA E ARMARINHO F / /08/ ,45 06/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 244 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO MARGARETE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA /08/ ,00 - OUTROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL / /08/ ,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE TARIFA PAG. SALARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL / /08/ ,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE TARIFA ANT. FLOAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE /08/ ,92 - OUTROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** REFERENTE MES /2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** JOAQUIM CHAVES DE SANTANA - MERCEARIA DO JOAQUIM / /08/ ,00 08/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFE, ALMOÇO E JANTA), PARA ATENDER OS DIVERSOS SERVIDORES EM REGIME INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOS PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFE, ALMOÇO E JANTA), PARA ATENDER OS DIVERSOS SERVIDORES EM REGIME INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOS PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO.

14 Página: 2/ ANTONIO LEOSMAR SOUZA COSTA - ME / /08/ ,00 05/2014/CC - CARTA CONVITE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADA 02(DUAS) VEZES AO MES, EM 06(SEIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 166 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADA 02(DUAS) VEZES AO MES, EM 06(SEIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / /08/ ,69 14/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / /08/ ,31 14/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / /08/ ,24 14/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / /08/ ,00 14/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE GRADE E PEQUENO VOLUME, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 03) REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE GRADE E PEQUENO VOLUME, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 03) BANCO DO BRASIL / /08/ ,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE RAIMUNDO DANTAS DE ALMEIDA / /08/ ,10 05/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 259 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO.

15 Página: 3/ JULIO CESAR BISPO DOS SANTOS ,00 03/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO BANZAE, PARA TRATAMENTO MEDICO DEVIDO O MUNICIPIO NAO DISPOR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO BANZAE, PARA TRATAMENTO MEDICO DEVIDO O MUNICIPIO NAO DISPOR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ IVONETE BITENCOURT GAMA ,00 2/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ ADALIA SOUZA DOS SANTOS CORREIA ,00 19/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ ANTONIA DA SILVA SANTOS ,00 1/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES JULHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. STAF TECNOLOGIA LTDA / ,00 09/2013PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE SOFTWARE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE PREÇO Nº 11/2014. REFERENTE JULHO/2014, CONFORME NF Nº 1769 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE SOFTWARE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE PREÇO Nº 11/ MEDFIO IND E COM ART ODONTOLOGICOS LTDA / ,00 DL150/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE BUCAL, DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 6098 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE BUCAL, DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.

16 Página: 4/ CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / ,92 27/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DOS PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DOS PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO POMBAL MED DROGARIA E PRODUTOS HOSPITALARES / ,80 14/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. (LOTE 04) REFERENTE NF Nº1693 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. (LOTE 04) MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP / ,00 26/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 1653 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BANCO DO BRASIL / ,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE ABEL RIBEIRO DE SOUZA ,00 DL181/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E PALMEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF AVULSA Nº VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E PALMEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. LABASC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA / ,50 24/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES EM TRAPAMENTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 1488 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES EM TRAPAMENTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.

17 Página: 5/ FELIBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, PARA CUSTEIO DE DEMAIS DESESPESAS DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE PARCELA 004/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, PARA CUSTEIO DE DEMAIS DESESPESAS DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO YUSLEYDIS FROMETA ESPINOSA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, PARA CUSTEIO DE DEMAIS DESESPESAS DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE PARCELA 004/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, PARA CUSTEIO DE DEMAIS DESESPESAS DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTDA / ,00 02/2014/CC - CARTA CONVITE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 1074 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. TELEMAR / ,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE EMBASA / ,73 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFRENTE CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE COELBA / ,47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

18 Página: 6/13 WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, E 27 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, E 27 DE JUNHO DE ALAN SOUZA CRUZ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 03, 05, 07, 11, 13, 28 E 30 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 03, 05, 07, 11, 13, 28 E 30 DE JUNHO DE JOSE JUNIOR DE ALMEIDA BASTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR; 02 (DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A FEIRA DE SANTANA E 01 (UMA) DIARIA SEM HOSPEDAGEM A ALAGOINHAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 03, 05, 07, 09, 11, 13, 17 E 18 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR; 02 (DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A FEIRA DE SANTANA E 01 (UMA) DIARIA SEM HOSPEDAGEM A ALAGOINHAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 03, 05, 07, 09, 11, 13, 17 E 18 DE JUNHO DE ROZANIO DA SILVA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 05, 08, 13 E 26 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 05, 08, 13 E 26 DE JUNHO DE MANOEL DE JESUS CRUZ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 06, 09, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 27, E 30 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 06, 09, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 27, E 30 DE JUNHO DE ADENILSON GAMA DOS SANTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A ARACAJU E 05 (CINCO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS NOS DIAS 09, 11, 13, 16, 18 E 23 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A ARACAJU E 05 (CINCO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS NOS DIAS 09, 11, 13, 16, 18 E 23 DE JUNHO DE 2014.

19 Página: 7/13 FLAVIO GLEDSON SANTOS FONSECA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A ARACAJU E 07 (SETE) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02, 04, 11, 16, 18, 23, 25, 27 E 30 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A ARACAJU E 07 (SETE) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02, 04, 11, 16, 18, 23, 25, 27 E 30 DE JUNHO DE FLAVIO GLEDSON SANTOS FONSECA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A ARACAJU, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NO DIA 02 DE JULHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A ARACAJU, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NO DIA 02 DE JULHO DE JOSE JUNIOR DE ALMEIDA BASTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02 E 16 DE JULHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02 E 16 DE JULHO DE MANOEL DE JESUS CRUZ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 E 25 DE JULHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 E 25 DE JULHO DE ODINELMO CASTRO DOS SANTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A FEIRA DE SANTANA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NO DIA 05 DE JULHO DE REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A FEIRA DE SANTANA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NO DIA 05 DE JULHO DE ALAN SOUZA CRUZ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 07, 09, 11 E 14 DE JULHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 07, 09, 11 E 14 DE JULHO DE 2014.

20 Página: 8/13 WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 09 E 21 DE JULHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 09 E 21 DE JULHO DE JOSE ANTONIO DE SANTANA COSTA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NO DIA 09 DE JULHO DE REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NO DIA 09 DE JULHO DE FLAVIO GLEDSON SANTOS FONSECA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A FEIRA DE SANTANA E 01 (UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 21 E 31 DE JULHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A FEIRA DE SANTANA E 01 (UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 21 E 31 DE JULHO DE ROZANIO DA SILVA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 31 DE JULHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 31 DE JULHO DE MARGARETE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARTICIPANDO DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB, NO DIA 17 DE JULHO DE REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARTICIPANDO DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB, NO DIA 17 DE JULHO DE MARGARETE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO: COSEMS, ACOLHIMENTO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS/SEMINARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO DIA 26 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO: COSEMS, ACOLHIMENTO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS/SEMINARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014.

21 Página: 9/ SUPERMERCADO PAGUE MENOS BANZAE LTDA ME / ,19 05/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 135 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / ,90 14/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E AOS PSF'S DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.(LOTE 01) ADAGMAR DOS SANTOS DIAS /08/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (UDUAS) DIARIAS A SALVADOR, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOTADO NA SALA DE VACINA) PARA PARTICIPAR DO 9º CURSO BASICO DE VACINACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA/SERVICO DE VACINACAO PARA MICRORREGIOES NORDESTE E CENTRO LESTE. REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SALVADOR, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOTADO NA SALA DE VACINA) PARA PARTICIPAR DO 9º CURSO BASICO DE VACINACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA/SERVICO DE VACINACAO PARA MICRORREGIOES NORDESTE E CENTRO LESTE AUTO POSTO BANZAE LTDA / /08/ ,63 30/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, DOS VEICULOS AMBULANCIA COURRIER PLACA NTM-5466, AMBULANCIA DUKATO PLACA JQF-3121, FIAT DOBLO PLACA NZY-3882 E SPRINTER PLACA NZP-9043, CONFORME NF Nº 876, 877, 878 E 879 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO AUTO POSTO BANZAE LTDA / /08/ ,53 30/2014/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, DO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OLG-9422 E OLG-2254, CONFORME NF Nº 880 E 881 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E DE PSF'S DA SEDE E DE POVOADOS DESTE MUNICIPIO JLF EMPRENDIMENTOS LTDA / /08/ ,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PADRONIZADAS DESTINADAS O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 714 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PADRONIZADAS DESTINADAS O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.