SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

PROCEDIMENTO APROPRIAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS Nº PE-ADM-004 Fl. 1/44 Rev. Data Descrição Executado Verificado Aprovado 0 A B 30/07/10 18/11/11 18/04/12 Emissão Inicial. Substitui o PE-CCT-004 Revisão Geral Revisão Geral AHK AHK AHK CEP CEP JMn CEP CEP CEP SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Propriedade e uso exclusivo da GENPRO Engenharia S.A. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, sem autorização expressa desta empresa. FR-GDQ-001

SUMÁRIO Folha PARTE I GERAL 4 1 OBJETIVO 4 2 APLICABILIDADE 4 3 DOCUMENTOS A CONSULTAR 4 4 DEFINIÇÕES 4 5 RESPONSABILIDADES 5 6 REALIZAÇÃO DO REGISTRO DIÁRIO DE HORAS TRABALHADAS 5 PARTE II APROPRIAÇÃO DE HORAS 5 7 CRITÉRIO DE APROPRIAÇÃO DE HORAS 5 8 COMO REALIZAR A APROPRIAÇÃO DE HORAS 6 8.1 Em Contrato Direto 6 8.2 Em Contrato Indireto 6 PARTE III RD NÃO-ELETRÔNICO 9 9 INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO (LANÇAMENTO) 9 10 RD TIPO 2 PARTICULARIDADES 9 10.1 EAP/EAT 9 10.2 Reemb 9 10.3 Local 9 10.4 Extra 9 11 RD TIPO III COLABORADOR EM REGIME DE TRABALHO CLT 9 12 VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO 10 13 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 10 14 CONTROLE 10 PARTE IV RD ELETRÔNICO (e-rd) 10 15 PROGRAMA SCP 10 16 ACESSO AO SISTEMA DE CONTROLE DE PROJETO 11 17 MÓDULO E-RD 14 17.1 e-rd > Apropriar 14 17.2 Registro Diário > Lista de escolha do Responsável Aprovador 18 FR-GDQ-001 2 de 44

17.3 Responsável Aprovador (RAp) Predefinido 20 17.4 e-rd > Aprovar 20 17.5 Banco de Horas 22 18 MÓDULO RA 23 18.1 Ajuste de dados do Registro de Acesso 23 18.2 Alteração de Dados do Registro de Acesso 23 18.3 RA > Verificar pendências 34 18.4 Banco de Horas 35 19 PRAZO DE ENVIO DO REGISTRO DIÁRIO 35 20 RA > RELATÓRIOS 35 20.1 RA > Relatórios > 05A Alteração por colaborador 36 20.2 RA > Relatórios > 05B Alteração por evento 36 20.3 RA > Relatórios > 05C Importação 37 20.4 Relatórios > 05D Original x ajustado 38 20.5 Relatório 06A Banco de horas 39 Anexo I Registro Diário de Horas Trabalhadas (RD) 41 Anexo II Registro Diário de Horas Trabalhadas (RD) Tipo 2 42 Anexo III Registro Diário (RD) Tipo III 43 Anexo IV Nº do Contrato e OS em Função dos Setores 44 FR-GDQ-001 3 de 44

PARTE I GERAL 1 OBJETIVO Este procedimento define como apropriar as horas trabalhadas e fornece instruções para o preenchimento do Registro Diário de Horas Trabalhadas (RD) e do Registro Diário eletrônico de Horas Trabalhadas (e-rd) que faz parte do SCP Sistema de Controle de Projeto da GENPRO Engenharia. 2 APLICABILIDADE Este procedimento se aplica a todos os colaboradores da GENPRO. 3 DOCUMENTOS A CONSULTAR O procedimento PE-ENG-005 Classificação e Descrição de Atividades deve ser consultado, pois contém disposições que devem ser atendidas em conjunto com o presente documento. 4 DEFINIÇÕES Para os efeitos deste procedimento, aplicam-se as seguintes definições: Registro de Acesso eletrônico Registro dos horários de entrada e saída dos colaboradores nos escritórios da GENPRO, utilizando um equipamento eletroeletrônico que, através de reconhecimento por aproximação do crachá (e-ra) ou por meio de Registro de Acesso por Computador (RAc), grava em software específico estes dados. Para tanto, todos os colaboradores são cadastrados previamente no SCP (nome, horário da jornada de trabalho, número do crachá e demais dados necessários) para permitir o registro dos horários por meio de um dos processos citados. Registro Diário eletrônico de Horas Trabalhadas (e-rd) O Registro Diário eletrônico de Horas Trabalhadas (e-rd) registra as atividades e quantidades de horas trabalhadas pelos colaboradores da GENPRO, nos diversos Contratos e Ordem de Serviços em desenvolvimento. Usuário e Senha de Acesso Usuário é a sua sigla que em conjunto com a senha, permite o acesso ao sistema. Diferentemente da senha, a sigla do colaborador não é secreta. Nível de Acesso Conjunto de permissões que o usuário tem dentro do programa para utilizar certos comandos ou realizar determinadas operações. No SCP, a cada usuário é dado um nível de acesso de acordo com seu cargo, função e necessidades dentro da organização. FR-GDQ-001 4 de 44

5 RESPONSABILIDADES A GESIG (Gerência de Sistemas de Gestão) é responsável por implantar este procedimento para todos os colaboradores da GENPRO e assegurar-se do cumprimento aos requisitos aqui estabelecidos. Compete aos Responsáveis pelos Setores da empresa difundir e verificar o uso adequado dos critérios de apropriação aqui estabelecidos e o preenchimento correto dos registros. É responsabilidade de todos os colaboradores da GENPRO elaborar o seu Registro Diário de Horas Trabalhadas. 6 REALIZAÇÃO DO REGISTRO DIÁRIO DE HORAS TRABALHADAS Para a realização do registro deve ser utilizado, como regra geral, o Registro Diário Eletrônico de Horas Trabalhadas Sistema de Controle de Projetos (e-rd). Em substituição ou em adição ao uso do registro eletrônico, pode ser utilizado o Formulário de Registro Diário de Horas Trabalhadas (RD) mostrado no Anexo I ou, caso a natureza do contrato exija outros controles adicionais durante a realização dos serviços (ver seção 9), o RD Tipo 2 mostrado no Anexo II. A utilização destes tipos de RDs não eletrônicos tem uso restrito e deve estar autorizada pela GECOT (Gerência do Contrato), que deve orientar o pessoal alocado no contrato para esta utilização. Os colaboradores em regime de trabalho CLT devem, adicionalmente: a) Quando utilizam o Registro de Acesso: assinar mensalmente o Registro Diário Tipo III (ver Anexo III) que é gerado automaticamente pelo SCP; b) Quando lotados em local onde o Registro de Acesso (e-ra) não está disponível e, portanto, não é utilizado: a GEORP concederá um acesso específico ao SCP onde os colaboradores devem apontar todos os horários de entrada e saída no mês, para gerar o Registro Diário Tipo III. Quando forem apropriadas atividades realizadas em áreas com periculosidade, o colaborador deverá enviar um e-mail para o Responsável pela Aprovação contendo: dia, Contrato, OS, Atividade e quantidade de horas trabalhadas na área com periculosidade. O Responsável pela Aprovação deverá encaminhar o e-mail à GEORP, informando que as horas estão aprovadas. PARTE II APROPRIAÇÃO DE HORAS 7 CRITÉRIO DE APROPRIAÇÃO DE HORAS O código de apropriação de horas é constituído de três campos: Contrato, OS - Ordem de Serviço e Atividade (obrigatórios) e um campo Descrição (opcional). As horas trabalhadas devem ser apropriadas no Contrato e na OS para o qual o serviço está sendo realizado (prestado), na atividade referente ao serviço prestado (ver PE- FR-GDQ-001 5 de 44

ENG-005 Classificação e Descrição de Atividades), e complementado com uma descrição sucinta e livre de detalhes do serviço. O Sistema de Controle de Projeto da GENPRO é realizado com base neste critério fundamental de apropriação. Ao apropriar horas trabalhadas o colaborador deve-se perguntar: Para qual Contrato e OS eu despendi estas horas de trabalho? Que atividade eu realizei? 8 COMO REALIZAR A APROPRIAÇÃO DE HORAS 8.1 Em Contrato Direto Contrato: lançar o número do contrato para o qual os serviços estão sendo realizados. OS: lançar o número da OS do contrato para o qual os serviços estão sendo realizados. Caso o contrato contenha mais de uma OS e os serviços realizados são gerais para o contrato (ou para todas as OSs), deve ser lançado na OS 000. Os contratos sempre conterão, pelo menos, a OS 000. Atividade: Consultar PE-ENG-005 Classificação e Descrição de Atividades. Exemplos: Colaborador do SEPRO que realizou verificação dos Fluxogramas de Processo Nº 001 e 002 para o Contrato número 328, OS número 500: Lançar Contrato 328, OS 500, Atividade 101 (Fluxogramas de Processo) e Descrição (opcional): Verificação dos Fluxogramas 001 e 002. Colaborador do SEELE cedido ao SEPRO que desenhou Fluxogramas de Processo Nº 001 e 002 para o Contrato número 328, OS número 500: Lançar Contrato 328, OS 500, Atividade 101 (Fluxogramas de Processo) e Descrição (opcional): Desenho dos Fluxogramas 001 e 002. 8.2 Em Contrato Indireto 8.2.1 Geral Contrato: lançar o número do contrato para o qual os serviços estão sendo realizados, considerando-se o Escritório da GENPRO. Nº Descr. Contrato Escritório GENPRO 000 Adm./Financeiro S. Paulo 001 Operações S. Paulo 002 Comercial S. Paulo 003 Adm./Financeiro UNIOP-Salvador FR-GDQ-001 6 de 44

004 Operações UNIOP-Salvador 005 Comercial UNIOP-Salvador 006 Adm./Financeiro UNIOP-Rio de Janeiro 007 Operações UNIOP-Rio de Janeiro 008 Comercial UNIOP-Rio de Janeiro No Anexo IV é mostrado detalhadamente o Nº do Contrato e os respectivos Setores a serem utilizados. OS: lançar o número da OS indicado no anexo IV, em função do Setor para o qual os serviços estão sendo prestados. Atividade: Consultar PE-ENG-005 Classificação e Descrição de Atividades. A seguir são fornecidos alguns exemplos menos usuais de lançamento do Contrato e OS, para colaboradores de um Setor prestando serviços para outros Setores, inclusive de outras Unidades Operacionais. O importante é perceber que os lançamentos são realizados nos Contratos e OSs para os quais os serviços estão sendo prestados, e não no código do Setor onde o colaborador está lotado. Exemplos: Serviço da GEFIN de S. Paulo, prestado por um colaborador da GEORP de S. Paulo: lançar Contrato 000 (Adm./Financeiros-SP) e OS 013 (GEFIN). Serviço da GEDAQ de S. Paulo, prestado por um colaborador da SETUB de S. Paulo: lançar Contrato 001 (Operações-SP) e OS 020 (GEDAQ). Serviço do SEMEC da UNIOP-Salvador, prestado por um colaborador do SEPRO de S. Paulo: Contrato 004 (Operações-Salvador) e OS 200 (SEMEC). ATENÇÃO! Quando o serviço realizado pelo colaborador for um serviço inerente ao seu Setor, deve ser entendido que os serviços estão sendo prestados para este seu Setor, ainda que o beneficiado pelo serviço seja um outro Setor ou Contrato. Exemplos: Serviço inerente ao SEINF (exemplo: suporte para corrigir falta de acesso à Internet) prestado por um colaborador do SEINF da UNIOP-Salvador para o SEMEC da UNIOP-Salvador: lançar Contrato 003 (Adm./Financeiros-Salvador) e OS 030 (SEINF). Serviço inerente do SESMS (exemplo: elaboração de um PPRA) da UNIOP-Salvador, prestado por um colaborador do SESMS de S. Paulo: lançar Contrato 004 (Operações- Salvador) e OS 025 (SESMS). FR-GDQ-001 7 de 44

8.2.2 Administração Central Denomina-se Administração Central todas as atividades indiretas referentes à gestão global da GENPRO. São consideradas atividades da Administração Central as atividades exercidas pelas Diretorias e pelos seguintes Setores do Escritório de S. Paulo: GEFIN (Financeiras e Contábeis), GEORP (Organização e Pessoas), SEJUR (Jurídicos), GESIG (Sistemas de Gestão), GEDEO (Orçamentos) e GEDEN (Comerciais). As despesas da Administração Central incluem todos os custos de mão de obra bem como os custos indiretos para a execução destas atividades inclusive aqueles relacionados à ocupação do espaço, telefonia, materiais, etc. Como as despesas da Administração Central são parte das despesas indiretas da matriz, em São Paulo, esta parte das despesas indiretas de São Paulo referente à Administração Central deverá ser também rateada com as filiais. Os colaboradores que exercem atividades da Administração Central, ou seja, os colaboradores do escritório da Matriz dos Setores GEORP, GEFIN, SEJUR, GESIG, GEDEO e GEDEN, não devem apropriar horas nos contratos das filiais uma vez que suas atividades são referentes à gestão global da Genpro e já são rateadas por todos os contratos diretos em andamento incluindo os das filiais. Todos os demais colaboradores que, portanto, não exercem atividades da Administração Central, sempre que prestem serviço para a filial, independentemente do local da prestação do serviço, devem apropriar as suas horas no Contrato e OS para o qual está sendo realizado o serviço. Exemplos: colaborador do SEJUR de S. Paulo realizando análise dos requisitos contratuais do Contrato 258 de Salvador: lançar Contrato 000 (Adm./Financeiros-SP), OS 011 (SEJUR), Atividade 011 (Serviços Jurídicos) e Descrição (opcional): Analisando requisitos do contrato 258. colaborador da GEORP de S. Paulo contratando colaboradores para a UNIOP-Rio de Janeiro: lançar Contrato 000 (Adm./Financeiros-SP), OS 014 (GEORP), Atividade 014 (Serviços de Organização e Pessoas) e Descrição (opcional): Contratando colaboradores para a UNIOP-Rio de Janeiro. Todos os demais colaboradores que não exerçam atividades da Administração Central, sempre que prestem serviço para a filial, independentemente do local da prestação do serviço, devem apropriar as suas horas no Contrato e OS para o qual está sendo realizado o serviço. NOTA: As demais despesas que não são referentes à mão de obra (Hh), tais como despesas de viagem com refeição e outras, devem ser lançadas no Contrato e OS para o qual está sendo realizado o serviço, mesmo que sejam de colaboradores que exerçam atividades da Administração Central. FR-GDQ-001 8 de 44

PARTE III RD NÃO-ELETRÔNICO 9 INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO (LANÇAMENTO) O RD não eletrônico deve ser preenchido diariamente pelo colaborador, pelo próprio punho, utilizando-se de caneta azul ou preta. As apropriações devem ser legíveis e sem rasuras. Todos os zeros devem ser cortados (Ø) para que sejam diferenciados da letra O, e o campo da OS completado com zeros (Ø) à esquerda, quando inferior a 6 dígitos. As horas devem ser apropriadas com arredondamento de meia (0,5) hora. 10 RD TIPO 2 PARTICULARIDADES 10.1 EAP/EAT 10.2 Reemb 10.3 Local 10.4 Extra Neste campo deve ser indicado o código definido para a EAP Estrutura Analítica do Projeto / EAT Estrutura Analítica do Trabalho. Indicar com 1, caso as horas despendidas sejam reembolsáveis pelo Cliente, e com 2, caso as horas não sejam reembolsáveis. Neste campo deve ser indicado o local onde os serviços foram realizados, conforme código a seguir: 1: Serviços realizados nas instalações do Cliente, em área sem periculosidade; 2: Serviços realizados nos escritórios da GENPRO; 3: Serviços realizados nas instalações do Cliente, em área de periculosidade. Neste campo deve ser indicado com um E, caso as horas realizadas sejam extras (quando o total de horas realizadas no dia exceda a 8,0 ou 8,5 h conforme regime de contratação). As horas extras devem ser lançadas separadamente das horas normais (em outra linha de lançamento). 11 RD TIPO III COLABORADOR EM REGIME DE TRABALHO CLT Ver seção 6. FR-GDQ-001 9 de 44

12 VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO O RD deve ser verificado e receber o visto diário do encarregado, nomeado pelo responsável do Setor, pelo acompanhamento da atividade que está sendo executada pelo colaborador. O responsável pelo setor deve verificar se o RD foi preenchido e assinado corretamente, antes de encaminhá-lo a GEORP. 13 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA Após verificação dos RDs, o responsável de cada Setor deve assinar os RDs dos colaboradores sob sua responsabilidade e encaminhá-los à GEORP, até as 12 horas do primeiro dia útil após o término do período de lançamento. Os dias do mês que compreendem os períodos de lançamento são seis: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 ao último dia do mês. 14 CONTROLE A GEORP deve verificar o preenchimento do RD e assiná-lo no campo específico. Se houver divergência, a GEORP devolve ao responsável pelo Setor para que o colaborador faça as correções necessárias. PARTE IV RD ELETRÔNICO (e-rd) 15 PROGRAMA SCP O programa SCP Sistema de Controle de Projetos é 100% orientado para a WEB, com banco de dados open-source PostgresSQL, Apache, PHP e Java. Toda a programação é feita em três camadas, possibilitando migrações de banco de dados para Oracle, Sybase ou similar. Na folha seguinte é mostrado o diagrama de blocos do acesso ao servidor WEB do programa. O programa possui os seguintes módulos que são liberados ao colaborador pelo GESIG de acordo com o nível de acesso: a) Módulo Administrador; b) Módulo BMS; c) Módulo Compras; FR-GDQ-001 10 de 44

d) Módulo Contratos; e) Módulo e-rd; f) Módulo Financeiro ; g) Módulo Nivelamento ; h) Módulo Pessoas ; i) Módulo RA ; j) Módulo Viagens ; k) Módulo Ajuda NOTAS: 1 O presente procedimento fornece instruções sobre os Módulos e-rd e RA assinalados em negrito. 2 No Módulo Ajuda é disponibilizado o manual on-line do Sistema de Controle de Projetos, que contém orientações sobre os módulos do SCP acima citados para todos os usuários do SCP. Diagrama de Acesso ao servidor WEB Escritório(s) Internet ou LINK privado Filial 1, 2, CLIENT 16 ACESSO AO SISTEMA DE CONTROLE DE PROJETO O acesso ao SCP SISTEMA DE CONTROLE DE PROJETOS se realiza através de link disponível na Intranet GENPRO. FR-GDQ-001 11 de 44

A conexão com a Intranet GENPRO poderá ser realizada diretamente pelos usuários conectados na rede local, ou via Internet, no site da GENPRO (www.genpro.com.br). Ao acessar o sistema a seguinte tela é carregada no browser do usuário: Para entrar no sistema (login) o colaborador deve digitar o nome da sua conta em USUÁRIO e sua senha de acesso em SENHA. NOTAS: 1 O nome da conta do USUÁRIO é a sua sigla (o sistema distingue letra maiúscula e minúscula). 2 A SENHA inicialmente fornecida deve ser trocada pelo colaborador logo após seu primeiro acesso (limite da senha: até 22 caracteres alfanuméricos). 3 A Senha é criptografada com alto nível de segurança (64bits). Se esquecida, não poderá ser recuperada e terá de ser recadastrada. Com Usuário e Senha válidos, a seguinte tela é carregada no browser do usuário: As seguintes informações merecem destaque: a) nome do usuário e colaborador topo superior direito; b) Ir para a página inicial Caso esteja em outra página, ao clicar, o SCP retorna para a página inicial; FR-GDQ-001 12 de 44

c) Alterar senha O colaborador pode alterar a sua senha de acesso ao SCP, clicando neste ícone; d) Sair encerra a sessão de uso com o servidor; e) No bloco abaixo é possível visualizar se o colaborador possui alguma pendência nos diversos módulos do SCP. O ícone iluminado significa pendência, caso contrário, que não existe pendência do colaborador para aquele módulo; f) Barra de menu Possui itens conforme o nível de permissão de cada colaborador; g) Quadro e-rd Apropriar indica a quantidade de períodos em que os e-rds ainda não foram concluídos pelo colaborador. Ao clicar em é possivel visualizar quais são esses períodos e os dias em atraso. h) Quadro e-rds não concluídos da sua disciplina indica a quantidade de e-rds da disciplina do colaborador que ainda não foram concluídos. Ao clicar em é possível visualizar os períodos e quais são os colaboradores faltantes. i) Quadro e-rd aprovar indica a quantidade de e-rds que estão aguardando a aprovação do colaborador. Ao clicar em é possível visualizar os períodos e quais são os e-rds dos colaboradores que o colaborador deve aprovar. FR-GDQ-001 13 de 44

17 MÓDULO E-RD Este módulo destina-se ao preenchimento do e-rd (Registro Diário eletrônico de Horas Trabalhadas) que opera em conjunto com o e-ra (Registro de Acesso eletrônico). Cada colaborador, através de seu Login (usuário e senha) apropria diariamente nos Contratos e Ordens de Serviço as Atividades realizadas, a quantidade de Horas trabalhadas, e a Descrição dos serviços (ver a seguir). NOTAS: 1 Só é possível apropriar horas no e-rd em Contratos e Ordens de Serviço ativos no SCP. 2 Neste módulo em e-rd > Apropriar, o usuário pode visualizar os seus Registros de Acessos, bastando clicar sobre as horas do dia na coluna RA. Exemplo: Um colaborador quer consultar os Registros de Acesso do dia anterior: Ao clicar em cima do 8,0 do dia 18/10/2011, o SCP retorna: 17.1 e-rd > Apropriar Após a visualização, clicar em fechar. Para apropriar horas o colaborador deve clicar em e-rd > Apropriar na barra do menu, selecionar o Mês e o Período, preencher os campos mostrados no quadro abaixo, e registrar estes dados através do botão Apropriar. Só serão permitidos lançamentos cuja data (campo Dia) esteja dentro do período selecionado anteriormente para este lançamento. Se a data inserida estiver fora do período, o seguinte alerta é apresentado: FR-GDQ-001 14 de 44

NOTA: O sistema permite apropriar em um mesmo dia no mesmo Contrato, OS e Atividade, desde que tenha a Descrição diferente. Ao confirmar o aviso acima, a apropriação será aberta em modo de edição, caso o colaborador queira corrigir o lançamento. Para os campos Nro. Contrato, Nro. OS. e Cod. Atividade o SCP possui um sistema de busca que é acionado assim que o campo é preenchido e a seguir se acione a tecla TAB. O conteúdo digitado no campo é usado como critério de busca. A pesquisa retorna registros que contenham o critério de busca em qualquer parte da string. Por exemplo, ao digitar 01 seguido da tecla TAB para Nro. Contrato, uma pesquisa trará como resultado os contratos 001, 010, 011, etc. em uma tela nova tela, para selecionar o registro desejado. Caso a pesquisa retorne apenas um registro, esse registro é validado automaticamente na tela do usuário, mudando o cursor para o outro campo. Caso a pesquisa retorne múltiplos registros. O colaborador pode (opcional) lançar uma descrição complementar de texto livre no campo Descrição referente à atividade ou número do documento trabalhado. Caso já exista uma apropriação com a mesma atividade, o sistema deixará como sugestão a descrição complementar anterior, podendo esta ser alterada pelo colaborador. A Descrição lançada estará visível no histórico de lançamentos, bastando posicionar o cursor sobre a Atividade. Para os colaboradores não dispensados do RA o envio para a aprovação do e-rd só é possível quando não houver nenhuma divergência entre os valores do RA e do e-rd. Quando existirem lançamentos divergentes, estes estarão marcados com o ícone direita do lançamento, bem como é apresentado um alerta: FR-GDQ-001 15 de 44 na

Para corrigir valores apropriados no e-rd de forma a eliminar divergências, o colaborador pode abrir qualquer apropriação em modo de edição clicando no ícone do lançamento correspondente e os campos podem ser alterados. O botão muda de Apropriar para Atualizar e um botão Cancelar fica disponível para cancelar a atualização. Assim que todas as divergências estiverem resolvidas, o botão Enviar para aprovação é disponibilizado. Quando o colaborador terminar de preencher todo período, isto é, não tiver mais nenhuma apropriação a fazer, deve enviar para aprovação de seu e-rd clicando o botão Enviar para aprovação. Clicando no botão Enviar para aprovação. Se ao clicar em Enviar para aprovação houver pendência de solicitação de alteração de RA ou dias úteis sem preenchimento, e consequentemente o período estiver incompleto, é apresentado o seguinte aviso: FR-GDQ-001 16 de 44

Se for escolhido Sim, uma janela (popup) é aberta com uma lista de um ou mais aprovadores. Caso contrário, retorna a tela anterior. NOTAS 1 Se houver algum dia no período em que o Colaborador tenha faltado Sem Justificativa, não havendo Registro de Acesso, nem Solicitação de Alteração de RA, poderá finalizar o e-rd com esta data sem apropriação. Após a aprovação do período as horas correspondestes à jornada do dia serão debitadas automaticamente do banco de horas. 2 É possível encerrar um período inteiro sem apropriação. Como não há registros neste período, o e-rd não será encaminhado para aprovação e as horas correspondentes às jornadas do período serão debitadas automaticamente do banco de horas. 3 Os Aprovadores são definidos no momento do Cadastro de Contratos e OSs ou podem ser pré-definidos. Para mais detalhes, consultar o Manual on-line no módulo Contratos e também em e-rd > Definir responsáveis (RAp pré-definido ou RAp x Chefe de disciplina). Clicar no botão Concluir ou fechar (Não enviar). Ao clicar em Concluir, o sistema retorna: FR-GDQ-001 17 de 44

Caso existam vários Responsáveis Aprovadores (RAps) do e-rd para o período, o colaborador ao encaminhar para aprovação fará com que o SCP envie automaticamente seu e-rd para todos os aprovadores apresentados na lista. Após encaminhado para aprovação dos RAps e caso algum dos aprovadores, por algum motivo, não concordar e não aprovar o e-rd, poderá retorná-lo ao colaborador com uma mensagem explicativa anexada, ficando novamente disponível para o colaborador para efetuar as alterações. Neste caso o e-rd será reenviado para a aprovação de todos os RAps. A mensagem mostra o nome do Aprovador que rejeitou, data, hora e o motivo da rejeição. 17.2 Registro Diário > Lista de escolha do Responsável Aprovador A escolha do RAp é feita conforme tabela e fluxograma mostrados a seguir. Gerente ou Responsável pelo Setor SEPRO SESEG SEMEC SECAL SETUB SEELE SETEL SEINS SECIV SEARQ SEEST ARTEC SESIS SEINT GECOT APCOT SESUP SEPLA GEROP GEREN GGCOT ADCOT GEDAQ SESMS GEDEO GEDEN SEJUR SEINF GEACO GEFIN GEORP GESIG SECOM RAp GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GEREN GGCOT ADCOT ADCOT ADCOT DIROP DIROP DIROP DIROP DIROP DIROP DIRCO DIRCO DIRAF DIRAF DIRAF DIRAF DIRAF DIRAF GEACO FR-GDQ-001 18 de 44

Fluxograma de Encaminhamento aos Aprovadores do e-rd Colaborador apropria Contrato / OS / Atividade Aprovador Contrato Aprova N É o Líder da Disciplina da Atividade? S Tem Aprovador da OS? S Aprovador da OS Aprova N Tem Líder da Disciplina da Atividade? S Líder da Disciplina Aprova N É o Aprovador da OS? S É o Gerente de Disciplina? N Aprovador Contrato Aprova N Tem Aprovador da OS? S S Aprovador da OS Aprova Rap dos Gerentes de Disciplina Aprova N Aprovador do Contrato Aprova N É o Aprovador do Contrato? S N É o GEREN? É o GGCOT? N É o GEROP? N GGCOT Aprova S S S FR-GDQ-001 GEREN Aprova GGCOT Aprova 19 de 44 GEROP Aprova 19 de 44

17.3 Responsável Aprovador (RAp) Predefinido Permite que seja nomeado um Responsável Aprovador (RAp) Predefinido por colaborador. Com isto, todo envio para aprovação do e-rd deste colaborador irá exclusivamente para o RAp Predefinido não entrando no algoritmo de aprovação do RAp. 17.4 e-rd > Aprovar Ao acessar em e-rd > Aprovar, o SCP retorna: O colaborador ao concluir as apropriações de um determinado período, em função dos lançamentos feitos nos Contratos, OSs e Atividades, o SCP gera uma lista de RAps (Responsável Aprovador), para quem o e-rd será encaminhado para análise e aprovação dos mesmos. O RAp poderá selecionar o Local e o Mês para filtrar os colaboradores. Na primeira pasta Não aprovados aparecem todas as apropriações concluidas e que ainda não foram aprovadas. Os e-rds que estiverem com a data limite de aprovação vencida serão considerados pendentes, e o alerta de pendência será exibido na página inicial. Para conferir os detalhes do e-rd de um colaborador específico, o aprovador deve clicar no ícone. Desta forma abrirá um popup, e o aprovador pode decidir por aprovar ou não o e-rd. FR-GDQ-001 20 de 44

Após encaminhado para aprovação e caso um dos aprovadores não concordar e não aprovar o e-rd, retornará ao colaborador com uma mensagem explicativa anexa, ficando novamente disponível para que modificações sejam feitas antes de solicitar nova aprovação. Neste caso ao concluir o e-rd e enviá-lo para aprovação, novamente será enviado para a aprovação de todos os aprovadores. NOTA: No exemplo mostrado anteriormente, ao preencher o RD o usuário não lançou uma descrição complementar da atividade desenvolvida no campo Descrição de lançamento. Portanto, o campo Descrição está em branco. Após novo recebimento com as correções solicitadas e o Responsável Aprovador decidir pela aprovação, o ciclo do e-rd estará definitivamente concluído. O e-rd aprovado é enviado para o banco de dados do SCP para a emissão automática dos BMS dos colaboradores, isto é, a partir deste momento estes dados não sofrem alterações e serão utilizados no controle de projeto bem como para o pagamento dos colaboradores. A segunda pasta Aprovados, exibe os períodos aprovados de um determinado local e mês escolhido: FR-GDQ-001 21 de 44

A terceira pasta Todos, exibe os e-rds Aprovados e Não Aprovados de um mês escolhido: Finalmente a última pasta erds do seu setor não concluidos, ou seja, apresenta os e- RDs do setor do aprovador que ainda não estão concluídos: 17.5 Banco de Horas Atendendo à Convenção Coletiva de Trabalho e conforme permissão legal, a GENPRO adota o sistema de Banco de Horas que permite acumular saldo de horas positivas e negativas, quer pela prestação de serviços em jornadas extraordinárias ou compensações de trabalho para atender necessidades contratuais do empregador, quer para atender ausências particulares dos colaboradores contratados em regime CLT. Os colaboradores da GENPRO contratados em regime CLT devem respeitar a carga horária estipulada em contrato de admissão e, quando devidamente autorizados, utilizarão o Banco de Horas para a compensação das horas divergentes. As horas lançadas no e-rd, independentemente das compensações do Banco de Horas, devem ser as efetivamente trabalhadas. FR-GDQ-001 22 de 44

18 MÓDULO RA Os dados do Registro de Acesso eletrônico computados através do equipamento de reconhecimento por aproximação do crachá (e-ra) ou por meio de Registro de Acesso por Computador (RAc), depois de tratados, serão disponibilizados para o Registro Diário eletrônico de Horas Trabalhadas (e-rd) para a operação conjunta, conforme descrito acima no item anterior. Qualquer colaborador pode ser dispensado do Registro de Acesso (RA). Mesmo que as horas de entrada e saída estejam gravadas no banco de dados, a dispensa de RA evita a comparação de divergência entre as horas apropriadas no e-rd e as horas registradas como RA. A dispensa do RA é responsabilidade da Gerência a que estiver lotado o colaborador. A utilização do Registro de Acesso (RA) não elimina a necessidade do preenchimento do e-rd que é obrigatório para todos, pois os dados são utilizados para a o Controle de Custos dos Projetos. 18.1 Ajuste de dados do Registro de Acesso Os horários registrados são ajustados (tratados) de forma a se adaptarem à legislação e aos regulamentos legais vigentes bem como às regras e aos procedimentos da GENPRO. O programa SCP possui as seguintes programações para o tratamento automático das horas registradas no RA antes de disponibilizar para o e-rd: a) Não considera intervalos menores que uma hora para horário de almoço; b) Não considera registros antes das xx:xx horas da manhã; c) Não considera registros depois das yy:yy horas; d) Não considera um número diferente de quatro registros em um mesmo dia, isto é, manhã: entrada e saída para almoço; tarde: entrada do almoço e saída; e) Limita o número máximo de horas a serem trabalhadas diariamente, conforme orientação da gerência do colaborador; f) Não considera registros de horas fora dos intervalos permitidos para entrada e saída que eventualmente faz parte integrante do contrato da GENPRO com determinado colaborador; g) Arredonda as frações de hora com precisão de 0,5 hora, isto é, menos de quinze minutos no total das horas do dia resultam arredondamento desprezando estes minutos e igual ou maior que quinze minutos no total de horas do dia, resultam arredondamento para mais 0,5 hora. 18.2 Alteração de Dados do Registro de Acesso Quando forem necessárias correções ou inclusões de dados no Registro de Acesso (RA), tais como retificação ou inclusão de algum registro de hora, o colaborador deve, no dia subsequente à ocorrência, acessar RA > Solicitar alteração no menu do SCP. FR-GDQ-001 23 de 44

18.2.1 Preparação para Alteração Selecione a opção Alteração e clique no ícone calendário para selecionar a data em que deseja solicitar a alteração. Selecione a data no calendário. Selecione Pesquisar. O SCP retorna a informação com as marcações do horário Original, horário Tratado (conforme o grupo do colaborador) e as Regras aplicadas na data selecionada. Caso não haja nenhum registro, o sistema retorna com a mensagem Não há registros de acesso para a data selecionada. FR-GDQ-001 24 de 44

Antes de iniciar qualquer alteração, o colaborador deve inserir o Contrato, a OS e a Atividade para que o SCP determine e encaminhe a alteração para a aprovação do RAp. No caso das alterações por Falta Justificada, o SCP encaminha a alteração para o GEORP independentemente do contrato e OS selecionados. Selecione, portanto, o Contrato, a OS e a Atividade em que será alocada a alteração solicitada. A partir deste instante, o sistema está preparado para iniciar a solicitação de alteração. Caso se inicie uma solicitação de alteração para o mesmo dia em que já exista outra em andamento, o SCP retorna com uma mensagem alertando que esta ação cancelará a anterior. FR-GDQ-001 25 de 44

Nos itens a seguir são fornecidas as sequências para os diversos tipos de alterações. 18.2.2 Inclusão de Registro (Exemplo de inclusão de um registro de saída faltante, ao final do expediente) Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato,OS e Atividade também selecionados), temos os seguintes registros de acesso mostrados na tela: Tendo sido Iniciada a Solicitação, inclua na nova tela o horário desejado em Novo registro > Hora (hh:mm) e clique em inserir. Validar os registros com e justificar a alteração para o entendimento do Aprovador. Finalize clicando em Encaminhar para aprovação. No exemplo foram inseridos dois registros 09:00 e 11:30. FR-GDQ-001 26 de 44

A tela final a seguir será retornada ao solicitante. 18.2.3 Validar Registro Original Alterado por Regra (Exemplo de validação de registros originais alterado por regra Número de Registros <> 4 ) Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato, OS e Atividade também selecionados), temos os seguintes registros de acesso mostrados na tela: Tendo sido iniciada a solicitação, o sistema retorna com os registros mostrados a seguir. Caso o colaborador tenha marcado somente dois registros e o intervalo represente a horas efetivamente trabalhadas e sendo inferior a um total de 6,0 horas, não há necessidade de realizar qualquer retificação ou inclusão para validar estes dois registros, basta clicar no botão Encaminhar para aprovação. A tela final a seguir será retornada ao solicitante. FR-GDQ-001 27 de 44

(Exemplo de validação de um registro original de saída, ao final do expediente, alterado por regra) Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato, OS e Atividade também selecionados), temos os seguintes registros de acesso mostrados na tela: Tendo sido iniciada a solicitação, o sistema retorna com os registros mostrados a seguir. Selecione ( ) o registro original a ser validado, em substituição ao registro alterado por regra e justifique no respectivo campo (no exemplo, foi selecionado o registro das 18:40). Finalize clicando em Encaminhar para aprovação. FR-GDQ-001 28 de 44

A tela final a seguir será retornada ao solicitante. 18.2.4 Cancelar Registro (Exemplo de cancelamento de um registro em duplicidade, no horário de entrada) Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato, OS e Atividade também selecionados), temos os seguintes registros de acesso mostrados na tela: Tendo sido Iniciada a Solicitação, o sistema retorna com os registros mostrados a seguir. FR-GDQ-001 29 de 44

Retire a marcação ( ) do registro original a ser cancelado e justifique no respectivo campo (no exemplo, foi retirada a marcação do primeiro registro das 07:30). Finalize clicando em Encaminhar para aprovação. A tela final a seguir será retornada ao solicitante. 18.2.5 Sem Registros de Acesso Inserir Registros Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato, OS e Atividade também selecionados), e tendo sido iniciada a alteração, na tela existente, selecione a opção Inserir Registros e a seguir Confirme. FR-GDQ-001 30 de 44

Coloque o primeiro horário do Novo registro desejado e clique em inserir. Repita o passo anterior até ter todos os registros desejados. No exemplo a seguir foram inseridos os 4 registros do dia. Complete, ainda, as justificativas e selecione ( ) o registro original ou tratado a ser validado. Finalize clicando em Encaminhar para aprovação. A tela final a seguir será retornada ao solicitante. 18.2.6 Saída Particular Ajustar horas trabalhadas Quando o colaborador tiver de se ausentar por algumas horas da empresa por motivo particular, não há necessidade de registrar a saída e o retorno no RA, no entanto, deve descontar o tempo de permanência fora da empresa na sua apropriação. É necessário solicitar uma alteração de RA para ajustar as horas registradas para as efetivamente trabalhadas que serão apropriadas no e-rd. Como as marcações no SCP devem estar limitadas a 4 registros, o ajuste deve ser feito inserindo um registro (conforme item 18.2.2) de forma que o cálculo da quantidade de horas seja igual quantidade de horas efetivamente trabalhadas, isto é, não considerando o tempo de ausência. FR-GDQ-001 31 de 44

Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato, OS e Atividade também selecionados), temos os seguintes registros de acesso mostrados na tela: Tendo sido Iniciada a Solicitação, inclua na nova tela o horário desejado em Novo registro > Hora (hh:mm) e clique em adicionar. Validar os registros com e justificar a alteração para o entendimento do Aprovador. Finalize clicando em Encaminhar para aprovação. A tela final a seguir será retornada ao solicitante. FR-GDQ-001 32 de 44

18.2.7 Sem Registros de Acesso Falta Justificada (só aplicável a colaborador CLT) PE-ADM-004 Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato, OS e Atividade também selecionados), e tendo sido iniciada a alteração, na tela existente, selecione a opção Falta e a seguir Confirme. No campo Falta selecione a opção Falta justificada. Complete a Justificativa. No campo Arquivos Anexos, anexe (obrigatório) o arquivo eletrônico em pdf do documento comprobatório da justificação da falta. Finalize clicando em Encaminhar para aprovação. O SCP encaminhará a alteração solicitada de Falta justificada para o GEORP que, assim que aprovada, fará o lançamento das horas no e-rd corresponde à jornada de trabalho do colaborador. Este processo não exime o colaborador de encaminhar o documento original comprobatório à GEORP, uma vez que para Falta justificada é necessária a validação da documentação para a dispensa do colaborador no dia solicitado. No caso de Ausência Justificada, isto é, o colaborador esteve em algum período na empresa onde fez registros no RA (houve registros de acesso e, portanto, a opção Falta não é disponibilizada), o colaborador deve validar os registros conforme item 18.2.3 e enviar a documentação referente à ausência justificada à GEORP para que esta retifique FR-GDQ-001 33 de 44

o Banco de Horas do colaborador. Neste caso, o colaborador não necessitará lançar as horas justificadas e o sistema permanecerá apenas com as horas validadas. 18.2.8 Sem Registros de Acesso Serviço Externo Estando o sistema preparado para alteração conforme 18.2.1 (alteração e data selecionadas, pesquisa realizada e Contrato, OS e Atividade também selecionados), e tendo sido iniciada a alteração, na tela existente, selecione a opção Serviço Externo e a seguir Confirme. Em seguida, proceda como em 18.2.5 Sem Registros de Acesso Inserir Registros. 18.3 RA > Verificar pendências Para o Aprovador ficarão disponíveis as seguintes telas: a) ícone com indicação da pendência. b) Tela com indicação de pendências c) Tela para aprovação com indicação do colaborador solicitante. FR-GDQ-001 34 de 44

d) Tela com indicação da alteração para a aprovação ou reprovação. Ao selecionar Concluir o sistema libera o e-rd do colaborador para apropriação. 18.4 Banco de Horas As horas positivas, pela prestação de serviços em jornadas extraordinárias de trabalho, quando devidamente autorizadas, ou negativas, para atender ausências ou compensações dos colaboradores contratados com Banco de Horas, registradas no RA, são automaticamente armazenadas no Banco de Horas. 19 PRAZO DE ENVIO DO REGISTRO DIÁRIO O colaborador deve preencher diariamente o seu e-rd e deve enviá-lo para a aprovação do Responsável Aprovador (RAp), no máximo, em um dia útil após o término do período de lançamento. Os dias do mês que compreendem os períodos de lançamento são seis: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 ao último dia do mês. O RAp deve aprovar o e-rd em até dois dias úteis após o término do período de lançamento. O colaborador que tiver o seu e-rd reprovado deve, no mesmo dia, corrigi-lo e novamente enviá-lo para aprovação. As correções nos registros do RA, sempre através do SCP, devem ser solicitadas no dia posterior da ocorrência da divergência e não no término do período, de maneira a manter os prazos acima estipulados para a conclusão do e-rd. O envio do e-rd com atraso poderá resultar em atraso na execução do BMS do colaborador e consequente atraso no pagamento deste colaborador. 20 RA > RELATÓRIOS Os relatórios que necessitam de acabamento gráfico e de uma impressão fiel do que se vê na tela (WYSIWYG what you see is what you get) são gerados através de um FR-GDQ-001 35 de 44

serviço JAVA em padrão PDF. Os usuários com acesso aos relatórios PDF devem ter o software ADOBE ACROBAT READER instalado no computador do qual acessam o sistema SCP. Relatórios cuja finalidade é apenas para consulta em tela, tais como Pendências de RA e e-rd, são gerados em HTML, podendo ser reordenados através de um clique no nome da coluna do relatório. Para consultar um relatório o colaborador seleciona, na Barra de Menu, o módulo e em seguida o relatório de interesse. Apenas os relatórios previamente autorizados pelo Administrador do Sistema ao colaborador usuário é que estarão disponíveis para consultas, dependendo do nível de acesso do colaborador. 20.1 RA > Relatórios > 05A Alteração por colaborador Relata os pedidos de alteração de RA feito pelos colaboradores. 20.2 RA > Relatórios > 05B Alteração por evento Relata os pedidos de alteração de RA feito pelos colaboradores separados por eventos. Eventos são solicitações de correção feitas pelo colaborador através do fluxo de RA (ex. inserção de registro de entrada, saída, alteração de carga horária, alteração de registro de saída). FR-GDQ-001 36 de 44

20.3 RA > Relatórios > 05C Importação Cada importação do TXT dos Registros de Acesso gera um LOG (registro de acontecimentos) no banco de dados. Os logs são aqui visualizados através da Data, Hora e Descrição obrigatória da importação: Link no número 04 traz informações de registros com erros: Link no número 213 trás informações dos registros com sucesso: FR-GDQ-001 37 de 44

Caso o número de registros importados seja muito grande como ocorre na maioria das vezes as informações serão paginadas na tela. 20.4 Relatórios > 05D Original x ajustado Apresenta os valores ajustados (tratados) do Registro de Acesso, conforme a regra de ajuste, dentro de um determinado mês para um determinado colaborador selecionado. Conforme o nível de permissão do grupo ao qual o colaborador pertence, o link no número de horas ajustadas 9,0 (dia 18/01/2011) abre um popup com o detalhamento deste total de horas: As horas são calculadas em notação decimal, como no exemplo: 07h31 às 12h00 = 4h29min de manhã; 13h00 às 17h29 = 4h29min de tarde; Total = 8h58min = 8,96h em decimal Os registros de entrada e saída originais são armazenados no banco de dados exatamente como vieram do RA mostrados na janela acima como Registro original. Conforme os horários de Entrada/Saída destes registros e as regras de ajustes cadastradas, são obtidos os valores dos Registros Ajustados. FR-GDQ-001 38 de 44

Para o exemplo acima, tem-se: E1 = 07:31 (nenhuma regra foi aplicada); S1 = 12:00 (nenhuma regra foi aplicada); E2 = 12:54 foi ajustado para13:00. Ao clicar em 12:54 aparece a informação da quantidade de regras aplicadas e qual é essa regra: S2 = 17:29 (nenhuma regra foi aplicada); Total de horas = 8,58 foi ajustado para 8,96 pela regra de arredondamento e, logo em seguida, ajustado para 9,00,. Ao clicar em 9,00 verifica-se a informação da quantidade de regras aplicadas e suas descrições: 20.5 Relatório 06A Banco de horas Ao acessar Pessoas > Relatórios > 06A Banco de horas e ao definir seus filtros o SCP retorna: FR-GDQ-001 39 de 44

Relatório com saída na tela. Este relatório traz a quantidade de horas do colaborador que constam no seu banco de horas. De acordo com o mês selecionado ele traz o histórico de lançamentos de horas positivas e negativas no banco de horas e no final do relatório traz a posição atual do banco de horas do colaborador. Os cálculos do Banco de Horas são feitos: a) sempre para o período; b) na aprovação do período; c) em um lançamento manual feito pelo administrador do sistema. FR-GDQ-001 40 de 44

Anexo I Registro Diário de Horas Trabalhadas (RD) REGISTRO DIÁRIO DE HORAS TRABALHADAS NOME DISCIPLINA MÊS ANO L A N C NÚMERO DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO (OS) CÓDIGO DA ATIVIDADE dia dia dia dia dia dia dia 2 a Feira 3 a Feira 4 a Feira 5 a Feira 6 a Feira Sábado Domingo TOTAL DO LANÇAMENTO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL NO DIA VISTO DIÁRIO DO RESPONSÁVEL Total da Semana ASSINATURA DO EXECUTOR VISTO DO RESPONSÁVEL VISTO DA GEACO Instruções de Preenchimento PREENCHER DIARIAMENTE COM CANETA AZUL OU PRETA. TODOS OS ZEROS DEVEM SER CORTADOS (Ø). AS HORAS DEVEM SER APONTADAS COM ARREDONDAMENTO DE 0,5 HORA. EXEMPL0S: 8,5 7,Ø 1Ø,5 3,Ø ( INDICAR O ZERO APÓS A VÍRGULA). COLOCAR O NÚMERO DO DOCUMENTO TRABALHADO OU O TIPO DE SERVIÇO EXECUTADO, NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. FR-ADM-010 Rev. A FR-GDQ-001 41 de 44

Anexo II Registro Diário de Horas Trabalhadas (RD) Tipo 2 PE-ADM-004 REGISTRO DIÁRIO DE HORAS TRABALHADAS TIPO 2 NOME DISCIPLINA MÊS ANO L A N C NÚMERO DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO (OS) EAP/EAT R E E M B L O C A L E X T R A CÓDIGO DA ATIVIDADE dia dia dia dia dia dia dia 2 a Feira 3 a Feira 4 a Feira 5 a Feira 6 a Feira Sábado Domingo TOTAL DO LANÇAMENTO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL NO DIA EXTRAS VISTO DIÁRIO DO RESPONSÁVEL Total da Semana ASSINATURA DO EXECUTOR VISTO DO RESPONSÁVEL VISTO DA GEACO, Instruções de Preenchimento PREENCHER DIARIAMENTE COM CANETA AZUL OU PRETA. TODOS OS ZEROS DEVEM SER CORTADOS (Ø). AS HORAS DEVEM SER APONTADAS COM ARREDONDAMENTO DE 0,5 HORA. EX: 8,5 7,Ø 1Ø,5 3,Ø (INDICAR O ZERO APÓS A VÍRGULA). COLOCAR O NÚMERO DO DOCUMENTO TRABALHADO OU O TIPO DE SERVIÇO EXECUTADO, NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. REEMB: 1- REEMBOLSÁVEL 2 - NÃO REEMBOLSÁVEL LOCAL: 1- CLIENTE S/ PERIC. 2 - GENPRO 3 - CLIENTE C/ PERIC. EXTRA: ACIMA DE 8,5 H NO DIA, INDICAR COM "E" FR-ADM-019 Rev. A FR-GDQ-001 42 de 44

Anexo III Registro Diário (RD) Tipo III FR-GDQ-001 43 de 44

Anexo IV Nº do Contrato e OS em Função dos Setores N do Contrato Setor* UNIOP UNIOP N da OS S. Paulo Salvador R. Janeiro Geral 000 003 006 000 DIRCO 002 005 008 001 DIROP 001 004 007 002 DIRAF 000 003 006 005 GEDEN 002 005 008 006 GEDEO 002 005 008 007 SECOM 000 003 006 010 SEJUR 000 003 006 011 GEACO 000 003 006 012 GEFIN 000 003 006 013 GEORP 000 003 006 014 GESIG 000 003 006 015 SEPLA 001 004 007 016 GEDAQ 001 004 007 020 SESMS 001 004 007 025 SEINF 000 003 006 030 SESIS 001 004 007 034 SEINT 001 004 007 044 GECOT 001 004 007 050 GGCOT 001 004 007 054 GEROP 001 004 007 055 GEREN 001 004 007 060 ADCOT 001 004 007 061 APCOT 001 004 007 063 ARTEC 001 004 007 070 SESUP 001 004 007 080 SEPRO 001 004 007 100 SESEG 001 004 007 150 SEMEC 001 004 007 200 SECAL 001 004 007 250 SETUB 001 004 007 300 SEELE 001 004 007 400 SETEL 001 004 007 450 SEINS 001 004 007 500 SECIV 001 004 007 600 SEARQ 001 004 007 700 SEEST 001 004 007 800 SENAV 001 004 007 900 (*) Setor para o qual serviço está sendo prestado FR-GDQ-001 44 de 44