MANUAL DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PRODATA Teclas de Atalho Sistema WEB: F2 Salvar F8 Percorre próximo registro F7 Percorre registro anterior F9 Pesquisar SHIFT + DEL Excluir registro de uma datagrid (tabela) TAB Percorrer para o próximo campo Teclas de Atalho Sistema DataFlex - Desktop: F2 Salvar F8 Percorre próximo registro F7 Percorre registro anterior F4 Pesquisar SHIFT + F2 Excluir registro de uma datagrid (tabela) TAB ou ENTER Percorrer para o próximo campo 1 Requisição de Compras Setores Requisitantes Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema ao concluir a operação de salvar o registro. Ele será o número de identificação da sua Requisição de Compras. Esse campo é a data no qual a Requisição foi criada. Esse campo define a prioridade da Requisição de Compras. Esse campo é o setor no qual está sendo realizado a solicitação de compras. O cadastro desse setor é realizado mediante os Projetos Atividades do QDD(Quadro Demonstrativo de Despesa) do município. preenchido com o Nome do Solicitante. Esse campo será Neste campo deverá ser informado a fonte de recursos no qual será realizada a despesa.
Neste campo deverá ser informado o Sub-Grupo do Produto, no qual deve ser parametrizado de acordo com a portaria 448 e as suas respectivas naturezas de despesa. Neste campo informamos a observação da Requisição de Compras, em alguns lugares é chamado como a justificativa da Requisição, em outros, como o objeto da mesma. Nesta datagrid deverá ser inserido os produtos no qual fazem parte da sua Requisição de Compras. Abaixo segue um modelo da Requisição de compras número 352010 que tem como intuito, a aquisição de material de expediente para atender o Gabinete do Prefeito. Para realizar uma solicitação de compras o usuário deverá acessar o sistema de compras web, logar com o seu usuário e senha, e clicar no ícone Requisições. Devemos preencher as informações da tela de Requisição de Compras conforme será explicado no treinamento, lembrando que, todo campo que estiver o caracter # significa que ele é um campo de preenchimento automático, ou seja, o próprio
sistema irá gerar esse código, os campos que estiverem um caracter * significa que ele é um campo de preenchimento obrigatório. Após salvarmos a requisição, devemos informar os produtos da mesma, com suas respectivas informações necessárias. O valor unitário deve ser preenchido pelo botão de cotação, onde será citado no treinamento que de acordo com a legislação esse botão tem uma funcionalidade de uma cotação prévia. A cotação prévia deve ser realizada para que o valor estimado de um item esteja o mais próximo possível do mercado. Segue abaixo a tela da Cotação Prévia, onde devemos informar o Fornecedor no qual realizamos a cotação e seus respectivos preços dos itens da Requisição de Compras. Após ter realizado a requisição de compras com todas as suas informações, devemos clicar no botão Imprimir para emitirmos a mesma e recolher a assinatura do secretario ordenador de despesa da sua pasta. Depois da requisição assinada fisicamente, devemos então liberá-la via sistema na tela abaixo Liberar Requisição de Compras.
Sem essa liberação o Departamento de Compras não poderá realizar o processo de cotação de preços. Já que quase toda a fase de solicitação de compras já encontrase concluída, devemos agora acessar o sistema de protocolo web e autuar um processo para darmos continuidade no mesmo. Após autuar o processo e montar a capa física do mesmo devemos realizar uma remessa com destino ao Departamento de compras para que as etapas seguinte de Cotação, Cadastro de Fornecedor, Lançamento de Preços, Julgamento, Gerar Autorização de Compras, Empenhar, Fazer a entrada de Mercadoria e Serviços, Liquidar e efetuar o pagamento sejam realizadas.
Autor: Diogo Henrique Pereira Maia Email: diogo@prodata.inf.br Telefone: (62) 9974 1268 / (62) 3236 1400 Cargo: Gerente de Projetos Especialista na Área de Execução de Despesa Goiânia, 07 de abril de 2010