Remessa Armazenagem. 1 Detalhe do Armazém. 2 Detalhes Vendas

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Danilo de Almeida Teixeira
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1 Remessa Armazenagem Desenvolvimento do processo de Remessa Armazenagem. Este processo consiste em enviar uma carga determinada para um depósito de terceiro e permitir controlar o estoque da mercadoria enviada. Seque abaixo detalhamento dos programas criados e alterados para permitir este controle. 1 Detalhe do Armazém No formulário de Cadastro do Armazém, informar: Nome: Nome do armazém, este nome será usado para identificar o armazém no formulário de cadastro da Remessa armazenagem; para onde será enviado o arquivo de Remessa Armazenagem; Administrador: Cadastro de Cliente que representará o Armazém; Representante: Representante responsável pelo Cliente Armazém; Almoxarifado: Almoxarifado onde será controlado o estoque das caixas enviadas ao armazém. Obs.: Todos os campos são necessários para o correto funcionamento do processo de Remessa Armazenagem. DLL : Ex_F_Armazem Dll : vendas_iii. 2 Detalhes Vendas No formulário de cadastro dos parâmetros de venda, foi acrescentado uma nova aba "Remessa Armazenagem', onde o usuário deverá parametrizar: No Grupo Remessa Para Armazenagem. Categoria Pedido: Categoria de Pedido que será utilizada no pedido gerado no processo de Remessa Armazenagem; Tabela de Preço: Tabela de Preço que será utilizada no pedido gerado no processo de Remessa Armazenagem; Condição de Pagamento: Condição de Pagamento que será utilizado no pedido gerado no processo de Remessa Armazenagem; 1

Seque abaixo detalhamento dos programas criados e alterados para permitir este controle.

Espécie de Cobrança: Espécie de Cobrança que será utilizado no pedido gerado no processo de Remessa Armazenagem; No Grupo Transferência para Fins de Armazenagem Categoria Pedido: Categoria de Pedido

2 Espécie de Cobrança: Espécie de Cobrança que será utilizado no pedido gerado no processo de Remessa Armazenagem; No Grupo Transferência para Fins de Armazenagem Categoria Pedido: Categoria de Pedido que será utilizada no pedido gerado no processo de Transferência para outra unidade; Tabela de Preço: Tabela de Preço que será utilizada no pedido gerado no processo de Transferência para outra unidade; Condição de Pagamento: Condição de Pagamento que será utilizado no pedido gerado no processo de Transferência para outra unidade; Espécie de Cobrança: Espécie de Cobrança que será utilizado no pedido gerado no processo de Transferência para outra unidade; Todos estes campo são obrigatórios. 2

pedido gerado no processo de Transferência para outra unidade; Condição de Pagamento: Condição de Pagamento que será utilizado no pedido gerado no processo de Transferência

3 3 Detalhes da Empresa No formulário de cadastro da empresa, na aba "Parâmetros Internet", deverá ser configurado os parâmetros de envio de . Para a transmissão do Arquivo da Remessa Armazenagem, será utilizado o configurado no campo Faturamento Saída, este será utilizado apenas para a autenticação do envio, pois o nome que aparecerá no remetente do enviado será o configurado no aba " " do cadastro de entidade do usuário conectado. 3

Para a transmissão do Arquivo da Remessa Armazenagem, será utilizado o E-mail configurado no campo E-mail Faturamento

4 4 Remessa para Armazenamento No formulário de Remessa de Armazenamento o usuário deverá informar a Operação "Remessa para Armazenagem" e os dados do Armazém, assim como os produtos que serão enviados. A Remessa nascerá com a Situação = "Pendente". Após cadastrado todos os produtos que serão enviados ao armazém, o usuário deverá liberar a remessa para a expedição ("Liberar Expedição"), este processo gerará o pedido, os itens e o romaneio referente a remessa de armazenamento e o liberará para a expedição, neste ponto a remessa de armazenamento ficará com a situação "Liberado Expedição". Ao expedir a primeira caixa, a remessa passará para a situação Expedido. Concluído toda a expedição e faturado a nota, será habilitado o botão Exportar, onde o usuário irá informar se deseja enviar o arquivo de remessa por ou se salvará o arquivo no disco. Concluído esse processo será gerado um arquivo contendo todas as caixas expedidas no programa de expedição, a situação da remessa passará para Em Transporte. 4

Após cadastrado todos os produtos que serão enviados ao armazém, o usuário deverá liberar a remessa para a expedição ("Liberar Expedição"), este processo gerará o pedido, os itens e o romaneio

5 Ao gerar no destino estabelecido o armazém emitirá um novo arquivo de conferência da mercadoria emitida. Ao chegar este arquivo ele deverá ser importado na remessa de armazenagem, este processo irá ler todas as caixas enviadas no arquivo de retorno e irá valida-los com as caixas expedidas, caso ocorra algum erro será possível conferi-los no relatório de Divergências, que estará na tela de Detalhe Remessa Armazenagem - Importar, caso não haja nenhum erro ou nenhuma caixa faltando, a remessa ficará com a situação "Fechado", este processo disparará a geração do conta corrente do processo para o almoxarifado informado no formulário de armazém. Caso a Remessa esteja com a situação pendente, o usuário poderá cancelar a remessa informando o motivo do cancelamento. Também ao cancelar uma nota fiscal que esteja vinculada a uma Remessa de Armazenamento, também cancelará a Remessa. 5

algum erro será possível conferi-los no relatório de Divergências, que estará na tela de Detalhe Remessa Armazenagem - Importar, caso não haja nenhum erro ou nenhuma caixa faltando, a remessa ficará

6 5 Transferência para Fins de Armazenagem 5.1 Etapa 1 Na unidade de origem, deverá ser feito o cadastro da Remessa Armazenagem, escolhendo a Operação "Transferência para Fins de Armazenagem", no campo Empresa será informado a Empresa de Origem, no campo Destino a Empresa de Destino da transferência, os demais dados deverão ser preenchidos como dito anteriormente. A Liberação da Expedição deverá ser feito e expedido os pedidos normalmente, e após gerar a nota deverá ser exportado o arquivo de remessa pelo botão Exportar, este arquivo será o mesmo gerado no processo anterior. 5.2 Etapa 2 Na unidade de destino, os dados já terão que estar replicados, então deverá ser informado na Remessa o Número da Nota Fiscal de Entrada, originada da Nota de Saída da etapa 1. Após informar esta nota deverá ser feito a importação do arquivo de retorno emitido pela empresa de armazenagem, este processo irá gerar uma recepção de produtos automaticamente, gerando as caixas no almoxarifado informado no cadastro de Armazém. Para finalizar o processo o usuário deverá clicar no botão Liberar Faturamento, que irá gerar automaticamente um pedido sem leitor para a Empresa de Armazenagem como as mesmas quantidades e pesos da coluna conferido. 6

Origem, no campo Destino a Empresa de Destino da transferência, os demais dados deverão ser preenchidos como dito anteriormente.

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