BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2

Transcrição

1 BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 Cordilheira Recursos Humanos CRH 2.85A As rotinas de Retiradas de Pró-labore e Autônomos tiveram diversas alterações, com o objetivo de otimizar os processamentos.confira! Pró-labore. 1. Alterações realizadas na rotina de cadastro de diretores: a) O menu de acesso teve sua descrição alterada para: Módulos/ Retiradas\Prólabore. b) Na rotina de cadastro de Diretores foram criados novos campos: Tomador de Serviço INSS Retido em Outras Empresas e Retido pelo teto máximo. Criado o quadro Valor do Pró-labore, possibilitando parametrizar o valor do pró-labore por um valor fixo ou pelo salário mínimo. Criado os botões Dependentes e Eventos Fixos. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Cadastro/Diretores

2 2. Criada a rotina para efetuar cadastro de dependentes do diretor: a) Ao atualizar o sistema, o campo Número de dependentes da tela de cadastro de diretores será excluído e o número de dependentes informado neste campo será transportado para tela de cadastro de dependentes. b) Serão criados registros no cadastro de dependentes de acordo com o número de dependentes informados no campo. Se tiver 2, serão criados dois cadastros, com parentesco Cônjuge e data de nascimento que, neste caso, será a data de admissão do diretor. c) No campo nome terá a descrição Dependente 1, Dependente 2 e assim por diante d) O usuário poderá efetuar manutenção nestes cadastros, adequando às informações. e) O sistema fará o controle automático, de acordo com o parentesco e data de nascimento, verificando se o dependente deve ou não ser considerado para fins de Imposto de Renda Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Cadastro/Dependentes ou também terá acesso pela rotina de cadastro de diretores, botão Dependentes. 3. Criado relatório de dependentes dos Diretores

3 a) Neste relatório será listado o diretor e seus respectivos dependentes, com informação de parentesco, data de nascimento, se é ou não considerado como dependente para imposto de renda e a data de inclusão. Acesse: Módulos/Retiradas/Pró-labore/Relatórios/Dependentes A rotina também poderá ser acessada através do cadastro dos dependentes, botão imprimir. 4. Criada a rotina para efetuar cadastro de eventos fixos para diretores: a) Esta rotina permite registrar os eventos que serão calculados como vencimento ou desconto todos os meses ou em um determinado período (vigência). Através da vigência o sistema controlará o pagamento ou desconto do evento no período. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Cadastro/Eventos Fixos ou pela rotina de cadastro de diretores, botão Eventos Fixos. 5. Criado relatório de eventos fixos dos diretores a) No relatório emitido será listado o diretor e seus respectivos eventos fixos, com informação da referência e vigência.

4 Acesse: Módulos/Retiradas/Pró-labore/Relatórios/Eventos Fixos A rotina também pode ser acessada através do cadastro de eventos fixos, botão imprimir. 6. Efetuadas alterações na tela de cálculo individual de retiradas/prólabore: a) Alterado o nome da rotina para Módulos/Retiradas\Pró-labore/Retiradas\Prólabore/ Cálculo Individual. b) Criado o campo Tipo de Retirada, com as opções de Adiantamento de Pró-labore, Pagamento de Pró-labore e Retirada. c) Para os tipos Adiantamento e Pagamento de Pró-labore, passando pelo campo sequência, o sistema processará automaticamente o cálculo de acordo com dados do cadastro do diretor, apresentando os eventos, valores e bases de INSS e IRRF. Se não for necessário alterar nenhum evento, basta clicar no botão Gravar. d) No cálculo da Retirada, ao passar pelo campo Sequência, abrirá automaticamente a tela Eventos da Retirada para informação dos eventos e valores. Ao inserir os eventos e fechar a tela, o cálculo será apresentado, pronto para gravação. e) Para alteração, inclusão e exclusão de eventos,deverá dar um duplo clique sobre o evento na coluna, ou clicar no botão Eventos. Abrirá a tela Eventos de Retirada para efetuar as alterações desejadas. f) Eventos gerados automaticamente pelo sistema não poderão ser excluídos, apenas alterar seu valor. É o caso dos eventos 68 Pró-labore e 69 Adiantamento de Pró-labore. g) O sistema não permitirá selecionar para alteração os eventos referentes aos descontos de impostos e ao desconto do adiantamento de pró-labore. h) No cálculo do Adiantamento, se o percentual do mesmo estiver informado no cadastro do diretor, apresentará o valor calculado na coluna de eventos. Se não tiver percentual informado, apresentará o evento 69, com valor zerado, para que seja preenchido selecionando o evento na tela de cálculo. i) Os eventos fixos cadastrados para o diretor só serão considerados no cálculo do Pagamento de Pró-labore, e desde que sua vigência compreenda o mês/ano do cálculo. j) No cálculo do Adiantamento, não é permitido inserir eventos. Somente fazer alteração no valor do evento 69. k) Se no cadastro do diretor estiver informado um tomador de serviço, o mesmo será considerado para o cálculo.

5 l) O campo INSS Retido em Outras Empresas só ficará habilitado para o tipo Pagamento de Pró-labore, e se o diretor estiver cadastrado com Ocorrência para GFIP referente a múltiplos vínculos, ou seja, 5, 6, 7 ou 8. m) Se no cadastro do diretor estiver informado o valor de INSS retido em outra empresa, o mesmo será automaticamente preenchido. Se no cadastro do diretor estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará neste campo o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela de INSS. n) A consulta de cálculos poderá ser efetuada através do botão Pesquisar. Abrirá a tela Pesquisa de Recibos de Diretores, apresentando todos os cálculos. É possível ainda pesquisar utilizando os filtros e por tipo de cálculo. Ao clicar duas vezes sobre o cálculo, o mesmo será apresentado para consulta. Também um cálculo poderá ser consultado informando diretamente na tela de cálculo, o diretor, tipo de cálculo e mês/ano que o mesmo foi processado. o) A exclusão do cálculo poderá ser realizada clicando no botão Excluir. Ao tentar excluir o Adiantamento de Pró-labore, o sistema verificará se já existe o cálculo do pagamento de pró-labore para aquele mês/ano. Se o mesmo já estiver processado, emitirá a mensagem: Já existe pagamento de pró-labore calculado para este mês/ano. Para estornar o cálculo deste adiantamento, é necessário primeiro estornar o cálculo do pagamento de pró-labore. p) Ao excluir um cálculo, sistema também verifica se já existe Apuração Mensal processada para aquele mês/ano. Se tiver, emitirá a mensagem: Já existe apuração mensal para XX/XXXX. O estorno do cálculo de retirada/prólabore afeta diretamente a apuração mensal, sendo necessário reprocessála. Deseja estornar a apuração mensal agora? Sim/Não Se clicar em Não, sistema não estorna a apuração nem permite excluir os cálculos. Se clicar em Sim, estorna a apuração e o cálculo. Se não tiver apuração mensal, apenas apresentará a mensagem: Deseja excluir o registro? Sim/Não. Se clicar em Sim, efetua a exclusão. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Retiradas\Pró-labore/ Cálculo Individual. 7. Criada rotina para efetuar cálculo múltiplo de Adiantamento e Pagamento de Pró-labore: a) Através desta rotina será possível realizar o cálculo múltiplo de adiantamento e pagamento de pró-labore de vários diretores ao mesmo tempo.

6 b) Selecionando o tipo de cálculo, todos os diretores ativos serão apresentados. Aqueles que já possuem o cálculo processado para o mês/ano selecionado, terão a coluna Calculado marcada e desabilitada. c) A coluna Tomador será preenchida de acordo com o cadastro do diretor. Será permitido alterar o código do tomador diretamente na tela do cálculo, caso seja necessário. d) No cálculo múltiplo de Adiantamento a coluna Valor Pró-labore será apresentada de acordo com o cadastro do diretor, permitindo alterações. A coluna % Adiantamento apresentará o percentual conforme o cadastro do diretor, podendo ser alterado. A coluna INSS Outras Empresas ficará desabilitada e zerada para este tipo de cálculo e) No cálculo múltiplo de Pagamento, apresentará o valor do Pró-labore conforme cadastro do diretor, permitindo alterações. A coluna % Adiantamento ficará desabilitada e zerada. A coluna INSS Outras Empresas ficará habilitada somente para diretores cadastrados com Ocorrência para GFIP 5, 6, 7 e 8. Se tiver INSS retido em outras empresas informado no cadastro, o mesmo deve ser apresentado na coluna. Se no cadastro estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará na coluna o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela legal do respectivo mês/ano Serão considerados os eventos fixos cadastrados para o diretor, respeitando o período de vigência dos mesmos. f) As alterações realizadas diretamente na coluna, como valor do pró-labore, percentual de adiantamento, INSS retido e tomador não alteram dados do cadastro do diretor. Serão válidas apenas para o cálculo do respectivo mês/ano. g) Ao clicar no botão Calcular, será efetuado o cálculo para diretores ativos, conforme os dados parametrizados. h) Ao marcar a opção Regravar cálculo já existente, os recibos que já estão processados serão recalculados, considerando as possíveis alterações realizadas.

7 i) Clicando no botão Estornar, abrirá a tela Estorno Múltiplo de Retiradas/Prólabore, listando os diretores com cálculo efetuado no mês, estando os mesmos selecionados para estorno. j) Também é possível imprimir os recibos diretamente pela tela de cálculo múltiplo. Para isso, basta clicar no botão Imprimir. A tela de emissão de recibos será aberta já com o mês/ano e o tipo de cálculo selecionado para impressão. Acesse: Módulos/Retiradas/Pró-labore/Retiradas\Pró-labore/Cálculo Múltiplo 8. Criada a rotina Estorno Múltiplo de Pró-labore: a) Através desta rotina é possível efetuar o estorno múltiplo de Pagamentos, Adiantamentos e Retiradas. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Retiradas\Pró-labore/Estorno Múltiplo. 9. Efetuadas alterações na rotina de emissão de recibos dos diretores: a) Alterado o nome da rotina para Módulos/Retiradas\Prólabore/Relatórios/Emissão de Recibos b) Incluído os filtros Mês/Ano e Tomador. c) Incluído o quadro Tipo de Cálculo, com as opções Adiantamento de Pró-labore, Pagamento de Pró-labore e Retirada. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Relatórios/Emissão de Recibos

8 10. Efetuadas alterações para emissão da relação de retiradas: a) Alterado o nome da rotina para Módulos/Retiradas\Pró-labore/Relatórios/Relação de Retiradas b) Adequados os filtros para emissão, incluindo os filtros Mês/Ano, Tomador e Pagamento. c) Incluído o quadro Tipo de cálculo, com as opções Adiantamento de Pró-labore, Pagamento de Pró-labore e Retirada. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Relatórios/Relação de Pagamento 11. Disponibilizada a opção para Calcular Adiantamento de Pró-labore para diretores. a) O campo foi criado na rotina de Cálculo do Adiantamento. b) Marcando esta opção será processado o cálculo para todos os diretores ativos que, tenham percentual de adiantamento de pró-labore informado em seu cadastro e que ainda não tenham o processamento efetuado. c) Esta opção ficará automaticamente marcada, se no cadastro da empresa, aba Parâmetros/Recursos Humanos/Essenciais, estiver selecionada a opção Calcular Pró-labore junto com a folha mensal. d) Se no cadastro do diretor estiver informado tomador de serviço, os recibos de adiantamento serão gerados para esse tomador. Acesse: Módulos/Adiantamento Salarial/Cálculo do Adiantamento 12. Disponibilizada a opção para Estornar o cálculo do adiantamento de pró-labore. a) O campo foi criado na rotina de Estorno de adiantamento. b) Se marcada esta opção, estornará todos os recibos de adiantamento de prólabore efetuados na competência. Acesse: Módulos/Adiantamento Salarial/Estorno de Cálculo 13. Disponibilizada a opção para efetuar o cálculo de pagamento de Prólabore junto com a folha mensal: a) O campo foi criado na rotina de cálculo da folha mensal. b) Marcando esta opção, o pagamento de Pró-labore será processado junto com a folha mensal, considerando todos os diretores ativos, seus respectivos valores de pró-labore e os eventos fixos cadastrados.

9 c) Esta opção ficará automaticamente marcada, se no cadastro da empresa, aba Parâmetros/Recursos Humanos/Essenciais, estiver selecionada a opção Calcular Pró-labore junto com a folha mensal. d) Se no cadastro do diretor estiver informado tomador de serviço, os recibos de pagamento serão gerados para esse tomador. e) Se no cadastro do diretor estiver informado INSS Retido em Outras Empresas, este valor será considerado para calcular o INSS no pagamento de pró-labore. f) Se for marcada a opção Regravar cálculo já existente irá excluir e calcular novamente o mesmo recibo. g) No campo Data do Pagamento será gerada automaticamente a data de acordo com o parâmetro no cadastro da empresa (dentro ou fora do mês), permitindo alteração. Acesse: Módulos/Pagamento Mensal/Cálculo da Folha 14. Disponibilizada a opção de listar os recibos de pró-labore: a) Em Relatórios/Mensais/Holerith incluída a opção Listar recibos de pró-labore. Está opção é habilitada somente para o processamento 1 - Adiantamento de salário e 2 - Pagamento Mensal. Ao solicitar a impressão do processamento 1, se marcada a opção, emitirá os holerites de Adiantamento de Pró-labore calculados na competência. Ao solicitar a impressão do processamento 2, se marcada a opção, emitirá os holerites de Pagamento de Pró-labore e Retiradas calculados na competência. Os holerites dos diretores serão emitidos depois dos funcionários, seguindo a classificação 1 - Nome ou 2 - Código. Para outras classificações, os diretores serão emitidos em ordem alfabética. Autônomos. 1. Em Módulos/Autônomos/Cadastro de Autônomos, efetuadas as seguintes alterações: a) Incluído o campo Último código cadastrado, para facilitar o cadastro de novos autônomos. b) Criado o campo Tomador de Serviço, para informar o tomador caso haja vínculo. c) Criados os campos INSS Retido em Outras Empresas e Retido pelo teto máximo. Estes campos só ficarão habilitados para Ocorrência GFIP igual a 5, 6, 7 ou 8 (Múltiplos vínculos).

10 d) Criada a aba Cálculo do RPA, com as seguintes funcionalidades: Calcular RPA na folha mensal: o o Marcando esta opção os campos Opção para Cálculo, Descrição do Serviço e Dia de Emissão passam a ser de preenchimento obrigatório, para que seja possível calcular o RPA junto com a folha mensal. Se não marcada a opção, o preenchimento de todos os campos será opcional, pois esse autônomo não será calculado junto com a folha e os dados preenchidos nesta tela irão automaticamente para a tela de Pagamentos, individual. No quadro Valor do Serviço: o o Ao selecionar a opção para cálculo 1 - Valor fixo, será habilitado o campo Valor do Serviço. O campo Fator de Multiplicação ficará desabilitado. Ao selecionar a opção para cálculo 2 - Salário mínimo, o campo Fator de Multiplicação será habilitado, e o campo Valor do Serviço ficará em branco e desabilitado. O campo Alíquota de ISS foi retirado da aba Essenciais e inserido na aba Cálculo do RPA. No campo Dia de Emissão:

11 o o Se informado 31, 30 ou 29, nos meses em que não há algum desses dias, será considerado o dia imediatamente anterior para emissão do RPA, quando o mesmo for calculado junto com a folha mensal. Quando o autônomo não está parametrizado para o cálculo junto com a folha, na geração do RPA sistema considera a data da barra de atalhos. Opção Último dia útil: o Se marcada, desabilita o campo Dia de Emissão. Para o cálculo do RPA junto com a folha, será considerado sempre o último dia útil do mês de processamento. Ao clicar no botão Imprimir abrirá a tela Relação de Autônomos, com opções de filtro para emissão. Na tela Pesquisa de Autônomos, inserido os filtros de Estabelecimento e Tomador, e o quadro Situação, com as opções Ativos, Inativos e Todos. 2 - Geração do Recibo de Pagamento a Autônomos RPA Em Módulos/ Autônomos/ Pagamentos, efetuadas as seguintes alterações: a) Alterado para que traga automaticamente do cadastro do autônomo, o Tomador de Serviço e o INSS Retido em Outras Empresas (da aba Essenciais), e os dados da aba Cálculo do RPA, se estiverem preenchidos. Estes dados poderão ser alterados na tela de cálculo, se necessário. O campo INSS Retido em Outras Empresas só ficará habilitado se o autônomo estiver cadastrado com Ocorrência para GFIP referente a múltiplos vínculos, ou seja, 5, 6, 7 ou 8. Se no cadastro do autônomo estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará neste campo o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela de INSS. O INSS Retido em Outras Empresas informado no cadastro do autônomo só será levado automaticamente para tela do cálculo no primeiro recibo do mês. O valor também será apresentado no campo Acumulado. Se num segundo recibo for informado valor, deve somar com o primeiro e apresentar o total no campo Acumulado. Quando o valor acumulado atingir o teto máximo de desconto, não habilita mais o campo INSS retido em outras empresas num próximo recibo. b) Criado o campo Estabelecimento, que será preenchido com o estabelecimento informado no cadastro do autônomo, permitindo alteração. Dessa forma, será possível efetuar o cálculo para autônomos que prestam serviço em mais de um estabelecimento, acumulando as bases de INSS e IRRF de um recibo para outro.

12 c) A consulta de cálculos poderá ser efetuada através do botão Pesquisar. Abrirá a tela Pesquisa de Pagamentos a Autônomos, apresentando todos os cálculos. É possível ainda pesquisar utilizando os filtros disponíveis na tela. Ao clicar duas vezes sobre o cálculo, o mesmo será apresentado para consulta. Também um cálculo poderá ser consultado informando diretamente na tela, o autônomo, data de emissão e número de recibo. d) A impressão de recibos poderá ser efetuada pela tela de cálculo, através do botão Imprimir. Abrirá a tela Recibos de Pagamento a Autônomos - RPA, dispondo de vários filtros para facilitar a emissão. e) Para efetuar a exclusão do cálculo, clicar no botão Excluir. Ao excluir um cálculo de RPA, sistema verificará se já existe Apuração Mensal processada para aquele mês/ano. Se tiver, emitirá a mensagem: "Já existe apuração mensal para XX/XXXX. A exclusão de pagamentos a autônomos afeta diretamente a apuração mensal, sendo necessário reprocessá-la. Deseja estornar a apuração mensal agora? Sim/ Não. Se clicar em Não, sistema não estorna a apuração nem permite excluir o cálculo. Se clicar em Sim, estorna a apuração e o cálculo. Se não tiver apuração mensal, apenas apresentará a mensagem: Deseja excluir o registro? Sim/Não. Se clicar em Sim, efetua a exclusão. f) Criado tratamento para que, se o autônomo for das categorias 15, 18 e 25 e tipos de serviço 2, 3 ou 6, se no cadastro do estabelecimento não estiver informada a alíquota do SEST/SENAT, apresente a mensagem: Alíquota de SEST/SENAT não informada. Para efetuar o cálculo é necessário informar a alíquota no cadastro do estabelecimento. Ao clicar em Sim, abrirá a tela de cadastro do estabelecimento, para preenchimento da alíquota. Após informada a alíquota, é necessário cancelar o cálculo e processar novamente, para que calcule o SEST/SENAT. Observações: o Sistema não permitirá efetuar um cálculo individual do RPA, se no cadastro do autônomo estiver marcada a opção Calcular RPA na folha mensal. Ao tentar gravar o cálculo, emitirá a mensagem: Não é possível calcular individualmente o RPA desse autônomo, pois ele está parametrizado para ser calculado junto com a folha mensal. Estando parametrizado para o cálculo na folha mensal, poderá apenas fazer alteração ou exclusão pela tela de geração do RPA. 3 - Cálculo do RPA junto com a folha mensal a) Em Módulos/ Pagamento Mensal/ Cálculo da Folha, implementado o cálculo automático do Recibo de Pagamento a Autônomos. Essa alteração tem por objetivo atender empresas que todos os meses precisam efetuar o cálculo de um recibo de pagamento para os mesmos

13 autônomos. Agora, com esta funcionalidade, não terá mais a necessidade de efetuar o cálculo um a um. Basta que no cadastro do autônomo, na aba Cálculo do RPA, esteja marcada a opção Calcular RPA na folha mensal. Dessa forma, ao processar a folha de pagamento, serão calculados os recibos para os autônomos ativos, parametrizados para o cálculo junto com a folha, considerando os dados informados em seu cadastro. Se no cadastro do autônomo estiver informado tomador de serviço, os recibos de pagamento serão gerados para esse tomador. Se no cadastro estiver informado INSS Retido em Outras Empresas, este valor será considerado para cálculo do INSS do autônomo. Sempre que for efetuado o recálculo da folha de pagamento, os recibos dos autônomos também serão recalculados. Obs.: Empresas que contratam serviços autônomos esporadicamente, não devem utilizar o cálculo do RPA junto com a folha mensal. 4 - Emissão de Recibos de Pagamentos a) Criada rotina para emissão dos recibos de pagamentos a autônomos. Acesse: Módulos/ Autônomos/ Relatórios/ Recibos de Pagamentos Os recibos também poderão ser impressos diretamente na tela de cálculo do RPA. 5 - Alterações realizadas na rotina de Relação de pagamentos de Autônomos: a) Alterada a descrição da rotina para Módulos/ Autônomos /Relatórios/ Relação de Pagamentos. b) Adequados os filtros para emissão: Incluído o filtro Mês/Ano. Ao informar desabilitará o campo Data de Emissão.

14 Alterado o nome do filtro Emissão para Data de Emissão. Se informada, desabilitará o campo Mês/Ano. Incluído o filtro Número do Recibo Incluído o filtro Tipo de Serviço Incluído o filtro Tomador. Se impresso relatório selecionando o tomador, emitirá filtrando somente os recibos vinculados ao respectivo tomador. c) Criado o quadro Classificação, com as opções: Alfabética: apresentará os pagamentos em ordem de nome do autônomo. Numérica: apresentará os pagamentos em ordem de código de autônomo. d) Criado o quadro Situação, possibilitando a emissão de pagamentos somente dos autônomos Ativos, somente dos Inativos ou de todos os autônomos. e) Alterado layout do relatório: Não será mais impressa a informação do Serviço Efetuado O número do recibo e a data da emissão serão listados em coluna Incluída coluna com o valor do ISS, separando de Outros Desc. Incluída coluna INSS OUTRAS EMPRESAS. 6 - Criação do campo Estabelecimento na tela de cálculo do RPA Para que seja possível efetuar o cálculo de autônomo que presta serviço em mais de um estabelecimento, acumulando as bases de INSS e IRRF, foi criado o campo Estabelecimento na tela de cálculo do RPA. Devido a esta alteração, foi necessário adaptar as rotinas de Emissão de Relatório de Folha de Pagamento, Resumo da Folha de Pagamento, Demonstrativo de Valores Sefip, Apuração de Tributos e Geração de Sefip, para que seja considerado o estabelecimento informado no cálculo do RPA e não mais o estabelecimento informado no cadastro do autônomo. Rotinas alteradas: - Relatórios/ Mensais/ Folha Mensal - Relatórios/ Mensais/ Resumo da Folha Mensal - Relatórios/ Mensais/ Demonstrativo de Valores - SEFIP - Tributos/ Apuração Mensal - Módulos/ SEFIP/ Geração Individual - Módulos/ Tomadores de Serviço/ Cessão de Mão de Obra/ Geração da Sefip - Módulos/ Tomadores de Serviço/ Obra de Construção Civil/ Geração da Sefip 7 - Detalhes das alterações na geração do arquivo SEFIP a) Sefip Normal Em Módulos/ SEFIP/ Geração Individual, alterado para gerar um registro tipo 30 com os dados consolidados do autônomo relativos a cada estabelecimento. Ou seja, serão somados os valores dos recibos de cada autônomo por estabelecimento.

15 Se houver valores para mais de um estabelecimento para o mesmo autônomo no mesmo mês, será gerado um registro tipo 30 para cada respectivo estabelecimento, repetindo os dados do autônomo e informando o valor total de cada estabelecimento. Portanto, se: - Autônomo possui mais de um recibo de pagamento no mês para o mesmo estabelecimento: será gerado somente um registro tipo 30 com os dados consolidados, ou seja, serão somados os valores dos recibos. - Autônomo possui mais de um recibo de pagamento no mês para estabelecimentos diferentes: será gerado um registro tipo 30 para cada respectivo estabelecimento, repetindo os dados do autônomo e informando o valor total de cada estabelecimento. Neste caso, será gerado no arquivo o valor de INSS retido do autônomo. Se o autônomo prestou serviço em mais de um estabelecimento e possui ocorrência para GFIP igual a 0, 1, 2, 3 ou 4, sistema fará a conversão para múltiplos vínculos, ou seja, levará automaticamente para o arquivo o código de ocorrência correspondente a múltiplos vínculos. Se for igual a 0, gera 5 Se for igual a 1, gera 5 Se for igual a 2, gera 6 Se for igual a 3, gera 7 Se for igual a 4, gera 8 Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 5 e 8, considera o próprio código. Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 0 e 4 e não prestou serviço em mais de um estabelecimento, também considera o próprio código. b) Sefip de Tomadores de Serviço Em Módulos/Tomadores de Serviço/Cessão de Mão de Obra/Geração da Sefip e Módulos/Tomadores de Serviço/Obra de Construção Civil/Geração da Sefip, alterado para tratar a situação de autônomo com mais de um recibo no mês, para tomadores diferentes, sendo os tomadores vinculados a estabelecimentos diferentes. Nesta situação, será gerado um registro tipo 30 para cada tomador, consolidando os valores quando tiver mais de um recibo para o mesmo tomador. O INSS retido do autônomo também será informado no arquivo. Se o autônomo prestou serviço em mais de um estabelecimento (considera-se o estabelecimento do tomador) e possui ocorrência para GFIP igual a 0, 1, 2, 3 ou 4, sistema fará a conversão para múltiplos vínculos, ou seja, levará automaticamente para o arquivo o código de ocorrência correspondente a múltiplos vínculos.

16 Se for igual a 0, gera 5 Se for igual a 1, gera 5 Se for igual a 2, gera 6 Se for igual a 3, gera 7 Se for igual a 4, gera 8 Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 5 e 8, considera o próprio código. Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 0 e 4 e não prestou serviço em mais de um estabelecimento, também considera o próprio código. Para mais informações, acesse o ajuda (F1) de seu sistema.