AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO SEMANALMENTE, IMPRETERIVELMENTE, PODENDO NO MÁXIMO OCORRER UM ENTERVALO ENTRE AS IMPORTAÇÕES DE 10 DIAS ENTRE ELAS, pois o Portal da NFe, após este prazo não mais disponibiliza esta busca, perdendo assim a aplicabilidade deste sistema, consequentemente, ficando passivo de penalidades de não armazenamento do XML. O NFE Gerenciador, funciona melhor, se o programa de navegação INTERNET EXPLORER esteja atualizado, e com versão superior 9.0. Consulte seu Técnico de Informática e os responsáveis pelo sistema de Gestão de sua empresa, para atualizar. 1º - Acesse o programa NF-e Prosoft Gerenciador, através de um duplo clique com o mouse, que esta na tela de seu computador, ícone igual a imagem abaixo. ATENÇÃO: É NECESSÁRIO ESTAR CONECTADO NA INTERNET, E O CERTIFICADO DIGITAL CONECTADO AO COMPUTADOR. Caso apareça mensagem de ATUALIZAÇÃO do programa, por favor, faça esta atualização. 2º - Aparecerá esta tela abaixo. a) Clique em Consulta ao Portal Nacional
b) Clique em Modo de pesquisa e selecione Buscar NFe(s) dos últimos 15 dias Após selecionado clique em Consultar Notas. Será solicitado senha de seu Certificado Digital Irá parecer na legenda, parte baixa da tela, o nº de NFe capturadas, pendentes de Download No termino desta operação aparecerá a mensagem: PROCESSAMENTO CONCLUIDO Clique em OK c) Vá na aba Scanner do XML (seta em laranja)
Tecle o F10 (em seu teclado) ou vá com o mouse clique sobre F10 Iniciar Processamento. Clicar SIM para iniciar o processo. Verificará que ao término deste processo, no local em que aparecem as informações do Ultimo processamento, parecerá PROCESSAMENTO FINALIZADO COM SUCESSO. Na legenda aonde no item anterior constava o nº de NFe Pendente de Download, passará a constar ZERO e o nº de NFe estará em ARMAZENADAS. Caso alguma NFe tenha algum erro na operação de download, terá o nº de NFe em PENDENTE DE ARMAZENAMENTO. d) IMPORTAÇÃO DE NFe PRÓPRIA: Para importar as NFe de emissão Própria, ou seja, a sua empresa é que gerou o documento. Reinicie o NFe Gerenciador PROSOFT. Deverá estar na aba Scanner de XML. Vá ao seu explore, abra a pasta em que esta armazenadas os seus arquivos XMLs de suas NFe. Com o mouse, vá marcando os arquivos segure a tecla Ctrl e vá clicando para marcar as NFe que deseja armazenar, após marcadas, arraste com o mouse para o quadro aonde conta chave (seta em vermelho). Pode ser executado também digitando a chave no campo F-5 Informa Chave de Acesso. Tecle o F10 (em seu teclado) ou vá com o mouse clique sobre F10 Iniciar Processamento. Clicar SIM para iniciar o processo. Verificará que ao término deste processo, no local em que aparece as informações do Ultimo processamento, parecerá PROCESSAMENTO FINALIZADO COM SUCESSO. Na legenda aonde no item anterior constava o nº de NFe Pendente de Download, passará a constar ZERO e o nº de NFe estará em ARMAZENADAS. Caso alguma NFe tenha algum erro na operação de download, terá o nº de NFe em PENDENTE DE ARMAZENAMENTO.
e) IMPORTAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES ELETRÔNICOS CTe: Na aba Scanner do XML, alterar de NFe para CTe. Efetuar o mesmo procedimento executado para armazenar suas NFe próprias, para inserir os XMLs no campo Chave, conforme descritas no item anterior, buscando o arquivo XML na pasta em que armazenou-os. Para isto as transportadores terão de enviar para você. Caso não tenha estes arquivos, basta digitar a chave de acesso descrita no CTe, no campo próprio. Tecle ENTER, e o sistema irá buscar o documento no portal NFe. Tecle o F10 (em seu teclado) ou vá com o mouse clique sobre F10 Iniciar Processamento. Clicar SIM para iniciar o processo. Verificará que ao término deste processo, no local em que aparece as informações do Ultimo processamento, parecerá PROCESSAMENTO FINALIZADO COM SUCESSO. Na legenda aonde no item anterior constava o nº de NFe Pendente de Download, passará a constar ZERO e o nº de NFe estará em ARMAZENADAS. Caso alguma NFe tenha algum erro na operação de download, terá o nº de NFe em PENDENTE DE ARMAZENAMENTO.
3º - PORTAL NFe: Acessar o site, clicar em NFe, para Acessar suas Notas Fiscais Eletrônicas, para poder acessar o Portal da NFe Prosoft Acessar com CPF e Senha do Usuário cadastrado no portal NFe, digitar o código de segurança que aparecerá e clicar em Entrar
Conectando ao Portal do NFe as NFe Próprias, de Fornecedores e os CTe, que foram importados conforme descritos nos itens anteriores, estarão disponibilizados neste site, por 06 (seis) anos. Podendo consultar, reenviar, a qualquer tempo e hora e de qualquer lugar, pois este sistema, através de sua senha, lhe dá permissão para acessar de qualquer computador. Para finalizar o processo é necessário cumprir os itens abaixo. a) Conferir XML s importados x DANFE x Compras Realizadas: a.1) Conferir com as DANFE que você tem em mãos, e seus demais controles, se dentre as XML s importados, TODOS correspondem as suas compras. Porque deste procedimento? A fim de evitar que alguma empresa aproveite de seus cadastros, para emitir NFe para terceiros, com dados de sua empresa. Ocorrendo este fato, comunique imediatamente ao fornecedor este fato, para solicitação de cancelamento (solicitar via documento, para prova futura, no caso de não cancelamento). Comunique a nós, para que providenciemos a solução deste problema; a.2) Conferir com as DANFE que você tem em mãos, e seus demais controles, se alguma destas DANFE não foram realizadas a importação para o sistema de armazenamento. Caso tenha ocorrido este fato de não importação de XML de compras realizadas, execute o procedimento descrito no passo 2º, letra d, arrastando o XML (se o fornecedor lhe enviou) ou digitando a chave de acesso que consta na DANFE b) Realizar a RECLASSIFICAÇÃO FISCAL PADRÃO Clicar no ícone que estará piscando na tela inicial do portal, apontado pela seta verde. Fazer a seleção dos Fornecedores Pendentes de reclassificação Alterar dados dos Fornecedores (ícone apontado pela seta vermelha) abrirá uma nova tela com os dados deste fornecedor Faça a reclassificação do Fornecedor de acordo como é a forma de vínculo com este fornecedor. Se compra sempre deste fornecedor mercadoria para revenda, se é material de consumo, se é imobilizado, se é mercadoria com substituição tributária e etc. Pode também ocorrer de certos fornecedores tenha para você dupla função, assim você reclassifica este fornecedor como operação mista. Exemplo: compra mercadoria e também material de consumo, assim você reclassifica para operação mista com este fornecedor. Qualquer dúvida nesta classificação, consulte-nos. VISUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DANFE, CARTA DE CORREÇÃO REENVIO DE E- MAIL DE NFe: Visualizar as NFe armazenadas no Portal, Passe o mouse sobre NFe, abrirá uma tela, clique em Gerenciamento de Notas, veja abaixo as setas os locais aonde teclar.
Aparecerá a tela aonde poderá efetuar a pesquisa das NFe. Pode filtrar por NFe, período, emitidas (emissão próprias), Recebidas (fornecedores). Feito o preenchimento da forma pesquisa, clicar no final da tela, local esta apontado com a seta verde.
Para visualizar a NFe, visualizar a chave de acesso, fazer o Download do XML, Imprimir Retrado DANFE (em PDF), fazer uma carta de correção e reenviar email deste NFe. Deverá clicar nos ícones na parte direita, em frente da NFe que deseja fazer uma destas ações.