Entrando no sistema. Selecionando a empresa para iniciar ou cadastre outra empresa clique no botão incluir

Transcrição

1 Entrando no sistema Selecionando a empresa para iniciar ou cadastre outra empresa clique no botão incluir

2 Cadastrando uma nova empresa Primeiro passo é configurar seu certificado digital no aplicativo, para isso, vamos mostrar como configurar o certificado SERPRO (emitido pelos correios) e-cnpj A1. Siga os passos seguintes.

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5 SEGUNDO PASSO: Cadastrar o cliente/fornecedor

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7 TERCEIRO PASSO: Cadastrar o produto Incluindo o produto

8 Salvando o produto. Apartir deste momento, vamos emitir uma nota fiscal eletronica

9 Iniciando a Nota Fiscal Eletronica, vamos direito não vou explicar detalhes, o campo obrigatorio Natureza de Operação: Vendas, verifique o nº da NFe, e vamos para o proximo passo. Vamos verificar os dados, caso precise de correção.

10 Em seguida vamos localizar o cliente/fornecedor ou cadastrar manualmente na hora ou pesquisar. Localizando o clientes/fornecedor

11 Verifique os dados, caso esteja correto vamos ao passo seguinte. Vamos lançar os produtos

12 Pesquisando o produto, clique em pesquisar ou digite os dados do produtos Selecione o produto desejado e clique em carregar.

13 Verifique se os dados estão corretos, caso contrario pode atualizar. Agora vamos tributar o produto.

14 No caso acima para calcular o valor Total dos Tributos é utilizado a Tabela IBPT que atravez do codigo NCM do produto saberemos qual é aliquota proveniente ao total de tributos por este produto: Ex: sendo R$15,00 x 32,09% = R$4,81. No caso do Pis/Cofins é a mesma situação, somente fazer conforme telas abaixo.

15 Vamos totalizar a Nota Fiscal, o valor Total dos Tributos é a soma de Todos os Itens(Produtos) Valor Total dos Tributos. E para buscar o total da Nota basta clicar no botão calcular. Vamos agora para guia de Transporte, selecionamos SEM FRETE pois aqui não há necessidade para isto, caso necessite, forneça todos os dados abaixo.

16 Vamos agora para guia Cobrança, não há necessidade, caso precise entao informe os campos abaixo. Vamos agora para guia Informações Adicionais

17 As informações adicionais podem ser copiadas conforme descrito abaixo: Empresa optante pelo Simples Nacional conforme Art. 23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento do Credito de ICMS no valor de R$0,18, proveniente a aliquota de 1,25% Salvando e validando esta nota fiscal Assinando a nota

18 Senha padrão , após confirmado vai habilitar o botão Transmitir Pré visualização da Nota

19 Imprimindo o DANFE

20 ERROS OCORRIDOS Verifique abaixo os exemplos de erros ocorridos, em Local mostra qual aba apresenta o erro em Produtos e Serviços, em seguida mostra qual é o item de nº 01, logo após, apresenta o local onde esta o erro na aba Tributos/Pis, na sequencia apresenta qual o campo valor da base de calculo do Pis/ST e outros abaixo.

21 Para gerar o arquivo XML das Notas Selecione as notas e clique em EXPORTAR Marque o XML e selecione o diretório onde vai fazer a gravação dos arquivos

22 Selecione Localizar para selecionar o diretório onde vai gravar os arquivos Clique em Abrir Em seguida clique em exportar Clique em ok e pronto, arquivos exportados com sucesso.

23 Abra o Windows Explorer (teclar Windows+E) localize o diretório que você gravou. Para compactar os arquivos com WINRAR, selecione todos os arquivos e clique com botão direito do mouse, vai em adicionar para o arquivo Entrar no site Digite seu usuário e senha, após entrar em atendimento/solicitações/servicos Vai no botão lado direito INCLUIR SOLICITACAO

24 Clique em anexar o arquivo

25 Arquivo anexado no site Por fim clique em gravar

26 Em caso de dúvidas ligue para escritório, setor Fiscal Telefone (67) , Marcos, Paulo(NF de servicos), Fabiano, Thales.