Pág..:1 Nº Solic.: 5554 Data.: 14/10/2011 Tipo de Solicitação.: Implementação VENDA F2 Quando faço a venda com um cheque a vista e o parametro BAIXAR_CHEQUE_VISTA estiver como " S ". O sistema deve baixar o cheque Respeitando o CAIXA que esta informado no CADASTRO DE SISTEMAS> CHEQUE A RECEBER. Obs: Foi feito o teste e o sistema no momento esta baixando no CAIXA GERAL. Nº Solic.: 7538 Data.: 15/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONSULTA DE PRODUTOS NO ORÇAMENTO E PEDIDO DE VENDA EXTERNO -> Quando configurado as transferencias entre empresas, analisar para que na tela de consulta do produto seja possivel visualizar o saldo do produto no local de transito daquela empresa, sem ter que clicar duas vezes na coluna de local de estoque para aparecer, para assim facilitar a venda do vendedor. Nº Solic.: 7539 Data.: 16/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Quando pesquiso as condicionais, aparece a tela que está pesquisando e nao aparece nada. No banco existe as condicionais. A base esta na pasta do cliente: G:\BDClientes\SIC\Eletronica Globo\s29 trocar exe. Foi melhorado o comando sql da consulta do condicional. Nº Solic.: 7540 Data.: 16/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Quando cadastro o produto nao aparece nenhuma mensagem de erro, o cadastro é feito normalmente, mais quando procuro o produto nao existe, nao da erro no cadastro mais nao grava o produto. Base na pasta do cliente: G:\BDClientes\SIC\Branco & CIA\cadastro de produtos Executar comandos: ALTER TABLE ARQ_OCOR_PRECOPROD DROP CONSTRAINT PK_ARQ_OCOR_PRECOPROD Alter table ARQ_OCOR_PRECOPROD add constraint PK_ARQ_OCOR_PRECOPROD primary key (COD_PRODUTO,COD_COR,COD_TAMANHO,DATA,COD_EMPRESA) Nº Solic.: 7556 Data.: 17/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação MODULO NOVO TINTAS NOVA ONDA. Par. Dinamico: DEF_COR_PERSONALIZAD/COD_GRUPO_BASE: Informe o Código do Grupo das Tintas Base dos Produtos. DEF_COR_PERSONALIZAD/COD_GRUPO_CONC: Informe o Código do Grupo das Tintas Concentradas dos Produtos. DEF_COR_PERSONALIZAD/COD_GRUPO_PROD: Informe o Código do Grupo para os novos produtos gerados. Implementado opção no Orçamento e Ped. Vda Balcao (CTRL+N) para incluir novo produto de acordo com os corantes determinados. Nº Solic.: 7561 Data.: 20/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Quando é filtrado para pesquisar as condicionais nao esta lento mais, porem o cliente pesquisa ignorando o periodo, sem filtro nenhum, desse modo continua lento a pesquisa. IMPLEMENTAÇÃO CONCLUIDA. Nº Solic.: 7617 Data.: 28/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Retirar o Banner da Orasystems do Programas SIC. desabilitado a animação. Nº Solic.: 7511 Data.: 13/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise QUANDO CLICA COM O BOTAO DIREITO NA CONDIONAL E GERA OUTRA A PARTIR DA SELECIONADA, UMA NOVA CONDICIONAL É CRIADA, POREM SE ELA EXCLUIR ESSA NOVA CONDIONAL E EM SEGUIDA TENTAR EXCLUIR A CONDICIONAL DE INICIO, O SISTEMA NÃO PERMITE, POIS JA FOI GERADA UMA CONCIONAL A PARTIR DELA. PERMITIR QUE, QUANDO A CONDIONAL CRIADA FOR EXCLUIDA, A ANTERIOR PERCA O VINCULO COM A MESMA E POSSA SER EXCLUIDA TAMBEM. passou a tirar o vinculo na exclusão da condicional. Nº Solic.: 7477 Data.: 08/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise
Pág..:2 Nº Solic.: 7477 Data.: 08/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise GRUPO INFORMECE - SUPERMERCADO SANTA CAROLINA O cadastro de cliente foi importado da base do sistema antigo do cliente, porem o codigo do cliente nao permaneceu o mesmo, e nesse cliente é feito vendas por convenio com outras empresas locais, e cada cliente cadastrado ja tem o seu codigo, que é informado quando ele vai comprar. Analisar se é viavel alterar os codigos dos clientes de acordo com o que estava cadastrado na base antiga. A base do sic desse cliente esta na pasta: G:\BDClientes\SIC\Grupo Informece\Santa Carolina\BANCOSTACAROLINA070812.zip Foi Convertido Novamente a Base de Dados mas apenas a Tabela de Clientes permanecendo assim o Código dos Clientes da Base Antiga. Nº Solic.: 7536 Data.: 15/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ACESSO A HISTORICO CRIAR UMA FORME EM QUE POSSA DEVIFINIR NO HISTORICO QUEM PODE LIBERAR DETERMINADOS HISTORICOS, PARA ASSIM PODER CONTROLAR QUEM PODE LIBERAR CADA TIPO DE DESPESA. RECEBIMENTO/CONSISTE_LIBERACAO_PAGTO_HIST: Se controlar pagamento por Liberação, consiste se o histórico do documento foi liberado para o usuário? S=Sim / N=Não. Cadastro de Histórico: Opção para determinar qual histórico vai ter controle de liberação e para qual usuário vai ser liberado. Nº Solic.: 6845 Data.: 26/04/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação GERAÇÃO DO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DE CHEQUES COM O BANCO Analisar layout em anexo para implementação da geração dos arquivos de cheques ao banco. Motivo: Hoje ela faz a leitura de cada cheque na tela do recebimento via leitora para fazer o desconto no sistema e depois le novamente no sisteminha do banco para envia-lo, então ao ler no sistema analisar uma forma para gerar o arquivo nesse momento, diminuindo o processo. Implementação incluida na consulta do processo de desconto. Clicar na coluna gerar para o sistema gerar o arquivo de remessa. Nº Solic.: 7252 Data.: 29/06/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATORIO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E PAGOS Opção: Pagos e Recebidos Quando selecionado para agrupar por Banco, não esta saindo todos os títulos agrupados. implementado opão para agrupar por Banco recebido/pago Nº Solic.: 7499 Data.: 09/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE CARGAS - IMPRESSÃO DO APANHADO PARA CARREGAMENTO -> Analisar parametro para que so seja possivel emitir o apanhado para carregamento quando a carga estiver com estatus DEFINIDA, pois enquanto está sendo definida acontece dos vendedores emitir e ja começarem a carregar querendo adiantar sem a pessoa defida conferir e encerrar a definição Será gerado o apanhado de carregamento somente para cargar que ja foram definidas o carregamento Nº Solic.: 7500 Data.: 09/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE USUARIOS - ALTERAÇÕES DE PEDIDOS EM CARGAS -> Criar permissão por usuario para definir quem possa alterar pedidos que estejam em cargas com situação EM DEFINIÇÃO. MOTIVO: Hoje como é gerado na mesma carga pedidos de mais de uma empresa, acontece do responsável da separação dos produtos da fabrica (polaquini) ter que alterar os pedidos para corrigir o peso calculado dos pedidos que devem ser carregados la, pois para adiantar ele pede que seja separado e pesado e como não é controlado produção na fábria, ele entra e corrige o peso nos pedidos para que fique certo, e hoje ele precisa tirar todas das cargas e organizala novamente para conseguir fazer isso. implementado opção na lib. de dados e campos do pedido de venda externo. Nº Solic.: 7516 Data.: 13/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RESULTADO DA CONSULTA EM LOTE - EQUIFAX -> Corrigir o formato da data que está sendo mostrada no retorno no campo de DATA DE FUNDAÇÃO.
Pág..:3 Nº Solic.: 7516 Data.: 13/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RESULTADO DA CONSULTA EM LOTE - EQUIFAX -> Corrigir o formato da data que está sendo mostrada no retorno no campo de DATA DE FUNDAÇÃO. Nº Solic.: 7518 Data.: 13/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATÓRIOS - VENDAS - PEDIDOS DE VENDA - GERAL MODELOS DE - CLIENTES (PED. VENDAS) RELATÓRIO COMISSÃO (PED. VENDAS) PRODUTO (PED. VENDAS) RELATÓRIO PED PARA ANALISE RELATORIO NEGOCIAÇÃO DE FRETE (ANALISAR OS DEMAIS CASO POSSIVEL) -> QUANDO SELECIONADO FILTRO DE PEDIDOS DIGITADOS, TER OPÇÃO DE IMPRIMIR SOMENTE OS LIBERADO. Pois como estão adiantando a digitação de pedidos agora, elas estão separando pelo status de liberado o que ja deve ou nao ser faturado e com isso devem analisar somente eles. Nº Solic.: 7519 Data.: 13/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CADASTRO DE PRODUTOS - ALTERAÇÃO DE PREÇO DE VENDA POR % E FAIXA DE VALORES -> Nas opções 5, 8 e 16 ter opção de escolher para qual das empresas é a alteração, para que seja possivel fazer a alteração uma unica vez para mais de uma empresa, lembrando que na coferpol o preço está configurado por empresa por causa de MS, com isso os preços da Coferpol e Polaquini devem ser os mesmos por requer alteração duas vezes, por esse motivo ele gostaria do filtro por empresa. Implementação concluida. Nº Solic.: 7404 Data.: 26/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATORIOS DOCUMENTOS A RECEBER/ PAGAR - FLUXO DE CAIXA -> adicionar um filtro nos tipos de cobrança que considerasse no fluxo de caixa apenas o tipo de cobrança [boleto] que já tenha sido faturado, ou seja, que já esteja vinculado a uma nfe. MOTIVO: como o sistema faz a substituição automatica, o titulo quando emitido para a venda balcao ja é gerado como tipo de cobrança boleto e ao gerar o boleto, continua com o mesmo tipo de cobrança. Nº Solic.: 7618 Data.: 28/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Dei permissao na alteracao na data de Vencimento do Documento para o usuario, selecionei o documento, cliquei com o botao direito do mouse, e selecionei a opção " altera a data de vencimento do documento selecionado", o sistema apresentou a seguinte mensagem " Só posso alterar data de vencimento de documentos baixados parcialmente", e se eu seleciono a segunda opção " Altera data de vencimento dos documentos selecionados", e o sistema não faz nada. Analisar porque existem duas opções iguais de alteracao de data de vencimento de documento, e porque mesmo com permissao isso não esta sendo possivel. Nº Solic.: 7632 Data.: 30/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Se no cadastro do cliente estiver informado uma tabela de preço, e na inclusao da venda o usuario alterar a tabela, é acrescentado um valor de desconto desconhecido, sobre o valor do item. Por exemplo, a prefeitura de pedanópolis, no cadastro esta informado a tabela N12, se na inclusao da venda for alterada a tabela para N6, o valor do item que deveria passar de 1,93 (informado na tabela N12) para 1,83 (informado na tabela N6), sofre tambem um desconto, que não é informado em momento algum da venda. Segue exemplo em anexo. A base esta na pasta do cliente. Se tiver a tab. de preço vinculada ao cliente e o usuário digitou o % de desconto, na alteração da tab. de preço o sistema vai mover o % maximo de desconto definido na tab. de preço. Nº Solic.: 7633 Data.: 30/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Problemas na quantidade correta de estoque dos produtos 55 e 134. implementado opção no cad. de produto para que o usuário identifique os produtos com diferença e providencia a correção. Nº Solic.: 7630 Data.: 30/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação
Pág..:4 Nº Solic.: 7630 Data.: 30/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Relatorio Cadastro Cadastro Geral Na opção SIMPLIFICADO ter a opção: IMPRIMIR DATA E VALOR DA ULTIMA COMPRA DO CLIENTE? (como na completa). Obs: Imprimir somente a data da ultima compra seria o ideal para o cliente (sem valor). Segue anexo exemplo do cliente implementado campo na Grid do Cadastro com opção para impressão. Nº Solic.: 7406 Data.: 26/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar Layout impressão conhecimento de transporte, como segue em anexo Nº Solic.: 7652 Data.: 03/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Lançamentos no caixa/banco - credito cliente: Quando o cliente usa o cheque de terceiros para pagar uma duplicata e é gerado um credito para o cliente, nas colunas COD. e NOME no lançamento no caixa/banco, não aparece o cod. e nome do cliente. Motivo: Na observação aparece os dados do emitente do cheque, e nessa coluna do nome deve aparecer o nome do cliente. Segue em anexo o exemplo. Nº Solic.: 7576 Data.: 22/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação No teste de atualização da versao do sistema para s30. Nos lancamentos do produto no estoque e nas vendas, a barra de selecao da embalagem esta ficando escondida, e não tem como traze-la para cima. Ja exclui os componentes no regedit, mais não adiantou. Segue anexo. Nº Solic.: 7809 Data.: 27/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação ESTOQUE DO PRODUTO - MOVIMENTAÇÃO NO ESTOQUE Produto: 843 -> Na movimentação do produto o saldo do produto mostra 13 pcs, porem no saldo do produto mostra 11 pcs, e não aponta no relatório de diferenças de estoque... e se eu alterar o estoque para 13 para igual a movimentação, ele entra no relatorio da diferença. Atualizar procedure: RETORNO_PROD_DIF_ESTOQUE Nº Solic.: 7384 Data.: 24/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONSULTAS EQUIFAX -> No cadastro de consultas do Equipax criar uma opção para informar se o tipo de consulta deve ou não alterar informarções do cadastro do cliente, como conceito, bloqueio ou ativação. Motivo: Existem algumas consultas feitas em clientes devedores porem estao passando cheques de terceiros então são consultados esses cheques e este resultado estão ativando e mudando o conceito do cliente sendo que a consulta foi referente a um cheque de terceiro. implementaçaõ concluida. Nº Solic.: 7437 Data.: 04/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação ORCAMENTO ASSIM COMO OS PARAMETROS DINAMICOS ABAIXO FUNCIONAM NA IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO POR MATRICIAL, FAZER COM QUE ELES FUNCIONEM PARA IMPRESSÃO JATO DE TINTA. IMPRIME_VLR_UNIT IMPRIME_VLR_TOTAL SERIA INTERESSANTE, PARA FICAR MAIS FACIL PARA O CLIENTE ELE PODER ALTERAR ESSAS OPÇÕES NA TELA DE IMPRESSÃO implementação concluida para o apelido = ROCHAIRRIG Nº Solic.: 7452 Data.: 06/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação
Pág..:5 Nº Solic.: 7452 Data.: 06/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Vendas Pedido de Venda Externo Não está saindo a quantidade de volume correto na impressão do pedido no exemplo em anexo deveria constar. 2 - Sacos e 2- Amarrados. Base: \\MINISERVER\compartilhamentos\suporte\BDClientes\SIC\Konesul\BaseSic Nº Solic.: 7524 Data.: 13/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPORTAÇÃO DO XML -> Na importação do XML caso o produto esteja inativo, avisar ao importar o xml para que o usuario ative o produto, pois eles estão dando entradas em produtos inativos e as vendas nao conseguem vende-los Nº Solic.: 7288 Data.: 06/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação SEPARAÇÃO DO FINANCEIRO AO FATURAR -> Analisar uma forma de ao faturar do pedido externo para o faturamento e o pedido tiver % do bonificação, o sistem deve separar as parcelas de acordo com o parcelamento exemplo: Pedido = 100,00 com 70% bonificação Nota Fiscal = 70,00 e financeito DEVERIA ficar: Sistema A: 70,00 Sistema B: 30,00. LEMBRETE: Hoje a nota fica no valor reduzido e o financeiro é pego do valor do pedido total. Parametro Dinamico: GERA_NF/COD_DISPO_GER_BONIF: Informe o Código do Disp. Fiscal para Gerar as Bonificações do Pedido de Venda Externo. Se informar o disp. fiscal no par. dinamico acima, o sistema vai gerar o ped. balcão da diferença dos valores ao faturar a nota fiscal. Nº Solic.: 7677 Data.: 10/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATORIOS/PRODUTOS/ETIQUETAS Desenvolver os 2 modelos de etiquetas abaixo: 1-10 cm x 3 cm 2-5 cm x 3 cm - Sera usada o mesmo rolo de etiqueta para impressão dos dois modelos - Modelo impressora: Argox - Em anexo, modelo das etiquetas base na pasta do cliente: G:\BDClientes\SIC\Minimercado Santa Carolina\Solicitação 7677 Foi criado 2 tipos de Etiquetas para Gondola conforme a Solicitação. As etiquetas são: 43-Gráfica Continua (Argox) [Cód.Barra] (50 mm X 30 mm x 2) para Gondola. 44-Gráfica Continua (Argox) [Cód.Barra] (100 mm X 30 mm x 1) para Gondola. Existe uma configuração para a porta da impressora em: Ferramentas\Configuração de Ambiente. Na Aba Impressora vai ter um campo "Porta Impressora Etiqueta" Definir a porta da Impressora neste Campo... Nº Solic.: 7397 Data.: 25/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CLIENTE PRECISA QUE AUMENTE O ESPAÇO NO CAMPO OBS DO ORÇAMENTO. AS INFORMAÇÕES DIGITADAS NO CAMPO OBS SÃO IMPRESSAS PARCIALMENTE. Nº Solic.: 7537 Data.: 15/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Aparece um erro durante a importação de produtos. Segue em anexo exemplo. A base esta na pasta do cliente: G:\BDClientes\SIC\Branco & CIA\importação de produtos
Pág..:6 Nº Solic.: 7537 Data.: 15/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Aparece um erro durante a importação de produtos. Segue em anexo exemplo. A base esta na pasta do cliente: G:\BDClientes\SIC\Branco & CIA\importação de produtos Nº Solic.: 7434 Data.: 02/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação O CLIENTE SOLICITOU A INCLUSÃO DO CAMPO ( "Nome do Usuário/Caixa" e "Caixa") NA TELA (MANUTENÇÃO NOS CAMPOS FISCAIS) CONFORME A TELA (VENDAS (BALCÃO)). CONFORME ANEXO. Nº Solic.: 7463 Data.: 07/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPRESSÃO DO APANHADO PARA CARREGAMENTO -> Quando incluido pedidos de empresas diferentes na mesma carga, ter opção na impressão do apanhado para que possa ser impresso o apanhado por empresa, gerando uma folha para cada empresa Nº Solic.: 7464 Data.: 07/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação FECHAMENTO DO ORÇAMENTO PARA PEDIDO DE VENDA EXTERNO. -> quando parametro do pedido de venda externo ativo para nao permitir saida sem estoque do pedido externo e o dispositivo controlar ordem de produção, não consistir a quantidade em estoque do produto, deixando assim gerar o pedido externo. implementaçaõ concluida. Nº Solic.: 7148 Data.: 14/06/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONSULTA EQUIFAX Analisar e Implementar as consultas de acordo com os layouts em anexo: -> Pessoal Completo; -> Cheque Pessoal; -> Cheque Empresarial; 1º - IR EM CADASTRO - FINANCEIRO - TIPOS DE CONSULTA SPC/EQUIFAX 2º - CADASTRAR O TIPO DE CONSULTA DA SEGUINTE FORMA: DESCRIÇÃO : PESSOAL COMPLETO CODIGO DA CONSULTA : EFX13 3º - IR EM CONSULTA - CONSULTA EQUIFAX E ESCOLHER A CONSULTA QUE SERÁ A PESSOAL COMPLETO... Nº Solic.: 7582 Data.: 22/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise RECEBIMENTO\SUBSTITUICAO DE DOCUMENTOS SITUACAO: EXISTE DOIS COSUMENTOS NO CONTAS A RECEBER COM MESMO NUMERO (PRIMEIRA PARCELA E SEGUNDA PARCELA) E PRECISO SUBSTITUIL-LOS POR UM CHEQUE PROBLEMA: AO TENTAR FAZER ESTA SUBSTITUIÇÃO, SISTE RETORNA ERRO EM ANEXO. APARENTEMENTE SISTEMA NÃO ESTA CHECANDO CAMPO 'Tp' EXEMPLO: documentos 24334 BASE NA PASTA: G:\BDClientes\SIC\Espafer\SOLICITACAO 7582 Atualizar exe. Nº Solic.: 7418 Data.: 30/07/2012 Tipo de Solicitação.: Analise QUANDO EFETUADO O EXTORNO DE UMA NF DE COMPRA O VALOR DE VENDA DO ITEM, NAO ESTA SENDO ATUALIZADO AUTOMATICO, ELE SO ATUALIZADA SE ENTRAR ALTERANDO O CADASTRO DO ITEM E PASSAR CAMPO PÓR CAMPO DOS VALORES. SEGUE ANEXO Nº Solic.: 7492 Data.: 09/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise
Pág..:7 Nº Solic.: 7492 Data.: 09/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Problemas com entrada do item numero 158 no estoque. Segue anexo. Executar os comandos: Update arq_prod_estoque e set e.qtde = 0 Where e.qtde is Null Update arq_prod_estoque e set e.qatu = 0 Where e.qatu is Null Nº Solic.: 7496 Data.: 09/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação INCLUIR OPÇÃO DE INATOVAR ITENS, EM ATERA PREÇO DE VENDA POR % OU VALOR/COMISSAO/DADOS DIVERSOS. SEGUE ANEXO Nº Solic.: 7402 Data.: 26/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Relatório -> Documentos a Receber a Pagar Criar uma opção para poder imprimir o relatórios Buscando o Vendedor do Cadastro (do cliente) ou o Vendedor que foi incluído no Documento. Ex: Quando o documento foi incluso pertencia a um vendedor depois foi alterado no cadastro do cliente para outro vendedor. Nº Solic.: 7497 Data.: 09/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação INCLUSÃO DE CARGAS -> Ao selecionar o motorista na criação da carga, trazer marcado padrão a opção de somente ATIVOS na tela de pesquisa dos motoristas. Nº Solic.: 7337 Data.: 16/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação NO CUPOM FISCAL E NO FATURAMENTO, TER UM PARAMETRO PARA QUE POSSA SER BLOQUEADO A INCLUSAO DE PRODUTOS NAS NOTAS OU CF QUANDO A TRIBUTAÇÃO NAO ESTIVER CADASTRADA. QUANDO APARECER A MENSAGEM DE TRIBUTAÇÃO NAO ENCONTRADA DEVE SER OBRIGATORIO O CADASTRO SENAO NAO É POSSIVEL INCLUIR OS PRODUTOS. MOTIVO: ALGUMAS VEZES QUANDO A TRIBUTAÇÃO NAO ESTA CADASTRADO ESTA SENDO COLOCADO NAO NA MENSAGEM DE TRIBUTAÇÃO NAO ENCONTRADA, DESEJA CADASTRAR? E INFORMADO SOMENTE A TRIBUTACAO E O CFOP NA COLUNA REFENTE A CADA UM, DESSE MODO É FEITO O CUPOM FISCAL OU A NFE, POREM AO GERAR O ARQUIVO DO CUCA FRESCA DA ERRO. SEGUE EM ANEXO EXEMPLO. Par. Dinamico: NOTA_FISCAL/CONSISTE_TRIB_PRODUTO: Consiste para não aceitar incluir um produto sem tributação fiscal parametrizada? S=Sim / N=Não Nº Solic.: 7382 Data.: 24/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS A PAGAR -> Caso substituído titulos a pagar ja liberados por cheque a pagar, não pedir para liberar o cheque na hora de baixa-lo. -> Caso baixado o titulo ja liberado em conta errada, e ao voltá-lo para os documentos em aberto, o sistema deve mante-lo liberado e não pedir liberação novamente ( Analisar parametro inclusão de parametro para essa situação) Todo documento á pagar que foi liberado for substituido por cheque à pagar, não vai precisar liberar o cheque. Nº Solic.: 7455 Data.: 06/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise PROBLEMAS COM INCLUSAO DE NF NO FATURAMENTO, ANALISEI OS DOIS TIPOS DE ITENS O QUE POSSUI ALIQUOTA DE PIS\COFINS, OU SEJ QUE, QUE NÃO POSSUI NATUREZA DA RECEITA, E TAMBEM O QUE É ISENTO DE PIS\COFINS, QUE POSSUI NATUREZA DA RECEITA. SEGUE ANEXO. corrigido Nº Solic.: 7679 Data.: 10/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (VENDAS BALCÃO) -> Poder definifir no dispositivo que ele é de devolução referente a pedidos de vendas externas, para que seja sempre obrigatório a informação do numero do pedido para poder encerrar a inclusão. Implementado opção no disp. fiscal de Devolução de Venda: Devolução de Pedido de Venda Externo, se tiver marcado o sistema vai fazer as consistencias necessárias.
Pág..:8 Nº Solic.: 7722 Data.: 17/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar opção para importação e exportação de dados. Implementado opção Cad. Produto/Cadastro/Exportação/Exportação Dados para o Coletor, onde a aplicação vai gerar arquivo texto para ser carregado pelo coletor. Logo apos a contagem pelo coletor, o usuario poderia importar os dados pelo Cad. Produto/Importação/ Importação Dados do Coletor, onde o usuário vai visualizar todas as informações de contagem e opção para corrigir o estoque. Nº Solic.: 7323 Data.: 13/07/2012 Tipo de Solicitação.: Analise QUANDO A NOTA É DENEGADA É GRAVADO NA OSNFE E NO SIC ALTERADO A SITUAÇÃO PARA CANCELADA, POREM AO TENTAR CANCELAR A NOTA DENEGADA APARECE A MENSAGEM QUE SEGUE EM ANEXO E NAO PERMITE O CANCELAMENTO NO SIC. Nº Solic.: 7448 Data.: 06/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATORIOS - VENDAS - PEDIDOS DE VENDAS - GERAL - [MODELO -RELATORIO COMISSÕES - PED VENDAS] CHAMADO: 686 -> Deixar o relatorio no seguinte padrão VALOR BRUTO / DEVOLUÇOES / DESCONTOS / VALOR LIQUIDO / % COMISSAO / VALOR COMISSAO para facilicar a conferencia com a analise de vendas Nº Solic.: 7567 Data.: 21/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação QUANDO INCLUI UMA VENDA APENAS COMO BRINDE E GERAR NF O SISTEMA APRSENTA UMA MENSAGEM E NÃO PERMITE E GERAÇÃO DA NOTA, ELE SO PERMTIE SE JUNTO COM O BRINDE FOR OUTRO ITEM DE VENDA. É NECESSARIO QUE ELE PERMITA TAMBEM A GERACAO DE NF APENAS COM O BRINDE, E OS VALORES ZERADOS. SEGUE ANEXO. A BASE ESTA NA PASTA DO CLIENTE ARQSIST17082012.RAR CORREÇÃO CONCLUIDA. Nº Solic.: 7351 Data.: 17/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE CUSTO DE MERCADO -> Implementar como anexo, o controle de preços de custo de mercado, no qual deverá ser aceito no cadastro do produto e que seja visto tambem nas vendas e analise de vendas. implementaçaõ concluida. Nº Solic.: 7484 Data.: 08/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação PRECISO DE UM CAMPO NO CADASTRO PRODUTO (VALIDADE) COM TRES CARACTERES (999) ONDE EU COLOQUE A VALIDADE QUE EU QUEIRA E DEPOIS QUANDO EU GERAR O ARQUIVO PARA A BALANÇA ESSE NUMERO DE DIAS SEJA GERADO NO CAMPO CORRETO VALIDADE. SEGUE ANEXO Vai mostrar o campo de validade somente para produtos com finalidade = 3 (pesavel). Nº Solic.: 7628 Data.: 29/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise O cadastro do produto é feito normalmente, porem quando pesquiso o produto nao existe. OBS: Se coloco SIM na mensagem que aparece perguntando se desejo cadastrar embalagem, aparece a mensagem que o nome do produto é invalido. A base esta na pasta do cliente: G:\BDClientes\SIC\Grupo Informece\Casa Lufer Executar os comandos do arquivo Correção.sql que esta na pasta do cliente Nº Solic.: 7631 Data.: 30/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Quando coloco no parametro dinamico MENSAGEM_ESTOQUE, da aplicação FRENTE_CAIXA, N para nao mostrar a mensagem de produtos sem estoque, a mensagem continua sendo mostrada. OBS: A venda sem estoque ja está liberada, porem a mensagem mesmo que marcado no parametro para nao aparecer continua aparecendo. A base esta na pasta: G:\BDClientes\SIC\Deharo Conveniencia\Base_sic O parametro é somente para os produtos digitados no frente de caixa, e não para o orçamento. No orçamento não tem parametros se vai somente mostrar. Nº Solic.: 7690 Data.: 11/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise
Pág..:9 Nº Solic.: 7690 Data.: 11/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Vendas---> Vendas Balcão---> Devoluçao Venda Ao fazer uma devolução deve informar o numero do pedido no campo de comprador, deixar devolver somente itens que estejam dentro do item do pedido informado. Implementado opção no disp. fiscal de Devolução de Venda: Devolução de Pedido de Venda Externo, se tiver marcado o sistema vai fazer as consistencias necessárias. Nº Solic.: 7334 Data.: 16/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação TER OPÇÃO PARA IMPRIMIR O PEDIDO DE VENDA EXTERNA EM DUAS VIAS NA MESMA FOLHA, SEPARADO POR TRAÇO PONTILHADO, NO LAYOUT ATUAL ESTÁ CONFIGURADO PARA SAIR EM MEIA A4 CADA PEDIDO, SERA NECESSARIO QUE SAIA EM UMA A4 DUA VIAS CONFORME ANEXO. IMPLEMENTADO PAR. DINAMICO [PEDIDO VENDA EXTERNO] Nº Solic.: 7336 Data.: 16/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Analise de Venda -> Estoque -> Produtos Descriminar os nomes das colunas. Ex: Qtde Estoque / Qtde Vendida / Qtd Compra Nº Solic.: 7542 Data.: 16/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CANCELAMENTO DE PEDIDO DE VENDA EXTERNO -> Quando o pedido tiver itens programados em cargas do PCP essa carca estiver finalizada e o pedido ainda estiver DIGITADO, permitir cancelar o pedido mesmo assim, para solucionar os problemas dos pedidos em aberto. passou a consistir se a carga ja foi gerada as notas fiscais. Nº Solic.: 7552 Data.: 17/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação QUANDO PESQUISAR UM CLIENTE, INCLUIR A OPÇÃO DE RELATO (CTRL+R) JA EXISTENTE EM DOCUMENTOS A RECEBER, E APRESENTAR O RELATO JUNTO AS OBSERVAÇÕES INTERNAS DO CADASTRO. Implementado no cad. geral (clientes/fornecedore) a opção CTRL+R para relatar dados pertinente à cada cadastro. Nº Solic.: 7553 Data.: 17/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR JURIDICO DA EMPRESA, PRECISAMOS QUE SEJA ALTERADO PRAÇA DE PAGAMENTO DAS DUPLICATAS MERCANTIL PARA QUE TODAS AS DUPLICATAS SAIAM COM A PRAÇA DE PAGAMENTO COMO "VOTUPORANGA". segue anexo Par. Dinamico: EMISSAO_DUPLICATA/PRACA_PAGAMENTO: Determina a Origem da Praça de Pagamento para Emissão da Duplicata: 0 = Cidade Cliente / 1 = Cidade Empresa Nº Solic.: 7771 Data.: 24/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Na atualização do SIC para a versão s31, nã está criando a coluna SEQ_GRUPOETAPA. Atualizar EXE [s31/s32] Nº Solic.: 7905 Data.: 15/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar etiqueta conforme anexo. PROTOCOLO CHAMADO = JRG-53D-MAGH FOI CRIADO A ETIQUETA: 48-Gráfica (4 cm x 10 cm) para Gondola Na tela de Impressão de etiquetas existe uma aba Definição de Preço nela fica setada as configuração de Preço Vista e Prazo... Nº Solic.: 7844 Data.: 03/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação FATURAMENTO DE PEDIDOS DO TIPO BOLETO SE EU DIGITAR UM PEDIDO COMO BOLETO, FATURA-LO COMO VENDA BALCÃO [F2] USANDO O TIPO DE COBRANÇA BOLETO, VAI EXISTIR à RECEBER SEM NOTA. AI QUANDO FOR GERAR A NOTA FISCAL DESSE PEDIDO O SISTEMA DEVERA CONSISTIR SE O PEDIDO TEM OU NÃO TÍTULOS BAIXADOS OU SUBSTITUIDOS, SE TIVER, NÃO PODERÁ PERMITIR GERAR A NF, POIS SE ISSO ACONTECER VAI GERAR DUPLICIDADE, FICARÁ O TITULO DA NOTA E TAMBÉM O DO BAIXADO OU SUBSTITUIDO. O SISTEMA DEVE AVISAR QUE JA EXISTEM DOCUMENTOS BAIXADOS AO TENTAR GERAR A NOTA.
Pág..:10 Nº Solic.: 7844 Data.: 03/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação FATURAMENTO DE PEDIDOS DO TIPO BOLETO SE EU DIGITAR UM PEDIDO COMO BOLETO, FATURA-LO COMO VENDA BALCÃO [F2] USANDO O TIPO DE COBRANÇA BOLETO, VAI EXISTIR à RECEBER SEM NOTA. AI QUANDO FOR GERAR A NOTA FISCAL DESSE PEDIDO O SISTEMA DEVERA CONSISTIR SE O PEDIDO TEM OU NÃO TÍTULOS BAIXADOS OU SUBSTITUIDOS, SE TIVER, NÃO PODERÁ PERMITIR GERAR A NF, POIS SE ISSO ACONTECER VAI GERAR DUPLICIDADE, FICARÁ O TITULO DA NOTA E TAMBÉM O DO BAIXADO OU SUBSTITUIDO. O SISTEMA DEVE AVISAR QUE JA EXISTEM DOCUMENTOS BAIXADOS AO TENTAR GERAR A NOTA.