LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2
|
|
- Aurélio Cortês Caetano
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Sistema Contábil 2.94a Conciliação Bancária Visando proporcionar aos clientes mais agilidade no fechamento contábil, disponibilizamos a rotina para Conciliação Bancária. A Conciliação Bancária consiste em comparar os lançamentos do extrato bancário com os lançamentos contábeis. O objetivo da conciliação, portanto, é verificar se os lançamentos efetuados nas contas contábeis de Bancos correspondem ao demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Os extratos bancários podem ser importados para o Cordilheira Sistema Contábil, trazendo mais praticidade e tornando mais ágil o processo de conciliação. Confira o funcionamento da nova rotina e comece agora mesmo a utilizá-la! Características e Funcionalidades 1) Definição de Contas a Conciliar Em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. Nesta rotina devem ser definidas as contas contábeis de banco a serem conciliadas e a partir de qual data o sistema passará a efetuar este controle.
2 Classificação: Neste campo deve ser selecionada a conta que será conciliada. Pode ser selecionada tanto uma conta analítica quanto sintética. Se for uma conta sintética, todas as contas analíticas do grupo serão selecionadas para conciliação. Tipo de Conciliação: Podem ser cadastradas contas para a conciliação Bancária (1) ou Contábil (2). Data Inicial: Informar neste campo a partir de que data será efetuada a conciliação pelo sistema. O sistema considerará que até a data informada na tela, os lançamentos já estão conciliados. Conciliação obrigatória: Marcando esta opção, para que em Módulos\ Fechamento Mensal seja possível alterar o status do período para Conciliado, não poderá ter lançamento não conciliado no período, para a conta selecionada. 2) Fechamento Mensal antes da Conciliação Para iniciar o processo de conciliação, aconselha-se que antes o período seja bloqueado em Módulos\ Fechamento Mensal. Este procedimento garantirá que não sejam efetuados novos lançamentos no período, principalmente por engano, o que interferirá na conciliação.
3 3) Cadastro de Contas Bancárias Em Cadastros\ Conciliação\ Contas Bancárias. Permite efetuar o cadastro das contas bancárias. Os dados da conta serão utilizados na importação de extrato (Módulos\ Conciliação\ Importar/Digitar Extrato Bancário), para verificar se está sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancária selecionada. Deve ser informado o saldo inicial da conta bancária e também a natureza deste saldo, se Devedora ou Credora. A conta bancária deve ser vinculada à conta contábil correspondente ao banco. Para ser selecionada, a conta contábil deve estar parametrizada para conciliação bancária, em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. O saldo inicial informado deve corresponder ao saldo da conta contábil do banco, até o dia anterior a data inicial de conciliação, informada em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. 4) Cadastro de Históricos Bancários Em Cadastros\ Conciliação\ Históricos Bancários. Através desta rotina são cadastrados os históricos bancários. Servirá para que na digitação do extrato bancário (Módulos\ Conciliação\ Importar/Digitar Extrato Bancário) não precise digitar o mesmo histórico diversas vezes. Uma vez efetuado este cadastro, poderá apenas selecioná-lo nas próximas vezes. Portanto, não é um cadastro obrigatório para a conciliação bancária, só é um facilitador para quem utilizar a digitação do extrato.
4 Esse cadastro é genérico, ou seja, um cadastro efetuado em uma empresa poderá ser utilizado para as demais. 5) Importar / Digitar Extrato Bancário Em Módulos\ Conciliação\ Importar/Digitar Extrato Bancário. Através desta rotina, poderá ser digitado ou importado um extrato bancário possibilitando a conciliação dos lançamentos bancários com os lançamentos contábeis. Deve ser informado o mês/ano e selecionada a conta bancária referente ao extrato a ser digitado ou importado. Clicando no botão Importar Extrato, abrirá a tela Importação de Extrato Bancário. É possível importar extratos nos formatos.ofx e.ofc. OBSERVAÇÃO: Não há suporte para importação de arquivo.ofc do banco Itaú. Para importar extratos deste banco, o arquivo deve ser gerado no formato.ofx. Somente serão importados os lançamentos do extrato correspondentes ao mês/ano informado na tela. Se já houver lançamentos gravados para os dias do extrato, os mesmos não serão importados novamente, pois podem existir lançamentos já conciliados. Marcando a opção "Cadastrar históricos automaticamente", os históricos dos lançamentos serão gravados na rotina Cadastros\ Conciliação\ Históricos Bancários, facilitando caso seja necessário efetuar digitação de lançamentos do extrato, para que não precise digitar o mesmo histórico diversas vezes.
5 Além da possibilidade de importar o arquivo do extrato, é possível fazer a digitação do mesmo, através dos campos do quadro "Lançamentos": Dia: Informe o dia do lançamento Histórico: Selecione um histórico bancário já cadastrado em Cadastros\ Conciliação\ Históricos Bancários. Descrição: Ao invés de selecionar um histórico já cadastrado, poderá digitar um histórico neste campo. O histórico informado neste campo será gravado em Cadastros\ Conciliação\ Históricos Bancários para que possa ser utilizado em outros lançamentos. Documento: Preencha este campo conforme informações do extrato. Valor: Informe o valor do lançamento conforme o extrato. D/C: Corresponde à natureza do valor, Devedora ou Credora. Se no histórico informado a natureza for devedora, o campo será automaticamente preenchido com D. Se no histórico a natureza for credora, o campo será preenchido com C. Caso o histórico informado esteja parametrizado como ambas, o campo deverá ser preenchido manualmente. Após digitar o lançamento, habilitará o botão Inserir para inclusão deste lançamento do extrato no sistema. Para excluir um lançamento, selecionar com duplo clique, e clicar no botão Excluir do quadro Lançamentos.
6 Para alterar um lançamento, selecionar com duplo clique, alterar as informações desejadas e clicar no Atualizar. O botão Excluir da tela exclui todos os lançamentos do mês/ano para a conta bancária selecionada. Todos os lançamentos importados ou digitados referentes ao mês/ano e a conta bancária selecionada serão listados na grid. Para cada lançamento, será indicado se o mesmo foi ou não conciliado. Dessa forma, todos os lançamentos que estiverem com o check marcado já estão conciliados. Saldo Inicial: Se não teve nenhum lançamento de extrato para a conta bancária selecionada, este campo será preenchido com o saldo inicial do Cadastro da Conta Bancária. Se no mês anterior teve lançamentos para a conta, o saldo inicial será o saldo final do mês anterior. Saldo Final: Será calculado considerando o saldo inicial e os lançamentos do período. 6) Tela de Conciliação Em Módulos\ Conciliação\ Bancária. Deve ser selecionado o mês/ano e conta bancária. Ao clicar no Pesquisar, serão listados todos os lançamentos do extrato e contábeis da conta e do período selecionado, bem como, lançamentos de períodos anteriores que ainda não foram conciliados, a partir da data informada no cadastro de contas a conciliar. OBSERVAÇÃO: Se ao pesquisar, tiver lotes não liberados, será emitido um alerta ao usuário. Neste caso, devese acessar a rotina Consultas\ Lotes, informar o período, marcar somente a situação Não liberado e efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrirá a tela para alterar a situação do lote.
7 A rotina possui duas abas, listando separadamente os lançamentos não conciliados e os já conciliados. - Se no período tiver somente lançamentos já conciliados, será exibida automaticamente a aba Conciliados, listando os lançamentos. - Se no período tiver somente lançamentos não conciliados, ou não conciliados e conciliados, será exibida automaticamente a aba Não Conciliados. - Se no período não existir lançamentos, será exibida mensagem de alerta. Nos quadros 'Saldo Bancário' e 'Saldo Contábil', apresenta o saldo anterior e atual, até o último dia do mês/ano selecionado, ou até o período final, se informado. Também apresenta o total de débitos e créditos, considerando todos os lançamentos do período, conciliados ou não. 7) Funcionalidades da Rotina a) Aba Não Conciliados Na aba Não Conciliados, serão exibidos os lançamentos do extrato e os lançamentos contábeis a conciliar. Identificado que o lançamento do extrato está em conformidade com o lançamento do contábil, deve-se selecioná-los e clicar no botão Conciliar (F2). Os lançamentos ficarão com o status Conciliado e passarão a ser exibidos na aba Conciliados.
8 O sistema efetuará validações nos lançamentos selecionados, para garantir a consistência da conciliação: A soma de valores dos lançamentos do extrato deve conferir com a soma dos valores dos lançamentos contábeis. Caso contrário, ao clicar em Conciliar exibirá a mensagem O valor entre os lançamentos do extrato e lançamentos contábeis não confere. ; O tipo dos lançamentos deve corresponder: lançamento positivo no extrato (Credor) com lançamento a débito na contabilidade e, lançamento negativo no extrato (Devedor) com lançamento a crédito na contabilidade. Se os lançamentos selecionados divergirem desta regra, exibirá a mensagem O tipo entre os lançamentos do extrato e lançamentos contábeis não confere. Deve ser C/D ou D/C. ; Ao selecionar mais de um lançamento do extrato, o tipo entre eles deve ser igual. Não poderá selecionar um lançamento negativo e outro positivo. O mesmo vale para os lançamentos contábeis, não podendo ser um lançamento a débito e outro a crédito. Conciliação Automática Se todos os lançamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, é possível marcar todos como conciliados com um único clique, utilizando o botão Conciliação Automática. Com esta funcionalidade, não há necessidade de selecionar um a um os lançamentos. Serão conciliados automaticamente todos os lançamentos do extrato com os lançamentos contábeis que possuem a mesma data e valor. Exemplos: No extrato tem um lançamento positivo em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00. No contábil, será identificado um lançamento a Débito, em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00. No extrato tem um lançamento negativo em 15/03/2012 no valor de R$ 10,85. No contábil, será identificado um lançamento a Crédito, em 15/03/2011 no valor de R$ 10,85. OBSERVAÇÃO: O lançamento de extrato que corresponder a mais de um lançamento na contabilidade ou um lançamento na contabilidade que corresponder a mais de um lançamento no extrato bancário não serão conciliados automaticamente, devendo ser efetuada a conciliação manual. Identificadas divergências, como falta de lançamento, lançamento com dados incorretos ou lançamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da própria tela de conciliação. Para isso, utilizar os botões localizados no rodapé da tela: Importar Extrato, Lançar Novo e Alterar.
9 Importar Extrato: Será aberta a rotina Importar/Digitar Extrato Bancário, permitindo importar um extrato, digitar, alterar ou excluir lançamentos. Observação: a exclusão de lançamentos só será permitida se os mesmos não estiverem conciliados. Lançar Novo: Será aberta a tela de Lançamento On-Line, para que seja efetuado o lançamento que está faltando na contabilidade. Selecionando o lançamento de extrato para o qual falta o lançamento contábil, alguns campos da tela de lançamento são automaticamente preenchidos. Após gravar o novo lançamento, ele passa a ser exibido na aba de não conciliados, devendo então, ser marcado como conciliado. Alterar: Habilitado ao selecionar um lançamento contábil. Será aberta a tela de lançamento on-line com os dados do lançamento selecionado. Após gravar a alteração, ele passa a ser exibido automaticamente atualizado na aba de não conciliados. IMPORTANTE: No momento da conciliação o período já estará bloqueado para novos lançamentos. Por isso, os ajustes devem ser realizados a partir da própria tela de conciliação, pois assim as rotinas serão abertas mesmo com o período fechado, visto que sua origem é a conciliação. Se utilizar as rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, não será possível efetuar os ajustes em mês fechado. Também, se o período já estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, não será possível incluir, alterar ou excluir lançamentos, mesmo a partir da tela de Conciliação. Ao lado esquerdo de cada lançamento contábil na grid de Não Conciliados, tem o ícone. Ao clicar neste ícone, será aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lançamento, com a contrapartida. Ao clicar no ícone, abrirá uma nova grid exibindo os detalhes do próprio lançamento e também a contrapartida, quando o lançamento possui partida dobrada. O lançamento selecionado ficará em negrito na grid de origem, facilitando a visualização. Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no ícone.
10 b) Aba Conciliados Na aba Conciliados, serão exibidos os lançamentos já conciliados. A visualização destes lançamentos pode ser pelos lançamentos contábeis ou lançamentos do extrato. Se for necessário desconciliar um lançamento, selecionar e clicar no botão Desconciliar. Podem ser selecionados mais de um lançamento para desfazer a conciliação. Clicando no botão 'Desconciliar Tudo', todos os lançamentos do período serão desconciliados.
11 IMPORTANTE: Se no Fechamento Mensal o período já estiver definido como Conciliado, não será possível desconciliar lançamentos. Neste caso, será exibida uma mensagem de alerta ao usuário. 8) Relatório de Conciliação Em Módulos\ Conciliação\ Relatório de Conciliação. Nesta rotina pode ser emitido o relatório listando os lançamentos não conciliados, do extrato e da contabilidade, referente a conta bancária selecionada. Os Avisos de crédito não contabilizados e Avisos de débito não contabilizados, são os lançamentos do extrato ainda não conciliados.
12 Lançamentos a nosso débito não creditados pelo banco e Lançamentos a nosso crédito não debitados pelo banco, são os lançamentos contábeis não conciliados. Em Cadastros\ Histórico\ Estrutura dos Históricos Padrão, incluída a opção 'Lançamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta opção e utilizando esta estrutura do histórico no lançamento, o mesmo será identificado no relatório como um lançamento referente a pagamento com cheque. A emissão do relatório também está disponível em Relatórios\ Gerenciais\ Relatório de Conciliação, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliação, através do botão Imprimir. 9) Fechamento Mensal depois da Conciliação Depois de concluída a conciliação da (s) conta (s) bancária (s), não havendo pendências, pode ser alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o período já está conciliado. Com isso, é fácil de identificar até que período o sistema já está conciliado, pois a tela de fechamento permite a visualização de todos os meses de um determinado ano. IMPORTANTE: Se no período houver conta que está definida para conciliação obrigatória, em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar, com lançamento não conciliado, não será possível alterar o status no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usuário. Para identificar quais são as contas com conciliação obrigatória, utilizar a rotina Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.
MANUAL - CONTABILIDADE
MANUAL - CONTABILIDADE MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO...3 2. MÓDULO CONTABILIDADE...4 2.1. PLANO CONTÁBIL...4 2.2. BOLETIM CONTÁBIL...4 2.2.1. Lançamentos Contábeis...5
Leia maisManual de Conciliação Bancária
Manual de Conciliação Bancária Índice Conciliação Bancária... 2 O módulo de Conciliação Bancária no SIGEF... 3 Conciliação Bancária Extrato Bancário... 5 Fazendo a Conciliação Bancária Extrato Bancário...
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisManual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS
Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS Versão Fevereiro/2013 Índice PCS - Módulo de Prestação de Contas...3 Acesso ao Módulo PCS...3 1. Contas financeiras...5 1.1. Cadastro de
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisCordilheira Escrita Fiscal 2.109A
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisManual de Uso do Módulo. MerchFinanças
Manual de Uso do Módulo MerchFinanças Bento Gonçalves Julho de 2010 Conteúdo 1. Introdução... 4 2. Menu Cadastros... 5 2.1. Bancos/Contas... 5 2.1.1. Agências... 5 2.1.2. Bancos... 6 2.1.3. Contas... 7
Leia maisVERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.
VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE ACD2016 FINALIZAÇÃO: 10 JUN. 13 04 NOV.2014 FEV. 201313 JUN. 2016 PUBLICAÇÃO: Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO. Primeiramente deve-se digitar o login e senha de acesso para acessar o Jurídico 2000.
MANUAL DO USUÁRIO Primeiramente deve-se digitar o login e senha de acesso para acessar o Jurídico 2000. O Jurídico 2000 exibe o cadastro de Processos assim que é inicializado. A partir dessa tela você
Leia maisManual sistema Laundry 4.0
Manual sistema Laundry 4.0 Sistema para serviços de Lavanderia Comércios Empresa responsável Novacorp informática Fone (41) 3013-1006 E-mail marcio@novacorp.com.br WWW.novacorp.com.br Sumario 1 Este manual
Leia maisSIE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS
SIE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS SANTA MARIA FATECIENS 2008 Este manual tem por finalidade apresentar as especificações detalhadas da aplicação de Cadastro de Funcionários,
Leia maisFigura 1: tela inicial do BlueControl COMO COLOCAR A SALA DE INFORMÁTICA EM FUNCIONAMENTO?
Índice BlueControl... 3 1 - Efetuando o logon no Windows... 4 2 - Efetuando o login no BlueControl... 5 3 - A grade de horários... 9 3.1 - Trabalhando com o calendário... 9 3.2 - Cancelando uma atividade
Leia maisPRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA O que é? É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro. Todos sabem, por exemplo, que existe
Leia maisAuditoria Financeira
Auditoria Financeira Processo de Uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria
Leia maisContas a Pagar de Locação - Sami ERP++
Contas a Pagar de Locação - Sami ERP++ Neste roteiro será explicado os processos de cadastro, controle e quitação das contas a pagar de condomínios. 1. Cadastro das Contas a Pagar Acesse o módulo FINANCEIRO/
Leia maisGUIA DO USUÁRIO GUIA DO USUÁRIO
GUIA DO USUÁRIO www.accountcontabilidade.com.br 1 SUMÁRIO Acessando o sistema 04 Atalhos 05 Importando Exercícios Eletrônicos 06 Apresentação dos Exercícios Eletrônicos 07 Procedimentos para resolver exercícios
Leia maisCom a implantação do Módulo de Vacina, a população soteropolitana receberá vários benefícios que facilitarão a VIDA de todos nós.
O Módulo de Vacina será um divisor de águas dentro da SMS do Salvador. Com a implantação do módulo, as salas de vacinas serão informatizadas, como também alguns de seus processos serão automatizados. Permitirá
Leia maisSolicitação de Reposição? FS71.1
Como Trabalhar com Solicitação de Reposição? FS71.1 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Reposição>Reposição Referência: FS71.1 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Esta tela é utilizada para solicitar
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO
PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO Acesse o site www.teubilhete.com.br, selecione a opção Teu Online, e clique no botão, preencha o formulário com os dados de sua empresa. Reúna duas vias impressas do Contrato
Leia maisCRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ. Procedimento de Rescisão de Funcionários
Data de Atualização: 08/10/2009 CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ Procedimento de Rescisão de Funcionários Itaú Bankline Empresa Versão Outubro de 2009 ÍNDICE ETAPA 1 INTRODUÇÃO... 03 ETAPA 2 CADASTRO DE RESCISÃO...
Leia maisNOVO MÓDULO PATRIMÔNIO
NOVO MÓDULO PATRIMÔNIO 1 PARÂMETROS 1.1 Aba Geral 1. No quadro Período, no campo: Observação: Após ser efetuado o cálculo de qualquer período, o campo Inicial, não poderá mais ser alterado. Inicial, informe
Leia maisPara cadastrar uma nova conta, clique sobre o botão preencha os campos habilitados.
Contas a Pagar de Condomínio - Sami ERP++ Neste roteiro será explicado os processos de cadastro, controle e quitação das contas a pagar de condomínios. 1. Entrada Contas a Pagar Acesse o Módulo FINANCEIRO
Leia maisThemis Serviços On Line - Publicações
Nome do documento Guia do Usuário Themis Serviços On Line - Publicações Sumário Introdução:... 3 1 - Cadastro dos Usuários do Themis Serviços On Line:... 3 2 - Acesso ao Sistema Themis Serviços On Line:...
Leia mais2013 GVDASA Sistemas Cheques 1
2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Relatórios...3 Mix de Compra...3 Peças >> Relatórios >> Mix de Compra Peças...3 Mix de Vendas...4 Peças >> Relatórios >> Mix de Venda Peças...4 Tabela de Preços...6 Peças
Leia mais2015 GVDASA Sistemas Patrimônio 1
2015 GVDASA Sistemas Patrimônio 1 2015 GVDASA Sistemas Patrimônio 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Leia maisO conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida
Leia maisBR DOT COM SISPON: MANUAL DO USUÁRIO
BR DOT COM SISPON: MANUAL DO USUÁRIO BAURU 2015 2 BR DOT COM SISPON: MANUAL DO USUÁRIO Manual do usuário apresentado para auxiliar no uso do sistema SisPon. BAURU 2015 3 SUMÁRIO 1 Instalação... 5 1.1 Sispon...
Leia maisAGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3
AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS SUMÁRIO 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3 3. CONFIGURAÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS PARA USUÁRIOS NET... 7 4. PROCEDIMENTOS
Leia maisManual do Usuário. Protocolo
Manual do Usuário Protocolo Índice de capítulos Parte I - Processos............................... 01 1 - Buscar................................ 01 2 - Listar................................ 02 3 - Abertura..............................
Leia maisAgendamento para Importação de Notas Fiscais
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisPortal de Aprendizado Tutorial do Aluno
Portal de Aprendizado Tutorial do Aluno Índice 1 Acessando o Portal... 2 1.1 Verificação do Browser... 2 1.2 Entre em contato... 3 1.3 Portal Autenticado... 5 2 Meus Cursos... 6 2.1 Matriculando-se em
Leia maisManual do Usuário. Sistema para Administração de Condomínios MANUAL USUÁRIO. Bancos do Condomínio. ENG Sistemas - 1 -
Sistema para Administração de Condomínios MANUAL DO USUÁRIO Bancos do Condomínio ENG Sistemas - 1 - FUNCIONAMENTO DO MÓDULO... 3 TELA DE EXIBIÇÃO DE BANCOS:... 4 INCLUIR UM NOVO BANCO:... 4 Banco...5 Agência
Leia maisMAIS CONTROLE SOFTWARE Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS Versão 2.01.99) Índice
Item MAIS CONTROLE SOFTWARE Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS Versão 2.01.99) Índice Página 1.Apresentação... 4 2.Funcionamento Básico... 4 3.Instalando o MCS... 4, 5, 6 4.Utilizando o MCS Identificando
Leia maisVersão para atualização do Gerpos Retaguarda
Versão para atualização do Gerpos Retaguarda A Gerpos comunica a seus clientes que nova versão do aplicativo Gerpos Retaguarda, contendo as rotinas para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, já está disponível.
Leia mais2015 GVDASA Sistemas Suprimentos 1
2015 GVDASA Sistemas Suprimentos 1 2015 GVDASA Sistemas Suprimentos 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Leia maisManual de Inclusão e Exclusão de Disciplinas Online
Apresentação Este manual apresenta o processo de inclusão e exclusão de disciplinas que o aluno poderá realizar através do Espaço do Aluno. Inclusão/Exclusão Durante todo processo o aluno poderá alterar
Leia maisContas a Pagar: Pagamento de Contas. Este procedimento descreve como realizar o pagamento de contas e a definição das regras que envolvem o processo.
Contas a Pagar: Pagamento de Contas Este procedimento descreve como realizar o pagamento de contas e a definição das regras que envolvem o processo. PAGAMENTO DE CONTAS ACESSOS: Corporativo / Financeiro
Leia maisTreinamento Sistema Imobilis Módulo I
Imobilis Módulo I CADASTROS Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2
Leia maisTribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Supervisão de Informática Departamento de Desenvolvimento Sistema Declaração On Line. Declaração On Line
Declaração On Line Manual de Apoio à Utilização do Sistema Manual do Usuário Versão 1.0 INTRODUÇÃO... 4 AUTENTICANDO-SE NO SISTEMA... 4 EM CASO DE ESQUECIMENTO DA SENHA... 5 ALTERANDO A SENHA DE ACESSO
Leia maisMANUAL CALCULADORA DE IR SANTANDER CORRETORA
MANUAL SANTANDER CORRETORA 1 A Calculadora de IR possibilita realizar o cálculo do imposto devido das operações em Bolsa e facilita na hora de você prestar contas à Receita Federal. VANTAGENS Importa automaticamente
Leia maisF O R T A L E Z A MANUAL DO GUIA ON-LINE
MANUAL DO GUIA ON-LINE Bem vindo ao Manual do Guia On-Line, aqui você irá aprender a utilizar esta eficiente ferramenta desenvolvida para facilitar e agilizar o atendimento odontológico. Tela inicial Na
Leia maisApresentação... 1. 1. Procedimentos iniciais... 1. 2. Novo Pagamento... 4. 3. Manutenção... 5. 4. Assinatura... 6
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Novo Pagamento... 4 3. Manutenção... 5 4. Assinatura... 6 5. Baixar pagamentos de borderôs/ cheques... 7 6. Imprimir... 7 7. Estornar... 8 Apresentação
Leia maisSistema Integrado de Atendimento
Sistema Integrado de Atendimento Sistema Integrado de Atendimento. Um sistema moderno, completo e abrangente que modifica a realidade do atendimento de sua empresa, proporcionando maior segurança na tomada
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisGUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo:
GUIA DE ORIENTAÇÃO 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: 1.1 - ACESSAR O SITE DA PREFEITURA: 1.2 - CLICAR NA OPÇÃO: SERVIÇOS >> NOTA FISCAAL ELETRÔNICA 1.3 - Aguarde carregar
Leia maisSistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.
Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços. 1 Sumário: Tópico: Página: 2 Apresentação: O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou SIG-ISS é um sistema para gerenciamento
Leia maisEsse produto é um produto composto e tem subprodutos
Indústria - Cadastro de produtos O módulo indústria permite controlar a produção dos produtos fabricados pela empresa. É possível criar um produto final e definir as matérias-primas que fazem parte de
Leia maisDisponível nova versão do SPED Contábil contemplando todas as alterações disponibilizadas pela Receita Federal para o ano de 2015:
* Inovações: 1. SPED Contábil 2015 (Pct. 3811). Disponível nova versão do SPED Contábil contemplando todas as alterações disponibilizadas pela Receita Federal para o ano de 2015: Importação dos planos
Leia maisComo Cadastrar Crédito ICMS Simples Nacional? - FS45
Como Cadastrar Situação Tributária? - FS41 Caminho: Cadastros>Fiscal>Substituição Tributaria Referência: FS41 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: A tela de Situação Tributária contém os códigos e as descrições
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 Cordilheira Recursos Humanos CRH 2.85A As rotinas de Retiradas de Pró-labore e Autônomos tiveram diversas alterações, com o objetivo
Leia maisTUTORIAL DE TESOURARIA
1223o TUTORIAL DE TESOURARIA Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TUTORIAL DE TESOURARIA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O objetivo deste tutorial é apresentar os
Leia maisMANUAL DA SECRETARIA
MANUAL DA SECRETARIA Conteúdo Tela de acesso... 2 Liberação de acesso ao sistema... 3 Funcionários... 3 Secretaria... 5 Tutores... 7 Autores... 8 Configuração dos cursos da Instituição de Ensino... 9 Novo
Leia maisUnionWeb Condominium
UnionWeb Condominium Esse manual contém explicações técnicas de configuração e manutenção administrativa. Não deve ser repassado para moradores, é para utilização da Administradora ou responsável para
Leia maisService Report. Cliente: Sayerlack. Processo: Contas á Pagar FI-AP
Service Report Cliente: Sayerlack Processo: Contas á Pagar FI-AP 1. Dados Mestres 1.1 Exibir fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores. Execute este procedimento
Leia maisMIT072 Manual de Operação do Portal - Professores
ACESSO AO PORTAL Para acessar o Portal, o professor deve entrar no site Https://meu.ifmg.edu.br/Corpore.Net/Logon.aspx. Na página apresentada será necessário fazer o login preenchendo os campos Usuário
Leia maisAgendador de Rotinas
Agendador de Rotinas Agendamento para Importação de Notas Fiscais É possível parametrizar o agendamento para importação de notas fiscais de entrada, saída e conhecimento de transporte, para todas as empresas
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO PORTAL DO PROFESSOR
MANUAL DO USUÁRIO PORTAL DO PROFESSOR ACESSANDO O PORTAL DO PROFESSOR Para acessar o portal do professor, acesse o endereço que você recebeu através da instituição de ensino ou acesse diretamente o endereço:
Leia maisGuia Site Empresarial
Guia Site Empresarial Índice 1 - Fazer Fatura... 2 1.1 - Fazer uma nova fatura por valores de crédito... 2 1.2 - Fazer fatura alterando limites dos cartões... 6 1.3 - Fazer fatura repetindo última solicitação
Leia mais1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TUTORIAL PRÉ-VENDA NO SYSPDV Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O objetivo deste tutorial é apresentar
Leia maisSCPI 8.0. Novas funcionalidades. Conciliação Bancária Automática:
SCPI 8.0 Novas funcionalidades A partir de agora o SCPI conta com algumas novas funcionalidades que valem a pena serem comentadas, e dar uma breve introdução de seu funcionamento. Entre elas podemos destacar:
Leia maisMANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL ENTIDADE. Versão 2.2.15
MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL ENTIDADE Versão 2.2.15 Sumário 1. Inicializando no sistema... 4 2. Perfil de Emissores do Sistema... 4 3. Analisando os certificados emitidos... 5 3.1. Certificados
Leia maisPasso a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital
Página 1 de 9 Passo a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Ferramenta de controle financeiro das empresas cadastradas no Sigla Digital. Por essa ferramenta
Leia maisImplantação do sistema Condominium
Implantação do sistema Condominium Nesse manual iremos acompanhar o passo a passo para a implantação do sistema, portanto iremos pular algumas telas do cadastro, que deverão ser preenchidas após a implantação
Leia maisManual de Instruções ISS WEB SISTEMA ISS WEB. Sil Tecnologia LTDA
SISTEMA ISS WEB Sil Tecnologia LTDA Sumário INTRODUÇÃO 3 1. ACESSO AO SISTEMA 4 2. AUTORIZAR USUÁRIO 5 3. TELA PRINCIPAL 6 4. ALTERAR SENHA 7 5. TOMADORES DE SERVIÇO 7 5.1 Lista de Declarações de Serviços
Leia maisGuia Rápido ORION SNGPC - Versão 2.0
Guia Rápido ORION SNGPC - Versão 2.0 1. Introdução...2 2. Acessando o programa...2 3. Parâmetros de Configuração do Sistema...2 4. Aprendendo como Utilizar o Sistema...5 5. Cadastro de Médicos/Veterinários...9
Leia maisFAQ: Parametrização para Contabilização
TDN > Softwares de Gestão > RM > Recursos Humanos > Administração de Pessoal > FAQ FAQ: Parametrização para Contabilização Produto: Ambiente: RM Unspecified Versão: 11.0 Avaliação A principal finalidade
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE PEDIDO DE COMPRA
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE PEDIDO DE COMPRA PEDIDO DE COMPRAS Este manual tem como objetivo apresentar os passos necessários para inserir um pedido de compras no ERP-FURB. Com a implantação
Leia maisManual de uso do Borderô Credix
Manual de uso do Borderô Credix Após efetuar o download do aplicativo siga os passos para a instalação do sistema, ao final será criado um atalho na área de trabalho, como ilustra a figura 1. Figura 1
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO Cordilheira Recursos Humanos Versão 2 PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO Cordilheira Recursos Humanos Versão 2 PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE Criada a rotina de Plano de Assistência a Saúde. Esta rotina irá possibilitar gerar a DIRF com valores descontados
Leia maisNESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO:
NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO: PG DESPESAS COMO CADASTRAR UMA DESPESA 3 COMO PAGO UMA DESPESA 4 COMO ALTERAR OS DADOS DE UMA DESPESA 6 COMO EXLUIR UMA DESPESA 7 COMO FAÇO
Leia maisPASSO A PASSO INSCRIÇÕES VI CAMPORI USEB
PASSO A PASSO INSCRIÇÕES VI CAMPORI USEB Intruções Gerais: Primeiramente o clube deve ser fazer o pagamento do boleto gerado no sub-módulo Pagamento. Após gerar o boleto, deve-se aguardar a confirmação
Leia mais1 ACESSO PARA SECRETÁRIA... 4 2 - CONFIGURAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO... 4 2.1 BLOQUEANDO E HABILITANDO HORÁRIOS... 5 3 PRÉ-DEFININDO PARÂMETROS DE
2 1 ACESSO PARA SECRETÁRIA... 4 2 - CONFIGURAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO... 4 2.1 BLOQUEANDO E HABILITANDO HORÁRIOS... 5 3 PRÉ-DEFININDO PARÂMETROS DE ATENDIMENTO... 6 4 - A TELA AGENDA... 7 4.1 - TIPOS
Leia mais2 PASSO: Depois de acessado um dos endereços acima, clicar em Serviços Eletrônicos.
GUIA PARA PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO 1 PASSO: Acesse o sistema ITCMD: 1) Clique no link ITCMD existente no Posto Fiscal Eletrônico, cujo endereço eletrônico é http://pfe.fazenda.sp.gov.br/
Leia maisAssessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo
Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Programa AMG Manual de Operação Conteúdo 1. Sumário 3 2. Programa
Leia maisCONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS
CONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS As mudanças ocorridas com a publicação da lei 11.638/07 e alterações da lei 11.941/09 exigiram das empresas uma adequação em sua estrutura de balanços e demonstrações
Leia maisDDA Débito Direto Autorizado. Manual de utilização Perguntas e respostas Maio_2016
DDA Débito Direto Autorizado Manual de utilização 1. O que é o DDA Débito Direto Autorizado Uniprime? É um serviço para cooperados Uniprime, Pessoa Física e Jurídica, que permite receber eletronicamente
Leia mais1) Cadastros/ Clientes
Pagina 2 Fone: (17) 3426-5560 www.megaonline.com.br/hoken Segue um passo a passo do que foi alterado/acrescentado na versão 2.2 da Agenda Hoken. 1) Cadastros/ Clientes a. Relatório de CLIENTES sem Agendamento
Leia maisManual do Usuário. Menus: Produtor Rural, Propriedade Rural e GTA Módulo: Produtor Rural. dezembro de 13
Manual do Usuário Menus: Produtor Rural, Propriedade Rural e GTA Módulo: Produtor Rural dezembro de 13 Este documento foi produzido por Praça dos Açorianos, s/n CEP 90010-340 Porto Alegre, RS (51) 3210-3100
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisAGHOS - GESTÃO E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E FINANCEIRA DE SAÚDE MÓDULO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Manual de Regulação Ambulatorial de Consultas Especializadas SISTEMA AGHOS Versão 01.2011 ÍNDICE INTRODUÇÃO...3 1. O SISTEMA...4 1.1 Acesso ao Sistema AGHOS:...4 1.2 Teclas de funções do Sistema:...5 1.3
Leia maisMANUAL EDITOR ESTRUTURADO MÓDULO 2
MANUAL EDITOR ESTRUTURADO MÓDULO 2 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO MANUAL EDITOR ESTRUTURADO ELABORAÇÃO DE ESTRUTURA DE DOCUMENTO ADMINISTRADOR Sumário 1 Elaboração de Estrutura de Documento4 11 Cadastrar
Leia maisManual do Sistema de Almoxarifado P á g i n a 2. Manual do Sistema de Almoxarifado Geral. Núcleo de Tecnologia da Informação
Divisão de Almoxarifado DIAX/CGM/PRAD Manual do Sistema de Almoxarifado Geral Versão On-Line Núcleo de Tecnologia da Informação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Manual do Sistema de Almoxarifado
Leia mais1. Funcionalidades da opção SAC 1
PÓS VENDA 1. Funcionalidades da opção SAC 1 1.1 Avarias 2 1.1.1 Dano no produto em transporte 2 1.1.2 Defeito no produto 2 1.2 Devoluções 4 1.2.1 Devolução Desistência 4 1.2.2 Devolução Não fez o pedido
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL Manaus Am 2012 APRESENTAÇÃO A Secretaria Executiva do Tesouro SET/SEFAZ produziu este MANUAL com a finalidade de orientar os usuários do Sistema
Leia maisPara os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.
Balancete Orçamentário Produto : TOTVS Gestão Patrimonial - 12.1.6 Processo : Relatórios Subprocesso : Balancete Orçamentário Data publicação da : 17/06/2015 O Balancete é um relatório contábil oficial
Leia maisTreinamento Sistema Condominium Módulo III
Financeiro (Lançamentos Despesas e Saldos) Nesse módulo iremos apresentar os principais recursos da área contábil do sistema. Contábil> Lançamentos Nessa tela é possível lançar as despesas dos condomínios,
Leia maisConfigurando a emissão de boletos no sistema
Configurando a emissão de boletos no sistema Entre nossos sistemas, o GIM, o GECOB, o GEM, o TRA-FRETAMENTO e os 15 sistemas da linha 4U (GE-COMERCIO 4U, GEPAD 4U, GE-INFO 4U, etc ) possuem funções para
Leia maisBom trabalho. Módulo Contabilidade Caixa e Contas Bancárias
Sistema Pastoral Tecnologia a Serviço das Comunidades Help on line - acione a tecla F1 quando tiver dúvida. Este roteiro foi elaborado para servir de auxílio às pessoas que estão iniciando a utilização
Leia maisFCONT 2013 - Correção dos erros apresentados na validação
FCONT 2013 - Correção dos erros apresentados na validação Produto: Totvs Gestão Contábil Versão: 11.52 Processo do Sistema: SPED FCONT Sub-processo: Listagem e correção dos erros apresentados na validação
Leia maisManual de Rotinas para Usuários. Advogados da União. Procuradoria da União no Estado do Ceará PU/CE SAPIENS. Sistema da AGU de Inteligência Jurídica
Manual de Rotinas para Usuários Advogados da União Procuradoria da União no Estado do Ceará PU/CE SAPIENS Sistema da AGU de Inteligência Jurídica Versão 1.0 2015 1 INTRODUÇÃO 3 1.1 O QUE É O SAPIENS? 3
Leia mais1. Alterações no Menu de Acesso do Gerenciador de Sistemas
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CONTROLE DE PERMISSÕES DE ACESSO No Gerenciador de Sistemas, efetuadas alterações na forma de permissão de acesso às empresas, às rotinas dos módulos e acesso ao cadastro de
Leia maisAPOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER
APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER A integração de dados do Controller com a contabilidade, seja com o sistema Contábil ou com qualquer outro sistema, é feita através de lotes. Os lançamentos seguem a estrutura
Leia maisAcessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2
Acessando o SVN Para acessar o SVN é necessário um código de usuário e senha, o código de usuário do SVN é o código de cadastro da sua representação na Ninfa, a senha no primeiro acesso é o mesmo código,
Leia maisG-Bar. Módulo Básico Versão 4.0
G-Bar Software para Gerenciamento de Centrais de Corte e Dobra de Aço Módulo Básico Versão 4.0 Relatórios Manual do Usuário 1 As informações contidas neste documento, incluindo links, telas e funcionamento
Leia mais