A3 Versão: 2018.05.00
Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Liberado novo layout da NF-e 4.0; Nova janela de produtos com controle de campos obrigatórios; Cadastro de marcas; Rotina de alteração em massa de dados cadastrais de produtos Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.
Versão 4.0 da NF-e Criado parâmetro para indicar se deve gerar o XML da nota na versão 4.0. Essa versão será obrigatória a partir de junho. Criado novos campos no sistema exigidos nesse novo layout. Configuração de campos obrigatórios no Cadastro de Produtos A janela de produtos foi refeita para possibilitar a indicação dos campos obrigatórios. Os campos marcados como obrigatório ficam evidenciados com um asterisco (*). A imagem acima demonstra como os campos não preenchidos ficam destacados ao tentar salvar o cadastro. Cadastro de Marcas Liberado no cadastro de produtos a opção de indicar a marca do produto. A janela de cadastro está disponível no menu Cadastro/Estoque/Marca do Produto. Alteração em Massa de Produtos Liberado no Menu Estoque/Rotinas nova janela que permite fazer alterações em massa no cadastro de produtos.
Outras alterações DATA TIPO TELA QUE SE REFERE ALTERAÇÃO 25/01/2018 Ajuste Documento de saída/documento de entrada/contas Receber/Contas Pagar/Previsão de contas a pagar/controle de Cheques Passamos a considerar o parâmetro "Gerar títulos em dias úteis" e a tabela de feriados para o campo "Data de Fluxo". 29/01/2018 Ajuste Livro caixa Ao remover item do livro caixa, sistema estava apresentando erro de "registro não encontrado" ao tentar recarregar os dados na tela. 30/01/2018 Melhoria SPED Fiscal Incluímos novos campos no registro D100 (referente ao conhecimento de transporte). O novo layout do registro passou a exigir o código do IBGE do município de origem e destino do serviço quando modelo do conhecimento for 57, 63 ou 67. 30/01/2018 Melhoria MDFe Passamos a gravar em campo específico o município de descarregamento da carga. Ao selecionar o documento vinculado, vamos carregar pra tela o município de entrega do cadastro do cliente. Porém, o usuário poderá alterar o município após carregado no grid. Esta alteração se fez necessária para os casos onde o cliente irá transportar a carga até um determinado estado/município e outra transportadora fará o restando do trajeto. 30/01/2018 Ajuste MDFe Corrigido erro na montagem dos dados do proprietário do veículo quando o mesmo não é da empresa e sim de terceiros. 30/01/2018 Ajuste Recebimento de crediário Ajustado leitura da coluna telefone ao carregar cliente no recebimento de crediário. 30/01/2018 Ajuste Cadastro de fornecedor Não validar a cidade quando estado for EX (exterior) 31/01/2018 Ajuste Rel. demonstrativo de pedidos (compra) Ajustado filtro do fornecedor. Janela de pesquisa do fornecedor ainda estava lendo a coluna antiga de telefone. 31/01/2018 Ajuste Rel. conhecimento de transporte Ajustado erro ao gerar o relatório usando filtro do fornecedor. Caso fosse carregado o fornecedor através da tela da pesquisa, sistema apresentava erro ao tentar ler o nome do fornecedor filtrado para colocar no cabeçalho do relatório. 31/01/2018 Ajuste Recibo (recebimento crediário) Passamos a imprimir os números de documento vinculados aos registros pagos.
31/01/2018 Ajuste Controle de cheques Ajustado coluna do saldo do cheque. Ao editar o valor de um cheque que ainda não havia sido depositado, sistema não estava alterando a coluna do saldo do lançamento. 31/01/2018 Ajuste Situação cliente, Situação fornecedor Campos novos de número e complemento não estavam sendo acrescentados no endereço. 31/01/2018 Melhoria DRE Passamos a solicitar o caminho onde deseja gerar o DRE em Excel. 31/01/2018 Melhoria Documento de Saída Quando sistema configurado para verificar os pedidos pendentes do dia na abertura da janela, sistema questiona se o usuário deseja consultar os pedidos, porém a ampulheta do cursor ficava na tela dando a impressão de que o sistema ainda estava processando algo e usuário achava que sistema estava travado. Passamos a retirar a ampulheta antes do usuário responder a mensagem. 01/02/2018 Melhoria Documento de Saída Criamos parâmetro para indicar para qual status o pedido deve ser colocado ao cancelar o faturamento. 01/02/2018 Ajuste Documento de Saída Ao carregar pedido para faturar e parâmetro "indicar dados de transporte no pedido" estivesse configurado para 2 ou 3 sistema não carregava os dados do transporte. A janela ainda estava validando como SIM ou NÃO. 05/02/2018 Ajuste Documento de Saída Ajuste na janela de Documento de Saída, que no carregamento do pedido de venda estava sobrepondo o CFOP informado no pedido pelo CFOP indicado na janelinha de seleção. Agora, primeiro vai carregar o CFOP da janela de seleção, depois se houver CFOP indicado no pedido vai carregar esse CFOP e, por último, vai carregar o CFOP pelo regramento se houver. 05/02/2018 Ajuste Emissão de Manifesto de Entrega e Montagem Ajuste nos modelos de emissão dos manifestes de entrega e montagem para ler nova coluna de telefone. 05/02/2018 Ajuste Documento de Saída Ao carregar pedido com tipo de cobrança que não gerasse financeiro, mas que possuísse condição de pagamento, sistema estava desdobrando as parcelas respeitando os dias e números de parcela da condição. Agora, se não gerar para o financeiro, vai gerar apenas uma vez a vista. 05/02/2018 Ajuste Cadastro de Clientes Ajuste na janela de clientes que não estava habilitando a indicação da senha após clicar no cadeado da aba propriedades. 06/02/2018 Ajuste Documento de Saída, criação da NF-e e NFC-e Ajuste no Documento de Saída para quando a Presença do Comprador for 1 - Presencial e Consuminor Final for 1 - Sim, montar a tag iddest = 1 (interna) e, nesses casos, não montar o grupo de ICMS Interestadual. 06/02/2018 Ajuste Documento de Saída Ajuste no Documento de Saída que não estava considerando o % de Bonificação Contratual na apuração da base de comissão. 07/02/2018 Ajuste Documento de Saída Ajuste no Documento de Saída que estava com erro 13 ao tentar adicionar serviço. 07/02/2018 Ajuste Lucratividade Ajuste na janela de Lucratividade para não considerar os serviços. 07/02/2018 Melhoria Pedido de venda Otimizado processamento da rotina que carrega os dados para edição do pedido. Otimizado processamento da rotina que realiza a atualização dos valores na tela. 07/02/2018 Ajuste Pedido de Venda/Documento de Saída Ajuste nas janelas de Pedido de Venda e Documento de Saída, no combo que mostra os endereços de entrega do cliente, que não estava incluindo as informações dos campos de número e complemento. 07/02/2018 Ajuste Impressão matricial Ajustado impressões matriciais. Não estavam imprimindo a nova coluna de número do endereço e complemento.
08/02/2018 Melhoria Documento de Saída Criado parâmetro para permitir indicar o número de dias a mais que deve ser incluído na data de vencimento das comissões. Isso era passado de forma fixa no código (30 dias) e agora estamos permitindo que o cliente defina. 08/02/2018 Ajuste Cadastro de Clientes Ajuste no cadastro de clientes, na rotina de que busca os dados do cliente a partir do CNPJ, que estava preenchendo errado os campos de número e complemento nos endereços de entrega e cobrança com o logradouro. 08/02/2018 Ajuste Emissão das Logísticas de Entrega e Montagem Ajuste nos rpts frmemicmllogisticaentregas01 e frmemicmllogisticamontagem01 que estava com erro de tipo na coluna CodigoCliente. 08/02/2018 Ajuste Ajuste automático de valores Operação 13 - Atualizar custo de produtos com ficha técnica cadastrada foi modificada na tentativa de otimizar o processamento. Incluímos aviso na tela pra que o usuário aguarde o final do processamento. Alteramos a barra de progressão por label indicando em que etapa do ajuste o sistema está. Incluímos no cabeçalho da janela uma indicação de tempo de início e fim do processamento. 09/02/2018 Melhoria DRE A seleção de empresas na janela de DRE foi alterada para permitir que se selecione quais empresas deseja visualizar. Quando o usuário marcar apenas algumas empresas, o processamento irá recalcular sempre, ou seja, essa seleção não será salva na base de dados (que continua salvando apenas quando for marcado uma única empresa, ou todas). 09/02/2018 Ajuste Cadastros de Cliente, Fornecedor, Transportadora e Representante Ajuste nas janelas de cadastro de pessoas, na rotina que verifica se cidade existe que não estava filtrando o estado. Com isso, acabava selecionado a cidade Franca de SP era substituída pela França da Bahia. 14/02/2018 Ajuste MDFe Passamos a retirar os acentos do nome da cidade ao enviar para a montagem do XML. Estava acontecendo de dois clientes serem da mesma cidade, porém a escrita estar com acento em um cadastro e no outro não, e o sistema considerar como cidades diferentes acarretando em rejeição do MDF-e por "cidade duplicada". 14/02/2018 Ajuste Cadastro clientes, fornecedor, representante e transportadora Ajustado telas de cadastro de pessoas de modo que não seja possível utilizar o caractere barra (/) no campo do número sem que seja para identificar o "sem número" (S/N). 14/02/2018 Melhoria Manutenção de crédito do cliente Passamos a imprimir o histórico vinculado a inclusão do crédito no recibo. O histórico passará a imprimir sempre, sem opção de não listar. 14/02/2018 Melhoria Rel. estoque mínimo (compras) Incluímos filtro por linha de produtos. 14/02/2018 Melhoria Documento de Saída, Cadastro de Natureza de Operação e Emissão de NF-e Criado campo no Documento de Saída para preencher informações adicionais do Fisco. No cadastro de natureza de operação, foi criado campo para vincular essas observações. Na geração do xml/danf-e esse campo vai preencher a tag nfadfisco. 15/02/2018 Ajuste Documento de Entrada Ajuste no Documento de Entrada que estava com erro 13 ao tentar adicionar item de serviço. 20/02/2018 Melhoria Rel. Balancete financeiro Incluímos filtro da data de competência do Contas a Pagar. 20/02/2018 Melhoria Situação do Cliente Incluído opção na janela de Situação do Cliente, para somar as movimentações dos clientes filhos. Com a opção marcada, será somado as movimentações (vendas, financeiro, etc) dos clientes que tenham no campo CodigoCadastroPrincipal o código selecionado na janela. 20/02/2018 Melhoria Cadastro de Produtos Liberado mais 10 campos no cadastro de Referências, chegando agora a 40 referências por produto. 20/02/2018 Melhoria Cadastro de Clientes No cadastro de clientes o campo nascimento passou para a primeira aba e ficará visível apenas se pessoa física.
21/02/2018 Ajuste Pedido de Venda Ajuste na janela de Pedido de Venda que não estava gravando a comissão ao editar um pedido quando voltava para o mesmo percentual do cadastro. 21/02/2018 Melhoria Contas a Pagar Criado parâmetro de usuário para indicar se usuário tem permissão para realizar quitação de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber. 21/02/2018 Ajuste Documento de Entrada Ajuste no Documento de Entrada que, ao carregar item com CST 51 (manual, por OC ou puxando regramento), estava trocando o %tributado para 100, não respeitando o cadastro. 21/02/2018 Ajuste Emissão de Ordem de Montagem Na janela de emissão da ordem de montagem, foi incluído checkbox para indicar se deseja ou não imprimir o campo R$ Montador. Foi criado o parâmetro "Imprimir campo "R$ Montador" na Ordem de Montagem" para indicar o valor default. 21/02/2018 Ajuste Emissão de NF-e Na janela de emissão da NF-e, vai ocultar o botão "Pré Visualizar" se NF-e já estiver autorizada. 22/02/2018 Ajuste Requisição de Compra/Ordem de compra/documento de Entrada Ajuste nas janelas de requisição, OC e Doc. de Entrada para considerar o índice de compra na verificação dos lotes mínimo e múltiplo. No cadastro, esses campos seguem a unidade principal do produto. 22/02/2018 Ajuste Envio NFS-e por E-mail Ajuste na janela de envio da NFS-e por e-mail que não estava carregando corretamente o endereço de e-mail. 22/02/2018 Ajuste Cadastro de Cliente Ajuste no cadastro de clientes para trocar o default do checkbox "Exportar para Software de Integração" para sim. 22/02/2018 Melhoria Remessa bancária Criado parâmetro "Incluir hora ao nome do arquivo da remessa bancária". Se marcado Sim, irá concatenar no fim do nome "." + hhmm 26/02/2018 Ajuste Documento entrada (importação XML) Passamos a tratar algumas TAGs na importação para evitar erros ao utilizar a importação do XML. Tags tratadas: indescala, CNPJFab, vfcp, vfcpst, vfcpst, vfcpstret, vipidevol. 27/02/2018 Melhoria Lucratividade Incluir na janela de Lucratividade as opções para indicar se deseja ou não apurar ICMS e Pis/Cofins. 28/02/2018 Ajuste Cadastro de Tabela de Compra Ajuste no cadastro da Tabela de Compra para que o valor apurado como o percentual total do desconto (que soma todos os descontos progressivos), seja salvo com quatro casas decimais e n 28/02/2018 Ajuste Frente de Vendas Ajustado erro ao validar estoque do produto (erro: 3705) 28/02/2018 Ajuste Ajuste automático de valores Operação 14 estava dando erro 3265. Ajustado. 28/02/2018 Melhoria Emissão NF-e Passamos a validar se a chave da NF-e já consta no SEFAZ e está autorizada. Então, vamos apenas atualizar os dados no sistema. Desta forma iremos solucionar o problema de duplicidade de NF-e. 28/02/2018 Ajuste Pedido de Venda Passamos a permitir a troca do produto genérico no pedido de venda. 01/03/2018 Ajuste DANFE Ajuste no modelo de emissão da DANFE para que o quadro NF-e (identificação) saia apenas na primeira página. 01/03/2018 Ajuste Ficha cadastral de fornecedor Atualizado modelo de emissão para nova estrutura de contatos. 06/03/2018 Ajuste Pedido de Venda Liberado recurso para troca de cliente no pedido. 07/03/2018 Ajuste Rel. faturamento por representante Modelo "faturamento por representante e cliente" estava com problema ao ordenar por nome do cliente. 08/03/2018 Ajuste Situação do estoque do produto Ajustado retorno dos dados para a aba de lotes. Sistema estava somando todas as quantidades no "maior" depósito.
08/03/2018 Ajuste Cadastro de Clientes, Pedido de Venda, Documento de Entrada, Documento de Saída e Frente de Vendas, DANF-E Mudança no campo "Tipo de Frete" para mostrar e salvar pelo padrão da NF-e, ou seja:1=frete por conta do Destinatário (FOB)2=Frete por conta de Terceiros3=Transporte Próprio por conta do Remetente (apenas se NF-e 4.0)4=Transporte Próprio por conta do Destinatário (apenas se NF-e 4.0)9=Sem Ocorrência de Transporte. 09/03/2018 Ajuste Rel. Faturamentos Emitidos Ajuste no relatório de faturamentos emitidos que não estava levando em conta o filtro fatura para fazer o levantamento das devoluções e, com isso, mostrava no total devolvido, um valor que não batia com os lançamentos discriminados. 09/03/2018 Ajuste Relatório de Faturamento por Representante 12/03/2018 Melhoria Cadastro de Regramento, Documento de Entrada, Documento de Saída e Frente de Vendas Ajuste no relatório faturamento por representante, no modelo aberto por produto que estava invertendo as colunas de num. vendas e total venda. Incluído no cadastro de Regramento Tributário opção para vincular as observações. Nas janelas de lançamento de nota (entrada e saída) foi ajustado para carregar essa observação quando puxar o regramento. 12/03/2018 Ajuste RPT da NFS-e Ajuste no modelo de emissão da NFS-e para carregar o cabeçalho respeitando a empresa do lançamento e não a empresa logada. 16/03/2018 Melhoria CT-e Incluímos possibilidade de informar o campo Observação Geral do CT-e. 20/03/2018 Melhoria Cadastro de Cliente Incluído configuração de campos obrigatórios para a aba de contatos do cadastro de clientes. Nessa aba, foi incluído o botão para chamar a janelinha de indicação dos campos obrigatório específicos para os contatos. 21/03/2018 Melhoria Relatórios do menu Serviço Os relatórios do menu serviço foram migrados para a janela nova de relatórios. 21/03/2018 Ajuste Ordem de Compra e Pedido de Venda Ajuste na função Copiar das janelas de OC e pedido para carregar o deposito disponível da empresa mesmo que carregue pedido de outra empresa. A prioridade vai ser carregar primeiro o centro default e depois por ordem de código. 22/03/2018 Ajuste Cadastro de Contatos Ajuste na janela de cadastro de contatos que estava preenchendo com zero o código da pessoa no carregamento para edição de um contato sem vínculo. Com isso, ao salvar acabava vinculando ao cliente genérico. 22/03/2018 Ajuste Anexos Ajuste na janela de Anexos que estava exigindo de forma equivocada que o caminho dos anexos fosse a pasta de imagens. 23/03/2018 Ajuste DRE Ajuste no DRE que estava convertendo para inteiro os campos de percentual indicados na janela. 23/03/2018 Ajuste Boleto Bradesco Na emissão de boletos do Bradesco, foi alterada a frase do local de pagamento para: "Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso". 23/03/2018 Ajuste Pedido de Venda, Documento de Saída e Documento de Entrada O tipo da coluna TranspCubagem foi alterado para aceitar até 10 casas decimais. As janelas de pedido, documento de entrada e documento de saída foram ajustadas para salvar o número com esse formato. 26/03/2018 Ajuste Documento de entrada (estoque de terceiros) Ajustado erro ao importar XML de entrada com retorno de itens enviados a terceiros. Sistema não conseguia carregar corretamente os produtos de/em terceiros para realizar a entrada. 27/03/2018 Ajuste Regime Tributário/NF-e Criado a nova opção "2. Simples Nacional - excesso sublimite de receita bruta" no parâmetro "Regime Tributário". Se for indicado, as janelas de CT-e, pedido e documento de saída irão listar as CSTs do regime geral (00 a 90) e na geração do xml, a tag CRT vai ser preenchida com 2. Nos documentos referenciados foi criado opção de referenciar CT-e.
28/03/2018 Melhoria CT-e Incluído a opção "1 - CT-e de Complemento de Valores" no campo Tipo CTe. Se for escolhido essa nova opção, a chave do CT-e complementado é exigida e os campos referentes a NF-e, carga e rodoviário deixam de ser exigidos. 29/03/2018 Ajuste Cadastro de Natureza de Operação Passamos a gravar o campo CFO sem o ponto. 29/03/2018 Ajuste Rel. Fat por Cobrança e Condição Incluir total de Numero de Vendas no relatório de Fat. por Cobrança e Condição. 29/03/2018 Ajuste NF-e e Documento de Saída Ajuste no modelo de emissão da DaNFE, na montagem da frase do redespacho que não estava verificando os códigos numéricos do Tipo de Frete de Redespacho 02/04/2018 Ajuste Cadastro de Clientes Ajuste no cadastro de clientes para que o campo IE fique visível sempre, independentemente do tipo de pessoa ser física ou jurídica. 02/04/2018 Ajuste Controle de Cheques Ajuste na rotina de acerto da janela de controle de cheques, para carregar apenas o saldo dos títulos do contas a receber. 02/04/2018 Ajuste Cadastro de Fornecedor Ajuste no cadastro de fornecedor para trazer mensagem explicando se o registro já está em uso ao tentar excluir (estava mostrando erro 0 apenas). A mensagem padrão de explicação de que o registro está em uso também foi ajustada para facilitar a compreensão do usuário. 02/04/2018 Ajuste Documento de Saída Ajuste na montagem do e-mail de confirmação de faturamento para carregar os campos de número e complemento no endereço do destinatário. 02/04/2018 Ajuste Emissão de Ordem de Montagem Ajuste no modelo de emissão da ordem de montagem (frmemicmlordemmontagem01.rpt) para carregar os campos de Email, Telefone1 e Telefone2 do cadastro de pessoas e não mais do contato salvo no pedido. 02/04/2018 Melhoria Pesquisa de Produtos Incluído nas configurações da pesquisa de produtos a coluna de marca. Na janela da pesquisa, foi incluído o filtro da marca. 03/04/2018 Melhoria Cadastro de Produtos Incluir colunas de código e descrição da marca no grid de pesquisa do cadastro de produtos. 03/04/2018 Melhoria Rel. Produtos X dias sem Incluído filtro de Unidade do Produto no relatório Produtos X dias sem Comprar/Vender Comprar/Vender. 03/04/2018 Melhoria Cadastro de Produtos Incluir crítica na janela de cadastro de produtos para não permitir repetir a referência (janelinha de múltiplas referências). 03/04/2018 Ajuste Importação de XML Ajuste no temporario.xml para tratar novas tags da NF-e 4.0 na importação dos XMLs no Documento de Entrada. 04/04/2018 Ajuste CT-e Retirar a obrigatoriedade do campo Tot. Prestação Serviço se for CT-e Complementar. 04/04/2018 Ajuste Documento de Saída Ajuste no cálculo da bonificação contratual para considerar somente itens faturas (e/ou ST dos itens de cfop bonificação, se for por faturamento). 04/04/2018 Melhoria Contas a Pagar, Contas a Receber, Controle de Cheques, Previsão de Contas, Documento de Entrada, Documento de Saída, Recebimento de Saída e Relatórios Criação do campo Quantidade de Parcelas nas janelas Contas a Pagar e Contas a Receber; 05/04/2018 Ajuste Integração de Caixa Ajuste na rotina de integração de caixa para que o valor de troco não seja somado ao valor que vai entrar no livro caixa. 05/04/2018 Ajuste Janelas de Quitação Múltipla de Contas a Pagar e a Receber Ajuste nas janelas de quitação múltipla que estavam com erro ao selecionar registros com origem de venda/compra em que o lançamento de origem possuísse mais de 6 dígitos. 05/04/2018 Ajuste Emissão de CC-e Ajustado rotina de envio do CC-e por e-mail. Sistema estava retornando erro ao ler a coluna antiga de e-mail. 05/04/2018 Ajuste Boleto Bancário Ajuste no Boleto bancário para incluir o endereço no campo do Beneficiário na parte de baixo, da mesma forma como já era feito na parte de cima, no recibo.
10/04/2018 Ajuste Pedido de venda (redutor de comissão) Ajustado problema que fazia com que o sistema não atualizasse o percentual de comissão do representante após a incidência do redutor de comissão. Este problema não afetava inclusão de novos itens no pedido. Apenas itens cujo valor unitário ou desconto fossem alterados poderiam sofrer com esta falha. 10/04/2018 Ajuste Fluxo de Caixa Ajuste na janela de Fluxos que estava com erro pra converter a coluna Parcela (que agora é INT) para texto. 10/04/2018 Ajuste Devolução de Venda Ajuste na janela de Devolução de Venda, na rotina de Desistência, para reprocessar o valor de desconto do pedido de venda após remover parcialmente os itens. 10/04/2018 Ajuste Contas a Pagar Ajuste na rotina de quitação do contas a pagar que estava verificando se existe livro caixa aberto comparando pela data de pagamento, quando o correto é comparar pela data de débito. 11/04/2018 Ajuste Sugestão de compras Passamos a listar na tela a descrição do produto constante no cadastro do produto e não mais da nota fiscal (mesmo quando escolhido para apurar baseado na movimentação de venda) 11/04/2018 Melhoria Inventário de Estoque Incluído opção na janela de Inventário de Estoque para importar arquivo txt. No arquivo, cada linha deve conter o produto no formato: Código,Quantidade PS: disponível apenas para quem não possui lotes. 11/04/2018 Melhoria Cadastro de ficha técnica Incluímos contador de caracteres no campo do motivo da revisão. Campo "motivo" foi aumentado de 100 para 500 caracteres. 16/04/2018 Ajuste Documento de Entrada Ajuste na janela de Doc. de Entrada que estava salvando o centro de custo apenas se fosse carregado através da indicação de centro no plano de contas ou no fornecedor. Se o centro fosse alterado, não salvava com a alteração. 16/04/2018 Ajuste Frente de Vendas Ajuste no frente de vendas que não estava chamando a avaliação da situação do cliente se o cliente fosse carregado pela pesquisa. 16/04/2018 Ajuste Relatório de Demonstrativo de Pedidos Ajuste no relatório de demonstrativo de pedidos que não estava permitindo filtrar mais de 2 clientes ao mesmo tempo. 17/04/2018 Ajuste Relatório de Posição Financeira de Estoque Ajuste no rel. de posição financeira que estava dando erro quando valor base escolhido fosse em Dólar. 17/04/2018 Ajuste Rel. controle de cheques Retirada obrigatoriedade de informar o filtro da conta. 18/04/2018 Ajuste DRE Ajuste no DRE para descontar do CMV o valor correspondente as devoluções. 18/04/2018 Ajuste Pedido de Venda e Documento de Saída Ajuste nas janelas de Pedido de Venda e Documento de Saída para que o percentual de ICMS informado no produto (habilitado por parâmetro), seja carregado mesmo quando houver regramento nos casos em que a CST carregada no regramento permitir esse percentual. 18/04/2018 Melhoria Rel. Faturamento por Produtos Incluímos coluna da referência no modelo "Faturamento por produto e cliente" 18/04/2018 Melhoria Envio de NFSe com boleto por e-mail Colocamos a emissão da NFS-e no novo padrão. Agora o sistema passará a verificar a configuração realizada no cadastro do modelo de documento para saber como proceder em relação ao envio por e-mail, tanto do documento quanto do boleto bancário (se houver). 19/04/2018 Ajuste Pedido de Venda, Documento de Saída e criação da NF-e. Ajuste nas janelas de Pedido de Venda e Documento de Saída para permitir preencher o valor do "ICMS Desonerado" e o "Motivo da Desoneração" quando a CST de ICMS for 20, 30, 40, 50, 70 ou 90. Ajuste também na criação do XML para gerar essas TAGs. 19/04/2018 Melhoria Livro Caixa Na janelinha de consulta de saldo, dentro da janela de livro caixa, permitir escolher a empresa que se deseja apurar.
19/04/2018 Ajuste Contas a Receber Após ter consultado um lançamento com dados de cheque no Contas a Receber, o próximo registro ficava com "sujeira" no campo Nome do Titular. 19/04/2018 Ajuste Conhecimento de Transporte Ajuste na janela velha de conhecimento de transporte que estava permitindo selecionar documento cancelado. 19/04/2018 Ajuste Documento de Entrada e Documento de Saída Removido controle de Lote Mínimo e Múltiplo das janelas de Documento de Entrada e Saída, deixando controle apenas nas janelas de Requisição, OC e Pedido de Venda. 19/04/2018 Ajuste Documento de Saída Ajuste na janela de Documento de Saída para montar a mensagem do aproveitamento de crédito do simples com o % de crédito com 4 casas. 20/04/2018 Melhoria Situação de Clientes Modificar o comportamento do indicativo "Somar movimentação dos clientes filiados" para que, se marcado, carregue todos os clientes do grupo independentemente de o cliente selecionado ser o principal ou um dos filhos. 20/04/2018 Ajuste Envio de E-mail Ajuste na janela de envio de e-mail, para aumentar o quadro dos anexos, pois no envio dos boletos após venda, dependendo do número de parcelas fica visível apenas a barra de rolagem e o cliente não consegue ver quais são os anexos. 20/04/2018 Ajuste Recebimento Ajuste na janela de Recebimento, para aumentar para 15 o número de parcelas do combo do TEF. Ajuste também, para ocultar o text do % de Índice, quando esse combo estiver visível. 23/04/2018 Ajuste Pesquisa de Produtos Criado nas configurações da pesquisa de produtos, opção para indicar o filtro default da pesquisa de produtos. Quando a janela de pesquisa for aberta, esse campo filtro receberá o foco. 23/04/2018 Ajuste Frente de Vendas Ajuste no Frente de Vendas que não estava atualizando a data de última venda do produto. 23/04/2018 Melhoria Log representante Criado LOG para os campos específicos do cadastro do representante. 24/04/2018 Ajuste Atividade de Cliente Ajuste na janela de Atividade de Cliente que não estava respeitando os filtros de frequência e valores. 25/04/2018 Ajuste Cadastro de representante Ajustado gravação da descrição do cargo do representante. Sistema estava repetindo o código do cargo na coluna da descrição. 25/04/2018 Melhoria Emissão de nota promissória Liberada a possibilidade de emissão de nota promissória via sistema. 27/04/2018 Ajuste Impressora NFC-e Criado opção na janela de configuração do sistema para indicar como Impressora da NFC-e a opção "Selecionar impressora após gerar na tela". Se essa opção for escolhida, não será feito a verificação das impressoras na abertura do sistema (muito lento) e o DANFCE será gerado na tela para a usuário escolher a impressora após gerar visualização. 30/04/2018 Melhoria Cadastro de regramento tributário Ajustado sistema para que, ao realizar alterações múltiplas, caso informado ZERO (0) no campo da observação, o sistema limpe esta informação em todas as linhas selecionadas (da mesma forma que é feito para limpar o campo do CFOP em todas as linhas selecionadas). 30/04/2018 Ajuste Pedido de Venda e Documento de Saída Ajuste ao carregar item com CST 900 para carregar o percentual de ICMS quando houver Percentual de MVA informado. 30/04/2018 Ajuste Análise de Vendas Ajuste na janela de Análise de Vendas para não apurar o valor de devoluções quando for selecionado serviço no filtro do tipo de item. 30/04/2018 Melhoria Pedido de Venda/Documento de Saída Ao inserir novo item e o mesmo possuir um único número de FCI, iremos selecioná-lo automaticamente.