BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 19

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1 Bem-vindo à Versão 19 do WinThor! Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 19 neste Boletim de Evolução. Veja abaixo os Principais Destaques desta versão. Agrupamento Agendado Cadastro de Faixas de Impostos Status do cliente Valor do Repasse Venda para Exportação Taxas diferenciadas por bairros Dia fixo no plano de pagamento Parcelamento por classificação mercadológica do produto Cadastro de Finalizadora Gerenciamento de Produto Venda por Grade Processo Tintométrico Manifestação do Destinatário Controle de Vales Comissões Segmento Autopeças Veja por Módulo WinThor Distribuidor Compras Expedição Financeiro Fiscal Integração Vendas Autosserviço

2 1. Novos módulos 45 Autopeças 4501 Digitar pedido de compras 4502 Precificar Produtos Manutenção de Componente Digitar Pedido de Venda Cadastrar Plano de Pagamento Agrupar Pedido de Venda Cadastrar Política de Preço 2. Novas rotinas 5 Processamentos Tabela Progressiva de Impostos para PF 6 - Tesouraria Controle de Vales 10 Livros Fiscais 1095 Manifestação do Destinatário 12 Contas a receber Comissões 14 Faturamento Emitir Conhecimento de Frete 20 - Autosserviço Cadastro de taxa de entrega por bairros Cadastro de Informações Extras 26 - Integração 2611 Integração Transportadora Integração Danone 45 - Autopeças 4501 Digitar pedido de compras 4502 Precificar Produtos

3 3. Novas variáveis Código da Rotina Descrição da Rotina 14 - Faturamento Relatório Variável Emissão Documento Fiscal Eletrônico Layouts editáveis do DANF-e DESC_PL_PGTO Apuração Faturamento Todos os relatórios VLREPASSE 20 - Autosserviço Relatório de Cupons Cancelados Layout editável CGC e RAZÃOSOCIAL Sugestão de Preço de Venda por Embalagem Relatório editável numtransent 4. Novos parâmetros Código da Rotina Descrição da Rotina Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar Consultar/Alterar Título a Pagar Extrato do Cliente Agrupar Contas a Receber Parâmetro da Presidência Utiliza prestação com mais de um caractere Usar processo de agrupamento agendado Prorrogar Título Forma de cálculo de juros Frente de Caixa Utiliza a taxa de entrega do cadastro de bairro para vendas de Autosserviço

4 5. WINTHOR DISTRIBUIDOR 5.1. COMPRAS Apresentação da imagem do produto A caixa Detalhes do item, rotina 4501 Digitar pedido de compras, apresenta a imagem, o código e a descrição do produto em análise no pedido de compra. O campo possibilita, também, a navegação e o zoom entre as imagens cadastradas do item. Para a primeira ação utilize uma das setas sobre a foto e para a segunda basta um clique na foto que deseje ampliar. A visualização da foto do item auxilia o comprador a identificar a peça descrita e evita que sejam incluídos no pedido itens errados. Para que as imagens sejam apresentadas no campo Detalhes do item, estas devem estar cadastradas na rotina 203 Cadastrar Produtos no campo Diretórios das Imagens e/ou Diretório para foto do produto, caso o sistema não encontre nenhuma foto armazenada nestes campos então será apresentada uma figura com a informação imagem não disponível. Informações do pedido A caixa Dados do Pedido, da rotina 4501 Digitar pedido de compras, apresenta as informações sobre o item do pedido ou da pesquisa através dos campos: Qtde. Pedido, Qtde. Máster, Múltiplo, Est. Mín., Qtde. Mín., Qt. Sugerida e Comentário do produto no pedido. Essas informações auxiliam a análise do pedido antes de gravá-lo. Produtos equivalentes As informações da planilha Equivalência, da rotina Digitar pedido de compras, possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos algum item semelhante ao produto em análise e se este equivalente é mais vantajoso ou mais lucrativo do que o item em análise. Para está análise, a planilha apresenta: os códigos, as descrições, as quantidades de estoque pendente, as quantidades de estoque disponível, as quantidades pedidas e o tipo de equivalência com o produto em análise no pedido de compra. Ao dar um duplo clique em algum dos itens desta planilha, o sistema vai recarregar as caixas: Detalhes do Item, Dados do Pedido e Sugestão de Compra com as informações

5 do item equivalente selecionado. Os campos recarregados são: imagem, descrição do produto, quantidade pedido, quantidade sugerida, comentário do produto no pedido, planilha de aplicações e planilha de equivalência. Agilidade na avaliação das vendas do fornecedor O processo de avaliação de venda, da rotina 4501 Digitar pedido de compras, ficou mais ágil com a opção de definir, durante o cadastro do fornecedor, na rotina 202 Cadastrar Fornecedor, o número de dias analisados no campo Qtd. Dias avaliação venda e o período utilizado para o cálculo da avaliação no campo Avaliação de venda. Sendo que este último apresenta algumas opções para cadastro e de acordo com a opção parametrizada o comportamento na aba 5- Avaliação de venda da rotina 4501 será conforme descrição abaixo: - 1º Período (1P): apresenta a opção do 1 Período marcada; - 2 Período (2P): apresenta a opção do 2 Período marcada; - 3 Período (3P): apresenta a opção do 3 Período marcada; - Média (MD): apresenta a opção Média marcada; - Giro dia atual (GR): apresenta a opção Giro dia atual marcada. Assim, ao informar o fornecedor e selecionar a aba 5 - Avaliação de venda o sistema traz a informação do intervalo e do período cadastrados para o mesmo. Sendo que a data de digitação do pedido vai ser considera como a data final do intervalo em análise, e para encontrar a data inicial do período, o sistema vai diminuir da data final a quantidade de dias que serão analisados. Importante! Quando o comprador alterar a quantidade de dias da análise ou uma das datas do filtro Período, de forma que o número de dias do intervalo analisado fique diferente do período parametrizado no cadastro do fornecedor, então, quando o pedido for gravado e a política comercial atualizada, o campo Qtd. dias avaliação venda, da rotina 202 Cadastrar Fornecedor, também será atualizado. Alterar o cadastro do produto durante o pedido de compra Para atender o segmento autopeças e agilizar a edição de cadastro do produto, este poderá ser alterado no momento em que o pedido for digitado, na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, seguindo uma das regras abaixo:

6 Regra para produto adicionado ao pedido de compra independentemente de qual aba o item esteja: Quando a quantidade pedida do produto for maior que zero, ou seja, item adicionado ao pedido, e a permissão de acesso 18 Permitir alterar o cadastro dos produtos adicionados ao pedido de compra, da rotina 530 Permitir acesso à rotina, estiver marcada, então os campos Múltiplo e Qtde. Mín. ficarão habilitados. Permitindo, assim, que os valores destes sejam editados. Entretanto o sistema só permitirá gravar nestes campos valores que sejam múltiplos do campo Qtde. Máster. E, após editar as informações, clique no botão Incluir para que estas sejam alteradas no cadastro do produto. Porém, somente quando o pedido for gravado é que as informações editadas serão salvas e gravadas no sistema. Regra para acessar rotinas de cadastro de produto, política comercial e tributação através do pedido de compras: O botão Cadastro ficará habilitado somente quando a aba itens pesquisados estiver selecionada. Este botão permite ao comprador Atualizar política comercial e acessar as rotinas de cadastro: 203 Cadastro de produto, 238 Manutenção do cadastro de produto por filial, 212 Tributação de entrada, 240 Cadastro política comercial do produto e 299 Cadastro política comercial do produto por fornecedor, do produto em análise, para as alterações necessárias. Cálculo da sugestão de compra O cálculo da sugestão de compra da rotina 4501 Digitar pedido de compras vai considerar os valores do estoque mínimo, múltiplo e quantidade mínima para compras, conforme as regras abaixo: Cálculo verificando estoque mínimo e estoque ideal. Quando o parâmetro Utilizar o estoque mínimo no cálculo da sugestão de compras da rotina 132 Parâmetros da presidência, estiver definido como Não, o cálculo da sugestão da rotina 4501 mantém o mesmo comportamento do cálculo da rotina 220 Digitar pedido de compra. Já quando o parâmetro estiver definido como Sim, ela verifica se o estoque ideal está menor que o estoque mínimo. Se estiver maior, o sistema mantém o mesmo comportamento do cálculo da rotina 220. Se estiver menor, será acrescentada ao cálculo da sugestão de compras a quantidade que falta para o estoque ideal alcançar o valor do estoque mínimo. Validação da quantidade mínima de compra para o fornecedor com relação à quantidade múltipla e à quantidade unidade máster:

7 Quando a quantidade da sugestão de compra for menor que a quantidade mínima de compra do produto, então o sistema apresenta como sugestão para o comprador o valor da quantidade mínima de compra. Exemplo: sugestão de compra for 200 e a quantidade mínima for 220, então o valor da sugestão apresentado para o comprador vai ser 220. Já quando, o valor sugerido for maior que o valor mínimo para compra, o sistema vai verificar se a quantidade sugerida é múltipla da quantidade múltipla do produto. Se for, ele apresenta a quantidade calculada. Senão, ele apresenta o próximo valor múltiplo. Exemplo: se o múltiplo de um caixa de lâmpadas for 12 e a quantidade sugerida for 13, então a rotina vai apresentar o valor 24 como sugestão, pois este é o próximo múltiplo de 12. Caso não haja valor múltiplo definido para o produto, o sistema vai realizar o cálculo acima com base no valor do campo Quantidade máster. Utilizando a sugestão de compra: O botão Usar sugestão da aba 1 Pesquisa possibilita ao comprador utilizar o cálculo da avaliação de venda sem que seja necessário acessar a aba 5 Avaliação de venda e clicar no botão Calcular. Ou seja, ao clicar no botão Usar sugestão o sistema vai acionar a ação do clique do botão Calcular, aba 5 Avaliação de venda, e incluir na coluna Qtde compra, aba Itens da pesquisa, os produtos que tiverem a quantidade sugerida maior que zero. Para utilizar esta sugestão, o comprador deve clicar no filtro de seleção do botão Usar sugestão e selecionar a opção Incluir item (ns). Com isso o sistema vai incluir na aba Itens do Pedido todos os produtos que possuam a Qtde. Compra e o Pr. Compra maior que zero e que estejam com a coluna Selecionado marcada. Análise do desvio padrão O comprador do segmento autopeças pode fazer a análise do desvio padrão nas vendas dos produtos, na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, através da opção Produtos com desvio padrão na média de, aba Informações Complementares, que possui um campo para informar o percentual de divergência desejado para a análise. As informações desta análise serão disponibilizadas nas abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido através da coluna principal Período de avaliação que é composta pelas colunas: 1 Período, 2 Período, 3 Período e Média. Estas se subdividem conforme descrição abaixo:

8 - Coluna 1º Período é composta pelas colunas: Média 1 Período, Variância 1 Período, Desvio Padrão 1 Período e Diferença Desvio Padrão e Média. - Coluna 2 Período é composta pelas colunas: Média 2 Período, Variância 2 Período, Desvio Padrão 2 Período e Diferença Desvio Padrão e Média. - Coluna 3 Período é composta pelas colunas: Média 3 Período, Variância 3 Período, Desvio Padrão 3 Período e Diferença Desvio Padrão e Média. - Coluna Média é composta pela coluna Média (Entre Médias). Observação: Média: apresenta a média aritmética de vendas que ocorreram em determinado período. Onde, serão consideradas as vendas que foram realizadas nos dias úteis e dias não úteis. Desvio padrão: apresenta o valor do desvio padrão (fórmula matemática) das vendas que foram utilizadas para o cálculo da média. Diferença entre o desvio padrão e a média de vendas: a quantidade sugerida pelo sistema é calculada baseando-se na média de vendas dos produtos. Porém, no intervalo avaliado podem ocorrer picos de vendas, deixando assim, a média distorcida. Com o desvio padrão o comprador conseguirá identificar que houve estes picos de vendas e então poderá decidir se realmente precisa ou não comprar a mercadoria. Filtro para definir desvio padrão A aba Informações Complementares, rotina Digitar Pedido de Compra, possui um filtro para definir o percentual do desvio padrão em análise. Este ficará habilitado somente quando a opção Produtos com desvio padrão na média venda de estiver marcada. E ao marcá-la e definir o percentual, a rotina filtrará, nas abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido, todos os produtos em que o percentual de divergência, entre a média e o desvio padrão, tenha um valor positivo maior e negativo menor que o valor do desvio definido pelo comprador. Filtro para analisar o preço de compra Na aba Informações Complementares, rotina Digitar Pedido de Compra foi disponibilizada a opção % Variação de preço desejada com um campo para que o comprador informe o valor do percentual que deseje analisar. Quando a

9 opção for marcada e o percentual for informado, a rotina vai apresentar nas abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido os produtos com os percentuais de diferença, entre o preço de compra e o preço de compra futuro, com valores positivos maiores e negativos menores que o valor informado no campo anteriormente citado. Sendo que os valores positivos representam os itens com probabilidade de lucro e os valores negativos os que não compensam a compra porque darão prejuízos à empresa. Alterar cadastro do fornecedor durante o pedido de compra Os campos Data da última compra e Data da próxima compra, rotina 202 Cadastrar Fornecedor, serão atualizados no cadastro do fornecedor quando o comprador incluir o pedido de compra na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra. Para encontrar a data da próxima compra, o sistema somará à data de gravação do pedido a quantidade de dias definida no campo Periodicidade de compra da rotina 202. E no campo Data da última compra será gravada a data que o pedido de compra foi gravado na rotina Coluna principal informações do produto Foram criadas na coluna principal Informações do produto, das abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido da rotina Digitar Pedido de Compra, as subcolunas: Código departamento, Departamento, Código seção, Seção, Código linha e Linha. Estas informações auxiliam o comprador no momento de realizar o pedido de compra, pois existem fornecedores que definem a quantidade mínima de itens que devem ser compradas por departamento, linha e seção. Exceção de PIS/COFINS para regime Drawback Suspensão Para cadastrar, na rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, as exceções de PIS/COFINS para entradas de produtos do regime Drawback, foram criadas as opções 1 - Entrada normal Drawback e N - Gerar Nota Fiscal de Importação Drawback no filtro da coluna Tipo Movimentação da tela de parametrização das exceções.

10 Pedido de compra utilizando Regime Drawback Suspensão Para identificar os pedidos de compra que utilizam o regime Drawback Suspensão, foi criada a opção: Pedido em regime Drawback Suspensão. Esta opção só ficará habilitada quando o tipo do pedido selecionado for o 1 Entrada Normal ou no caso de rotinas de importação que utilizam somente pedido normal, então, nova opção sempre ficará habilitada. Sendo assim, se o pedido estiver com a opção acima marcada e o comprador clicar no botão Pesquisar o sistema buscará as informações da tributação cadastradas para o regime Drawback Suspensão na opção Exceções de PIS/COFINS da rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, caso contrário o sistema buscará as informações na tributação por produto. Segue abaixo as rotinas alteradas para atender este tipo de movimentação: Rotina 220 Digitar Pedido de Compra: a opção foi criada na caixa Outros parâmetros da aba Parâmetros; Rotina 209 Digitar Pedido de compra: a opção foi criada na caixa Outros parâmetros do campo Parâmetros; Rotina 4501 Digitar Pedido de Compra: a opção foi criada na caixa Outros parâmetros da aba Parâmetros; Rotina 3001 Digitar Pedido de Compra (importação): a opção foi criada na caixa Parâmetros; Rotina 207 Consultar sugestão de compra: a opção foi criada na caixa Complementos de filtros e cálculos da tela Pesquisa de produtos para sugestão; Rotina 245 Gerenciar cotação de compra: a opção foi criada na tela Geração de pedido de compra da opção 05 Gerar pedido de compra da lista de cotação. Essa tela será apresentada após selecionar uma lista de cotação e clicar em Avançar. O sistema buscará as informações de exceção de PIS/COFINS do regime Drawback ao clicar no botão Validar e se opção Pedido em regime Drawback Suspensão [Somente Pedido Normal] estiver marcada. Rotina 249 Duplicar Pedido de Compra: nesta rotina se o pedido a ser duplicado utilizar regime Drawback então o pedido duplicado também utilizará. Sendo assim, ao realizar a edição desse pedido duplicado, nas rotinas 209 Digitar Pedido de compra ou 220 Digitar Pedido de Compra, o sistema trará a opção Pedido em regime Drawback Suspensão marcada.

11 Rotina 3010 Digitar pedido de compra máster: a opção foi criada na caixa Parâmetros da tela de filtros da opção 01 Gerenciar Importação [Pedido Máster]. Receber mercadoria do Regime Drawback Ao dar entrada nos produtos, nas rotinas 1301 Receber Mercadoria e 3002 Receber Mercadoria de Importação, estas verificarão se o pedido utilizou o regime Drawback. Se sim, o sistema calculará o PIS/COFINS de acordo com a exceção do tipo de entrada normal, utilizando o regime Drawback suspensão cadastrado na opção Exceções de PIS/COFINS da rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, caso contrário, a rotina manterá o comportamento padrão. Simular o custo final do produto do regime Drawback Suspensão Para o comprador fazer uma simulação, na rotina 237 Planilha de custo/sugestão do preço, do custo final do produto que utiliza o regime Drawback, foi criada a opção Regime Drawback Suspensão. Quando esta estiver marcada o sistema simulará o preço com base nas informações da tributação cadastrada para o regime Drawback Suspensão na opção Exceções de PIS/COFINS da rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria. Caso contrário, se a opção não estiver marcada a simulação será feita com base nas informações do cadastro de tributação utilizado pela empresa. Legislação referente ao IPI Suspenso Para atender as legislações 288/67 e 8.387/91 referentes ao IPI Suspenso, foi criada nas opções: Tributação por produto e Tributação por figura tributária para entradas de importação, da rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, a coluna % IPI Suspenso na coluna principal Entrada Importação. Sendo assim, para informar o percentual e o valor do IPI suspenso, na opção 01 Gerenciar Importação [Pedido Máster] da rotina 3010 Digitar pedido de compra máster, foram criados os campos IPI Suspenso com as opções % e Valor (tela do item) e as colunas percentual IPI suspenso (Prc. IPI Suspenso) e valor IPI suspenso (Vlr. IPI Suspenso) na planilha de itens incluídos, ambos editáveis.

12 A base de cálculo, o valor e o percentual de IPI Suspenso serão gravados quando tiverem valor do percentual maior que zero e não houver % IPI normal, ou seja, IPI normal igual à zero. Sendo assim, a rotina não permitirá gravar o pedido de importação se o comprador tiver informado o IPI normal e suspenso, ou seja, devese informar um ou outro. Observação: O valor do IPI Suspenso será utilizado como base de cálculo dos Impostos: PIS, ICMS, ICMS Antecipado e ST. Devolução para o processo WMS A rotina 1302 Devolução a Fornecedor não permite gravar devolução sem que o processo WMS esteja finalizado, ou seja, se o processo não estiver concluído, o sistema emite a mensagem de alerta: A NF de entrada não foi processada pelo WMS. Este alerta será dado ao comprador, quando ele efetuar o duplo clique em algum item da Nota Fiscal, na planilha que apresenta os produtos da nota. Importante ressaltar que a rotina 1302 só terá esse comportamento quando o sistema estiver parametrizado para utilizar WMS nas filiais (rotina 132 Parâmetros da Presidência, parâmetro 1624 Usar WMS avançado igual SIM) e no produto (rotina 203 Cadastrar Produto, parâmetro Usa WMS igual SIM). Detalhe do produto Foram criados, na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, os campos Desc. Max. Ideal e Valor de acréscimo KG na caixa Precificação da tela Detalhes do produto (Shift + F2). Estes campos contribuem para que as informações do produto fiquem mais consistentes com o processo de precificação da rotina 4502 Precificar Produtos. - Desc. Max. Ideal: apresenta o valor do desconto ideal aplicado; - Valor de acréscimo KG: apresenta o valor do KG aplicado para venda. Avaliação e histórico de venda do produto A aba Avaliação de Venda 3 Períodos, rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, apresenta o total das vendas do produto, mas se o comprador quiser visualizar um relatório mais analítico basta dar um duplo clique no item da planilha Período de avaliação de venda para abrir a tela Histórico de movimentação do produto.

13 A planilha Período de avaliação de venda apresenta as seguintes colunas: - Quantidade de vendas no período: apresenta a soma de todas as vendas que ocorreram no período de venda avaliado; - Quantidade dias: apresenta a quantidade de dias que tem o período de venda avaliado; - Quantidade de dias sem estoque: apresenta a quantidade de dias no período de venda avaliado que estavam sem estoque, sem venda e que era dia útil. - Quantidade de dias não úteis: apresenta a quantidade de dias no período de venda avaliado que não era útil e no qual não houve venda. A tela Histórico de movimentação do produto vai apresentar o dia como útil sempre que ele tenha a quantidade de venda maior que zero, mesmo que o dia esteja cadastrado como não útil. Preço sugerido para venda O cálculo do preço sugerido da rotina 4501 Digitar Pedido de Compra utiliza o mesmo cálculo da rotina 4502 Precificar Produtos, ou seja, além dos valores utilizados nas rotinas de precificação do WinThor, as rotinas do ramo autopeças utilizam, também, o valor do desconto máximo ideal para encontrar o valor do preço sugerido. Caso o comprador deseje visualizar a formação do preço sugerido, basta efetuar o duplo clique no valor da coluna Preço Sugerido da aba Itens do Pedido, para que o sistema abra a tela Cálculo do Preço Sugerido. Permissão para editar pré-devolução Para evitar retrabalho e lentidão no processo de devolução de mercadoria da rotina 1302 Devolução a fornecedor, foi criada a permissão 8 Permitir editar prédevolução na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. Quando esta permissão estiver marcada, então o comprador poderá alterar as informações dos itens gravados, incluir um novo item vinculado à nota fiscal de entrada, ou ainda, incluir um novo item de forma avulsa em alguma pré-devolução já gravada. Observação: caso o item a ser incluído na pré-devolução esteja vinculado a uma nota fiscal de entrada, então, ele não poderá ser incluído de forma avulsa.

14 Filtrar por produto e por container O importador precisa dar manutenção em vários pedidos máster e controles de embarques com um determinado produto ou container nas opções: 01 Gerenciar Importação [Pedido Máster] e 02 Gerenciador Importação [Controle de Embarque] da rotina 3010 Digitar pedido de compra máster [Controle de Embarque]. Sendo assim, na opção 01, para evitar que o comprador tenha que entrar em todos os pedidos máster para verificar se este tem ou não um determinado produto foi criado o filtro Produto com a opção de múltipla seleção. Já para a opção 02, para que o comprador não tenha que entrar em todos os controles, a fim de conferir se estes têm ou não o produto ou o container, foram criados os filtros Produto com a opção de múltipla seleção e o filtro Nº de Containers. Com estes filtros o comprador pode localizar os pedidos máster e os controles de embarque através do produto ou do número do container. Filtros para relatórios de importação Foram criados alguns filtros na rotina 3017 Relatórios de importação para atender a necessidade do comprador de verificar informações de pedidos máster ou de controles de embarque abertos, fechados ou ambos ou de um determinado container. Sendo assim, os novos filtros são: - Na aba Critérios de Pesquisa (1) criou-se a caixa Situação do [Controle de embarque] com as opções Aberto, Fechado ou Ambos. - Na aba Critérios de Pesquisa (2) criou-se o campo Nº Containers, sendo que a rotina desabilitará este filtro quando a opção de relatório for Saldos em Aberto Pedidos de Compra. ICMS Antecipado Durante a realização do pedido máster, do controle de embarque e do recebimento de mercadoria, na rotina 3010 Digitar pedido de compra máster, o importador precisa avaliar as informações do ICMS Antecipado. Sendo assim, para tornar o processo de importação mais ágil, sem ter que fazer somas manuais para conferir os valores totais do imposto antecipado, a rotina 3010 passa a apresentar o percentual e o valor total do ICMS Antecipado, conforme descrição abaixo: Opção 01 Gerenciar importação [Pedido Máster]

15 Nesta opção, foram criadas as colunas Vlr. ICMS Antecipado e % ICMS Antecipado na coluna principal Custos fora da nota fiscal (planilha de pesquisa do produto) e na coluna principal ICMS Antecipado (planilha de itens incluídos no pedido máster). O sistema também vai apresenta o ICMS Antecipado na aba, Totais (DI), da tela de itens incluídos. Opção 02 Gerenciar Importação [Controle de Embarque] Nesta opção, as colunas Vlr. ICMS Antecipado e % ICMS Antecipado foram criadas na coluna principal Custo dentro da NF da planilha Produtos definidos no Controle de Embarque. O sistema também vai apresentar o ICMS Antecipado nas abas: Totais itens e Totais de itens [Fiscal]. Opção Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] Nesta opção, o sistema apresenta o valor do ICMS Antecipado na planilha de totalizadores (tela inicial da opção), através da coluna Vlr. ICMS Antecipado, localizada na coluna principal Totalizadores [Moeda Local]. Permitir acréscimo ao custo do produto O campo % Acréscimo Custo foi criado na tela de digitação do item, caixa Despesas fora da NF, das opções 01 Gerenciar Importação [Pedido Máster] e 03 Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] da rotina 3010 Digitar pedido de compra máster. Com isso a rotina passa a permitir que seja acrescentado ao custo do produto o valor ou o percentual dos descontos financeiros concedidos pelo fornecedor ao comprador. Gerar contas a pagar da antecipação de pagamento A rotina 3010 Digitar Pedido de Compra Máster gera o contas a pagar da Antecipação de Pagamento feita ao fornecedor na opção 01 Gerenciar Importação [Pedido Máster] e agora, passa a gerar, também, na opção 03 Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]. Sendo que o valor do contas a pagar gerado na entrada deverá ter o mesmo valor do adiantamento pago ao fornecedor. Com isso o comprador poderá fazer o vínculo do valor adiantado com o valor da entrada de mercadoria na rotina 746 Baixar Títulos Pagos Adiantados.

16 Visualizar o preço de venda no pedido de compra Foi criado o campo Preço de Venda na tela do item da rotina 220 Digitar pedido de compra. Este campo possibilita ao comprador, durante a realização do pedido de compra, a visualização do valor que o produto está sendo vendido atualmente. Com isso ele pode fazer uma analise relacionando o preço de compra com o preço de venda para negociar com o fornecedor um desconto ou uma verba e tornar o valor da compra menos elevado. Restringir a aplicação de preço para venda externa Foi criada, para a rotina 201 Precificar Produto, a permissão de acesso 26 - Restringir aplicar P.Venda a todos os produtos filtrados na rotina 530 Permitir Acesso. Através desta permissão será possível evitar que seja feito aplicação de preços errados. Isto porque, quando a permissão estiver marcada a opção Todos os produtos filtrados da tela Aplicar preço para venda externa ficará Visualização das últimas entradas do produto Na aba Filtros da rotina 4502 Precificar Produtos será possível efetuar a pesquisa dos produtos através do filtro Linha, conforme cadastro na rotina 559 Cadastrar Linha de Produtos. Já quando o comprador clicar no botão Precificar e selecionar a aba Últimas entradas será visualizada planilha com os dados dos produtos que foram realizadas a entrada pela rotina 1301 Receber mercadoria, sendo apresentadas de forma padrão as cinco últimas entradas efetuadas nos últimos trinta dias, contudo será permitida a especificação das informações consultadas através dos filtros Data início, Data fim e Registros. Visualização do histórico de preços A planilha com o histórico das alterações dos preços de venda dos produtos será visualizada na aba Histórico de preços da rotina 4502 Precificar Produtos na sua forma padrão, ou seja, com as cinco últimas alterações realizadas nos últimos trinta dias, sendo permitida a especificação das informações consultadas através dos filtros Data início, Data fim e Registros.

17 Nessa planilha será possível visualizar a matrícula do responsável pela alteração, assim como ordenar as informações através de todas as suas colunas. Visualização das promoções cadastradas A planilha com as promoções cadastradas para o produto será visualizada na aba Promoções da rotina 4502 Precificar Produtos na sua forma padrão, ou seja, com as cinco últimas promoções vigentes para o produto, sendo permitida a especificação do período e das informações consultadas através dos filtros Data início, Data fim e Registros. Visualização do histórico de custo do produto A planilha com o histórico de custo dos produtos será visualizada na aba Últimos custos da rotina 4502 Precificar Produtos na sua forma padrão, ou seja, com as cinco últimas alterações da política comercial realizada nos últimos trinta dias na rotina 240 Alterar política comercial por produto, sendo permitida a especificação das informações consultadas através dos filtros Data início, Data fim e Registros. Nessa planilha será possível visualizar a matrícula do responsável pela alteração, assim como ordenar as informações através de todas as suas colunas. Navegação entre as imagens do produto em precificação A caixa Detalhes do item na rotina 4502 Precificar Produtos, apresenta a imagem do produto que está sendo precificado, permitindo a navegação e o zoom entre as imagens cadastradas do item. Para a primeira ação utilize uma das setas sobre a foto e para a segunda um clique na foto que deseja ampliar. A visualização da foto do item auxilia o comprador a identificar a peça descrita e evita que sejam precificados itens errados. Para que as imagens sejam apresentadas no campo Detalhes do item, estas devem estar cadastradas na rotina 203-Cadastrar Produtos no campo Diretórios das Imagens e/ou Diretório para foto do produto, caso o sistema não encontre nenhuma foto armazenada nestes campos será apresentada uma figura com a informação imagem não disponível.

18 Visualização das informações adicionais As informações adicionais do produto cadastradas na rotina 203 Cadastrar produto serão visualizadas na rotina 4502 Precificar Produtos, através da planilha disponibilizada na caixa Aplicações, apresentada ao clicar no botão Precificar. Equivalência As informações da planilha Equivalência, da rotina 4502 Precificar Produtos, possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos similares (297 Cadastrar produtos similares) algum item semelhante ao produto em analise, ou seja, do item que está sendo precificado. Para está análise, a planilha apresenta: os códigos, as descrições, as quantidades de estoque pendente, as quantidades de estoque disponível, as quantidades pedidas e o tipo de equivalência com o produto em análise na precificação. Navegação dos produtos em promoções vigentes Os produtos com promoções cadastradas na rotina 4561 e vigentes serão visualizadas na rotina 4502 Precificar Produtos através das setas de navegação da tela apresentada ao clicar no botão Precificar conforme pesquisa realizada na tela principal da rotina, seguindo determinadas regras. As setas irão avançar e retornar a partir do produto apresentado na tela de precificação. Quando o produto apresentado na tela for o primeiro da lista dos itens em promoção, a seta retornar ficará desabilitada. Quando o produto apresentado na tela for o último da lista dos itens em promoção, a seta avançar ficará desabilitada. Na navegação dos produtos em promoção serão considerados os filtros de pesquisa definido pelo comprador, como por exemplo, se o usuário filtrar os produtos do departamento linha leve, as setas irão avançar e retonar nos produtos que tenham o departamento linha leve e com alguma promoção vigente.

19 Navegação da variação de preço Os produtos com a variação de custo informada pelo comprador serão visualizados na rotina 4502 Precificar Produtos através das setas de navegação da tela apresentada ao clicar no botão Precificar, conforme pesquisa realizada na tela principal da rotina, seguindo determinadas regras. As setas irão avançar e retornar sequencialmente em todos os produtos que estão com a variação entre o Preço de Compra Atual e o Preço de Compra Futuro definida pelo comprador, tanto na escala positiva quanto na negativa. Na navegação dos produtos serão apresentados os itens que tiverem como resultado, um valor positivo ou negativo, como por exemplo, se o usuário informar um percentual de 22%, a rotina irá filtrar todos os produtos em que o percentual de diferença entre o preço de compra e o preço futuro seja maior ou igual que 22% positivo (22,1%, 23%) ou menor ou igual que 22% negativo (-23%, -25%). Quando o produto apresentado na tela for o último da lista dos itens com variação de custo, a seta avançar ficará desabilitada. Quando o produto apresentado na tela for o primeiro da lista dos itens em promoção, a seta retornar ficará desabilitada. Observação.: A política comercial apresentada será conforme definição do parâmetro Utilizar política comercial por na rotina 132 Parâmetros da Presidência. Regras utilizadas para a pesquisa A visualização das informações definidas no filtro Pesquisar por da rotina 4502 Precificar Produtos será de acordo com os dados inseridos nos campos Deve conter na pesquisa, Não deve conter na pesquisa e conforme o modo de pesquisa realizado. Quando os campos estiverem preenchidos e a pesquisa solicitada for com a utilização da tecla Enter, a rotina irá apresentar os produtos que contenham no Nº Original e/ou Cód.Fábrica e/ou Código interno, a informação digitada no campo Deve conter na pesquisa e que não obtenha o dado informado no campo Não deve conter na pesquisa. Baseando - se também, nos dados definidos nos demais filtros de pesquisa.

20 Não sendo identificado nenhum registro, a rotina irá apresentar a mensagem Deseja expandir a pesquisa para as informações adicionais do produto? com as opções Sim e Não. Marcada a opção Sim, a rotina irá pesquisar conforme o Número Original (Informações adicionais), Número Anterior e Sinônimos. Quando os campos estiverem preenchidos e a pesquisa solicitada for com a utilização do botão Pesquisar, a rotina irá apresentar os produtos conforme definição do filtro Pesquisar por e dos campos Deve conter na pesquisa e Não deve conter na pesquisa. Baseando se também, nos dados definidos nos demais filtros de pesquisa. Quando os campos não estiverem preenchidos a rotina irá realizar a pesquisa conforme definição realizada nos outros filtros da aba Filtros, independente da forma de pesquisa realizada, como por exemplo, se o comprador selecionar o Departamento Linha leve e Linha Motores, sem o preenchimento dos campos Deve conter na pesquisa e Não deve conter na pesquisa, a rotina irá pesquisar a precificação de todos os produtos que possuem departamento Linha leve e linha Motores. Referente ao botão Limpar, quando utilizado, os filtros de pesquisa serão apagados com exceção do filtro Pesquisar por. Desconto máximo ideal Durante a precificação dos produtos na rotina 4502 Precificar Produtos, o comprador irá visualizar na aba Precificação, apresentada ao clicar no botão Precificar da tela principal, o desconto máximo ideal futuro no campo % Desc. máximo ideal que poderá ser aplicado na venda, sendo esse valor acrescentado na margem de lucro do produto, conforme política da empresa. Contudo, o valor apresentado nesse campo corresponde ao último percentual de desconto futuro registrado no sistema, mas com a permissão de edição. Status da sucata e o valor de acréscimo do quilo Na rotina 4502 Precificar Produtos, o comprador poderá visualizar o Status da sucata dos produtos em precificação e seu valor por quilo. O Status da sucata apresentado será de acordo com o definido no cadastro do produto na rotina 203 Cadastrar produto e a visualização do seu valor por quilo conforme definição realizada no parâmetro 2706 Valor acréscimo por KG no

21 Preço de Venda (Para novos cadastros produtos) da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Qualquer alteração nos valores deste parâmetro não influenciará nos valores de acréscimo por quilo dos produtos já cadastrados, podendo também o campo Vl. Acréscimo KG ser editado manualmente na rotina 4502 ou 251 Alterar Vários Preços de Venda. O Status da sucata possui como opções: Não devolve sucata: utilizada quando o produto não possui sucata ou quando não é necessária a devolução. Devolve sucata: utilizada quando necessária à devolução da sucata no momento da venda do produto. Calcula sucata: utilizada quando houver a inserção do valor da sucata no preço de venda. Quando aplicado o preço futuro, será gravado nos dados da tabela de preço. Assim, o valor do acréscimo por quilo já calculado sobre o peso bruto do produto será somado aos preços de tabela F1 ao F7. Aplicação do preço futuro A aplicação do preço futuro será realizado na tela Aplicar preço futuro para a região padrão apresentada, que corresponde a filial selecionada, ou para a(s) região(ões) selecionada(s) pelo comprador, podendo aplicar o preço futuro também aos produtos da família do produto selecionado, caso a permissão 5 Permitir confirmar a precificação dos produtos da família na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina esteja marcada. Durante o processamento da aplicação será apresentada mensagem de confirmação, sendo atualizado o preço futuro ao clicar na opção Sim. Preço sugerido de venda O percentual de desconto máximo ideal será acrescentado no cálculo do preço sugerido, podendo ser utilizado ou não no preço de tabela da rotina 4502 Precificar Produtos, aba Precificação.

22 Visualização do índice utilizado na precificação O índice utilizado na precificação para cálculo do preço sugerido será apresentado na aba Precificação da rotina 4502 Precificar Produtos. Percentual de Comissão Durante a precificação o percentual de comissões será apresentado na aba Precificação, da rotina 4502 Precificar Produtos, de acordo com o desconto máximo ideal futuro informado no campo % Desc. máximo ideal. Quando limitado na rotina 363 Cadastro de Comissão Progressiva por região, opção Região, os percentuais de descontos em vigência, o sistema irá apresentar no campo Comissão o percentual máximo cadastrado. Mesmo não sendo informado o período de vigência, o sistema irá considerar os percentuais de descontos informados como vigentes. Quando não houver intervalos de descontos cadastrados na rotina 363, os valores apresentados de percentuais de comissões serão de acordo com a definição realizada no parâmetro 2405 Usa comissão por filial na precificação da rotina 132 Parâmetros da Presidência. - Marcada a opção Sim, o valor do percentual de comissão do representante será de acordo com o cadastro realizado na rotina 238 Manutenção do Cadastro de Produtos, caixa 4 Comissões de venda, campo % Comissão Representante. - Marcada a opção Não, o valor do percentual de comissão do representante será de acordo com o cadastro realizado na rotina 203 Cadastrar Produto, caixa 4.1 Comissões de venda, campo % Representante. Apesar de todas as regras de definição do percentual de comissão, quando alterado o valor neste campo, o desconto máximo não será atualizado. Aplicação do preço venda Para que seja realizada a aplicação do preço para venda é necessário que a permissão 2 Permitir confirmar a precificação atual dos produtos na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina esteja marcada, para que o botão Aplicar venda externa na aba Precificação da rotina 4502 Precificar Produtos seja habilitado. Assim, o preço para venda será aplicado através da tela Aplicar preço para venda externa para a região padrão apresentada, que corresponde a seleção realizada no

23 filtro Região, ou para a(s) região(ões) selecionada(s) pelo comprador, podendo aplicar o preço de venda também aos produtos da família do produto selecionado. Durante o processamento da aplicação será apresentada mensagem de confirmação, no qual ao clicar sobre a opção Sim, o preço de venda será replicado com a visualização dos códigos e nomes dos produtos e regiões que estão sendo atualizados. Cadastro de promoções durante a precificação O processo de cadastro de novas promoções para os produtos será agilizado com a abertura da rotina Cadastrar política de desconto, no momento da precificação na rotina 4502 Precificar Produtos, através da aba Promoções, botão Nova (Rotina 4561). Assim, a rotina 4561 será apresentada com as seguintes informações já preenchidas: Tipo de Política: N Normal Filial da precificação Produto Pesquisa dos produtos com atualização da política comercial O filtro Data atualização preço de compra na rotina 4502 Precificar Produtos possibilitará a pesquisa dos produtos que tiveram sua política comercial atualizada na rotina 240 Alterar política comercial por produto Política comercial dentro do período informado. A seleção dos produtos apresentados poderá ser realizada diretamente na planilha, através da coluna Selecionado ou pelo botão Selecionar com as opções: Todos, Nenhum e Inverter. Aplicação do preço sugerido sobre o preço futuro A aplicação do preço sugerido sobre o preço futuro dos produtos selecionados na planilha será realizada na rotina 4502 Precificar Produtos através do botão Recalcular, quando a permissão 6 Permitir confirmar a precificação futura dos produtos na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina estiver marcada.

24 Esse processo será executado através da tela Aplicar Preço Sugerido para a(s) região(ões) padrão apresentada conforme seleção efetuada na planilha inferior dessa tela ou para a(s) região(ões) selecionada(s) pelo comprador no filtro Região, podendo restringir esse processo quando marcada uma das opções: Em todos os produtos exibidos na grid, Apenas produtos com margem ideal zerado e Apenas produtos com preço de tabela zerado. Durante o processamento da aplicação será apresentada mensagem de confirmação, no qual ao clicar sobre a opção Sim, os valores do preço futuro serão atualizados com a visualização dos códigos e nomes dos produtos e regiões, sendo recalculados também os preços de tabela F1 ao F7. Simulação do Preço de Venda O comprador poderá simular o preço de venda aplicando descontos e visualizando o valor resultante de margem de lucro sobre o produto através da rotina 4502 Precificar Produtos, aba simulação preço venda. Quando selecionado no filtro Preço a opção Customizado será apresentado o Preço Tabela 1 da aba Precificação, já quando selecionado o Preço Futuro 1 ao 7 será apresentado os valores da tabela de preço futuro da aba Preço de venda. Quando a opção no filtro Custo for 0 Customizado será apresentado o valor de custo da última entrada prevista da aba Custo, já quando selecionada as outras opções será apresentado os valores de custo do produto. Emissão de relatórios para todas as filiais e na unidade master A emissão de relatórios para todas as filiais será permitida na rotina 219 Venda Perdida quando o filtro Filial da aba Filtros estiver em branco, podendo definir a forma de agrupamento das informações na aba Opções de relatório através das novas opções Filial e Produto, da caixa Agrupamentos, apresentadas somente quando definida a emissão para todas as filiais. Já para o cliente visualizar e imprimir relatórios na unidade máster será necessário que a opção Emitir relatório na unidade Master na aba Opções de relatório esteja marcada, sendo informado nos relatórios quando os dados estiverem na unidade de venda ou máster.

25 Relatório dos produtos importados Foram criados alguns filtros na rotina 3017 Relatórios de importação para atender a necessidade do comprador de verificar informações de pedidos máster ou de controles de embarque abertos, fechados ou ambos ou de um determinado container. Sendo assim, os novos filtros são: - Na aba Critérios de Pesquisa (1) criou-se a caixa Situação do [Controle de embarque] com as opções Aberto, Fechado ou Ambos. - Na aba Critérios de Pesquisa (2) criou-se o campo Nº Containers, sendo que a rotina desabilitará este filtro quando a opção de relatório for Saldos em Aberto Pedidos de Compra. - Na aba Critérios de Pesquisa (3) criou-se filtros e opções referentes ao estoque. Assim, os relatórios emitidos dos produtos importados irão apresentar os controles de embarque cadastrados na rotina 3010 Digitar pedido de Compra Master, conforme especificações realizadas na rotina 3017, ficando a empresa informada do posicionamento da mercadoria adquirida. Desvinculando itens da pré-entrada ao mesmo tempo Os itens da pré entrada poderão ser desvinculados de forma aleatória na rotina 1309 Analisar pré-entrada através da nova coluna Selecionado da planilha itens com uma única ação, ou seja, desvinculando todos os itens selecionados ao mesmo tempo EXPEDIÇÃO Nova Tributação de Materiais de Consumo Os cálculos nas rotinas 1117-Ajustar Estoque, 1181-Ajustar Estoque Avaria, 1188-Atualização Contábil de Inventários, 1193-Requisição de Materiais de Consumo, para atender a uma nova tributação de materiais de consumo, saídas de avaria por perda e ajuste de estoque são apresentados na rotina 514- Cadastrar tipo de tributação, ao clicar em Incluir, nova aba Consumo interno/perda/ajuste e seus respectivos novos campos: %Aliq ICMS;

26 %Base Redução ST; % Base Redução; %IVA; VL. Pauta; %Aliq ICMS1; %Aliq ICMS2; Sit. Tribut.; Código Fiscal, Código Fiscal Inter. Clientes Restritos na SEFAZ Os clientes que estão com restrição na SEFAZ são bloqueados no momento da montagem de carga na rotina 901 Montar Carga, opção Gerar Novo Carregamento, aba Filtros I, na caixa Clientes Bloqueados. Para isso na rotina 530 Permitir Acesso à Rotina a nova permissão de acesso 14 Não permitir alterar o filtro: Clientes bloqueados tem que estar marcada. Será emitida uma mensagem com os pedidos inaptos para montagem da carga. Após emissão desse relatório, a montagem da carga seguirá o processo normalmente, porém sem os pedidos que possuem restrição na SEFAZ. Produtos Filhos no Mapa de Separação A emissão do mapa de separação na rotina 902-Emitir Mapa de Separação por Rua é apresentada pelos produtos filhos através de um produto pai na aba Opções de relatório,sub aba Impressão, caixa Tipo de Impressão, opção Relatório editável e clicar em Emitir para customização de layout. Será também apresentado na rotina 931-Emitir Mapa de Separação por Pedido ao clicar no botão Alterar Layout.

27 Emissão de Produtos que não são Frios Os produtos que não são frios na rotina 902 Emitir Mapa de Separação por Rua são apresentados na emissão do mapa de separação pela aba Opções de relatório, subaba Impressão, através da nova opção Não emitir produtos frios. Corte e Conferência de Produtos Filhos O corte de produtos é apresentado na rotina 932-Corte por Pedido de Venda ao informar o pedido com produto pai, e se este contiver produtos filhos serão cortados através da nova planilha Produtos filhos do item e suas respectivas colunas: Cod. prod.; Produto; Qtde.; Estoque disp.; Num seq; A conferência de produtos é apresentada na rotina 936-Conferir Separação Por Pedido através de produtos pai/filho, sendo que, ao informar o produto pai contido no pedido, será informada a quantidade dos produtos filhos na aba Conferência, sub aba Conferir, na planilha Itens a conferir. Número de Série A conferência do carregamento nas rotina 936-Conferir Separação por Carregamento e na rotina 960-Conferir Separação por Carregamento é apresentada com a informação de mais de um número de série para a quantidade única do produto, respeitando na rotina 530-Permitir Acesso à Rotina a permissão de acesso 15 e 9-Permite informar mais de um número de série para qtde única do produto respectivamente, garantindo a segurança na manutenção dos produtos que foram comercializados. já na rotina na rotina 969-Atribuir Número de Série é apresentada ao clicar no botão Listar num. Série do(s) produto(s), com a permissão de acesso 1-Permite informar mais de um número de série para qtde única do produto.

28 Permissão de Acesso para Produtos sem Pesagem na Rotina 998 Os pedidos com produtos de pesos variáveis ou frios que não foram pesados na rotina 998 Altera a Quantidade de Produtos Frios, serão barrados no momento da montagem de carga na rotina 901- Montar Carga de acordo com a rotina Permitir Acesso à Rotina e sua nova permissão de acesso 13- Permite montar carga de ped. com prod. de peso variável sem pesagem. Aparecerá então uma mensagem de alerta, em seguida um relatório listando quais pedidos e seus devidos produtos não poderão ser montados. Novas Informações para Customização de Layout A emissão do mapa de separação com todos os itens matéria prima que compõem o kit/cesta básica é apresentado na rotina 902 Emitir Mapa de Separação por Rua e na rotina 938 Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua na aba Opções de relatório, caixa Tipo de impressão, opção Relatório editável através de novas informações para customização de layout ao clicar no botão Emitir, e também na rotina 931-Emitir Mapa de separação por Pedido na aba Opções de relatório, subaba Impressão, ao clicar no botão Alterar layout. Ao realizar um pedido que possua um Kit/cesta básica, composto por uma ou várias matérias primas, a rotina disponibiliza os campos do banco de dados referentes ao produto acabado e suas respectivas matérias primas. Com isso, no momento da impressão do mapa de separação, a rotina terá a opção, através da ferramenta Report Builder, de editar os relatórios com as informações de produtos acabados e suas respectivas matérias primas. Captura de Peso A captura de peso bruto e peso líquido de produtos variáveis são apresentados na rotina 1106 Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria, na aba Digitar Bônus ao clicar no botão Pesquisar, através da opção Capturar peso e suas respectivas abas Arquivo Texto e Importar Peso da balança, com a emissão da etiqueta após a pesagem. Movimentação Gerencial e Contábil O número da transação da nota fiscal na rotina 1117-Ajustar Estoque é apresentado na aba Ajuste de Estoque ao marcar a nova opção Atualiza estoque

29 contábil de saída e na aba Relatório ao clicar no filtro Transação Ajuste através das novas colunas Nº nota e Transação NF para emissão do relatório e gravação da transação contábil na movimentação gerencial, mantendo o vínculo de ambas. Emissão de Relatório A emissão do relatório na rotina 1118-Extrato de Produto é apresentada de acordo com os dados dispostos na planilha ao clicar Ctrl p, facilitando assim a análise dos produtos ao efetuar o processo de compra de mercadorias. Implementação de Tributação PIS/COFINS O cálculo de PIS/COFINS na nota de entrada da rotina Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria será implementado e apresentado na rotina 1124-Transferir Produto entre filial/depósito ao realizar uma transferência de uma filial para outra. Com isso será respeitada a opção de recálculo de giro e no momento da realização de transferências, o parâmetro Somar ao giro de mercadorias as transferências da rotina Parâmetros da presidência será considerado. Transferência Entre Filiais A transferência contábil e gerencial entre filiais é apresentada na rotina Transferir Produto entre filial/depósito através da aba Transferência, sub aba Inclusão Automática por Transação, na caixa Tipo de Movimentação, ao marcar a nova opção Integração e clicar no botão Buscar Itens para selecionar a transferência na tela Pesquisa de transferência(s) externa(s). Os produtos são transferidos considerando a filial de origem e de destino, com data e número de transferência, permitindo a múltipla seleção. Cálculos de Tributos Os cálculos dos tributos são realizados no ajuste de estoque na rotina Ajustar Estoque, no ajuste de estoque avaria na rotina 1181-Ajustar Estoque Avaria, na Atualização Contábil na rotina 1188-Atualização Contábil e na rotina 1193-Requisição de Materiais de acordo com a rotina 132-Parâmetros da Presidência no novo parâmetro 2699-Utilizar tributação específica para ajuste de estoque nas saídas por ajuste, considerando as informações de tributações

30 cadastradas na rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributação, nova aba Consumo interno/perda/ajuste. Transferência de Produtos Avariados entre Filiais Os produtos avariados na rotina 1124 Transferir Produto entre Filial/Depósito são transferidos entre filiais com baixa de quantidade avariada na filial origem e lançando esta mesma quantidade na filial destino, através da aba Transferência, sub aba Inclusão Manual dos Itens, no novo campo Qtde Avariada e na nova coluna Qtde. Avaria. Criação de Layout O layout de importação na rotina 1171-Importar Arquivo Conferência Cega será definido na aba Layout, caixa Layout de acordo com a funcionalidade desejada. Romaneio de Separação O romaneio de separação do lote baixado na rotina 1182-Gestão de Avarias é apresentado na aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria ao clicar no botão Efetuar baixa. A reemissão do romaneio dos grupos baixados se dá através da nova aba Reemissão contrato/romaneio. Custo do Produto O custo do produto na rotina 1182-Gestão de Avarias é apresentado na geração do Grupo e lote de avaria, aba Gerar grupo lote/avaria, na planilha Produto(s) avariado(s), na nova coluna Custos, para que seja analisado o valor da verba a ser gerada. Emissão de Contrato de Fornecedor A emissão do contrato do fornecedor é apresentada na rotina 1182-Gestão de Avarias após a geração do grupo. A reemissão do contrato ocorre através da nova aba Reemissão contrato/romaneio, ao marcar na caixa Tipo de reemissão a

31 opção Tipo de fornecedor sempre mediante a rotina 530-Permitir acesso à rotina, novo parâmetro 5-Permite reemitir o contrato do fornecedor. Estorno de Movimentação de Estoque O estorno da movimentação de estoque gerado na rotina 1188-Atualização Contábil é apresentado através da nova rotina 1194-Estorno de NFe de Ajuste. Ao marcar na caixa Tipo de movimentação as opções Saída ou Entrada, são estipuladas as respectivas planilhas Notas Nfe de saída e Notas Nfe de entrada, de acordo com a necessidade de estorno. A caixa Dados para estorno possui os campos Natureza de operação(*), Cód. Fiscal saída e Motivo do estorno Nfe(*), que são de preenchimento obrigatório. Cancelamento de NF-e O número e o valor da NF-e que será cancelada na rotina 1193-Requisição de Materiais de Consumo são apresentados na aba Cancelamento de Requisição, pelo filtro Nº transação, que contem os novos campos Nº nota, Nº transação e a nova planilha que permite a pesquisa do número e valor da transação através de suas colunas para agilidade no cancelamento das transações. Após o preenchimento dos dados e o cancelamento, a rotina 1312-Cancelar Simples Remessa confirma a operação. Baixa Parcial de Matéria Prima A baixa parcial da matéria prima nas rotinas 1690-Gerenciar Produção Empurrada e 1692-Gerenciar Produção Puxada é realizada no momento do apontamento parcial, através do banco de dados, a fim de evitar duplicidade no patrimônio da empresa. Percentual de PIS/COFINS Os percentuais referentes à PIS/COFINS na rotina 3501-Cadastrar Serviço serão gravados para cada faturamento de serviço cadastrado, na tela Cadastrar Serviço, nova aba Tributação e seus respectivos campos % PIS,% COFINS e CST Saídas, devendo aceitar até duas casas decimais para os devidos valores.

32 Cadastro de Produtos Similares O cadastro de produtos similares é associado aos processos pré-cadastrados, através da rotina 1675 Cadastro de Produtos Similares, aba Cadastro de produtos similares, de acordo com a nova sub-aba Processo e nova informação Cód. Processo na planilha da sub-aba Produtos Similares. Pré-requisito: para que o processo seja realizado é necessário atualizar a rotina Atualizar Banco de Dados, na versão ou superior. Processo de Produção O processo de produção não será iniciado, nem aparecerá na pesquisa da rotina 1616 Iniciar Ordem de Produção, quando existir nele produto master com processos vinculados na formulação. Cadastro de Processos de Apontamento O cadastro dos processos de apontamento da produção será apresentado através da nova rotina 1694-Cadastro de Processo da produção, associando o maquinário existente ao processo no momento do apontamento. O cadastro é realizado pelas caixas Cadastro, Pesquisar e Outros. Também pelas abas Filtros e Processo. Associação de Produto com Processo A associação do produto acabado com o processo no maquinário é apresentada através da nova rotina 1695-Relacionar Produto ao Processo informando a capacidade de produção da máquina em minutos para cada processo. Baixa Parcial de Matéria Prima A baixa parcial da matéria prima nas rotinas 1690-Gerenciar Produção Empurrada e 1692-Gerenciar Produção Puxada é realizada no momento do apontamento parcial, através do banco de dados, a fim de evitar duplicidade no patrimônio da empresa.

33 Percentual de PIS/COFINS Os percentuais referentes à PIS/COFINS na rotina 3501-Cadastrar Serviço serão gravados para cada faturamento de serviço cadastrado, na tela Cadastrar Serviço, nova aba Tributação e seus respectivos campos % PIS,% COFINS e CST Saídas, devendo aceitar até duas casas decimais para os devidos valores. Cadastro de Produtos Similares O cadastro de produtos similares é associado aos processos pré-cadastrados, através da rotina 1675 Cadastro de Produtos Similares, aba Cadastro de produtos similares, de acordo com a nova sub-aba Processo e nova informação Cód. Processo na planilha da sub-aba Produtos Similares. Pré-requisito: Para que o processo seja realizado é necessário atualizar a rotina Atualizar Banco de Dados, na versão ou superior. Baixa Parcial de Matéria Prima A baixa parcial da matéria prima nas rotinas 1690-Gerenciar Produção Empurrada e 1692-Gerenciar Produção Puxada é realizada no momento do apontamento parcial, através do banco de dados, a fim de evitar duplicidade no patrimônio da empresa. Cadastro de Processos de Apontamento O cadastro dos processos de apontamento da produção será apresentado através da nova rotina 1694-Cadastro de Processo da produção, associando o maquinário existente ao processo no momento do apontamento. O cadastro é realizado pelas caixas Cadastro, Pesquisar e Outros. Também pelas abas Filtros e Processo. Associação de Produto com Processo A associação do produto acabado com o processo no maquinário é apresentada através da nova rotina 1695-Relacionar Produto ao Processo informando a capacidade de produção da máquina em minutos para cada processo.

34 Relatório de Eficiência de Produção e Ocupação de Máquinas O relatório de eficiência da produção é emitido pela nova rotina 1696-Rel. Eficiência de Produção/Ocupação de Máquinas, considerando a quantidade de minutos na produção e identificando a quantidade a ser produzida na aba Eficiência de Produção. A ocupação das máquinas em produção são visualizadas na aba Ocupação de Máquinas rotina com a funcionalidade de considerar as quantidades programadas e sua totalização em minutos, mostrando na planilha Máquinas o início e o final da ocupação Percentual de PIS/COFINS Os percentuais referentes à PIS/COFINS na rotina 3501-Cadastrar Serviço serão gravados para cada faturamento de serviço cadastrado, na tela Cadastrar Serviço, nova aba Tributação e seus respectivos campos % PIS,% COFINS e CST Saídas, devendo aceitar até duas casas decimais para os devidos valores FINANCEIRO Tarifa Bancária Na rotina 1520 Manter Dados de Integração Bancária, na tela Editar Dados, aba Opções de Baixa o novo parâmetro 8 - Desconsiderar a tarifa bancária de títulos pagos até o vencimento poderá ser marcado e será visualizado na planilha principal da rotina 1520 na nova coluna DESCTARBANC (Desconto de Tarifa Bancária) e na rotina 1513 Baixar Arquivo Magnético CNAB 400. Pré-requisito: Para visualizar o novo parâmetro é necessário acessar a rotina Atualizar banco de dados a partir da versão , selecionar a abacriação/alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, marcar a opção Tabela de Bancos e confirmar. Opções de Relatório Na rotina 1249 Comissões por Venda na caixa Tipo de Relatório ao marcar as opções 03- Analítico por NF e Rateada (RCA/Operador) a partir de agora também poderá ser marcada a opção para RCA; e ao marcar as opções 07-

35 Somente Recibo e para RCA também poderá ser marcada a opção Rateada (RCA/Operador). Relatório de Movimentação O relatório de movimentação caixa/banco poderá ser emitido com um novo formato para possibilitar uma melhor conferência das informações bancárias na rotina 645 Relatório de Movimentação Caixa/Banco, através do filtro Modelo Rel. com as opções Ext. Bancário e Ext. Movimentação semelhante ao da rotina 605 Extrato Caixa/Banco. Também haverá maior interação com as informações da planilha através de uma busca rápida e um menu de organização apresentado ao clicar com o botão direito do mouse na coluna. Cobrança Vinculada Nas rotinas Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 400 e Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 240, a partir de agora o filtro Cod. Cobrança será vinculado ao filtro Banco, pois ao selecionar uma cobrança será visualizado apenas os bancos relacionados a ela na rotina Cadastrar tipo de cobrança e consequentemente as carteiras vinculadas à aquele banco. Interação My Frota Ao cadastrar um funcionário na rotina Cadastrar Funcionário/Setor poderá ser marcado na planilha Setores se o funcionário daquele setor usa o sistema My frota, marcando a nova coluna Usa My Frota. Pré-requisito: Para visualizar a nova coluna é necessário acessar a rotina Atualizar banco de dados a partir da versão , selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba S, marcar a opção Tabela de Cadastro de setor dos funcionários e confirmar. Parcelamento As rotinas 749 Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 750 Consultar/Alterar Título a Pagar possuem um novo processo de parcelamento, permitindo informar a partir de agora no campo Prest. até quatro dígitos. Para isso

36 é necessário marcar o novo parâmetro Utiliza prestação com mais de um caractere na rotina Parâmetro da Presidência como Sim.Para o controle desse novo processo de parcelamento a rotina 750 contém um novo campo Nº Parcelamento na tela principal e três novas colunas na aba Lançamentos: Parcela - é o código da parcela, podendo ser numérico, alfabético ou alfanumérico com até quatro dígitos. Núm. Seq. Parcelamento - é o número sequencial gerado automaticamente durante a montagem do parcelamento, identificando a sequencia das parcelas. Núm. Parcelamento - é o número sequencial e chave de cada parcelamento gerado automaticamente, utilizado para identificação das parcelas relacionadas ao mesmo parcelamento. Pré-requisito: Para utilizar o novo processo de parcelamento é necessário acessar a rotina Atualizar banco de dados a partir da versão , selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, marcar a opção Tabela de parâmetro por filial 132, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar Tabela Lançamentos no Co ntas a Pagar e confirmar. Exportação de Lançamentos A exportação de lançamentos realizada pela rotina 2127 Importação de dados, a partir de agora poderá ser feita por uma regra específica, através do novo filtro Regra - Integração Pré-requisitos: Para utilizar o novo filtro Regra - Integração 2130 é necessário cadastrar uma regra na rotina Cadastro de Regras de Contabilização e fazer a integração com a contabilidade na rotina Integração Contábil. Agrupamento Agendado Na rotina Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela Alterar Limite de Crédito do Cliente, a partir de agora poderá ser informado os dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data Último Agrupamento, Periodicidade (dias), Data Próximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padrão) (código do plano de pagamento). Para isso é necessário que os novos parâmetros da rotina Parâmetros da Presidência, Usar processo de agrupamento

37 agendado (1228) e Emitir boleto bancário após agrupamento agendado, estejam marcados como sim. Pré-requisitos: para utiliza o novo processo de agrupamento agendado é necessário acessar a rotina Atualizar banco de dados a partir da versão , selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn, marcar a opção Tabela de Clientes e a sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar a opção Tabela de parâmetros por filial e confirmar. Layout Bradesco CNAB 160 posições Na rotina Retorno de Custódia, na tela Bancos, será acrescentado um novo layout do banco Bradesco CNAB 160 posições e também será acrescentada uma nova coluna Operação. Otimização Para uma otimização da rotina Lançar Borderô, foram acrescentados alguns filtros, campos e melhorado a usabilidade da planilha das abas Contas a Pagar e Lançamentos Confirmados similar a rotina Incluir Lançamento no Borderô, são elas: Caixa Filtro: Número do Borderô, Filial, Títulos, Período de vencimento, Período de lançamento, Grupo de Contas, Contas, Núm. nota, Núm. lanc. princ. (número do lançamento principal), Tipo Parceiro, Parceiro, Num. contrato câmbio, Ordenar Por, Pesquisar. Caixa Dados do Borderô, que contém os filtros: Banco, Data de agendamento, e a opção: Usar vencto. Original no período de vencimento. Na planilha foram acrescentadas novas usabilidades, os botões: Selecionar Todos, Desmarcar todos e a nova coluna Sel. (seleção) onde poderá ser marcado qual dos títulos serão inclusos no borderô, haverá maior interação com as informações da planilha através de um menu de organização apresentado ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma coluna. Ao clicar no botão escolhidas quais colunas serão visualizadas na planilha. poderão ser

38 Cadastro de Faixas de Impostos A nova rotina Tabela Progressiva de Impostos para PF, foi criada para realizar o cadastro das faixas de impostos onde poderão ser cadastradas novas faixas, excluídas, alteradas e impresso um relatório das mesmas. Cálculo de Juros Compostos A rotina Prorrogar Títulos, a partir de agora poderá calcula juros compostos através da nova opção Utiliza calculo de juros compostos. Para maior segurança foi criado o novo parâmetro Forma de calculo de Juros com as opções Ambos (A), Composto (C) e Simples (S) na rotina Parâmetros da Presidência, que determinará qual a opção de cálculo de juros será utilizada. Pré-requisitos: Para utiliza o novo parâmetro de juros composto é necessário acessar a rotina Atualizar banco de dados a partir da versão , selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar a opção Tabela de parâmetros por filial e confirmar. Integração SERASA Na rotina Extrato de Clientes, na tela Integração SERASA, serão acrescentadas algumas informações para uma analise mais detalhada das ultimas informações fornecidas pelo SERASA. São elas: 1) Na aba Consultas, uma nova planilha Ultimas Consultas com as colunas: Data de Consulta, Nome do Cliente e Qtde no Dia. 2) Na aba Pagamentos, as informações foram divididas em três novas planilhas: Histórico de pgtos por valor com as colunas: Período e Valor; Histórico de pagamentos por quantidade de títulos com as colunas: Período, Quantidade e Percentual, e, a planilha Histórico de pagamentos visão cedente que foi subdividida em Sintético com as colunas: Período e Valor, Analítico com as colunas: Descrição, Valor e Percentual. 3) Na aba Negativações, uma nova planilha Pendências Financeiras - Pefin/Refin com as colunas: Quantidade, Tipo, Data, Natureza, Avalista, Valor, Filial, Origem e apresenta dois totalizadores, um corresponde a coluna Quantidade e o outro a coluna Valor.

39 4) Na aba Sócios, foi acrescentada uma nova coluna Percentual de Capital na planilha Controle Societário (Detalhes dos Sócios) e as novas informações foram divididas em duas novas planilhas: Controle Societário (Data da Ultima Atualização e Capital Social) com as colunas: Data, Capital Social, Capital Realizado, Capital Autorizado, Nacionalidade, Origem e Natureza com um totalizador na coluna Capital Social; e a planilha Quadro Administrativo (Detalhes) com as colunas: CPF/CNPJ, Nome, Cargo, Nacionalidade, Estado Civil, Data de Entrada e Situação. 5) E a nova aba Fornecedores, com quatro novas planilhas: Principais Fornecedores com as colunas: CNPJ e Razão Social, Relacionamento com Fornecedores - Por Período com as colunas: Descrição Período e Quantidade, Evolução de compromissos com fornecedores com as colunas: Período, Vlr compromissos Vencidos, Vlr, Compromissos a Vencer, e a planilha Referencias de Negócios com as colunas: Data, Descrição, Valor, Média. Orçamento por Centro de Custo Para que seja permitido um maior controle no processo de lançar orçamento, este poderá ser realizado por Centro de Custo. Para isso, implementada a rotina 755 Lançar Orçamento com a inserção dos botões Centro de Custo que possibilitarão além da realização de orçamentos para o Centro de Custo Padrão cadastrado na rotina 570 Cadastrar Conta Gerencial, a informação de um novo Centro de Custo e sua alteração. Também disponibilizado o botão Emitir Rel. Centro de Custo, para visualização dos orçamentos realizados por Centro de Custo. Além disso, acrescentada à caixa Relatórios da tela inicial as opções Centro de Custo por Grupo/Conta e Conta por Centro de Custo para identificação, por Grupo ou Conta, dos orçamentos que possuem Centro de Custo. Associar DNI's Na rotina Associar DNI s, opção Associar DNI s a Títulos, caixa Dados de pesquisa dos títulos, a partir de agora as informações referente aos títulos poderão ser pesquisadas através do novo campo Núm. carregamento, essa informação poderá ser visualizada na planilha através da nova coluna Núm. carregamento, e poderá ser selecionado mais de um cliente para os DNI s que não tiverem um cliente pré-relacionado.

40 Rota por Praça Na rotina Comissão de Motoristas, a partir de agora ao selecionar na caixa Tipo Cálculo Comissão a opção 02 - Rota de Cada Praça, as opções Vlr. Entregas/Diárias e Abater a quantidade de entrega quando há devolução total também poderão ser marcadas. Nos relatórios serão apresentadas as novas colunas Vl. Entregas e Vl. Diárias, assim como será apresentado um totalizador pela rota de cada praça. Moeda Estrangeira As rotinas Relatório de Contas a Pagar e Contas Pagas, foram aperfeiçoadas para realizarem a separação de títulos com moeda estrangeira, para isso na aba Critérios de Pesquisa (A) foi criada uma nova caixa Dados de Importação com os campos: Doc. import. (DI) (documento de importação), Núm. Contrato de Cambio, Núm. PROFORMA, Núm. Invoice e a opção Exato, estes campos também foram disponibilizados em forma de variáveis nos relatórios customizáveis, na aba Critérios de Pesquisa (B) foram criadas duas novas opções: Apenas Lançamentos de Moeda Estrangeira e Apenas Lançamentos de Contrato de Câmbio. Na rotina Contas Pagas, aba Resultado da Pesquisa e na rotina Relatório de Contas a Pagar, aba Opções, ao selecionar na caixa Tipo de Relatório a opção Analítico Por Moeda Estrangeira e Emitir, será apresentado um novo relatório com quebras por moedas. Agrupamento Agendado Na rotina Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela Alterar Limite de Crédito do Cliente, a partir de agora poderá ser informado os dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data Último Agrupamento, Periodicidade (dias), Data Próximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padrão) (código do plano de pagamento). Para isso é necessário que o novo parâmetro da rotina Parâmetros da Presidência, Usar processo de agrupamento agendado (1228) esteja marcado como sim.

41 Na rotina Agrupamento de Contas a Receber após marcar o parâmetro 2714 na rotina 132 e preencher a caixa Agrupamento Agendando na rotina 1203, será habilitado à nova opção Agendado (semiautomático) que fará o processo de agrupar os títulos de clientes que compram com frequência, mas acertam periodicamente. Pré-requisitos: Para utiliza o novo processo de agrupamento agendado é necessário acessar a rotina Atualizar banco de dados a partir da versão , selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn, marcar a opção Tabela de Clientes e a sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar a opção Tabela de parâmetros por filial e confirmar. Quantidade de Meses CIAP Na rotina Entrada de Consumo Imobilizado, na caixa Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço a partir de agora poderá ser informado manualmente à quantidade de meses para o calculo do crédito CIAP, através do novo campo Qtd meses CIAP (quantidade de meses do Crédito Imobilizado do Ativo Permanente) de acordo com a nova Legislação Estadual do RS. Caso não a quantidade de meses, esse campo será preenchido de acordo com o parâmetro Meses de prazo para aproveitamento de creditos do CIAP da rotina Parâmetros da Presidência. Comissão Rateada Na rotina Comissões por venda a partir de agora será possível realizar a comissão rateada por operador através da nova rotina Digitar pedido de venda (para o ramo de Autopeça) onde poderá ser alterado/acrescentando um item no pedido de venda. Ao marcar na rotina Parâmetros da Presidência o novo parâmetro Calcula comissão do operador dos itens da venda como Sim, assim será possível ratear/dividir a comissão entre os RCAs/Operador que fez a venda ou incluiu um item no pedido de venda. Controle de Vales As rotinas Lançar Vales e Baixa de Vales, foram unificadas para que os processos de inclusão e baixa de vales sejam realizados de maneira mais

42 prática. Para isso, a rotina 614 foi renomeada para Controle de Vales que realizará os processos, garantindo melhor desempenho, otimização das funcionalidades e interface mais dinâmica e interativa. Acesse o Tutorial Controle de Vales e saiba mais. Comissões As rotinas Preparar Acerto de Comissões, Acertar Comissões e Fechar Comissões, que atualmente realizam seus processos por Faturamento (tem como base os títulos faturados), foram unificadas para realizarem a partir de agora seus processos por Liquidez (ter como base os títulos recebidos). Para isso, foi criada a rotina Comissões que realizará todos os processos das rotinas 1266, 1267 e 1268 pela opção por Liquidez. Acesse o Tutorial de Comissões e saiba mais. Valor Exato Para que seja possível pesquisar um valor exato na rotina Conciliar, foi criada a nova caixa Filtro de Valor com as opções Exato e Intervalo. Ao marcar a opção Exato e clicar no botão Pesquisar será demonstrado na planilha apenas os valores exatos da pesquisa e ao marcar a opção Intervalo e clicar no botão Pesquisar será demonstrado os atém do numero exato os intervalos entre eles também FISCAL Ajustes com entrada por ST Guia As informações de ajustes de ST com entrada por ST Guia serão geradas automaticamente no SPED Fiscal, registro C197 (ajuste de documentos fiscais), através da nova opção Entrada ICMS ST Guia localizada na coluna Tipo Ajuste, planilha da aba C197/D197 na rotina 1097 Geração arquivo livro fiscal eletrônico. Além disso, o nome do botão Gerar Guias ST foi alterado para Gerar Obrigações com novas opções conforme segue: Gerar Registro de Saídas com ST dentro da NF: realiza o processo já existente.

43 Gerar Registro de Entradas com ST dentro da NF: possibilita a geração dos registros de acordo com os dados gerados na rotina 1076 Relatórios de Entradas com ST. Estes dados serão gerados na planilha e no campo Outras obrigações do ICMS da tela exibida ao clicar no botão Apuração de ST em Dados Adicionais. Alíquota de aquisição interestadual O diferencial de alíquota da aquisição interestadual para produtos sem substituição tributária será apresentado, através do novo relatório 03- Relatório de apuração do diferencial de alíquota da aquisição interestadual Decreto 46137/09 na rotina 1031 Relatórios Específicos por Estado aba Rio Grande do Sul, atendendo a alteração do Decreto 46137/09. O cálculo será realizado de acordo com a categoria do remetente conforme segue: Remetente na Categoria Geral: alíquota interna aplicando sobre o valor de aquisição da mercadoria conforme a NF menos o imposto destacado na NF. Remetente optante Simples Nacional: diferença entre a alíquota interna e a interestadual aplicando sobre o valor aquisição de mercadoria conforme a NF. Base de cálculo com alíquotas zeradas A base de cálculo poderá ser gerada para itens com alíquotas zeradas quando estiver marcada a nova opção Gerar base de PIS/COFINS para alíquotas zeradas localizada na aba Parâmetros da tela de cadastro da rotina 4001 Cadastrar Tributação de PIS/COFINS. Caso esta opção esteja desmarcada, não será gerada a base de cálculo quando as alíquotas estiverem zeradas. Também será possível recalcular na rotina 1000 Processamentos Fiscais (opção Recálculo de PIS/COFINS), as informações gravadas, a fim de atender ao Guia Prático EFD - Contribuições 1.05 (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita). Observação: para utilizar a alteração informada acima é necessário acessar a rotina 500 Atualizar Procedure, aba Essenciais, sub-aba Procedures e marcar a opção Pacote de regras fiscais.

44 Denegação de notas interestaduais A validação dos dados cadastrais do cliente na Sefaz, agora também será realizada para vendas interestaduais, evitando que notas de vendas sejam denegadas pelo fato do cliente estar inativo em seu estado. Importante: esta alteração está disponível apenas para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Devolução no estorno de crédito da cesta básica O novo relatório 7 Relatório Devolução de Cliente referente ao Estorno de Crédito Cestas Básicas/GO (Art. 58 e 59 do RCTE Regulamento do Código Tributário do Estado) da aba Goiás da rotina 1031 Relatórios Específicos por Estado apresenta as devoluções de clientes de acordo com o período selecionado, que possuem vínculo com notas fiscais de saída e foram utilizadas no processo de estorno de crédito da cesta básica. Estorno da Cesta Básica O estorno de crédito referente a saídas internas a consumidor final com itens classificados como Cesta Básica será apresentado na rotina 1031 Relatórios Específicos por Estado, através da nova aba Paraná que possui o relatório 01 - Relatório de Estorno da Cesta Básica, a fim de atender à legislação RICMS / PR DECRETO Nº / 2007.ANEXO I e Lei /2005 art. 1º. Exportação e importação dos relatórios Os relatórios personalizados na rotina 1017 Relatórios para Fins de Ressarcimento, poderão ser exportados e/ou importados através dos novos botões Exportar e Importar Arquivo, localizados nas telas exibidas ao selecionar as respectivas opções Imprimir/Exportar relatório personalizado e Configurar relatório personalizado na tela inicial, evitando a necessidade de criar relatórios. Informações de ICMS por alíquotas Os relatórios personalizados na rotina 1017 Relatórios para Fins de Ressarcimento, poderão ser exportados e/ou importados através dos novos botões

45 Exportar e Importar Arquivo, localizados nas telas exibidas ao selecionar as respectivas opções Imprimir/Exportar relatório personalizado e Configurar relatório personalizado na tela inicial, evitando a necessidade de recriar relatórios. Manifestação do destinatário A nova rotina 1095 manifestação do destinatário permitirá O acompanhamento e a realização dos eventos de Manifestação do Destinatário (Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação e Operação não Realizada), além disso será possível realizar o download e a exportação do xml atendendo assim a Nota Técnica 2012/002. Acesse o Tutorial Manifestação do Destinatário e saiba mais. Notas de serviços desconsideradas nos livros fiscais Ao gerar as informações de serviços na rotina 1097 Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, SPED Contribuições, as notas de aquisição de serviço registradas com espécie NS (com modelo definido pelo usuário) serão geradas automaticamente e desconsideradas nos livros fiscais de entrada de mercadorias, a fim de atender à tributação de PIS/COFINS da aquisição de serviços. Anteriormente era necessário registrar as notas fiscais com espécie NF e modelo 03, interferindo assim no livro fiscal de entrada de mercadoria. Novo Web Service para cancelamento de NFe As notas com tipo de emissão normal serão enviadas para o Serviço Virtual de Contingência caso ocorra a indisponibilidade do Servidor da Sefaz local, a fim de atender ao Novo Manual de Integração do CTe 1.4C e a Nota Técnica 2012/002. Além disso, o cancelamento da nota fiscal eletrônica será realizado por um novo Web Service independente da NFe atendendo a nota técnica 006/2011. Estes serviços poderão ser habilitados no Configurador do Servidor NFe, aba Banco de Dados, sub- aba CTe através das novas opções conforme segue: Entrar em modo SVC ( Sefaz Virtual de Contingência) automático Considerar qual WebService para cancelamento? Novas opções arquivo Sintegra Os registros Tipo 88 SME - Informação sobre mês sem movimento de entradas e 88 SMS - Informação sobre mês sem movimento de saídas poderão ser gerados, através das novas opções Tipo 88 (SME) e Tipo 88 (SMS) na rotina

46 Geração arquivo Sintegra Nacional, aba Tipo 10, quando não houver movimentação de entrada e/ou saída para o período selecionado. Atendendo ao Decreto Nº de 21 de novembro de Novas funcionalidades da carta de correção A visualização do(s) responsável(is) pela inclusão e última alteração da carta de correção será possível através das novas colunas Responsável pela inclusão e Responsável pela alteração, e pelo novo botão Imprimir na rotina 1067 Emissão de carta de correção, opção Pesquisar uma carta de correção existente (Alterar/ Imprimir). Além disso, a exclusão da carta de correção poderá ser executada antes de seu envio a Sefaz através do novo botão Excluir. Pré-requisitos: para que os processos informados acima sejam realizados é necessário acessar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, versão ou superior e marque as seguintes opções: Tabela cabeçalho das Cartas de Correções na aba Criação/Alteração de Campos e Tabelas, sub-aba C, sub-aba Ca-Ce. Criação/Exclusão de Acesso (rotina 530), na aba Menu/Permissões/Fórmulas. Registros 1700 e 1710 SPED Fiscal Os registros 1700 Documentos fiscais utilizados e 1710 Documentos fiscais cancelados/inutilizados poderão ser gerados, através da nova aba Doc. Fiscais Utilizados/Inutilizados/Canc. - Reg. 1700/1710 inserida na tela exibida ao clicar em Outras Operações em Dados Adicionais da rotina 1097 Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (opção Geração do arquivo SPED Fiscal), que permitirá a manutenção e/ou inclusão de registros quando necessário, além disso, o novo botão Gerar informações possibilitará a geração de documentos fiscais conforme segue: Notas fiscais de saída com Espécie igual à NF, onde a Série seja diferente de CF ou CP (Cupom Fiscal), que possua Chave NFe e que o Tipo de Emissão seja igual a 2 ou 5 e Notas de entrada com Emissão própria. Notas fiscais de saída com Espécie igual à NF, onde a Série seja diferente de CF ou CP (Cupom Fiscal), que não possua Chave NF-e e Tipo de venda seja diferente de 14 e Notas de entrada com Emissão própria.

47 Notas fiscais de saída com Espécie igual a NF, onde a Série seja diferente de CF ou CP (Cupom Fiscal), que não possua chave NF-e tipo de venda. Afim de atender ao Guia Prático EFD Escrituração Fiscal Digital. Esta aba será visualizada somente quando estiver marcada a nova opção Doc.Fiscais Utilizados/Inutilizados/Canc. (Reg.1700/1710) localizada na caixa Registros opcionais, aba Principal. Pré-requisitos: para que as informações dos registros 1700 e 1710 sejam geradas, é necessário acessar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, versão ou superior e marque a seguinte opção Tabela de tributação PISCOFINS na aba Criação/Alteração de Campos e Tabelas, sub-aba N. Relatórios de Razão auxiliar por filial A geração dos relatórios de razão auxiliar, será otimizada com a nova funcionalidade de multisseleção no filtro Filial das rotinas Razão Analítico fornecedor e Razão analítico cliente, que permitirá a consolidação das informações para várias filiais simultaneamente. Observação: este processo estará disponível para as seguintes operações: Emissão do livro razão. Posição de contas a pagar. Gerar razão auxiliar para o Sped Contábil. Notas com valores diferenciados de PIS e COFINS O processo de inserção das notas fiscais com mais de uma situação tributária de PIS e COFINS, poderá ser realizado através da nova planilha da rotina Manutenção de Notas Fiscais de entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Outras informações, sub-aba PIS/COFINS. Observação: para cada CST (Código de Situação Tributária) será possível informar os seguintes campos: Base de calculo de PIS/COFINS; Alíquota de PIS; Alíquota de COFINS; Valor de PIS e valor de COFINS.

48 Cálculo do PIS e COFINS do frete O CST (Código de Situação Tributária) de PIS/COFINS e as alíquotas de PIS e de COFINS correspondentes a situação tributária das operações de venda, que possui vínculo com as operações de frete, poderão ser inclusos, alterados e excluídos através da nova tela exibida ao selecionar o menu Outros, novo botão Vincular CST na rotina 596 Cadastrar tributações acessórias, evitando o preenchimento manual dessas informações no validador do Sped. Geração automática de dados O processo de inserção de dados será otimizado, com a geração automática das informações de ajuste de isenção e redução de base de cálculo para os registros C195 e C197 quando houver saída de mercadoria, através das novas abas Código Ajuste/NCM de Isenção ICMS-RO e Código Ajuste/NCM de Redução da B. Cálculo ICMS- RO na rotina 1097 Geração do arquivo SPED fiscal, Menu Dados Adicionais opção Ajustes Doc. Fiscais. Além disso, a nova coluna Tipo de Operação RO exibida na aba Registros C197/D197 permitirá a inclusão do tipo de operação realizada (Estadual/Interestadual), a fim de atender a exigência da SEFAZ do estado de Rondônia. Conferência dos conhecimentos de transporte A conferência de conhecimento de transporte com nota de venda vinculada, poderá ser realizada através do novo Relatório de conhecimento de transporte localizado na aba Relatórios, da rotina Relatório de auditoria, facilitando a análise das informações geradas pela rotina 596- cadastrar tributação acessórias. Unidades de medidas tributáveis As unidades de medidas tributáveis serão geradas no xml conforme legislação tributária do Mato Grosso, ao marcar a opção Funções NF-e da rotina 1460 Pré- Cadastro de NF-e. Pré-requisitos necessários: Acessar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão e marcar as seguintes opções:

49 - Criar novo dicionário de dados, aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados e clique em Confirmar; - Tabela de Produto, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, subaba Pro-Px; Acessar a rotina 203 Cadastrar Produto e informar os campos Unidade Tributável e Fator Conversão Tributável. Geração do arquivo DIC-SE O novo campo Fundo Pobreza da ST Interna na rotina 1049 Geração arquivo DIC-SE, aba Tipo 88, sub-aba D05 permitirá que o valor do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza referente ao ICMS Substituição Tributária interna seja gerado no arquivo do DIC-SE, a fim de atender a Portaria nº 297 de , do SEFAZ-SE. Crédito presumido - Pernambuco A apuração do crédito presumido de entrada será apresentada, através do novo relatório Crédito presumido Decreto /12, na rotina Relatórios Específicos por Estado, aba Pernambuco, a fim de atender o decreto /12. Novos relatórios Decreto /12 O novo Relatório movimentação saídas estaduais (Decreto /12) da aba Alagoas na rotina 1031 Relatórios Específicos por Estado, apresenta as saídas estaduais de mercadorias de acordo com o período selecionado. Além disso, os valores referentes ao débito presumido dos produtos da cesta básica nas vendas estaduais e interestaduais poderão ser visualizados através do novo Relatório Cesta Básica (Decreto /12), a fim de atender a legislação vigente no estado de Alagoas. Tipos de ajustes de ICMS O processo de inserção de dados será otimizado, com a geração automática das informações de ajuste de ICMS para os registros C195 e C197, através da nova aba Rondônia, sub- aba Registros C197/D197 na rotina 1097 Geração do arquivo SPED Fiscal, menu Dados Adicionais.

50 Tipos de ajuste de ICMS, que serão gerados: Crédito Presumido Guajará-mirim. Operações de importação. Diferencial de alíquota de ICMS de aquisição de bens de Uso e Consumo. Diferencial de alíquota de ICMS de aquisição de bens de ativo Imobilizado. Plano de Pagamento A descrição do plano de pagamento poderá ser apresentada nos layouts de DANF-e disponíveis na rotina 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, através da nova variável DESC_PL_PGTO inserida no pipeline DBPipelineRodape, ao acessar a rotina 1460 Pré - Cadastro de NF-e, marcar a opção Funções NF-e e clicar em Iniciar. Novo Relatório de Saídas dos Produto de Perfumaria Os valores de débito presumido nas vendas interestaduais dos produtos de perfumaria poderão ser apurados através do novo relatório 4- Relatórios Movimentações dos Produtos Perfumaria, na rotina 1031 Relatórios Específicos por Estado INTEGRAÇÃO Layouts para Integração Transportadora A integração de dados com a transportadora pode ser realizada, de acordo com os layouts das indústrias Itambé, Fugini e Danone, na nova rotina 2611 Integração Transportadora, para agilizar os processos de exportação de Conhecimento de Frete e importação de Nota Fiscal de Venda. Pré-requisito: para que a integração seja realizada com sucesso é necessário: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Con, opção Tabela irá conter informações de conhecimento de frete; Cadastrar a rotina 2611 através da 529 Cadastrar Rotina do Sistema e dar

51 permissão de acesso através da 530 Permitir Acesso a Rotina. Observação: layouts para os processos de importação e exportação disponíveis em: Inter_CONEMB.pdf e Inter_NOTFIS.pdf, de 24 de agosto de Alienação para Retorno Importar Vendas A alienação para o retorno do motivo de visita, que possuem algum tipo de observação durante o processo de validação antes da importação, pode ser realizada na rotina 2571 Cadastro de Alienações, na nova aba Retorno Importar Vendas. Deverá ser alienado um motivo para cada fornecedor. Pré-requisitos necessários. Pré-requisito: para que a alienação seja realizada com sucesso é necessário: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, versão ou superior, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba Reh-Rez, opção Tabela que armazena mensagens de retorno da package IMPORTARVENDAS; Atualizar a rotina 300 Atualizar Funções de Venda, versão ou superior, aba Procedures Módulo 3, opção 9 - Package Brinde Express; Atualizar a rotina 2500 Atualizar Banco de Dados, versão ou superior, aba Packages, opção Package IMPORTARVENDAS; Atualizar a rotina 2500 Atualizar Banco de Dados, versão , aba Menu, opção Criar registros para tabela PCRETORNOIMPORTARVENDAS. Novo Layout Accera para Indústria Cargill A geração diária dos arquivos de Clientes (PDVs) pode ser realizada na rotina Integração Premier, Layout Accera, caixa Arquivos para geração, selecionando a nova opção Clientes, em atendimento ao novo layout Accera para a Indústria Cargill, com a finalidade de realizar as análises de vendas. Observação: novo layout disponível em Projeto DSI CARGILL - Layout Padrão de Arquivos para o Cliente, versão 7.0, PDF, de 23 de maio de Dicionário de Produtos para Layout Santa Lúcia Novas funcionalidades são apresentadas na rotina 2588 Integração Santo Remédio, layout Santa Lúcia, a fim de automatizar o processo de envio e

52 recebimento de pedidos, atendendo a uma maior demanda sem perder a rastreabilidade. São elas: Exportação do arquivo de Dicionário de Produtos, aba Exportação, sub-aba Produto, campo Layout, opção Itec; Importação do arquivo de Pedido, aba Importação, novo layout Versão 4.0; Exportação do arquivo de Retorno do Pedido, somente se o pedido for atendido total ou parcialmente. Observação: os layouts estão disponíveis em: Layout de pedido para o teleprocessamento, LayOut_Gestao.txt, versão 4.0; e Layout_importação_dicionários.pdf. Novas Funcionalidades para a Integração Silt A importação do arquivo de retorno de nota fiscal é apresentada como nova funcionalidade da rotina 2576 Integração Silt WMS/Operador Logístico, na aba Importação de Arquivo Retorno, sub-aba Retorno NF, para o tipo de pedido Entrada, em atendimento ao novo processo de integração com o Operador Logístico Andorra. Dessa forma, o carregamento é liberado para faturamento. Mais detalhes do novo processo: Informações necessárias para a realização do processo: O processo de importação é automático, de acordo com as informações especificadas na aba Configurações Gerais, caixa Execução automática; O novo campo para informação do Diretório Retorno NF, encontra-se na aba Configurações Gerais. Observação: o novo layout da Silt Consultoria e Sistemas está disponível em layout de integração.xls. Agendamento para o Processo de Exportação MasterFoods O agendamento diário, ou por intervalo de tempo, para a geração dos arquivos de integração, pode ser realizado como nova funcionalidade da rotina 2502 Exportar Dados MasterFoods, na aba Configurações, campo Agendamento diário, opções Executar as e Executar a cada, a fim de tornar o processo de exportação automático. Pré-requisitos.

53 Para a exportação automática dos arquivos é necessário que a rotina 2502 esteja ativa e que uma das opções abaixo sejam marcadas: Caso a opção Executar as seja marcada, e o campo Horas (HORA : MINUTO) seja informado, os arquivos serão gerados automaticamente todos os dias, no horário informado, com a data atual menos um. Caso a opção Executar a cada seja marcada, e o campo Horas (HORA : MINUTO) seja informado, os arquivos serão gerados automaticamente várias vezes, coforme o intervalo informado. Exportação DI para Indústria JOSAPAR O código da Indústria JOSAPAR é disponibilizado para o processo de exportação de dados, como nova opção de integração entre Distribuidor e Indústria, na rotina 2521 Integração NEOGRID, aba Exportação, sub-aba Exportação DI, campo Código da indústria, opção JOSAPAR. Observação: Layout de Extração DI JOSAPAR, padrão NEOGRID, na versão 3.5 de 27/10/2010, LayoutDI_Josapar_v3.5.pdf. Geração do Arquivo de Estoque - Johnson & Johnson O arquivo de estoque agora é gerado considerando apenas os produtos que possuem o estoque maior do que zero, através da rotina 2530 Exportação Johnson & Johnson, campo Arquivos para exportação, opção Estoque, a fim de não exportar informações desnecessárias. Novo Layout Tivit Pharmadis O Layout Tivit Pharmadis 3.0 é apresentado como nova opção para a geração de arquivos para a indústria, na rotina 2597 Integração de dados para indústria, aba Exportação, campo Layout. O agendamento para a geração automática dos arquivos também pode ser realizado na aba Configurações, para todos os layouts da rotina.

54 Alienação DUN14 para Layout 10 - Genexis O código DUN14 agora é considerado no envio do Código do Produto, nos arquivos gerados pela rotina 2516 Exportar Dados Genexis, para o processo de exportação do Layout Versão 10.0, quando o produto possuir alienação na rotina Cadastro de Alienações, aba Cód. Auxiliar. Com isso, a rotina realiza a conversão de unidades. Caso não haja alienação, o processo é realizado como anteriormente. Novidades nos Registros de Vendas e Estoque para Alpargatas Os registros de Vendas e Estoque dos arquivos de exportação para a Indústria Alpargatas são apresentados na rotina 2521 Integração NEOGRID, aba Exportação, sub-aba Exportação DI, de acordo com o novo Layout 4.0, com as seguintes características: Registro 04 - VENDAS: envio de valores zerados para as informações Valor Unitário e Valor Total Bruto quando se tratar de movimentações bonificadas; Registro 05 ESTOQUE: envio de produtos com o estoque maior do que zero, somente. Observação: Layout disponível em LayoutDI_Alpargatas_Neogrid_v.4.0.pdf. Nova Ativação de Agendamento para a Exportação Conecta A ativação do agendamento para a geração de arquivos pode ser realizada na rotina 2521 Integração NEOGRID, aba Exportação, sub-aba Exportação Conecta, na nova opção Ativar Agendamento, em substituição ao campo Agendamento da exportação, permitindo a geração dos arquivos através das definições da aba Configurações, sub-aba Agendamento, caixa Opções de Execução, mantendo, assim, um único padrão de agendamento para toda rotina. Quando o agendamento é ativado para a geração, a data final do período sempre será a data atual menos 1 (um) dia.

55 Novo Gerenciamento de Equipamentos Danone Novas funcionalidades são apresentadas na rotina 2516 Exportar Dados Genexis, Layout Genexis Padrão, aba Equipamentos X Clientes, permitindo melhor gerenciamento das informações dos equipamentos Danone. Mais detalhes: As novas funcionalidades da aba Equipamentos X Clientes são: Botão Atualizar lista de equipamentos, que, ao ser acionado, abre janela permitindo a atualização das informações através das abas Equipamentos e Equipamentos x Cliente. Possibilidade de ordenar as colunas da planilha ao clicar em seus nomes; Possibilidade de localizar o cliente na planilha, a fim de verificar sua inclusão e layout; Exportar as informações da planilha para o Excel, através do novo botão Exportar Excel, a fim de comparar o resultado da rotina Venda por Departamento com o que está no Cadastro de Equipamento da Rotina 2516, validando se os clientes que compraram no último mês estão devidamente cadastrados; Gravar as informações da planilha em Banco de Dados; Transferir as informações do Arquivo (xml) para a Base de Dados, evitando que o arquivo seja danificado. Pré-requisito: para que as novas funcionalidades da rotina 2516 sejam realizadas é necessário atualizar as tabelas abaixo relacionadas, da rotina Atualizar Banco de Dados, versão ou superior, sub-aba E: Tabela irá conter os equipamentos da Danone; Tabela irá conter a relação de equip. e clien. da Danone. Informação da Nota Fiscal Manifesto para Geração de Carga A número da Nota Fiscal (Manifesto) pode ser informado para geração da carga, na rotina 2565 Integração de Dados Softmovel, aba Exportação, na nova caixa Intervalo Número da Nota Fiscal, preenchendo os campos Inicial e Final, possibilitando, assim, o direcionamento da carga exclusivamente para um RCA, para maior controle sobre as vendas.

56 Notas Fiscais Canceladas Fora do Período A quantidade e valores das notas fiscais faturadas no período informado, mas canceladas em outro período, são apresentados na rotina 2587 Análise de Fornecedor, nas planilhas das abas Por departamento, Por cliente, Por produto e Por Supervisor, através da nova coluna Cancelados fora do período, permitindo uma melhor análise das vendas realizadas no período, bem como as notas fiscais canceladas fora desse período. Relatório de Perdas, Trocas e Abatimentos O novo Relatório com informações de Perdas, Trocas e Abatimentos, gerado de acordo com as regras da geração do Arquivo de Perda/Troca/Abatimento (Layout 1.0), é apresentado como nova funcionalidade da rotina 2587 Análise de Fornecedor, aba Critérios de Pesquisa, nova aba Perda/Troca/Abatimento, permitindo a validação das informações vindas da Genexis e a identificação de possíveis divergências, possibilitando sua contestação. Novidades nos Relatórios Rayovac Novidades são apresentadas nos relatórios 02 - Cobertura de Produtos, 03 - Histórico de Vendas e 06 - Segmentação de Mercado, da rotina 2529 Integração Rayovac, aba Relatório, contemplando as regras de negócios da Indústria Rayovac. São elas: Relatório 02 - Cobertura de Produtos: - Apresenta os clientes ativos e positivados, conforme período de vendas informado; - Apresenta os produtos que tiveram movimentação (venda) de acordo com o período de vendas informado e o fornecedor selecionado; Relatório 03 - Histórico de Vendas: - Apresenta todas as movimentações de venda, de acordo com o período de vendas informado e o fornecedor selecionado; - Apresenta a quantidade vendida menos as devoluções, cancelamentos e bonificações; Relatório 06 - Segmentação de Mercado apresenta as informações

57 agrupadas por Canal Alimentar e Canal não Alimentar, de acordo com o ramo de atividade cadastro na rotina 2571 Cadastro de Alienações, aba Atividade ou rotina 512 Cadastrar Ramos de Atividade. Integração Danone A importação das informações de vínculos dos equipamentos da Indústria Danone, de acordo com o livro (região designada pela Danone), o produto e a quantidade, é realizada pela nova rotina 2612 Integração Danone, a fim de que possam ser posteriormente enviadas ao sistema de Força de Vendas para identificação dos produtos de sugestão de vendas. Também é possível realizar a pesquisa dos dados para conferência e impressão. Nova Exibição dos Pedidos na Integradora A exibição dos pedidos agora é realizada pela rotina 2596 Integração Dados Externos, na aba Processar Registros (antiga aba Processar Pedidos), através das novas sub-abas Pedidos TV1/TV5 (Venda Normal e Bonificada) e Pedidos TV14(Venda Manifesto), exibindo todos os campos das tabelas de cabeçalho e de itens, a fim de proporcionar maior controle dos pedidos apresentados e/ou Importados. Seleção de Vendedores para Planejamento de Rota A seleção de um ou mais vendedores, de distribuição DAN, pode ser realizada através da nova planilha Vendedores, da rotina 2433 Planejamento de Rota Diária. Caso seja selecionado mais de um vendedor, os relatórios serão emitidos por páginas quebradas, permitindo automatizar o processo de geração dos mesmos. Arquivos de Estoque e Movimento - Johnson & Johnson Os produtos do tipo PB (Material Publicitário) não são mais enviados na geração dos arquivos de Estoque e Movimento, como nova funcionalidade da rotina 2530 Exportação Johnson & Johnson, para o Layout Ceras Johnson, por se tratarem de produtos sem vendas.

58 Valor Bruto do Boleto Bancário - TIM PDV A nova opção Utilizar o valor bruto do título (ou boleto) durante a importação é apresentada na rotina 2592 Integração TIM PDV, aba Importação / Processar, caixa Filtros, para todos os bancos contemplados pela rotina. Caso a opção seja marcada, será utilizado o valor total bruto como base de cálculo, sem que haja a dedução do Boleto Bancário. Condição de Pagamento no Pedido de Compra - BASF A informação da condição de pagamento (Tabela de Itens de Parcelas, da rotina Atualizar Banco de Dados) é enviada ao exportar o Pedido de Compra para a indústria BASF, na rotina Exportação Pedido de Compra BASF, para melhor controle financeiro. Novidades na Integração com a WMW Novas funcionalidades são apresentadas na rotina 2607 Integração WMW para melhor identificação do Pedido: Novo campo para a seleção da Filial a ser exportada, na aba Integração; Gravação das informações Número do Apanhado (Tabela de Ped. Venda Cabeçalho, campo NUMCAR), Nome da Rota (Tabela de Rotas, campo DESCRIÇÂO) e Razão Social (Tabela de Clientes, campo CLIENTE). Novo Layout Panasonic O layout Panasonic Ver. 1.3 é apresentado na rotina 2597 Integração de dados para indústria, aba Exportação, campo Layout, como nova opção de integração entre distribuidor e indústria para a geração de arquivos de Notas Fiscais, Produtos, Vendedor e Fornecedor. Observação: Layout Panasonic disponível em PANAlink v. 1.3, de 04/04/2012,

59 Novo Layout Cote Fácil O novo layout da Cote Fácil, versão 5.0, é utilizado pela rotina 2589 Integração SESI e Cote Fácil em atendimento às novas especificações do arquivo Resposta de Cotação, possibilitando, assim, o processamento adequado das informações. Mais detalhes. Novidades no arquivo Resposta de Cotação: Cabeçalho com informação de Prazo de Pagamento (o prazo de pagamento enviado na cotação é a média dos dias para pagamento); Registro do Produto com as informações de Desconto, Preço de Fábrica, Tipo de Lista, Controle de Preço, Tipo Embalagem, Qtde por Caixa. Observação: Layout disponível em Projeto_Integração_Cotefácil Fornecedores - Anexo A - Layouts_v5.0.pdf. Informação do Turno de Entrega O turno de entrega dos pedidos agora pode ser informado através do Força de Vendas, como mais uma opção da Integradora, a fim de controlar os horários de entrega de produtos perecíveis, evitando a perda dos mesmos. São disponibilizadas as seguintes opções: MT - Manhã e Tarde; MN - Manhã e Noite; TN - Tarde e Noite; M - Manhã; T - Tarde; N - Noite; (NULO) - Não tem. Observação: O Força de Vendas utilizado pela empresa é responsável pela disponibilização das opções no palmtop. Importação de Referências Comerciais dos Clientes As referências comerciais dos clientes agora são importadas através da rotina 2596 Integração Dados Externos, com a finalidade de possibilitar ao distribuidor obter maiores informações de seus clientes, aumentando assim a eficiência de seu negócio. Pré-requisitos: Para que a importação das informações seja realizada é necessário: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados (versão ou superior), aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf- Cn, opção Tabela de Clientes;

60 Atualizar a rotina 2500 Atualizar Banco de Dados, versão ou superior, aba Packages, opção Package INTEGRADORA. Novos Layouts SoftMóvel As exportações e importações de dados podem ser realizadas na rotina 2565 Integração de Dados SoftMóvel conforme layouts atualizados, além das novas opções Siva Plus Pro e Siva Plus Pre apresentadas na aba Exportar, caixa Configurações e Filtros, campo Layout, para os processos de Pré-Venda e Venda Manifesto, com emissão de DANFE no veículo, em atendimento à plataforma Android da SoftMóvel VENDAS Status do cliente na Sefaz A validação do cadastro do cliente online no momento da digitação/duplicação do pedido de venda nas rotinas Digitar Pedido de Venda e Duplicar Pedido de Venda poderá ocorrer de acordo com as seguintes condições: Caso o cliente esteja bloqueado na Sefaz será realizada a validação a seguir: - Se na rotina 132 Parâmetros da Presidência, o parâmetro Permitir digitar pedido de cliente com bloqueio SEFAZ estiver marcado como Sim, segue processo abaixo na rotina 316/382; caso contrário, não será possível digitar/duplicar o pedido de venda: - Na rotina 316 Digitar Pedido de Venda, ao informar os dados do cliente, da filial e o primeiro item no pedido ou na rotina 382 Duplicar Pedido de Venda, ao acionar o botão Duplicar será realizada a validação do parâmetro Validar cadastro de cliente na Sefaz, conforme segue: - Caso esteja marcado como Validar na Digitação do Pedido (D) ou Validar na Digitação e na Expedição do Pedido (DE) e o cliente ainda esteja bloqueado na Sefaz, será apresentada uma mensagem questionando se deseja continuar com o pedido. Caso não esteja, a digitação/duplicação do pedido ocorrerá normalmente. - Caso o parâmetro esteja igual a Validar na Expedição do Pedido (E) ou Não Validar (N), a digitação/duplicação do pedido ocorrerá normalmente.

61 Caso o cliente não possua bloqueio na Sefaz será realizada a validação a seguir: - Se o parâmetro 2675 estiver igual a (D) ou (DE) será verificado o status do cliente na Sefaz. Se ainda estiver bloqueado, será apresentada uma mensagem questionando se deseja continuar com o pedido. Caso não esteja bloqueado, a digitação/duplicação do pedido ocorrerá normalmente. Observação: o servidor de NF-e deverá estar na versão 18 ou superior. Valor do Repasse O valor de repasse poderá ser apresentado em todos os relatórios customizados da rotina Apuração Faturamento através da nova variável VLREPASSE, no pipeline BDEPipelineRel1. Recuperar Pedido de venda A recuperação de pedidos de venda cadastrados na rotina Digitar Pedido de Venda, caso ocorra falha de conexão, energia ou travamento do computador será realizada através do novo parâmetro Habilitar Gravação de Itens Arquivo XML. Quando marcado, o campo Diretório de gravação dos arquivos será habilitado. Emitir NF de transferência por Grupo tributário As notas fiscais de transferência emitidas na rotina 1008 Manutenção de nota fiscal de saída para filiais serão quebradas e emitidas conforme o grupo tributário dos produtos cadastrado na rotina 3311 Cadastrar Grupos, ao incluir cadastro de grupos através da nova opção Tributações. Caso a opção Tributações seja marcada, o filtro Buscar tributações por: será habilitado, os tipos de tributações cadastrados na rotina 514 Cadastrar tipo de tributação serão apresentados por : Alíquota de ICMS (Aliq. ICMS) que busca os dados no campo Normal do campo % Alíquota ICMS da aba Venda. Percentual de IVA (% IVA) que busca dados no campo % Iva do campo Substituição Tributária ( definida precificação) da aba Substituição Tributária. Alíquota de ICMS de transferência (Aliq. ICMS Transf.) busca dados no campo % Icms Transf. da aba Transferência, sub-aba Transferência. Percentual de IVA de Transferência ( % IVA Transf.) que busca os dados no campo %Iva Transf. da aba Transferência sub-aba Transferência.

62 Para a emissão das notas fiscais de transferência conforme o grupo tributário é necessário que a opção Emitir NFs por grupo de tributação da rotina 1419 Gerar NF de Transf. para Filiais esteja marcada. Venda para Exportação As vendas de um mesmo cliente para dentro e fora do país com a base e valores de ICMS zerados poderão ocorrer ao faturar um pedido de venda. Este processo funcionará da seguinte forma: Na rotina Atualizar Procedures marque a 01 - Faturar Pedido de Venda e clique em Atualizar; Na rotina Cadastrar Cliente marque Sim na nova opção Habilita venda para exportação; Na rotina Cadastrar Tipo de Tributação deverá ser informado um CFOP (remessa exclusiva de exportação) para Pessoa Física no campo Internacional; Na rotina Digitar Pedido de Venda, a nova opção Venda para Exportação deverá ser marcada ao gerar o pedido; Na rotina Alterar Pedido de Venda, a inclusão dos itens no pedido provenientes de exportação ocorrerá normalmente na rotina; Na rotina Duplicar Pedido de Venda, ao tentar duplicar o pedido para outro cliente, caso este não esteja habilitado para venda de exportação e o pedido selecionado não seja proveniente de exportação, será apresentada uma mensagem bloqueando a operação. Desta forma, nas vendas para clientes dentro do Brasil, que irão exportar as mercadorias para outros países, as informações destinadas às tributações sairão com os impostos de ICMS zerados. E nas vendas para clientes dentro do Brasil, que irão comercializar estes produtos dentro do país, serão aplicadas às tributações de acordo com o estado de destino vigente. Pré-requisito: para o processo acima funcionar será necessário que na rotina 560 Atualizar Banco de Dados atualize as opções: Tabela Notas Fiscais de Saída na aba Criação de Tabelas e Campos, sub-aba N; Tabela de Ped. Venda Cabeçalho na aba Criação de Tabelas e Campos, subaba P, sub-aba Pe;

63 Tabela de Clientes na aba Criação de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn; Criar Novo Dicionário de Dados na aba Dicionário de Dados - Novos Cadastros. Venda por Grade A venda de produtos controlados por grade ou seja, controle de estoque de um único produto será realizada ao incluir item na rotina Digitar Pedido de Venda, desde que o parâmetro 2805 Utilizar venda por grade da rotina 132 Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim. Também será necessário cadastrar um produto principal e seus produtos filhos na rotina 203 Cadastrar Produto. Ao incluir o item será apresentada a tela Itens Filhos, onde será possível informar a quantidade de cada Item filho. A soma da quantidade de produtos filhos não poderá ultrapassar a quantidade do produto principal. Ao alterar o pedido de venda na rotina Alterar Pedido de Venda será possível informar a quantidade de cada item filho quando alterada a quantidade do item no botão Quantidade, ou quando incluído um item no botão Incluir Item desde que o item selecionado seja de um produto principal e no novo botão Itens Filhos. Desta forma, será aberta a tela Itens Filhos para alteração da quantidade informada, porém, não não será permitido que a soma da quantidade dos produtos filhos seja diferente da quantidade do produto principal. Pré-requisitos necessários Pré-requisito: para o processo acima funcionar será necessário que na rotina 560 Atualizar Banco de Dados atualize as seguintes opções na aba Criação de Tabelas e Campos: - Tabela de Produtos, sub-aba P, sub-aba Pro-Px; - Tabela de Log da Emissão do Mapa das Notas de Simples Remessa, sub-aba P, sub-aba Pe; - Tabela de Parâmetros por Filial - 132, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd; - Tabela de Ped. Venda Cabeçalho, sub-aba P, sub-aba Pe; - Tabela de Ped. Venda Itens, sub-aba Pe. Processo Tintométrico A seleção de máquinas tintométricas que pigmentam a tinta (chamada de base) em minutos, com a tonalidade de cor desejada, a visualização das listas de tintas

64 (cores/formuladas) disponíveis para a máquina selecionada, e a baixa de itens que compõem a tinta serão realizados através do novo botão Vender Fórmula de Tinta, ao incluir um item na rotina Digitar Pedido de Venda. Para isto, a permissão 56 Permitir Venda de Fórmula de Tinta da rotina Permissão à Rotina deve estar marcada. Autopeças O módulo de autopeças foi criado para atender os clientes deste segmento e é composto pelas seguintes rotinas de vendas: Manutenção de Componente: utilizada para relacionar a um produto (produto base) os seus componentes, que não são necessariamente produtos cadastrados no Winthor. Desta forma, a perda da venda será minimizada ao encontrando um produto similar caso não exista uma peça original no momento solicitado Digitar Pedido de Venda: utilizada para digitar pedidos de venda do segmento de autopeças Cadastrar Plano de Pagamento: utilizada para cadastrar plano de pagamento do cliente Agrupar Pedido de Venda: utilizada para agrupar os pedidos de venda que foram gerados na rotina Digitar Pedido de Venda desde que os pedidos possuam mesmo grupo cadastrado Cadastrar Política de Preço: utilizada para cadastrar políticas de preço fixo e preços tabelados aos clientes. 6. AUTOSSERVIÇO Atualização Automática de Preço da Balança As exportações automáticas das embalagens e de seus preços e informações para as balanças serão realizadas através de horários cadastrados para exportação na nova tela Agendamento, apresentada ao clicar no novo botão Agendar Exportação da tela principal da rotina Exportação de Dados para Balança.

65 O horário da última exportação sempre será apresentado na tela inicial. A rotina poderá ser minimizada para a área de tarefas com o ícone de uma balança, ao clicar no novo botão Minimizar para área de tarefas. Pré-requisitos: Pré-requisito: para utilizar os novos botões acima informados é necessário: Na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina, criar a permissão de acesso 1- Permitir agendar exportação para balança, marcando na aba Menus/Permissões a opção Gerar permissão de acesso (rotina 530) e clicando em Atualizar da rotina Atualizar Procedures de Autosserviço; Marcar na rotina 530, a permissão de acesso criada. Cancelamento Automático de Cupons Os cupons fiscais emitidos na rotina Frente de Caixa, que tem o seu cancelamento realizado de forma manual nas rotinas Cancelar Nota Fiscal ou Auditoria de Vendas, agora também poderão ser cancelados automaticamente pelo Servidor de Faturamento (rotina 2099), caso o parâmetro Usar cancelamento automático de ECF esteja marcado como Sim na rotina 132- Parâmetros da Presidência, proporcionando agilidade na conferência dos cupons e evitando erros operacionais de cancelamentos manuais. Caso esteja marcado como Não, o cancelamento será realizado de forma manual como atualmente. Digitação do CPF no Pinpad A digitação do número do CPF do cliente na tela do pinpad será realizada ao solicitar a abertura da venda (Tecla A) na rotina 2075-Frente de Caixa, na tela Identificação do cliente, através do novo botão F3- Solicitar CPF no Pinpad para maior segurança do cliente. Pré-requisito: para utilizar a digitação acima informada e visualizar o novo botão é necessário que os parâmetros abaixo da rotina 132- Parâmetros da Presidência estejam marcados como Sim: Identificar CPF do cliente no pinpad; Identifica CPF do Cupom Fiscal.

66 Taxas diferenciadas por bairros A taxa de entrega de mercadorias poderá ser realizada agora, com taxas diferenciadas por bairro, de acordo com cadastrado efetuado na nova rotina Taxa de Entrega Variável. Nesta rotina, será possível cadastrar, editar, inativar e emitir relatórios das taxas de entrega. O processo de taxa diferenciada de entrega por bairros funcionará na rotina Frente de Caixa da seguinte forma: Caso o novo parâmetro Utiliza a taxa de entrega do cadastro de bairro para vendas do Autosserviço da rotina 132- Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, a rotina 2075 usará a taxa de entrega por bairro cadastrada na rotina 2085; caso contrário seguirá o processo normal. Caso o parâmetro 2699-Solicita os dados de entrega no PDV esteja marcado como Sim, as informações de endereço para entrega serão solicitadas na própria rotina Caso esteja marcado como Não, será solicitado na rotina 2075 apenas o bairro para entrega e as demais informações serão informadas na rotina Gerenciamento de Delivery pelo cliente no balcão central. Pré-requisito: para que o cadastro de taxas por bairro seja realizado com sucesso é necessário: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, opção Tabela de endereço de entrega do Autosserviço; Liberar acesso às permissões 1- Permite editar bairro; 2- Permite inativar bairro na rotina 530. Informações Nutricionais Opcionais As informações dos nutrientes opcionais, agora são apresentadas na rotina Cadastrar Informações Nutricionais na tela Cadastrar Informações Nutricionais através da nova aba Nutrientes opcionais, para atender a RDC 360 da ANVISA. Na aba Nutrientes obrigatórios, foi incluída a unidade de medida correspondente a cada nutriente; e o relatório Nutricional Opcional na tela inicial na caixa Relatório.

67 Novas Variáveis Na rotina Relatório de Cupons Cancelados, as informações de CGC e Razão Social da filial de venda serão apresentadas no layout editável através das novas variáveis CGC e RAZÃOSOCIAL. Na rotina 2060-Sugestão de Preço de Venda por Embalagem, o número de transação de entrada, agora está disponível para ser inserido no relatório editável através da nova variável numtransent. Cadastro de Informações Extras O cadastro de informações extras, ou seja, dos ingredientes para o envio às balanças será realizado através da nova rotina Cadastro de Informações Extras. A rotina possui 15 linhas com limite de 56 caracteres para informar os ingredientes, receita e modo de preparo; realiza ainda pesquisa, edição, exclusão e emissão de relatório por código e descrição dos ingredientes cadastrados. Média do preço de concorrentes A média do preço de concorrentes poderá ser visualizada na rotina Precificação por Embalagem em sua planilha Embalagem através da nova coluna Média concorrente, visualizada ao marcar o parâmetro Visualizar média de concorrentes na aba Parâmetros Rotina; esta média é utilizada para análise do usuário responsável pela precificação como base para determinar o preço do produto. Precificação de itens que fazem parte de Kit Na precificação por embalagem na rotina 2017, a informação que o item cujo preço foi alterado, pertence a um kit ou cesta será apresentada por meio de mensagem quando marcado o novo parâmetro Informar quando a embalagem pertencer a um kit ou cesta na aba Parâmetros Rotina desta rotina. Caso esteja marcado, na precificação, será apresentada mensagem de alerta, informando que a embalagem pertence a um kit ou cesta e que poderá alterar seu valor.

68 Embalagens bloqueadas para precificação O processo de precificação de embalagem na rotina Precificar Embalagem passa a validar o campo Revenda na caixa Qtde unit. Embalagem (Venda) da categoria 1-Capa da rotina 203- Cadastrar Produto; onde: Se o campo estiver marcado como Não, e na rotina 2017, aba Filtros 2, a opção 29- Embalagens bloqueadas para precificação via rotina 2017 não estiver marcada, não listará e não permitirá a precificação do produto. Se o campo estiver marcado como Não, mas na rotina 2017 a opção 29- Embalagens bloqueadas para precificação via rotina 2017 estiver marcada; as embalagens serão listadas apenas para visualização. Se o campo estiver marcado como Sim, o processo segue normalmente. Informações extras para as balanças Filizola e Toledo A rotina Exportações de Dados para a Balança, passa a gerar a exportação de arquivo das informações extras (cadastradas na rotina Cadastro de Informações Extras e vinculadas ás embalagens na rotina Cadastrar Embalagens) para as balanças Toledo e Filizola. Os arquivos são: o REC _ASS.TXT para a balança Filizola e o TXINFO.TXT para a balança Toledo. Dia fixo no plano de pagamento A rotina Frente de Caixa passa a validar o dia fixo do plano de pagamento cadastrado como T- Dia Fixo no Tipo de parcelamento da rotina 523- Cadastrar Plano de Pagamento, que funcionará da seguinte forma: Caso o plano de pagamento esteja marcado para utilizar o dia fixo para vencimento das parcelas, o dia de vencimento sempre será o informado no campo Dia vencimento (Dia Fixo) na rotina 523 e já será apresentado preenchido na rotina 2075; Caso o plano de pagamento possua carência informada no campo Número dias carência, o vencimento da primeira parcela será gerado retroativamente a partir do próximo dia de vencimento a ser considerado como "tolerância" para a geração do contas a receber.

69 Caso o plano de pagamento possua número de parcelas informado no campo Número parcelas na rotina 523, o número de parcelas na rotina 2075 será gerado automaticamente com a data de vencimento do dia fixo. Essa validação é realizada somente para as formas de pagamento em cheque a prazo; boleto, convênio e carteira. Emissão de Etiqueta A emissão de etiquetas passa a contar com o processo de coletagem do código de barra dos produtos via coletor de dados pela rotina Coletagem Etiqueta, para emissão das etiquetas na rotina Emissão de Etiqueta; para isso foram realizadas as seguintes alterações: Na rotina 2008, tela Impressão de etiquetas e coletagem, através do novo botão (seta azul) será realizada a exportação dos arquivos do coletor. Os arquivos são transferidos da pasta (/TEMP/DATA) do coletor para uma pasta específica no servidor (/winthor/prod/mod-020/etiqueta) onde os arquivos serão transferidos via WebService. Esses arquivos serão sobrepostos a cada exportação. Na rotina 2012, aba F5-Filtro, foi criado o botão Buscar por coletagem para pesquisar os arquivos do coletor de acordo com a filial selecionada. Após carregar os registros do arquivo, já são selecionados para impressão. E ao realizar impressão, o campo data emissão etiqueta de cada embalagem impressa é preenchido com a data atual. Na rotina 2035, aba Buscar produtos do coletor foram criados os campos: - Data da emissão: a data em que será calculado o preço da embalagem na etiqueta; - Abrir arquivo: permite carregar um arquivo gerado pelo coletor de dados (rotina 2008) para a impressão da etiqueta. Também foi criada a aba Impressão Direta, com o campo Código de barras, que pode ser informado manualmente ou por uma leitora de código de barras. Após a leitura, a etiqueta é impressa automaticamente, de acordo com o layout da aba Configurações de impressão da própria rotina, e com a quantidade informada no campo Qte Impr Etiq, da rotina Cadastrar Embalagens.

70 Auditar Carga BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 19 O processo de gerenciamento de carga na rotina Gerenciamento de Carga passa a ter maior agilidade na apresentação dos caixas que estão desatualizados, informando os números dos caixas, código filial, número da carga e observação, na rotina Gerenciamento de Carga através do novo botão Exibir Cargas na tela principal, que apresenta a tela Relatório de Cargas dos Caixas. Nesta nova tela também é possível gerar relatório de auditoria dos caixas agrupados por caixas, através do botão Gerar Relatório. Pré-requisito: para utilizar o processo acima informado é necessário atualizar a versão do 2099-Servidor de Faturamento para (1.63) e nas configurações de faturamento salvar as informações na aba de Auditoria. Preço de atacado para produtos da mesma família A aplicação de preço de atacado para produtos com código de produto principal, ou seja, da mesma família na rotina Frente de Caixa, agora é realizada por meio da validação do código do produto principal e não mais pelo código do produto. Para realizar esse processo, os produtos com o mesmo código principal, devem possuir também os mesmos valores de Preço de Venda; Preço de Venda Atacado; Quantidade Unitária; Quantidade para ativar o gatilho de atacado, no cadastro de embalagens (rotina Cadastrar Embalagens). Parcelamento por classificação mercadológica do produto O cadastro de parcelamento conforme a classificação mercadológica do produto, como quais podem ser parcelados, a quantidade máxima de parcelas, prazo de vencimento com opção de dia fixo, será realizado na nova rotina Cadastrar Parcelamento por Classificação Mercadológica, para utilização na rotina Frente de Caixa. Acesse o Tutorial Parcelamento por Classificação Mercadológica do Produto e saiba mais Cadastro de Finalizadora O cadastro de finalizadora poderá definir a cobrança (meio de pagamento) e o plano de pagamento (forma de pagamento), através da nova rotina Cadastro de Finalizadora, a fim de evitar uso indevido de cobranças e planos de pagamento no

71 PDV. Nesta rotina é possível cadastrar, editar, inativar, emitir relatório e replicar finalizadoras. Acesse o Tutorial Cadastro de Finalizadora e saiba mais Gerenciamento de Produto O gerenciamento de produtos é realizado por meio da nova rotina Gerenciamento de produtos, que trata todo o processo de cadastro e manutenção de produto voltado para o varejo. Realiza o cadastro de produtos e embalagens sem a necessidade de acessar outras rotinas como a 203- Cadastrar Produto e Cadastrar Embalagens, é vinculado às rotinas 580-Cadastrar NCM; 212- Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria; 202- Cadastrar Fornecedor; 514- Cadastrar tipo de tributação, que são apresentadas ao acionar botões, vincula tributações de entrada e saída, cadastra as informações auxiliares como: departamento, seção, categoria, subcategoria, marca, unidade; realiza pesquisas e emissão de relatórios facilitando todo o processo de varejo. Acesse o Tutorial Gerenciamento de Produtos e saiba mais. Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: Central de Relacionamento - (62)