EMISSÃO E GESTÃO MDFE ITR TR 0306

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Vergílio Estrela Coimbra
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2 Sumário 1. O que é MDFe? 2. Quem deve emitir o MDFe? 3. Acesso ao sistema 4. Emissão MDFe 5. Gerenciando MDFe 6. Encerramento 7. Cancelamento

3 1. O que é MDFe? Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a emissão do documento em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente. A finalidade do MDFe é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. 2. Quem deve emitir o MDFe? O MDFe devera ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte referenciando a chave de acesso do CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico), ou mediante contratação de transportador autônomo (Empresa não prestadora de serviço), referenciando a chave de acesso da NFe (Nota Fiscal Eletrônica). 3. Acesso o sistema Entrar no site: Clicar em MDFe e entre com seu login e senha.

5 4. Emissão do MDFe Clique em MDFe e Emitir MDFe.

6 Dados do MDFe Série: Preencher a série, normalmente usada é o numero 1. Número: O número do MDFe o sistema irá apresentar automático na númeração de onde parou. Tipo de Emissão: normal Tipo de Emitente: se a empresa que está emitindo o MDFe for prestadora de serviço de transporte, marcar essa opção e na aba Documentos informar as chaves de acesso dos CTes, caso contrário, selecionar não prestador de serviço de transporte, e na aba Documentos informar as chaves de acesso das NFes. UF de Carregamento: selecione o estado de carregamento. UF de Descarregamento: selecione o estado de descarregamento. Modalidade: Rodoviário. Municípios de Carregamento: Informar o estado e município e clicar em adicionar. Percurso: Somente será necessário informar a UF do percurso se no trajeto da entrega da mercadoria o caminhão passar por um estado intermediário até chegar no estado de destino. Se o trajeto do caminhão for somente entre o estado de carregamento e descarregamento não é necessário preencher os estados no percurso. No exemplo da imagem a UF de carregamento é SP e a UF de Descarregamento é BA, no trajeto o caminhão irá passar por MG antes de chegar no estado de descarregamento, então é preciso informar o estado de MG no percurso. CPF/CNPJ autorizados ao download do MDFe: Não é preciso informar. Emitente Irá carregar automático os dados da empresa que está emitindo o MDFe.

7 Documentos Nessa aba informamos o estados e municípios dos descarregamentos e também referenciamos a chave de acesso de CTe para Prestadoras de Serviço de Transporte ou chave de acesso de NFe para Não prestadoras de Serviços de Transporte. É preciso os estados e municípios na ordem de entrega. No exemplo acima, informamos o estado e muncípio de descarregamento e também a chave de acesso do CTe referenciado, depois clicamos em Adicionar. Ao adicionar irá ser exibido como na imagem acima, se nesse mesmo muncípio tiver outra entrega, informe a segunda chave de acesso e adicione, caso contrário clique abaixo em Adicionar município de descarga.

8 Quando adicionado o município de descarga, relacionamos o estado, município e chave de acesso da entrega, caso tenha mais entregas, volte na primeira imagem da aba Documentos e repita os passos, caso contrário siga para a próxima aba Rodoviário. Exemplo de quando adicionamos mais de um destino. Rodoviário Nessa aba iremos preencher as informações do caminhão e dados do Condutor.

9 Preencher somente os campos obrigatorios. Se o caminhão pertencer a empresa que esta emitindo o MDFe preencher a parte de cima com os dados do caminhão, caso for de terceiros preencher a parte de baixo como segue na observação. Placa: Placa do veiculo Tara em KG: Peso do veículo Tipo de Rodado: Modelo do caminhão Tipo de Carroceria: Modelo da carroceria UF: Estado na placa do Caminhão Condutor Informar o CPF e Nome Completo do Condutor.

10 Total Nessa aba apresentará a quantidade dos Docs referenciados e também informar o valor e peso da mercadoria. No exemplo, referenciamos 2 CTes, esse numero carrega automatico conforme referenciamos as chaves de acesso. Lacres Nessa aba não é necessário o preenchimento, caso necessário, preencha os números de identificações do lacre da mercadoria e clique em Adicionar.

11 Informações Adicionais Se tiver alguma informação adicional de interesse do fisco ou do contribuinte, utilize o campo para descrever. Após essa tela, clique em salvar e gerencie a nota 5. Gerenciar MDFe

12 Ao clicar em Gerenciar MDFe, clique em pesquisar, no exemplo a nota está como Digitada, clique na seta Verde para prosseguir até a Autorização do MDFe. Após autorização, clique no ícone da Impressora para visualizar e imprimir o DAMDFe para o motorista levar no transporte da mercadoria. 6. Encerramento Após entrega da mercadoria pelo transportador, é preciso realizar o encerramento do MDFe no ícone

13 Informe a data do termino do transporte, estado e município da última entrega realizada e clique em Encerrar. 7. Cancelamento Para cancelar o MDFe, gerencie a nota na tela de Gerenciar MDFe e pesquise a nota, apos isso clique no icone Informe o motivo do Cancelamento.

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