SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
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- Edite Abreu da Mota
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1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO , , ,18 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL , , ,06 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , , ,39 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC 631,41-631,41 ALUGUEL MANUTENÇÃO CHACARA 2.360, ,00 BONIFICAÇÕES- SEGUROS , , ,81 DESCONTOS OBTIDOS ,38 59, ,57 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.553, ,71 ALUGUEL DO BAR NA CHACARA (30,00) - (30,00) ALUGUEL OGMO ARMARIOS PONTO , , ,00 ALUGUEL OGMO SALAS DE AULA LANCHES PARA CURSOS OGMO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL , ,65 ALUGUEL LANCHONETE PONTO 1.000, ,00 ALUGUEL DE IMOVEIS-baixa PTA (2003) (5.600,00) - (5.600,00) ALUGUEL REFEITORIO GALPÃO 1.000, ,00 TOTAL , , ,78 M.M.O BRUTO , , ,71 Página 1
2 DESPESAS SEDE DESP. GRAT. EXECUTIVA , , ,40 VIAGENS E ESTADIAS , , ,68 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.788,99 332, ,78 LANCHES E REFEIÇÕES 1.453,00 266, ,20 ORDENADOS , , ,97 ENCARGOS SOCIAIS , , ,76 ENERGIA ELÉTRICA 2.860, ,45 COMUNICAÇÕES ,51 785, ,12 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 125,00 74,38 199,38 CORREIOS E TELEGRAFOS 12,25 5,45 17,70 MANUTENÇÃO DE VEICULOS-BICICLETA 126,90 64,40 191,30 DESPESA C/ EMPLACAMENTOS 732,23-732,23 AGUA E ESGOTO 968,57 95, ,01 PREST.DE SERV. DE TERCEIROS , , ,27 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO 60,00-60,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 911,56 430, ,56 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS , , ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.726, , ,84 MATERIAL DE LIMPEZA 986,85 607, ,64 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 2.312,70 267, ,53 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO , , ,00 REPAROS E MANUT NO MAUSOLEU , ,37 PUBLICAÇÃO E EDITAIS , , ,00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 190,00 525,00 715,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS , , ,45 SEGUROS 1.925,94 233, ,48 MULTAS DIVERSAS 68,10-68,10 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 119,25-119,25 DOAÇÕES , , ,55 DESPESAS JUDICIAIS , , ,59 COFINS 2.553,21 193, ,20 FRETES E CARRETOS 707,76 480, ,76 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT ,19 266, ,48 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 125,40-125,40 BAIXA DO IMOBILIZADO , ,00 TARIFAS BANCÁRIAS , , ,05 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 6.681, ,86 IMPOSTOS E TAXAS 1.086, ,74 COMBUSTIVEL VEIC ABG 3199 VOYAGE 5.402,00 453, ,33 MANUT DE VEIC ABG 3199 VOYAGE 1.861,49 408, ,73 MANUT DE VEIC ATT 5918 SPRINTER 30,00-30,00 SUBTOTAL , , ,16 PONTO DE EMBARQUE ORDENADOS , , ,97 ENCARGOS SOCIAIS , , ,17 ENERGIA ELÉTRICA , , ,30 COMUNICAÇÕES ,15 295, ,35 AGUA E ESGOTO , , ,22 DESPESA C/ COPA E COZINHA 5.957,98 726, ,29 LANCHES E REFEIÇÕES 370,39-370,39 Página 2
3 PRESTAÇÃO DE SERV.DE TERCEIRO 6.010,38 37, ,88 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 319,96 614,00 933,96 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.823,93 200, ,93 MATERIAL DE LIMPEZA 2.996,60 464, ,54 DESPESA C/ EMPLACAMENTO E LICEN 1.665, ,28 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 336,32-336,32 DESPESA C/ SEGUROS 351,74 49,10 400,84 MULTA/JUROS 285,93-285,93 BAIXA DO IMOBILIZADO 6.676, ,24 FRETES E CARRETOS 293,74-293,74 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT ,83 243, ,33 LOCAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAM 1.095, ,00 MANUTENÇÃO KOMBI ASK , ,00 COMBUSTIVEL KOMBI ASK ,34 418, ,99 MANUTENÇÃO KOMBI AUF ,00 550,00 COMBUSTIVEL KOMBI AUF ,74 73,74 MEDICAMENTOS - 267,66 267,66 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIF ,05 685, ,60 SUBTOTAL , , ,67 CHACARA ORDENADOS , , ,71 ENCARGOS SOCIAIS 5.293,20 673, ,43 LANCHES E REFEIÇÕES 280,37-280,37 ENERGIA ELÉTRICA 4.667, , ,49 SERV. PREST. P/ TERCEIROS , , ,90 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 338,00-338,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT ,40 98, ,40 DESP. COM SEGURO 1.171,03 123, ,69 MULTA/JUROS 2,84-2,84 REPAROS E MANUT. EDIFICAÇÕES 3.191,77 46, ,37 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 147,39 18,03 165,42 MATERIAL DE LIMPEZA 1.157, ,31 FRETES E CARRETOS 100,00-100,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , ,00 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 585,00-585,00 SUBTOTAL , , ,93 GALPÃO ORDENADOS , , ,00 ENCARGOS 4.709,03 698, ,88 AGUA E ESGOTO 1.271,66 278, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERC 4.754,17 272, ,90 MULTAS E JUROS 15,49-15,49 CONSERVAÇÃO E REPAROS 387,50-387,50 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 30,00-30,00 DESPESA C/ SEGURO 1.555,74 264, ,38 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.355, ,00 GASTOS C/ INSTALAÇÕES E BENF 132,35-132,35 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS 81,30 72,65 153,95 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM 508,82-508,82 FRETES E CARRETOS 270,00-270,00 COPA E COZINHA 322,33 115,00 437,33 LANCHES E REFEIÇÃO CURSO 3.272, ,00 Página 3
4 ENERGIA ELETRICA 9.800, , ,15 SUBTOTAL , , ,75 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDUÇÃO E TRANSPORTE 2.101,95 294, ,05 LANCHES E REFEIÇÕES 393,93 72,00 465,93 DESPESA DE COPA E COZINHA 2.776,61 524, ,45 ORDENADOS , , ,56 ENCARGOS SOCIAIS , , ,77 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 1.662, ,56 IMPOSTOS E TAXAS 1.309, ,44 COMUNICAÇÕES ,80 843, ,30 COMBUSTIVEL 111,56-111,56 DESPESA C/ EMPLACAMENTO 4.080,27 290, ,77 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.644,68 335, ,68 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 292,47 77,50 214,97 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE-MICRO 6.784,05 842, ,41 COMBUSTIVEL DOBLO AMBUL ARL , , ,67 COMBUSTIVEL DOBLO AMBUL ARL , , ,99 COMBUSTIVEL KOMBI ASJ ,21 802, ,52 COMBUSTIVEL SPRINTER ATT , , ,06 MANUTENÇÃO VEIC DOBLO ARL , , ,48 MANUTENÇÃO DE VEICULO-MICRO ONI 5.845,48 66, ,48 MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO AMB 1.319,47 65, ,47 MANUTENÇÃO KOMBI ASJ ,48 191,50 492,98 MANUTENÇÃO DE VEIC SPRINTER , ,94 MANUTENÇÃO KOMBI ASK ,18 100, ,18 VALE REFEIÇÃO MEDICOS 8.151, , ,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , ,18 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.524,87 532, ,87 MATERIAL DE LIMPEZA 2.538,88 196, ,16 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 7.641, , ,25 DESP. C/ MAT. ESCOLAR , ,60 CESTAS DE NATAL E BRINDES 2.600, , ,00 ENERGIA ELETRICA 8.186,50 597, ,65 AGUA E ESGOTO 4.978,76 686, ,28 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.020,90 74, ,08 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS , ,50 LOCAÇÃO DA MAQ DE XEROX 1.600, ,00 TARIFAS BANCÁRIAS 4.933,47 589, ,61 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT ,34 236, ,31 FINALIDADES ESPORTIVAS , , ,83 DESPESA C/ SEGURO , , ,72 MULTAS DIVERSAS 841,13-841,13 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 1.078, ,40 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUD , , ,03 FRETES E CARRETOS 81,19-81,19 PRODUTOS ODONTOLOGICOS , , ,45 AUXILIO FUNERAL 3.875, ,00 COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ,90 63, ,90 JUROS E ENCARGOS BANCARIOS 5.090,10 623, ,89 SUBTOTAL , , ,85 TOTAL GERAL , , ,36 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO MÊS , , ,42 Página 4
5 fev/11 Obs. Na Despesa Finalidades Espotivas o valor de R$ ,00 corresponde a compra de 15 computadores para a Associação Atletica Estiva mar/11 Obs. Na Despesa de Doações o valor de R$ ,40 corresponde a doações p/ as pessoas desabrigadas pela enchente + distribuição de agua mineral + colchões Página 5
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
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