SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
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- Yasmin Soares Garrau
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1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO , , ,67 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL , , ,94 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , , ,24 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC 233,68-233,68 ALUGUEL MANUTENÇÃO CHACARA 2.360, ,00 BONIFICAÇÕES- SEGUROS 4.837, , ,18 DESCONTOS OBTIDOS 9.934, , ,93 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.853, ,71 ALUGUEL DO BAR NA CHACARA ALUGUEL OGMO ARMARIOS PONTO , , ,00 ALUGUEL OGMO SALAS DE AULA LANCHES PARA CURSOS OGMO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ALUGUEL LANCHONETE PONTO - 500,00 500,00 ALUGUEL DE IMOVEIS-baixa PTA (2003) (5.600,00) - (5.600,00) TOTAL , , ,35 M.M.O BRUTO , , ,33 Página 1
2 DESPESAS SEDE DESP. GRAT. EXECUTIVA , , ,36 VIAGENS E ESTADIAS 3.171, , ,22 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.267,20 42, ,20 LANCHES E REFEIÇÕES 884,50-884,50 ORDENADOS , , ,52 ENCARGOS SOCIAIS , , ,87 ENERGIA ELÉTRICA 722,09 420, ,68 COMUNICAÇÕES 7.044, , ,12 REPAROS EM MOVEIS E UTENSILIOS CORREIOS E TELEGRAFOS 7,90 4,35 12,25 MANUTENÇÃO DE VEICULOS-BICICLETA 65,00 11,50 76,50 DESPESA C/ EMPLACAMENTOS 732,23-732,23 AGUA E ESGOTO 586,81 95,44 682,25 PREST.DE SERV. DE TERCEIROS , , ,01 CURSOS DE ATUALIZAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 694,90-694,90 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS , , ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.552,75 361, ,19 MATERIAL DE LIMPEZA 501,86 52,80 554,66 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 347,10 397,93 745,03 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO , , ,00 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICAÇÃO E EDITAIS ,00 885, ,00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE JUROS E DESPESAS BANCARIAS 8.724, , ,77 SEGUROS 994,65 230, ,32 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 10,86 3,86 14,72 DOAÇÕES , , ,16 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESPESAS JUDICIAIS ,89 63, ,45 COFINS 858,59 301, ,45 FRETES E CARRETOS 219,04-219,04 REPAROS E MANUTENÇÃO MAUSOLEU GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT , , ,28 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 90,00-90,00 TARIFAS BANCÁRIAS , , ,56 BAIXA DO IMOBILIZADO LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 2.662, , ,00 HONORARIOS ADVOCATICIOS ACORDOS VIAGEM SETOR JURIDICO COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE-GOL AQK MANUTENÇÃO DE VEIC DOBLO ARN MANUTENÇÃO DE VEICULOS-GOL AQK IMPOSTOS E TAXAS 996,74 90, ,74 COMBUSTIVEL VEIC ABG 3199 VOYAGE 2.149, , ,23 MANUT DE VEIC ABG 3199 VOYAGE 340,48 711, ,49 TERRENO DOS SINDICATOS PONTAL SUBTOTAL , , ,70 Página 2
3 PONTO DE EMBARQUE ORDENADOS , , ,94 ENCARGOS SOCIAIS 8.459, , ,66 ENERGIA ELÉTRICA 8.327, , ,04 COMUNICAÇÕES 3.211, , ,71 AGUA E ESGOTO 5.742, , ,64 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-DOBLO ARN DESPESA C/ COPA E COZINHA 3.163,06 636, ,16 LANCHES E REFEIÇÕES 191,89-191,89 PRESTAÇÃO DE SERV.DE TERCEIRO 1.555,27 37, ,77 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 55,90 124,40 180,30 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 704,09 210,94 915,03 MATERIAL DE LIMPEZA 1.639,42 139, ,76 DESPESA C/ EMPLACAMENTO E LICEN 848,47-848,47 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 336,32 336,32 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES-DOBLO A DESPESA C/ SEGUROS 302,64-302,64 MULTA/JUROS 60,97-60,97 FRETES E CARRETOS 263,74-263,74 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT ,69 80, ,33 LOCAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAM 420,00 225,00 645,00 MANUTENÇÃO KOMBI ASK , ,00 COMBUSTIVEL KOMBI ASK , , ,80 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIF ,69 852, ,26 SUBTOTAL , , ,43 CHACARA ORDENADOS 5.039, , ,86 ENCARGOS SOCIAIS 2.319,72 611, ,52 LANCHES E REFEIÇÕES 106,90-106,90 DESPESA C/ COPA E COZINHA ENERGIA ELÉTRICA 3.047, ,09 SERV. PREST. P/ TERCEIROS 8.397, , ,11 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 100,00 100,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DE EXPEDIENTE GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 981,18 166, ,55 DESP. COM SEGURO 431,94 120,79 552,73 MULTA/JUROS 2,84-2,84 REPAROS E MANUT. EDIFICAÇÕES 2.048,13 796, ,13 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 36,13 58,86 94,99 IMPOSTOS E TAXAS MATERIAL DE LIMPEZA 472,53-472,53 FRETES E CARRETOS 100,00-100,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000, ,00 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 90,00 90,00 SUBTOTAL , , ,25 Página 3
4 GALPÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORDENADOS 4.214, , ,09 ENCARGOS 1.586,40 807, ,39 AGUA E ESGOTO 396,06 95,44 491,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERC 1.770,00 272, ,73 MULTAS E JUROS 6,03-6,03 CONSERVAÇÃO E REPAROS 62,50-62,50 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 30,00-30,00 DESPESA C/ SEGURO 761,82-761,82 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 165,00-165,00 GASTOS C/ INSTALAÇÕES E BENF 120,25-120,25 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS 81,30-81,30 FRETES E CARRETOS 270,00-270,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA 88,67-88,67 LANCHES E REFEIÇÃO CURSO 1.702, ,00 ENERGIA ELETRICA 6.079, , ,16 SUBTOTAL , , ,44 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDUÇÃO E TRANSPORTE 1.000,95 106, ,35 LANCHES E REFEIÇÕES DESPESA DE COPA E COZINHA 1.074,96 726, ,66 ORDENADOS , , ,40 ENCARGOS SOCIAIS , , ,99 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 857,71 447, ,87 COMUNICAÇÕES 7.206, , ,72 COMBUSTIVEL 111,56-111,56 DESPESA C/ EMPLACAMENTO 3.040, , ,27 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.215,20 349, ,00 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS (17,53) - (17,53) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE-MICRO 2.937,77 651, ,03 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE-KOMBI AP COMBUSTIVEL DOBLO AMBUL ARL , , ,67 COMBUSTIVEL DOBLO AMBUL ARL , , ,50 COMBUSTIVEL KOMBI ASJ ,16 905, ,12 MANUTENÇÃO DE VEICULO-KOMBI APJ MANUTENÇÃO VEIC DOBLO ARL , ,48 MANUTENÇÃO DE VEICULO-MICRO ONI 575, , ,48 MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO AMB 718,48-718,48 MANUTENÇÃO KOMBI ASJ ,48 40,00 246,48 MANUTENÇÃO DE VEIC SPRINTER ,00 540, ,00 MANUTENÇÃO KOMBI ASK ,78 412, ,78 VALE REFEIÇÃO MEDICOS 2.844, , ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , ,29 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.781,02 251, ,82 MATERIAL DE LIMPEZA 1.050,82 176, ,88 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 4.031, ,70 DESP. C/ MAT. ESCOLAR , ,60 CESTAS DE NATAL E BRINDES 1.500, , ,00 ENERGIA ELETRICA 4.308, , ,24 AGUA E ESGOTO 2.404, ,50 Página 4
5 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 148,36 74,18 222,54 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS , ,50 LOCAÇÃO DA MAQ DE XEROX 600,00 400, ,00 PARTICIPAÇÕES E MANIFESTAÇÕES TARIFAS BANCÁRIAS 2.488,41 961, ,68 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 689,95 271,09 961,04 FINALIDADES ESPORTIVAS , , ,54 DESPESA C/ SEGURO 5.461, , ,72 MULTAS DIVERSAS 306,45-306,45 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 65,48-65,48 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUD , ,00 FRETES E CARRETOS 66,19-66,19 PRODUTOS ODONTOLOGICOS 74,00 559,00 633,00 AUXILIO FUNERAL 2.860,00 600, ,00 COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO 454, , ,00 IMPOSTOS E TAXAS PRODUTOS FISIOTERAPICOS JUROS E ENCARGOS BANCARIOS 3.071,41 153, ,00 SUBTOTAL , , ,48 TOTAL GERAL , , ,30 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO MÊS , , ,05 fev/11 Obs. Na Despesa Finalidades Espotivas o valor de R$ ,00 corresponde a compra de 15 computadores para a Associação Atletica Estiva mar/11 Obs. Na Despesa de Doações o valor de R$ ,40 corresponde a doações p/ as pessoas desabrigadas pela enchente + distribuição de agua mineral + colchões Página 5
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 946.059,40 145.569,78 1.091.629,18
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