RELATÓRIO DAS TRÊS GERAÇÕES

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1 1 I - UNIDADE ORGANIZACIONAL: GTM Período: 30/03/2007 a 30/04/2007 II - META Estabelecer a Gestão Estratégica da Informação para tomada de decisões na área de Tecnologia da Informação até 31/05/2007 III - ITEM DE CONTROLE DO PRODUTO: Produto Item de Controle Unidade de Medida Prioridade Freqüência Método de controle Quando atuar Como atuar Gerenciamento de Suporte Emissão de Relatórios % média Mensal Soluções abaixo de 70% Revendo política Gerenciamento do uso da Tecnologia no Confea Relatório de suporte Unid Média Mensal Número de atendimento de suporte por uso inadequado superior a 10 Rever a política e treinar usuário Gerenciamento do Parque tecnológico Integridade patrimonial e de uso Unid Alta Semanal Ocorrência de perda ou extravio de hardware. Uso indevido de software Abertura de processo administrativo. Rever controles. Gerenciamento da Segurança Relatório de Segurança Unid Alta Mensal Falta de relatório ou relatório Inconsistente Estudo das causas

2 2 IV RESULTADOS E ANÁLISE DAS CAUSAS 1 RESULTADOS PLANEJADO (Nesta coluna entram as medidas propostas no seu plano de ação) Levantamento de Demandas de aquisição Ações Operacionais de Suporte EXECUTADO (Relate aqui o que foi feito em cada medida listada na coluna anterior, pois nem sempre o executado sai como foi planejado) Levantamento concluído Implantação de Sistemas de Gerenciamento: -Sistema de Chamado -Gerenciador de Impressão -SNOC PONTOS PROBLEMÁTICOS (Desenhe ou liste aqui o resultado da análise conduzida, mostrando as causas do não atingimento da meta) Atraso na implantação do Cacic devido a necessidade de troca de servidores Atraso na Reformulação Orçamentária A GTM avaliou a necessidade de elevar o foco do Projeto para o uso da informação dos Sistemas implantados no Processo de tomada de decisão 1 O planejado (uma geração) cotejado com o executado (a segunda geração) pode resultar na adoção de um terceiro elemento (a terceira geração) orientado na análise dos pontos problemáticos. A terceira geração é o novo plano de ação constituído do que ainda não foi executado do planejamento inicial acrescido das contramedidas do plano corretivo. Quando a meta é cumprida em 100% e não ocorreram anomalias, então a terceira geração não precisou ser montada.

3 3 RESULTADOS 10 micros que bloqueamos mais vírus Client Name Count 1. HADES URANO RICARDO HP SSG GTI GTI GTI CARMEN GTI Relatório do antispam e antivirus do Correio Report Highlights Description Generated at Date From Date To Type Information Thursday, April 26, :08:00 PM Wednesday, April 25, :00:00 PM Thursday, April 26, :00:00 PM Scanning status summary report, Virus scan report, Attachment blocking report, Content filter report, Anti-spam report

4 4 Table of Contents Scanning status summary Virus scan report Virus scan summary Attachment blocking report Attachment blocking summary Content filter report Content filtering summary Top filtered rules Anti-spam report Anti-spam summary Top filtered message recipients Scanning status summary Scanning type Detected Percentage Virus detected 40 Virus uncleanable % of total viruses Total attachments scanned 5,461 Blocked attachments % of total attachments scanned Total messages scanned 13,681 Content violations % of total messages scanned Spam detected 5, % of total messages scanned Phish detected % of total messages scanned Reported false positives 0 0% of total spam detected

5 5 Virus scan summary Activity Frequency Percentage Total viruses 40 Virus uncleanable % of total viruses Attachment blocking summary Activity Frequency Percentage Total attachments scanned 5461 Attachments blocked % of total attachments scanned Content filtering summary Activity Frequency Percentage Total messages scanned Content violations % of scanned total

6 6 Top filtered message recipients Recipient Frequency Top filtered rules Rule name Frequency Outras Políticas 373 PROFANITY 21 SEXUAL DISCRIMINATION 4 RACIAL DISCRIMINATION 3

7 7 Anti-spam summary Activity Frequency Percentage Total messages scanned Spam detected 5, % of scanned total Phish detected % of scanned total Reported false positives 0 0% of spam detected Dia inicial / Dia Final 1/4/2007 até 26/4/2007 Hora Inicial / Hora Final 8:00h até 18:00h Relatório dos 10 sites mais acessados RELATÓRIO DE ACESSOS TOP SITES HITS utm.gif? URL

8 8 GRÁFICO PERCENTUAL DOS HITS

9 9 V - PRÓXIMOS PASSOS (Plano de Ação Atualizado) (Relacione aqui as contramedidas para cada causa. Estas contramedidas SERÃO INCORPORADAS às medidas ainda não totalmente executadas da coluna PLANEJADO, constituindo assim a coluna PLANEJADO do próximo relatório.) O QUE QUEM COMO POR QUE ONDE QUANDO QUANTO Edson Mello Definição dos Ter Gestão Estratégica Confea 15/05/07 Sem Custo relatórios com periodicidade e finalidade Medida 1: Consolidação do modelo de gestão da Tecnologia Medida 2: Sistematizar política de atendimento Robson Reuniões da equipe de suporte com todos os membros GTM e usuários definindo política de atendimento de suporte técnico aos usuários. Para que sejam definidas medidas para otimização dos serviços da equipe de suporte técnico, tornando o trabalho de prevenção prioritário. GTM 10/05/2007 Sem custo Medida 3: Treinamento em ferramentas de aplicação Robson Promover palestras, mini cursos, manuais explicativos, boletins e instruções gerais para sanar dúvidas comuns aos usuários do Confea Capacitar os usuários a utilizarem os recursos disponibilizados GTM 31/12/2007 R$ 1000,00 Medida 4: Aquisição das demandas de hardware e software necessários até o final do ano e para suprir expansão de serviços/rede do confea Rivanildo Processos licitatórios Regularizar licenças pendentes de software e tornar o hardware atualizado ao longo do tempo GTM Aguardar Reformulação Responsável: Assinatura: Data: / /.