Manual de Gestão Integrada

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1 Manual de Gestão Integrada ISO 9:2008 ISO 14:2004 Data de Emissão: 21 / 06 / 2006 Número da Revisão: 07 Data da Revisão: 16 / 12 / 2011 Elaborado por: Davi Mazará Visto: Aprovado por: Sérgio Wetter Visto:

2 ÍNDICE Índice 2 A Albasteel e Escopo de Fornecimento e Escopo Ambiental 3 Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade 3 Exclusões 3 Política Ambiental 4 Princípios de Gestão 5 1. APRESENTAÇÃO DO MANUAL 5 Página ISO 9 2. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA Requisitos Gerais ISO Documentação Generalidades Documentos de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente Controle de Documentos Controle de Registros RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO Comprometimento da Direção Foco no Cliente Política da Qualidade e do Meio Ambiente Planejamento Responsabilidade e Autoridade Análise Crítica pela Direção GESTÃO DE RECURSOS Provisão de Recursos Recursos Humanos Infra-Estrutura Ambiente de Trabalho REALIZAÇÃO DO PRODUTO Planejamento da Realização do Produto Processos Relacionados a Clientes Projeto e Desenvolvimento Aquisição Produção Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA Generalidades Medição e Monitoramento Controle de Produtos Não-Conformes Análise de Dados Melhorias MEIO AMBIENTE Aspectos Ambientais Requisitos Legais Objetivos e Metas Ambientais Programa de Gestão Ambiental Comunicação Controle Operacional Preparação e Resposta à Emergência Monitoramento e Medição Ambiental Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros ANEXOS 1. Interação dos Processos Estrutura da Organização Responsabilidade nos procedimento 26 Controle de Revisões 27 2

3 A Albasteel A Albasteel iniciou sua atuação no mercado nacional em 1986 na revenda de ferro-ligas para fundição. Sempre buscou o crescimento e, para isso, trabalha no aperfeiçoamento dos seus processos e no estreitamento das relações entre nossos fornecedores e clientes. Nosso propósito maior é sempre atender com a maior agilidade a necessidade de nossos clientes. Atualmente, deixamos de ser apenas uma revenda e passamos a processas nossos produtos na linha de ferro-ligas para aumentar a gama de produtos a disposição de nossos clientes. Escopo de fornecimento: Britagem, moagem e classificação granulométrica de ferro ligas e metais. Produção de ferro ligas através de aluminotermia. Escopo ambiental: Monitoramento das fontes poluidoras decorrentes dos processos de fabricação, britagem, moagem de ferro ligas e metais com o propósito de reduzir a geração de resíduos sólidos, resíduos particulados e poluição sonora na planta de Cumbica. POLÍTICA DA QUALIDADE A Albasteel, atuante no processo de classificação granulométrica de ferro liga para fundições e siderúrgicas, mantêm como característica principal a constante superação das necessidades do cliente através de ações preventivas e de melhoria constante dos produtos, processos e capacitação dos colaboradores Sérgio Wetter Diretor Geral Revisão: 02 maio/2011 EXCLUSÕES - Itens Comercializados A Albasteel comercializa somente produtos de sua fabricação ou que no mínimo passou por classificação e emissão de certificado próprio. Caso venha a comercializar produtos fabricados por terceiros, os clientes serão notificados a respeito. - Projeto e Desenvolvimento O item 7.3 da norma ISO 9:2008 não se aplica a Albasteel, pois ela trabalha somente com produtos cuja formulação é de conhecimento público. 3

4 - Validação dos processos de Produção e Fornecimento de Serviços O item da norma ISO 9:2008 não se aplica a Albasteel, porque todos os processos produtivos permitem o seu monitoramento durante sua execução. - Requisitos legais para os produtos Todos os produtos comercializados pela Albasteel não possuem requisitos legais aplicáveis no que diz respeito ao sistema de gestão da qualidade. POLÍTICA AMBIENTAL A Albasteel situada no município de Guarulhos/SP com atividades em reprocessamento granulométrico e aluminotermia, tem consciência de suas responsabilidades sociais e se compromete a trabalhar na proteção ambiental, prevenção contra a poluição, seguir leis e normas ambientais e todos os requisitos regulamentares. Preservação da vida é preservar o meio ambiente. Sérgio Wetter Diretor Geral Revisão: 01 novembro/2011 PRINCÍPIOS DE GESTÃO Os Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente foram estabelecidos pela Alta Administração, baseados na Política da Qualidade e na Política Ambiental da Albasteel. Os Princípios de Gestão da Albasteel são: Ä Estabelecer uma política de custos compatível com as expectativas de nossos Clientes e com as condições do mercado. Ä Melhorar continuamente a qualidade do atendimento a nossos Clientes. Ä Buscar melhoria contínua da qualidade e meio ambiente de nossos produtos através do aprimoramento do sistema de trabalho e tomada de ações corretivas, as quais são avaliadas pela análise de índices pré-estabelecidos. Ä Buscar desenvolvimento das habilidades profissionais de nossos colaboradores através de seu treinamento. Ä Respeitar o Meio Ambiente, gerenciando os aspectos ambientais significativos, especialmente recursos naturais, descarte de resíduos e atividades de risco. Ä Buscar atitudes corporativas focadas na Qualidade e no Meio Ambiente. Ä Atender a legislação vigente e requisitos aplicáveis. 4

5 1. APRESENTAÇÃO DO MANUAL 1.1. DEFINIÇÕES SGQ SGA SGI DGI = Sistema de Gestão da Qualidade = Sistema de Gestão Ambiental = Sistema de Gestão Integrada = Departamento de Gestão Integrada 1.2. OBJETIVO Este manual destina-se a especificar a estrutura documental do SGI da Albasteel Ltda. Os requisitos deste manual destinam-se à prevenção e à detecção de qualquer não conformidade durante o planejamento, produção e assuntos relativos ao sistema de gestão integrada (SGI), assim como a instalação dos meios utilizados para prevenir a sua reincidência. O conteúdo deste manual atende aos requisitos especificados pela Norma NBR ISO 9:2008 e NBR ISO 14: APLICAÇÃO Este manual se constitui no mais importante documento do SGI da Albasteel e aplica-se a todas as áreas da Empresa DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS E REVISÃO DO MANUAL Internamente possuem cópia deste manual todas as áreas e departamentos da empresa e é de responsabilidade dos supervisores a administração dos mesmos. Cabe à supervisão de cada departamento a divulgação do conteúdo do mesmo a todos os seus colaboradores. Este manual é revisado sempre que ocorre alteração no SGI ou na estrutura da empresa e cópias atualizadas são emitidas a todos que possuem cópia controlada do mesmo. 2. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 2.1. REQUISITOS GERAIS A Albasteel identificou os seus processos operacionais e o inter-relacionamento entre eles. Os fluxogramas detalhados destes processos encontram-se nas áreas específicas, e fazem parte do sistema documental da organização. O interrelacionamento dos processos, visando o PDCA, encontra-se neste manual (conf. Anexo 01). Foram definidos os seguintes processos: Vendas Produção o Aluminotermia o Classificação granulométrica 5

6 Expedição Compras Recebimento Planejamento E os processos de apoio: Manutenção Treinamento Qualidade A Albasteel possui um sistema informatizado para apoio ao Sistema de Gestão Integrada. Cada processo foi analisado e foram estabelecidos os critérios, métodos, recursos e informações necessárias à sua operacionalização, análise e monitoramento. Quando os resultados planejados não são atingidos, ações são iniciadas para a sua correção, assim como para a melhoria contínua do processo. Produtos adquiridos externamente são controlados a fim de garantir que seguem os mesmos critérios determinados no SGI da Albasteel. Quando ocorrerem mudanças de processos, estrutura da empresa e/ou organograma, é garantida a integridade do SGI DOCUMENTAÇÃO Generalidades A Albasteel Ligas estabelece, documenta e mantém um sistema formal de gestão da qualidade e meio ambiente como meio de assegurar que os produtos estão em conformidade com os requisitos especificados e dentro dos critérios ambientais pré-estabelecidos. A documentação obedece a seguinte estrutura: Política da Qualidade e Meio Ambiente Manual de Gestão Integrada (nível 1) Procedimentos de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente (nível 2) Instruções de Trabalho (nível 3) Registros da Qualidade e Meio Ambiente (nível 4) Documentos de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente Manual de gestão Integrada: este é um documento que descreve a forma de gerenciamento da qualidade e meio ambiente. Os procedimentos adotados são nele resumidos e referenciados a fim de facilitar a sua localização quando maiores informações sobre o assunto tornarem-se necessárias. Todos os tópicos da Norma NBR ISO 9:2008 e NBR ISO 14:2004 estão nele referenciados. 6

7 Procedimentos de Gestão Integrada (PGI): descrevem as atividades necessárias e as responsabilidades pelo cumprimento das atividades comuns à gestão da qualidade e/ou meio ambiente, a fim de atender aos requisitos dos elementos da norma NBR ISO 9:2008 e/ou NBR ISO 14:2004. Instruções de Trabalho (IT): descrevem detalhadamente como uma atividade deve ser executada. Elas foram elaboradas para as atividades que, no parecer da Albasteel, a sua ausência pode afetar negativamente o processo de gestão da qualidade e/ou meio ambiente. Registros da Qualidade e Meio Ambiente: documentos que fornecem evidência objetiva de atividades realizadas ou resultados obtidos Controle de Documentos Todos os documentos que tenham influência na qualidade do produto e ao meio ambiente, são regidos por procedimento específico, o qual garante: Que foram elaborados e revisados pelas áreas funcionais adequadas; Que o conteúdo está correto e adequado ao uso; Que estão disponíveis nos postos de trabalho a qualquer momento. A responsabilidade pela distribuição de documentos controlados é do DGI. O estágio de revisão em vigor destes documentos é indicado no próprio documento. Os níveis e históricos das revisões são mantidos e encontram-se nos próprios documentos ou em anexo apropriado. Os documentos são analisados criticamente quanto à sua adequação e atualização quando da auditoria interna periódica e sempre que necessário, são atualizados. Alterações em documentos controlados são submetidas aos mesmos níveis de aprovação que os documentos originais. A distribuição do Manual de Gestão Integrada, tanto interna quanto externamente, é aprovada pelo DGI. Exemplares adicionais deste manual, com distribuição não-controlada, podem ser distribuídos para informação, são identificados como tal e não serão controlados. Não é permitida reprodução total ou parcial de documentos de distribuição controlada pelos possuidores dos mesmos. Normas externas e especificações de Clientes, assim como os requisitos regulatórios, são periodicamente atualizados e o controle do estágio da modificação é mantido. Documentos obsoletos retidos por motivos legais, por acordos com Clientes, ou para manter o histórico, são adequadamente identificados. Os documentos gerados por sistema eletrônico são assegurados através de backup Controle de Registros Procedimento: PGI- - Controle de documentos É garantido que os registros utilizados para a demonstração da conformidade com os requisitos da qualidade, meio ambiente e do cumprimento ao SGI sejam claros e coerentes com a finalidade a que se destinam e disponíveis para que sejam prontamente acessados. 7

8 Os registros são arquivados e identificados de tal forma a facilitar sua recuperação e guardados de forma segura para protegê-los contra danos, perda ou deterioração por condições ambientais. A forma de identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros, é definida nos documentos onde são referenciados. Procedimento: PGI Registros da qualidade 3. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 3.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A Alta Direção da Albasteel está comprometida com o desenvolvimento, implementação, melhoria contínua e eficácia do SGI da organização. Para garantir as premissas acima, ela: Mantém a organização informada sobre a importância de atender aos requisitos dos clientes, requisitos ambientais, assim como do atendimento dos requisitos regulamentares e estatutários; Estabeleceu uma política da qualidade e do meio ambiente que atende aos propósitos da organização; Estabeleceu os objetivos da qualidade e do meio ambiente os quais são analisados periodicamente e revisado sempre que necessário; Os objetivos, metas e o desenvolvimento e adequação do SGI, são analisados criticamente pelos seus membros em períodos pré-estabelecidos; Garante a disponibilidade de recursos e Estabelecimento de metas para os processos e análise da sua eficácia FOCO NO CLIENTE E MEIO AMBIENTE A Alta Direção assegura que suas atividades, o planejamento da qualidade e meio ambiente, assim como os objetivos estabelecidos visam à satisfação das necessidades dos seus clientes, ao atendimento às suas expectativas e ao controle de emissões de poluentes ao meio ambiente. Os requisitos dos Clientes são analisados e divulgados a todos os envolvidos POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE A Política da Qualidade e do Meio Ambiente definidas pela direção da Albasteel são coerentes com os propósitos da organização. Ela estabelece o seu comprometimento com os requisitos necessários ao atingimento da eficácia e da melhoria contínua do sistema de gestão integrada. O Corpo Diretivo e Gerencial garantem, por meio de treinamento, que as políticas estejam compreendidas, implantadas e mantidas em todos os níveis da organização, assim como qual o envolvimento de cada colaborador no seu cumprimento. A política da qualidade e do meio ambiente são analisadas periodicamente para garantir suas adequações às premissas acima. 8

9 3.4. PLANEJAMENTO Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente Os objetivos da qualidade e do meio ambiente foram estabelecidos pela Alta Direção da Albasteel e constam do tópico Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente deste manual. Baseados nestes objetivos, que podemos chamar de amplos ou genéricos, são estabelecidos os objetivos específicos, os quais podem ser permanentes ou temporários. Eles são mensuráveis, coerentes com a política da qualidade e meio ambiente da organização, com os aspectos ambientais, visa à satisfação do Cliente e atende às suas expectativas e às necessidades do produto, assim como à sanidade da organização. São analisados e revisados nas reuniões de análise crítica pela Alta Direção da organização. Quando demonstram tendência negativa, planos de ação são estabelecidos para sua condução às metas estabelecidas. Quando da análise crítica, alguns novos objetivos podem ser acrescentados ou eliminados aqueles que perderam o significado Planejamento do Sistema de Gestão Integrada O SGI foi planejado quando da sua implantação visando atender às necessidades e expectativas dos Clientes, meio ambiente, dos produtos e da Albasteel. Através de análise crítica periódica é garantida a sua integridade e, sempre que necessário, alterações são efetuadas a fim de garantir a sua adequação RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE Responsabilidade e Autoridade Definição: Responsabilidade atribuição dada ao colaborador para responder pelo cumprimento de uma atividade. Autoridade poder atribuído ao colaborador para cumprimento de uma atividade. Portanto, autoridade pode ser delegada, responsabilidade não. Baseada nas definições acima, a Alta Direção da Albasteel definiu as responsabilidades (R) e autoridades (A) genéricas pelas atividades na organização, conforme segue. As responsabilidades específicas encontram-se nos PGI s e IT s onde as atividades são determinadas. O organograma da organização salientando as funções que influem no SGI encontra-se no Anexo 03. Diretoria Define as diretrizes gerais e os objetivos (R); Define a Política da Qualidade e Política Ambiental (R); Provê os recursos necessários para a manutenção do SGI (R). Supervisor/Encarregado Difunde e implementa a Política da Qualidade e a Política Ambiental em suas respectivas áreas de atuação (R); Verifica que os Procedimentos/Instruções de Trabalho estão sendo adotados (R); 9

10 Mantém os Procedimentos/Instruções de Trabalho implantados e a qualidade do trabalho executado pelo pessoal dentro de suas respectivas áreas (R); Assegura a qualificação de todo pessoal, na sua especialidade, através de treinamentos adequados(r); Coordena processos de melhoria contínua na sua área (A); Define e controla os recursos necessários para os trabalhos a serem executados (A); Planeja e conduz as atividades relacionadas ao SGI sob sua responsabilidade (A); Planeja, organiza e desenvolve programas e projetos específicos de sua área (R); Orienta, controla e supervisiona trabalhos e rotinas dos funcionários envolvidos em sua área (R); Zela pela qualidade e precisão dos processos sob sua responsabilidade, bem como dos produtos gerados pela sua área, para que estes estejam em conformidade com os procedimentos estabelecidos (R); Inicia/recomenda ações corretivas e preventivas quanto à não-conformidades de produtos fabricados internamente ou por fornecedores (R); Controla o processamento posterior de produtos não-conformes até que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida (A); Participa ativamente na implantação e manutenção do SGI (R). Planeja, organiza e coordena os trabalhos do pessoal subordinado a estes (A); Provê informações necessárias para a elaboração de relatórios para o acompanhamento das atividades executadas em cada área de atuação (R); Implementa treinamento a seus colaboradores (A); Toma ações corretivas e preventivas para garantir a conformidade dos produtos e do meio ambiente (A); Participa na implantação e manutenção do SGI (A). Geral Individualmente, cada colaborador responde pela qualidade do seu próprio trabalho, dentro das disponibilidades dos meios e métodos, além da responsabilidade de: Cumprir e aplicar os documentos do SGI (R). Reportar e relatar não-conformidades observadas aos responsáveis, para eliminação das mesmas (R) Representante da Direção A Alta Direção da Albasteel designa nominalmente, em reunião da Alta Direção, o seu representante. Esta designação é registrada em Ata de Reunião. Ele tem em adição às suas atribuições normais, a responsabilidade e autoridade para: Definir junto à direção da empresa a Política da Qualidade, a Política Ambiental e os objetivos e metas a serem atingidos, bem como sua implementação (R); Assegurar que os requisitos do SGI estejam estabelecidos, implementados, mantidos conformes com a Norma NBR ISO 9:2008 e a Norma NBR ISO 14:2004 (R); Reportar o desempenho do SGI à administração para análise crítica e melhoria contínua (R); Coordenar programas de análise e solução de problemas (R). Coordena programas de melhorias da qualidade interna e nos fornecedores (A); Avalia o sistema de gestão da qualidade e o sistema de gestão ambiental do fornecedor juntamente com a área de Suprimentos (A); Administrar atividades de auditoria interna, metrologia, inspeção final e atendimento ao cliente (A). O representante da direção tem autonomia para intervir junto às diversas áreas envolvidas no SGI no caso do não cumprimento dos requisitos estabelecidos. 10

11 Comunicação Interna A eficácia do SGI é comunicada a todas as áreas da organização através de um sistema de gestão a vista. Comunicações específicas são efetuadas através do sistema de Comunicação Interna ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO A Alta Direção analisa criticamente o SGI a períodos pré-determinados a fim de assegurar a sua adequação e eficácia. Nestas reuniões são avaliados os indicadores dos objetivos da qualidade e do meio ambiente e são traçadas as metas para o período seguinte. Reuniões extraordinárias são realizadas sempre que Alta Direção julgue necessário. Os assuntos discutidos nas reuniões e as ações determinadas são registrados em atas de reunião. Procedimento: PGI Análise crítica pela alta direção 4. GESTÃO DE RECURSOS 4.1. PROVISÃO DE RECURSOS A Alta Direção da Albasteel provê os recursos, humanos e materiais, para garantir a eficácia do SGI, a sua melhoria contínua e a satisfação dos clientes internos, visando à satisfação dos clientes externos mediante o atendimento aos seus requisitos. É assegurado que os recursos humanos para as atividades de verificação do SGI existentes sejam adequados, treinados e definidos sempre no sentido de atender às necessidades do sistema, estando os mesmos alocados em suas respectivas áreas. É identificada a necessidade de treinamento dos funcionários e o treinamento é realizado nas várias funções, no sentido de atender às necessidades do sistema. O corpo de auditores internos é treinado na execução das auditorias. Os recursos materiais para as atividades do SGI são definidos, adequados e estão alocados nos postos de trabalho RECURSOS HUMANOS Generalidades É garantido que os colaboradores que executam atividades que afetam a qualidade são competentes. Esta garantia é baseada na sua educação, treinamento, habilidade e experiência Competência, Conscientização e Treinamento. A competência necessária à execução de uma determinada função é determinada através da Descrição de Cargos. Quando um colaborador não preenche plenamente às necessidades da sua função, ou quando uma nova atividade é acrescida à sua função, é assegurada a realização de treinamento. 11

12 É assegurada a realização de treinamento para todos os funcionários da Albasteel considerando necessidades de treinamento para a qualidade e a atualização e desenvolvimento do potencial do funcionário para suas funções. O levantamento das necessidades de treinamento é coordenado pelo Setor de Recursos Humanos, com a participação dos respectivos supervisores. Após três meses (no mínimo) da submissão ao treinamento, é verificada a eficácia do referido treinamento (o tempo fechado não é a realidade para todos os treinamentos). A conscientização dos colaboradores quanto à pertinência e importância de suas atividades com respeito à qualidade do produto, meio ambiente e ao SGI, é constante. Ela é feita através da participação em análises de não-conformidades geradas em sua área, treinamento de atualização, quando necessário, e quando das auditorias internas. Todos os treinamentos ministrados, interna ou externamente, são comprovados por registros apropriados que demonstram a sua realização e são mantidos pelo Depto. de Recursos Humanos para avaliação e comprovação. Programas de conscientização para o meio ambiente são estabelecidos e, quando aplicável, estendidos aos prestadores de serviços INFRA-ESTRUTURA Procedimento: PGI-004 Competência, conscientização e treinamento A infra-estrutura da Albasteel consiste em edifícios, espaço de trabalho, lay-out, instalações, equipamentos e serviços de apoio, adequada às suas atividades e ao atendimento à conformidade dos requisitos do produto, equipamentos para atender às situações de emergência e requisitos de contenção AMBIENTE DE TRABALHO A Albasteel mantém um ambiente de trabalho adequado à obtenção da conformidade aos requisitos do produto e à proteção individual e ambiental. Princípios de organização e limpeza foram difundidos através de programas específicos tal como o 5 S; auditorias periódicas são realizadas e o resultado é difundido entre todos os colaboradores. 5. REALIZAÇÃO DO PRODUTO 5.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO A Albasteel possui os seguintes grupos de produtos: Produtos padronizados, Produtos não padronizados, Produtos Padronizados São os produtos normais de produção com pouca ou nenhuma variação entre as várias encomendas. Verifica-se se não há nenhum requisito específico do cliente. Para estes produtos foram estabelecidos: 12

13 Os objetivos da qualidade e requisitos para o produto; Foram implantados os recursos específicos para a realização do produto; Foram determinados os processos de realização, monitoramento e inspeção para cada fase; Foi elaborada toda a documentação para a realização, monitoramento e inspeção para cada fase; Foram elaboradas todas as planilhas para registro da realização, monitoramento e inspeção. Caso haja algum requisito específico do cliente, eles são analisados antes da aceitação do contrato com o cliente. Caso sejam aceitos e não constem da documentação envolvida, informação complementar é emitida e encaminhada às áreas envolvidas Produtos Não Padronizados É feita análise de viabilidade antes da aceitação do contrato, vide item 5.2. Sempre que necessário, alterações na documentação e registros envolvidos, vide subitem , são elaboradas. Procedimentos: PGI Controle de processo 5.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES As atividades relacionadas com os clientes são conduzidas pelo Departamento Comercial Oferta Produtos Padronizados Para estes produtos, estão determinados: Os requisitos especificados pelos clientes; Os requisitos não declarados pelos clientes; Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto e ao processo de produção; Os requisitos determinados pela organização, sejam eles relacionados ao processo de produção ou ao produto. Quando do recebimento de uma solicitação de oferta pelo cliente, é verificado: Se há algum requisito adicional do cliente, Prazo de entrega. Havendo algum requisito adicional do cliente é verificada a possibilidade de atendimento. Toda e qualquer dúvida, tanto técnica quanto comercial, são esclarecidas junto ao Cliente e, tanto as dúvidas quanto os esclarecimentos, são adequadamente registrados e comunicados aos setores envolvidos da Albasteel. Tais registros são mantidos e fazem parte dos documentos da qualidade. É analisada a possibilidade de atendimento ao prazo de entrega. Havendo alguma impossibilidade, esta é negociada com o cliente. A oferta é elaborada e enviada ao cliente. 13

14 Produtos Não Padronizados Para estes produtos, antes da elaboração da oferta é realizada reunião de equipe multifuncional para verificação de viabilidade de fornecimento. Todos os fatores constantes no item , são considerados nesta análise. Verifica-se que todos os requisitos do Cliente estão claramente definidos, que não haja ambigüidade e que estão perfeitamente entendidos e documentados. Uma vez determinada à viabilidade, a oferta é elaborada e enviada ao cliente. Todos os requisitos explícitos e implícitos do cliente são esclarecidos na oferta Contrato / Pedido Quando da liberação do contrato/pedido de compra pelo Cliente, o mesmo é conferido e é verificada sua correspondência com a oferta. Em caso de revisão que exija uma emenda ao contrato, à mesma é acordada com o Cliente e comunicada aos setores envolvidos da Albasteel Alteração de Contrato / Pedido Toda alteração de contrato / pedido, antes da sua aceitação, é discutida com os setores envolvidos. Havendo algum impedimento, este é esclarecido junto ao cliente. Após os devidos esclarecimentos e a aceitação da alteração, esta é informada aos setores envolvidos e os documentos pertinentes são complementados Exportação Quando da oferta de produtos para exportação, são mantidos contatos com o Cliente e Câmara do Comércio do país destinatário a fim de assegurar que os requisitos regulatórios daquele país sejam obedecidos. Não há restrições para o mercado nacional Comunicação com o Cliente Procedimento: PGI Análise crítica de contrato Estão estabelecidos os canais de comunicação com o cliente para: Informações sobre o produto, Tratamento de consultas, ofertas, contratos/pedidos, alterações de contrato/pedido, Reclamações, Realimentação do cliente sobre não-conformidades ou reclamações e Reclamações ambientais 5.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO Este item não se aplica a Albasteel, pois ela trabalha somente com produtos cuja formulação é de conhecimento público. 14

15 5.4. AQUISIÇÃO Processo de Aquisição A Albasteel mantém um quadro de fornecedores que atende as exigências do seu processo produtivo e gestão ambiental. Os fornecedores são avaliados e qualificados quanto ao seu potencial da qualidade, capacidade de produção e qualidade de lotes fornecidos a fim de garantir o atendimento aos requisitos mínimos de qualidade. Os dados resultantes desta avaliação são compilados e registrados em relatório específico. Avaliação contínua é efetuada baseada nos resultados das inspeções dos materiais recebidos Conformidade com os Requisitos Regulatórios É verificado que os produtos adquiridos atendam aos requisitos regulatórios no que tange à segurança e meio ambiente Avaliação de Fornecedores para Controle Ambiental Para controle ambiental, o fornecedor é avaliado para assegurar que materiais que geram danos ao meio ambiente serão monitorados através de meios de inspeção, legislação e outros métodos aplicáveis. Os prestadores de serviço são inspecionados para verificação da adequação dos cumprimentos da legislação Informações de Aquisição Os documentos de compras descrevem claramente o material, produto e/ou serviço a ser comprado, assim como critérios ambientais de aceitação. As compras de materiais diretos e indiretos de processo e de equipamentos são baseadas em especificações técnicas (ETF) e essas compras são aprovadas por níveis hierárquicos definidos. PGQ Aquisição de Materiais de Processo, Equipamentos e Serviços PGQ Desenvolvimento de Novos Fornecedores PGQ Avaliação e Classificação de Fornecedores Verificação do Produto Adquirido Os produtos recebidos pela empresa são verificados no ato da entrega, garantindo as características de qualidade compatíveis às necessidades de manufatura do produto. O Recebimento de Materiais faz uma conferência do produto recebido para verificar a quantidade e algum dano visível na embalagem que possa ter ocorrido durante o transporte. O sistema utilizado na inspeção de recebimento depende do histórico dos lotes fornecidos ou resultado da avaliação do fornecedor e é feito nas respectivas áreas de uso, sob responsabilidade do supervisor, por amostragem ou abrangendo 100% dos lotes, tomando por base a ETF. Todos os produtos recebidos são mantidos no caminhão até que tenham sido aprovados para uso. Em casos excepcionais, é possível a liberação de um produto ainda em teste e que ainda não tenha sido aprovado. O material é identificado e a área usuária é comunicada a respeito da situação do material. Os lotes recebidos nestas condições são separados para uso e testes práticos os quais são realizados antes ou durante a sua utilização. 15

16 Procedimento: PGI Inspeção e ensaios no recebimento 5.5. PRODUÇÃO Controle de Produção As características do produto e dos processos que afetam diretamente a qualidade constam de Instrução de Trabalho (IT) específica para a atividade e estão disponíveis nos postos de trabalho. As Instruções de Trabalho são documentadas e estão em conformidade com normas, requisitos e planos da qualidade. Os processos e as características do produto que afetam diretamente a qualidade são monitorados e controlados conforme procedimentos e instruções de trabalho específicas, vide itens e Manutenção de Equipamentos Procedimento: PGI Controle de processo É mantido um sistema de manutenção de forma a atender às necessidades da empresa, objetivando o bom desempenho dos equipamentos voltados à produção e ao controle ambiental. Procedimentos: PGI Manutenção de equipamentos Identificação e Rastreabilidade A Albasteel garante a adequada identificação e rastreabilidade dos produtos referindo-os aos documentos aplicáveis, durante os estágios de recebimento, produção e entrega, conforme Procedimento específico. Cada material, lote ou produto, tem sua identificação própria baseado em dados, tais como: Lote; Produto; Nome do fornecedor; Nome do cliente Propriedade do Cliente Procedimento: PGI Identificação e rastreabilidade do produto Os produtos fornecidos pelos Clientes restringem-se ao transporte (FOB). Registros ou documentos de não conformidades encontrados são mantidos e comunicados aos Clientes e seu uso está condicionado a acordo entre ambas as partes Preservação do Produto Manuseio e Preservação Durante o processo produtivo os produtos são manuseados de tal forma a serem protegidos evitando possíveis danos aos mesmos e ao meio ambiente. 16

17 Armazenamento e Preservação Os produtos são armazenados de tal forma a prevenir danos ou deterioração e que não prejudique o meio ambiente. A fim de detectar possível deterioração, as condições de estocagem são avaliadas periodicamente Embalagem e Preservação Os produtos são embalados, preservados e identificados de tal forma a garantir as condições de conformidade às especificações e à legislação pertinente Entrega e Preservação Quando da entrega, é avaliado o meio de transporte, é garantido que os produtos estão completos e suficientemente protegidos contra danos e influências ambientais de tal forma a prevenir deterioração das suas qualidades técnicas e aparentes. Procedimento: PGI Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega 5.6. CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO É garantida a adequabilidade e confiabilidade dos equipamentos de inspeção e ensaios utilizados para controlar a conformidade do produto e os equipamentos utilizados para medir características do processo que afetam a qualidade do produto e meio ambiente. O sistema inclui equipamentos de medição, inspeção e ensaios usados para inspecionar e testar produtos e, para controlar e verificar os parâmetros essenciais do processo de fabricação que possam influenciar na qualidade do produto. O sistema inclui também equipamentos de controle e monitoramento para o meio ambiente. Todo equipamento do sistema é registrado individualmente por um número de identificação. O registro indica, o tipo do equipamento, localização, freqüência de calibração e demais parâmetros exigidos para garantir a confiabilidade. Quando não for possível a calibração internamente, ela é executada externamente por fonte autorizada. Indicação do estágio de calibração é feita no equipamento através de etiqueta mostrando, no mínimo, a data da próxima calibração. Outros dados referentes à calibração, tais como: data da calibração, freqüência, órgão calibrador, etc, são mantidos em fichas individuais, manuscritas ou informatizadas. Sempre que se fizer necessário, podem ser utilizados instrumentos de monitoramento ambiental dos fornecedores designados a prestar serviços de monitoramento. Estes instrumentos são relacionados nos laudos de monitoramento emitidos pelos fornecedores de serviço e os padrões com suas validades também são relacionados. Procedimento: PGI-017 Equipamentos de medição, inspeção e ensaios 17

18 6. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA GENERALIDADES O SGI da Albasteel formaliza a forma de planejamento e implementação dos processos necessários para monitoramento, medição, análise e melhoria para Demonstrar a conformidade do produto, Assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade, Melhorar continuamente a eficácia do SGI MEDIÇÃO E MONITORAMENTO Satisfação do Cliente A Albasteel avalia a satisfação dos seus clientes através de: Reclamações de clientes, Pontualidade de entrega, Pesquisa anual, Contato pessoal. Os resultados da pesquisa são analisados criticamente pela Alta Direção e sempre que necessário são estabelecidos planos de ação para melhorar os índices obtidos Auditoria Interna Procedimento: PGI-018 Satisfação do cliente Cada processo é regularmente auditado de forma planejada e de acordo com Procedimento documentado, garantindo a verificação do estado de conformidade e melhoria contínua das atividades previstas no SGI e a eficácia do mesmo. As auditorias são executadas por auditores qualificados, independentes da área a ser auditada, e seus resultados são documentados. As não conformidades são informadas aos setores responsáveis e ações corretivas / preventivas são estabelecidas Medição e Monitoramento de Processos Procedimento: PGI Auditoria interna São estabelecidas metas para os processos do sistema de gestão da qualidade. É estabelecido um responsável para acompanhamento e monitoramento destas metas. Elas são avaliadas periodicamente quando da realização da reunião da Alta Direção, vide item Medição e Monitoramento do Produto Medição e Monitoramento Durante o Processo Produtivo Medição e monitoramento durante o processo de fabricação são executados para demonstrar a conformidade entre os requisitos especificados e os requisitos do produto que está sendo fabricado. 18

19 As etapas são planejadas garantindo que os produtos são inspecionados e testados de acordo com Instruções de Trabalho documentadas. Os testes são executados por pessoal treinado, qualificado e autorizado. Em caso de dúvida, os inspetores têm autoridade para reter produtos até que os requisitos da aceitação sejam atendidos Medição e Monitoramento do Produto Final O produto final, antes de ser entregue, é verificado, garantindo a conformidade com as especificações requeridas. Inspeções e testes finais são executados de acordo com especificações ou Plano de Inspeção. Registros da qualidade são emitidos e o resultado dos testes é encaminhado aos Clientes, desde que exigidos no pedido de compra. Os produtos somente são liberados após o término dos testes e da sua aprovação Situação de Inspeção e Ensaios Consiste na identificação do estágio de inspeção do produto, assegurando que somente aqueles aprovados sejam utilizados/entregues. Os materiais não-conformes são identificados e segregados apropriadamente, aguardando disposição adequada. Esta identificação é feita através de etiquetas, localização física ou marcações individuais do produto. Procedimento: PGI Inspeção e ensaios durante o processo e do produto final 6.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME É assegurada a não utilização dos materiais não-conformes ou a sua exclusão do processo produtivo. São considerados: Identificação e segregação dos produtos não-conformes, vide item Avaliação das não-conformidades detectadas; Disposição dos produtos não-conformes; Notificação dos envolvidos; Providências para correção das não-conformidades; Controle do processamento posterior do produto até que a deficiência ou condição insatisfatória tenha sido corrigida ANÁLISE DE DADOS Procedimento: PGI-014 Tratamento de não conformidades Os dados apropriados para avaliação do SGI são estabelecidos, coletados e avaliados para verificação da sua adequação e eficácia. Quando os dados mostram tendência negativa são estabelecidos planos de ação para correção da tendência. A análise de dados fornece, no mínimo, informações relativas a: 19

20 Satisfação do cliente, vide item 6.2.1, Conformidade do produto com os seus requisitos, vide item 5.2.1, Características e tendências dos processos e produtos, Oportunidades para ações preventivas, Desenvolvimento de fornecedores MELHORIAS Melhoria Contínua A Albasteel, através de sua Política da Qualidade e Política Ambiental, avalia o desempenho dos índices da qualidade e do meio ambiente da empresa e estabelece metas de melhoria. Para os processos de produção que estão estáveis, planos de melhoria são estabelecidos Ação Corretiva Procedimento: PGI Melhoria contínua Não-conformidades detectadas em materiais, produtos, meio ambiente ou no SGI, são identificadas e investigadas. Ações corretivas são adotadas de maneira efetiva de acordo com Procedimentos e Instruções de Trabalho, visando correção da não-conformidade e adoção de ações que previnam a sua reocorrência. As ações corretivas são iniciadas por qualquer colaborador ou setor da empresa, no sentido de corrigir não-conformidades. As ações corretivas para correção de não-conformidades de produtos e do meio ambiente, são de responsabilidade da área causadora da não-conformidade. Ações corretivas para correção de causas ou falhas ligadas a produtos fornecidos por empresas subcontratadas são de responsabilidade do setor de Suprimentos que acompanha e monitora a conformidade com os requisitos especificados para o produto e para o meio ambiente. Ações corretivas para correção de causas e falhas ligadas ao SGI são acompanhadas e monitoradas pelos auditores internos da qualidade e auditoria internos ambientais. Ações corretivas para correção ou prevenção de causas ou falhas ligadas a Reclamações de Cliente são iniciadas, acompanhadas e monitoradas pelo Depto. de Gestão da Qualidade Ação Preventiva Procedimento: PGI Ação corretiva O foco da Albasteel está na prevenção de não-conformidades. Quando do desenvolvimento de produtos ou processos de nova concepção, são definidos pontos críticos da concepção a fim de detectar e tomar ações para prevenção de não-conformidades voltadas à qualidade e ao meio ambiente. Produtos de Fabricação normal são avaliados através de estudos de tendência no controle estatístico ou controle gráfico e relatórios periódicos. Procedimento: PGI Ação preventiva 20

21 7. MEIO AMBIENTE 7.1. ASPECTOS AMBIENTAIS São identificados os aspectos e impactos ambientais das atividades, produtos e serviços. Depois de realizada a avaliação inicial, que inclui uma análise de potenciais passivos ambientais, foram levantados os aspectos ambientais significativos. A atualização do levantamento é efetuada nas seguintes situações: Modificações de novos projetos, de instalações e atividades; Modificação e desenvolvimento de novos produtos; Modificação ou novos requisitos legais corporativos e de partes interessadas. Reavaliação geral é feita a cada ano. Os aspectos ambientais considerados significativos são gerenciados através de instruções de trabalho, ações emergenciais e/ou objetivos e metas. Procedimento: PGI-xxx Identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais 7.2. REQUISITOS LEGAIS Foram identificados os requisitos legais aplicáveis, além de garantir o acesso, a análise e a divulgação destes requisitos legais e outros requisitos. A área de Gestão Ambiental é responsável pela manutenção e avaliação do sistema de informações legais e de outros requisitos. Procedimento: PGI-xxx Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis 7.3. OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS Os objetivos e metas ambientais são propostos anualmente pelas áreas, para discussão e aprovação em reunião de análise crítica. Para tanto, são analisados os aspectos ambientais significativos, requisitos legais pertinentes, registros de comunicação com partes interessadas, compromissos da Política da Qualidade e Meio Ambiente e requisitos financeiros, empresariais e tecnológicos. Procedimento: PGI-003 Análise crítica pela alta direção 7.4. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Para alcançar os objetivos e metas da empresa, cada área envolvida estabelece e executa planos de ação contendo as ações, responsáveis, prazos e outras informações pertinentes. O acompanhamento da realização dos planos de ação é feito nas reuniões de análise crítica COMUNICAÇÃO São mantidos procedimentos para comunicação interna e externa referentes ao SGA. São determinados os meios de comunicação entre empresa e funcionários (mão dupla) e entre empresa e as partes interessadas externas (mão dupla). 21

22 Procedimento: PGI Sistema de comunicação interna e externa 7.6. CONTROLE OPERACIONAL As áreas definem as atividades que devem ser realizadas de forma planejada através de instruções de trabalho e outros documentos de nível 3 a serem estabelecidos e mantidos, que contemplam as medidas de controle e prevenção de impactos e acidentes e os critérios operacionais relacionados. Estão inclusas as instruções para as atividades de manutenção de equipamentos e instalações, incluindo o controle e registro. São mantidas instruções definindo a forma de comunicação do cumprimento dos requisitos aos fornecedores e prestadores de serviços, associados aos aspectos ambientais significativos PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO Á EMERGÊNCIAS São mantidas instruções para identificar os riscos de acidentes ambientais dentro do levantamento de aspectos e impactos ambientais. O procedimento contempla o atendimento às situações acidentais que não são passíveis de controle pela própria área, através dos vários grupos de ação. Cronograma de simulados é elaborado e mantido. Após cada ocorrência ou simulado, o plano é reavaliado, efetuando-se mudanças caso necessário. Procedimento: PGI Plano de atendimento a emergências (PAE) 7.8. MONITORAMENTO E MEDIÇÃO AMBIENTAL São monitoradas as características chaves das operações e atividades, verificando se os resultados estão em conformidade com os padrões legais e metas. Para tanto, são mantidas instruções definidas a partir de levantamento de aspectos ambientais significativos, controles operacionais e metas. Instrumentos e/ou equipamentos para avaliação ambiental são calibrados através de procedimentos documentados. Periodicamente, a conformidade frente aos requisitos legais é avaliada através da combinação das seguintes ferramentas: Monitoramento rotineiro; Existência de novos requisitos legais; Auditorias internas ambientais; Inspeções programadas. Procedimentos: PGI-017 Equipamentos de inspeção, medição e ensaio PGI-xxx - Monitoramento e medição 7.9. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS Os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis são avaliados por um corpo jurídico contratado e monitorados através de software (SOGI) ligado em tempo real com este corpo jurídico. Qualquer alteração da estrutura organizacional da Albasteel é comunicada de imediato, através do sistema SOGI e estas alterações são analisadas quanto aos quesitos legislativos. O mesmo acontece no 22

23 caminho inverso, sempre que um requisito legal for alterado e/ou acrescentado e/ou excluído, este é analisado pelo corpo jurídico e comunicado via sistema SOGI de imediato à Albasteel. 23

24 ANEXO 01 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS Responsabilidade da Direção Melhoria Contínua do SGI C l i e n t e Vendas Compras Recebimento Produção Aluminotermia Classificação granulométrica Planejamento Expedição C l i e n t e Requisitos Satisfação Manutenção Recursos Humanos DGI PROCESSO CRÍTICO PROCESSO DE APOIO PROCESSO DE GESTÃO Seqüência dos processos PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO PRODUTO ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO MEDIÇÃO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E RECURSOS. Interação dos processos 24

25 ANEXO 02 ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO 25

26 ANEXO 03 Responsabilidades nos Procedimentos do SGI: Macro Fluxo Requisitos NBR ISO 9:2008 Requisitos NBR ISO 14: 2004 Processo de Gestão Responsabilidade da Direção DGI Manual de Gestão Integrada Controle de documentos Controle de Registros Tratamento de Não Conformidade Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais Plano de Atendimento a Emergência Sistema de Comunicação Interna Ação Preventiva Ação Corretiva Auditoria Interna Melhoria Contínua Análise Crítica pela alta Direção Manual da Qualidade Controle de Documentos controle de Registros 5.1. Comprometimento da Direção 5.2. Foco no Cliente 5.3. Política da Qualidade 5.4. Planejamento Responsabilidade, Autoridade Representante da Direção 5.6. Análise Crítica pela Direção 6. Gestão de Recursos Determinação de Requisitos Relacionados Produto Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto Melhoria Contínua Controle de Documentos Controle de Registros 4.2. Política Ambiental Recursos, Funções, Responsabilidade e Autoridade Aspectos Ambientais Requisitos Legais e Outros 4.6. Análise pela Administração 4.2. Política Ambiental 4.3. Planejamento Recursos, funções, responsabilidade e autoridade Análise pela Administração Recursos, funções, responsabilidade e autoridades. Processos Críticos Processo de Apoio Vendas Análise Crítica de Contrato Satisfação de Clientes Planejamento/ Produção Controle de Processo Inspeção e Ensaio Durante o Processo e do Produto Final Expedição Identificação e Rastreabilidade Compras Aquisição Avaliação de Fornecedores Recebimento Inspeção e Ensaio no Recebimento RH Competência, Conscientização e Treinamento. Manutenção Manutenção de Equipamentos 7.2. Processos Relacionados a Clientes Satisfação dos Clientes 7.1. Planejamento da Realização do Produto 7.2. Processos Relacionados a Clientes 7.6. Controle de equipamentos de inspeção e ensaio Identificação e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação do Produto Aquisição Informações de aquisição Verificação do produto adquirido Verificação do Produto Adquirido 6.2. Recursos Humanos 6.3. Infra-estrutura 6.4. Ambiente de Trabalho Controle Operacional Aspectos ambientais Requisitos legais e outros Controle Operacional Controle Operacional Controle Operacional Competência, treinamento e conscientização Recursos, funções, responsabilidades e autoridade. 26

27 Controle de Revisões Revisão 01 23/05/ alterada a estrutura do anexo 02 Revisão 02 11/01/ excluído do escopo de certificação o processo de aluminotermia. Revisão 03 06/07/ incluído do escopo de certificação o processo de aluminotermia. - manual adequado para o sistema de gestão integrada acrescentando os quesitos voltados à norma ISO 14000:2004 e a norma ISO 9:2008. Revisão 04 25/03/ Alterado o escopo do organograma da empresa. Revisão 05 16/11/ Excluído do escopo da empresa a produção de alumínio secundário. Revisão 06 10/05/ Política da qualidade atualizada para incluir o propósito da organização. Revisão 07 16/12/ Incluído no item EXCLUSÃO o item que menciona os requisitos legais para os produtos. - Alteração do escopo da qualidade, excluído o processo de fundição de alumínio e incluído o processo de aluminotermia. 27