1. Definir penalidade a ser aplicada por arquivo indevido em pasta corporativa.

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1 Objetivo Estabelecer critérios e procedimentos padronizados necessários para utilização e controle em Backup dos arquivos e pastas de equipamentos, rede física e lógica, softwares corporativos e informações tecnológicas da empresa Coco do Vale. Responsabilidades As informações neste tópico são as responsabilidades, descritas de forma resumida, as quais os colaboradores precisam realizar para o cumprimento desta norma. Para o total entendimento se faz necessária a leitura da norma na íntegra. a) Diretor: 1. Definir localização de guarda de backup. b) Gerente das Áreas: 1. Definir penalidade a ser aplicada por arquivo indevido em pasta corporativa. c) Coordenador de TIC: 1. Coordenar segurança de backup realizado; 2. Gerenciar os impactos no backup e restore do ambiente. d) Analistas de TIC: 1. Restaurar o banco de dados do backup, quando necessário; 2. Dar apoio quando necessário ao DBA; 3. Realizar backup na nuvem e HDs externos; 4. Realizar backup de servidores de rede; 5. Efetuar restauração de backup, quando necessário; 6. Verificar a natureza dos arquivos copiados no backup dos usuários na rede. e) DBA - Database Administrator - Terceirizado: 1. Realizar restauração de arquivos de acordo com a necessidade do erro apresentado no sistema. Terminologias a) Backup - É a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais; b) Restore - É o ato de se fazer uso dos dados armazenados recuperando-os quando necessário;

2 c) ERP - São sistemas de informações que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema; d) Log - É uma expressão utilizada para descrever o processo de registro de eventos relevantes em um sistema de informação; e) DBA (Database Administrator) - É o responsável por manter e gerenciar um banco de dados ou sistemas de bancos de dados; f) WEB - (World Wide Web - rede de alcance mundial) - É conhecida ainda como www. É um sistema de documentos em qualquer formato de mídia que são interligados e executados na internet; g) GPO - Group Policy Objects - Objetos de Diretiva de Grupo; h) Backup Nuvem - O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou de armazenar dados Backup de Servidores de Rede a) O backup deve ser realizado pelos Analistas de TIC, através da ferramenta Safetec Cloud Backup devidamente configurada para geração de arquivos separados. O backup é realizado todos os dias a partir das 21:00 e é armazenado na nuvem ; b) O backup em HD externo deve ser realizado pelos Analistas de TIC e é dividido em arquivos separados e armazenado localmente nas dependências da Coco do Vale: Recife/PE e fábrica de Lucena/PB c) Os Analistas de TIC devem realizar backup configurado para cópia full (completo) em todos os servidores; d) Os Analistas de TIC devem realizar o backup de arquivos com: nomenclatura do setor/nome usuário/data para arquivos de áreas dos setores e no caso do backup de sistemas a nomenclatura do arquivo fica sendo sistema/data; e) O backup dos servidores de rede é monitorado pelos Analistas de TIC, caso ocorra erro, a rotina de backup é reinicializada pelo mesmo; f) O Coordenador de TIC é responsável pela segurança do backup e a Diretoria da Coco do Vale deve ter ciência da localização do armazenamento deste. O local deve ser seguro e protegido contra sinistros Backup de Arquivos Locais a) A responsabilidade pela cópia de segurança (backup) dos arquivos localizados no servidor é do Analista de TIC, não tendo este nenhuma responsabilidade sobre arquivos armazenados localmente na área de trabalho do usuário;

3 b) O armazenamento de arquivo na área de trabalho do usuário não é permitido conforme a norma NP Política de Segurança, sendo o usuário, responsabilizado pela perda de arquivos de apoio as suas atividades; c) O Colaborador deve sempre trabalhar com os arquivos na área de rede, destinado ao seu setor; d) O Colaborador é responsável pela segurança das informações na sua estação de trabalho; e) Caso sejam identificados arquivos de natureza pornográfica, racista e entretenimento (músicas, vídeos, fotos particulares) em suas áreas de backup o Colaborador será responsabilizado. O Gerente da área onde o colaborador está lotado é notificado via pelo Coordenador de TIC para que defina a penalidade a ser aplicada Backup de s a) Os s enviados e recebidos pelos colaboradores são armazenados na nuvem, usando a Triforsec, com tamanho da caixa postal de 16 Gb. Não há necessidade de realizar backup no ambiente da Coco do Vale Backup de Banco de Dados a) Os logs de backup de banco de dados são monitorados diariamente pelo DBA, possibilitando que seja realizada nova rotina de backup em caso de erros; b) O DBA administra o backup do banco de dados MSSQLServer em Recife, utilizado para os sistemas corporativos e Oracle para o agrícola em Lucena. O backup é armazenado na nuvem e também é armazenado em um HD externo no ambiente local; c) Os Analistas de TIC acompanham diariamente a integridade e guarda dos backups Restauração de Backup a) O backup mensal do banco de dados é restaurado pelo Coordenador de TIC ou DBA uma vez ao mês para verificação dos arquivos copiados; b) O Coordenador de TIC após restauração do banco de dados deve realizar o teste no ambiente de homologação para verificar a integridade dos mesmos; c) O backup mensal dos servidores de rede é restaurado pelo Analista de TIC uma vez ao mês para verificação de quantidade de arquivos copiados, sendo os mesmos comparados à quantidade existente, para verificar se o restore está ocorrendo corretamente; d) Os backups realizados pelo setor de TIC, podem ser restaurados a qualquer tempo desde que os arquivos estejam armazenados na nuvem;

4 e) Para realização da restauração de backup, o coordenador de TIC deve analisar o erro apresentado no sistema e se for identificada necessidade de restauro, irá registrar o chamado através do sistema de Helpdesk Ocomon, direcionando este ao: 1. DBA - se for problema no banco de dados, o erro informado no chamado deve ser detalhado, se possível contendo anexos que informem o erro; 2. Analistas de TIC - para as demais necessidades de restauração. f) O DBA e os Analistas de TIC são responsáveis por restaurar apenas o(s) arquivo(s) conforme necessidade informada pelo colaborador no chamado aberto no sistema de Helpdesk Ocomon, permanecendo no servidor os demais arquivos de acordo com a data/hora mais recente; g) No caso de restauração dos arquivos do banco de dado, é necessário que o DBA formalize por ao Coordenador de TIC, o impacto deste nas informações disponíveis no sistema, informando inclusive, sobre a possibilidade de perda de informações em alguns casos, sendo estes peculiares a cada situação apresentada. Controle de Versão Histórico da Primeira Elaborado por: Data: Autorizado por: Data: Econtech Ramon Barros Coordenador de TIC 10/10/ /10/2014 Histórico da Revisão: Data: Revisado por: Autorizado por: Histórico: Alteração em relação à versão anterior Vigência a partir de:

5 Anexos Macrofluxogramas e Fluxograma da Rotina: Passo a passo para visualização e execução do processo. Macrofluxograma: 1. MP Geração de Backup. Fluxograma da Rotina: 1. Não há.