3 ASPECTOS AMBIENTAIS Não se aplica Elaboração Revisão Aprovação Histórico da Alteração

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1 Pág: 1/9 1 OBJETIVO Esta instrução tem como objetivo avaliar fornecedores de materiais de processo, e estabelecer os requisitos mínimos para o fornecimento de produtos, serviços e determinar, através de um questionário de avaliação, os parceiros que possuem condições para fornecer. NOTA 1: A Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidiárias, fabricam equipamentos para movimentação de cargas, os quais devem atender demandas particularmente altas de segurança e qualidade. A parceria entre a Madal Palfinger e seu fornecedor está se tornando cada vez mais importante. A Madal Palfinger espera pontualidade na entrega, excelência em qualidade, zero defeitos e produtos que não agridem o ambiente com preços competitivos. Da mesma forma, a Madal Palfinger exige o mesmo de seus fornecedores. A decisão de comprar de um determinado fornecedor depende essencialmente da capacidade do fornecedor em atender, sem nenhuma restrição, os objetivos de qualidade da Madal Palfinger. Um produto da Madal Palfinger é competitivo sob o ponto de vista da qualidade, satisfazendo os mais rígidos requisitos de segurança, e de entrega no tempo devido. A Madal Palfinger espera de todos os fornecedores potenciais que atendam aos requisitos da QS-9000, especialmente o Processo de Aprovação de Peças de Produção PPAP descrito no Manual de PPAP da QS-9000, em caráter geral. Em caráter detalhado, devem ser seguidas estas diretrizes. A certificação do sistema de qualidade do fornecedor de acordo com a ISO 9001 ou uma norma da indústria automobilística, como QS-9000, VDA 6.1 ou ISO/TS 16949, não é obrigatória, mas desejada. Para novos fornecedores potenciais, é exigida pelo menos uma certificação de acordo com a ISO Além disso, todos os fornecedores potenciais devem seguir os processos e procedimentos de acordo com estas diretrizes. A partir de agora, o Manual de Avaliação é um elemento de todos os contratos de compra entre fornecedores e a Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidiárias. A partir de agora, todos os fornecedores efetivos e potenciais devem confirmar a obediência aos requisitos descritos. A Madal Palfinger reserva-se o direito de encerrar a parceria com um fornecedor que não ofereça suporte a este programa. 2 INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA PARA MANUSEIO E USO O Analista responsável deverá se submeter às regras de saúde e segurança in-loco do fornecedor em avaliação. 3 ASPECTOS AMBIENTAIS Não se aplica Elaboração Revisão Aprovação Histórico da Alteração Mario Pettinelli Luciana Mancio Balico Jaime Gianni Data: 29/07/08 No item cita-se o check list como um anexo. No item acréscimo das ações corretivas no check list. Modificação dos responsáveis pela elaboração e revisão.

2 Pág: 2/9 4 APLICAÇÃO Aplica-se a todos os itens e serviços adquiridos e contratados pela Madal Palfinger. As áreas envolvidas são Logística, Gestão da Qualidade, Engenharia do Produto e Engenharia de Manufatura. 5 RESPONSABILIDADES A autoridade pela sistemática descrita neste documento é exercida pelo Gerente de Engenharia da Qualidade. A responsabilidade pela operacionalização e cumprimento das atividades descritas nesta instrução de trabalho, é do Especialista da Qualidade responsável pelo SQA. A responsabilidade pela revisão e adequação deste documento é do Especialista do Sistema de Gestão. 6 DADOS COMPLEMENTARES 6.1 SIGLAS E ABREVIATURAS - ITPM: Instrução de Trabalho. - SQA: Supply Quality Assurance (Garantia da Qualidade de Fornecedores) 6.2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - NBR ISO 9001: SISTEMÁTICAS 7.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE A avaliação do sistema de gestão da qualidade determina se as atividades e resultados relativos à qualidade estão de acordo com as disposições planejadas pelo fornecedor Anexo segue arquivo em Excel RQ Check list de avaliação de fornecedores.xls a ser preenchido pelo candidato a fornecedor e devolvido à Madal Palfinger Ao receber este check-list baseado na NBR ISO 9001: 2000, o candidato a fornecedor efetuar sua auto-avaliação. Para tanto, ele preenche os campos pontos do item com notas que retratem a realidade da Empresa perante cada conjunto de questões. As notas de cada item e o índice de qualificação são transportadas para a folha resumo desta instrução e uma cópia desta é enviada pelo candidato a fornecedor ao Departamento de Gestão da Qualidade da Madal Palfinger, acompanhada de um plano de ações para melhorias, contendo os respectivos prazos para atuação. Este plano de ação se encontra no RQ Check list de avaliação de fornecedores.xls. Tanto a cópia da folha resumo, como a folha de identificação assinada, os dados cadastrais e o check list são enviados à Madal Palfinger em meio eletrônico A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor, por parte da Madal Palfinger, é realizada após entendimentos entre as partes e aplicada a todos os fornecedores. ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

3 Pág: 3/9 7.2 CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO A pontuação referente aos requisitos deste manual seguirá os critérios abaixo descritos: ITEM AVALIADO RESULTADO DA AVALIAÇÃO Faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa de maneira SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO adequada? Existem evidências objetivas de sua OCASI OCASI SIM respectiva SIM ONAL ONAL NÃO NÃO implementação? Quantidade de pontos DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 05 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e existem evidências objetivas de sua implementação. 04 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais. 03 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, existem evidências objetivas de sua implementação. 02 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais. 01 PONTO Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, não existem evidências objetivas de sua implementação. 00 PONTO Não faz parte do sistema da qualidade da empresa e não há evidência objetiva da sua implementação. ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

4 Pág: 4/9 7.4 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO = Pontos Obtidos (Conforme Item 3) PP = Pontos Possíveis (=5) PFO = Procedimento formal obrigatório 7.5 CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR A classificação atribuída pela Madal Palfinger está dividida em 4 níveis: Nível A > 90 % muito bom Nível B 70 a 90 % bom Nível C 60 a 69 % Aceitável mediante Ações corretivas Nível D < 60 % inaceitável NOTA 2: Fornecedores classificados como C ou D, devem apresentar programa de melhoria. ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

5 Pág: 5/9 7.6 FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO Fornecedor: Data: / / Endereço: Fone: Código: Família de Aprovação: Assinatura: Carimbo: INFORMAÇÕES GERAIS 1 Contrato ou estatuto social, favor anexar cópia. 2 - Quantos funcionários trabalham na empresa? 3 Balanço patrimonial dos últimos 2 anos, favor anexar cópia. 4 - Quais são os principais clientes? 5 - Quais são os principais produtos? 6 - Existem projetos para ampliação e/ou melhorias? ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

6 Pág: 6/9 RELACIONE AS PESSOAS-CHAVE NA EMPRESA: Área Nome Fone Diret./Ger. Geral Vendas Engenharia Logística Qualidade QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS (INCLUIR ANO DE FABRICAÇÃO) DA ÁREA PRODUTIVA? QUAL É A FLEXIBILIDADE DA EMPRESA NO CASO DE ALTERAÇÕES DE PROGRAMA OU NA RETOMADA DA PRODUÇÃO? EXISTE CAPACIDADE INSTALADA QUE ESTEJA OCIOSA? O FORNECEDOR TEM CAPACIDADE PARA EFETUAR TROCA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS? AVALIADORES NOME ASSINATURA ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

7 Pág: 7/9 RESUMO ITEM P O P P Manual da qualidade Controle de documentos Controle de registros 5.1 Comprometimento da direção 5.3 Política da qualidade Objetivos da qualidade Responsabilidade e autoridade Representante da administração Competência, conscientização e treinamento 7.1 Planejamento da realização do produto Determinação dos requisitos relacionados ao produto Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto Planejamento do projeto e desenvolvimento Entradas de projeto e desenvolvimento Saídas de projeto e desenvolvimento Análise crítica de projeto e desenvolvimento Verificação de projeto e desenvolvimento Validação de projeto e desenvolvimento Controle de alterações em projetos e desenvolvimento 7.4 Aquisição Controle de produção e fornecimento de serviço Validação de processo, produtos e fornec. de serviço Identificação e rastreabilidade Propriedade do cliente Preservação do produto 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitor Satisfação do cliente Auditoria interna Medição e monitoramento do processo Medição e monitoramento do produto 8.3 Controle de produto não-conforme 8.4 Análise de dados Melhoria contínua Ação corretiva Ação preventiva TOTAL ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

8 Pág: 8/9 CÂLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE - IQ Total PO IQ = X 100 IQ= X 100 IQ= % Total PP Legenda: IQ = Índice de Qualificação PO = Pontos Obtidos PP = Pontos Possíveis COMENTÁRIOS DO FORNECEDOR ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

9 Pág: 9/9 COMENTÁRIOS DO AUDITOR ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO