RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 008/2012 OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER
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- Antônio Azeredo Brezinski
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1 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA RECEBIDOS (Em R$) PERÍODO DA a DESPESA RECEBIDOS TIPO DA Parcial X Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente (887,00) ,78 Pagamentos Realizados - com recursos do concedente a com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira TOTAL DOS PAGAMENTOS Devolução LOTERJ , , ,88 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período 780,49 Saldo em conta-corrente ( ) Saldo em aplicação ( ) TOTAL ,27 TOTAL ,4711 1
2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERIODO a CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR REMAGAS COM DE GÁS VAREJISTA LTDA / ,33 FARMACIA LUCAMAR LTDA / ,96 LOJAS AMERICANAS / ,80 FETRANSPOR / FETRANSPOR / ,88 FETRANSPOR / ,20 FARMACIA ITAPUÃ LTDA-EPP / ,06 LAILAI SL PRESENTES LTDA / ,60 DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP / ,00 BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.01/ / ,00 FGTS 01/ ,07 MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA / ,00 RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA / ,10 CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA / ,00 MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA / ,85 Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 01/ ,63 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 01/ ,62 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01/ ,62 Provisão 13º salário, férias Janeiro/ ,06 FETRANSPOR / ,40 FETRANSPOR / ,88 FETRANSPOR / FETRANSPOR / FETRANSPOR / TOCA DOS BAIXINHOS COM DE CONFECÇÕES LTDA / ,36 BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.02/ / DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / LOJAS AMERICANAS / ,80 2
3 FGTS 02/ ,98 CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA / ,00 CASA DAS RESINAS E COMERCIO LTDA / ,30 VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA / ,80 Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 02/ ,25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 02/ ,44 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/ ,47 VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA / ,20 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,80 CASA DAS RESINAS E COMERCIO LTDA / ,90 UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP / ,00 UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP / ,00 CASA DAS RESINAS E COMERCIO LTDA / ,80 REMAGAS COM DE GÁS VAREJISTA LTDA / ,33 RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA / ,00 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,25 LAILAI SL PRESENTES LTDA / ,70 LAILAI SL PRESENTES LTDA / ,85 UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP / ,00 BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.03/ / ,00 FARMACIA LUCAMAR LTDA / ,94 Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 03/ ,28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 03/ ,55 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03/ ,36 FGTS 03/ ,25 DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA / VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA / ,10 Provisão 13º salário, férias Fevereiro/Março ,62 TOTAL ,39 x 3
4 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA A TIPO DA DESPESA RECEBIDOS X Parcial Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação 1, ,63 Pagamentos Realizados no Período ,15 Recursos Financeiros 7ª, 8ª E 9ªPARCELAS Devolução ,31 0,88 Devolução LOTERJ6ª parcela Saldo em conta-corrente ( ) 4.846,54-887,00 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período 249,53 Saldo em aplicação ( ) ,78 TOTAL ,47 TOTAL ,47 4
5 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERIODO a CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR ZZ DESIGN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA / ,04 FETRANSPOR / ,10 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,80 RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E / ,00 UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP / ,80 ZZ DESIGN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA / ,60 RIO CENTER NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA / ,00 BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.12/ / ,00 FGTS 12/ ,51 FARMACIA ITAPUÃ LTDA-EPP / ,51 CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA / ,00 FETRANSPOR / ,00 DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12/ ,63 Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA12/ ,19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 12/ ,03 FETRANSPOR / ,88 Provisão 13º salário, férias -6ª parcela ,06 TOTAL ,15 5
6 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA A TIPO DA DESPESA RECEBIDOS X Parcial Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação 1, ,50 Pagamentos Realizados no Período ,00 Recursos Financeiros 6ª parcela ( ) Estorno Tarifa Bancária ,81 Devolução LOTERJ 5ª parcela Saldo em conta-corrente ( ) 1.710,81 1,00 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período 164,13 Saldo em aplicação ( ) ,63 TOTAL ,44 TOTAL ,44 6
7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERIODO A CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP / /11/12 468,00 FETRANSPOR / /11/12 888,88 REMAGÁS COMÉRCIO DE GÁS VAREJISTA LTDA / /11/12 453,33 FETRANSPOR / /11/ ,50 FARMACIA ITAPUÃ LTDA-EPP / /11/12 786,76 BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.11/ / /12/ ,00 DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / /12/ DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA / /12/12 60 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / /12/12 944,00 VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA / /12/12 998,60 TOCA DOS BAIXINHOS COM DE CONFECÇÕES LTDA / /12/12 517,53 CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA / /12/12 475,00 COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA / /12/12 859,50 FGTS 11/ /12/ ,83 RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E / /12/12 275,26 ZZ DESIGN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA / /12/12 716,22 PISE FÁCIL CALÇADOS LTDA / /12/12 9 PISE FÁCIL CALÇADOS LTDA / /12/12 60 RIO CENTER NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA / /12/12 235,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11/ /12/ ,63 Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA11/ /12/12 253,10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 11/ /12/12 112,03 Provisão 13º salário, férias -5ª parcela /12/ ,83 TOTAL ,00 7
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