RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
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1 Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 MULTA DE CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 703 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 3 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 107 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 1 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 507 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 407 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 605 BL.: 8 RETENCAO DE I.N.S.S. AUTONOMO CONFORME LEI /03 REFERENTE A MARCELO GALHEGO CARDOSO // CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 106 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 505 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 1 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 403 BL.: 8 MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 2 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 2 BL.: 8 MULTA DE CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REF.: / // CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 504 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 105 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 3 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 402 BL.: 8 0,96 48,03 6,61 3,58 474,71 3,92 495,87 88,00 3,58 0,96 48,03 6,61 3,41 162,81 3,58

2 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 2 de 8 / CONDOMINIO CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 406 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 502 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 503 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 506 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 602 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 606 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 102 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 103 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 104 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 604 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 607 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 MULTA DE CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 404 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 404 BL.: 8 MULTA DE CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 07/ 10/07/APT 4 BL.: 8 DSCUPINIZACAO DO BLOCO ACORDO MAI/25 A NOV/25 8/24 15//APT 7 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 ACORDO MAI/25 A NOV/25 8/24 15//APT 7 BL.: 8 MULTAS JUROS ACORDO MAI/25 A NOV/25 8/24 15//APT 7 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL ACORDO MAI/25 A NOV/25 8/24 15//APT 7 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 ACORDO MAI/25 A NOV/25 8/24 15//APT 7 BL.: 8 RECEBIMENTO A MAIOR APT 7 BL.: 8 MULTAS JUROS ACORDO JUL/ A JUL/ 1/1 //APT 3 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 ACORDO JUL/ A JUL/ 1/1 //APT 3 BL.: 8 RECEBIMENTO A MAIOR APT 3 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 21//APT 3 BL.: 8 MULTA DE CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 603 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 603 BL.: 8 MULTA DE CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 CONDOMINIO BLOCO 8 10/ 10/10/APT 7 BL.: 8 DESPESAS 3,58 247,94 247,94 3,92 392,57 3,92 3,92 5,37 251,71 5,79 271,06 247,23 2,33 6, 8,40 5, 2,46 75,81 16,76 247,23 16,76 5,79 5,37 251,71

3 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 3 de 8 / CONDOMINIO LIMPEZA E CONSERVACAO PAGO A CRISTIANE S. DE ANDRADE - ME REF.: NF MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ( TROCA DE TUBULACAO DE GAS ) PAGO A A GAS CARIOCA INSTALACOES DE GAS LTDA - ME REF.: NF. 0 PRO-LABORE DE SUBSINDICO PAGO A MARCELO GALHEGO CARDOSO DESPESAS BANCARIAS REF.: / MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL RECARGA DE EXTINTORES PAGO A S G MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA REF.: NF MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PAGO A OBRA & LAR BAZAR LTDA - EPP REF.: CPS. ANEXOS TARIFA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI /03 REF.: / RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE EST DO PGT 10/06/ REF JUN/ APT 4/8 P/ QUITAR JUL/ DA MESMA DEDETIZACAO/DESRATIZACAO PAGO A AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REF.: NF. 45 HONORARIOS ADVOCATICIOS RECEBIDOS EM RAZAO DO PAGTO DA PARCELA 8 DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM A UNIDADE 7-8 PAGO A OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF.: NF.738 MANUTENCAO DAS BOMBAS PAGO A JCB DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS - ME REF.: NF. 0 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL WNET INTERNET ( RATEADO ENTRE OS BLOCOS) PAGO A REDE A REDE TELECOMUNICACOES LTDA REF.: NF I.N.S.S. REF.: / ENERGIA ELETRICA SET/16 - BLOCO PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO 1.502,00 PRESTACAO DE S DIGITAL REF.: / TAXA DE ADMINISTRACAO REF.: / REEMBOLSO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.: / REEMBOLSO DE CORREIO REF.: / MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCENDIO ( 8UNID) - PARCELA 1/3 PAGO A S G MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA REF.: NF , ,80 322,00 2,50 48,00 838, 259,00 14, ,40 248, ,33 176,00 505,16 50,52 153,90 56 Saldo em 31// Saldo em // , ,03.114, , FUNDO DE RESERVA RECEITAS MULTA DE FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 MULTA DE DIF FUNDO DE RESERVA BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIF FUNDO DE RESERVA BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 0,33 0,05 2,40

4 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 4 de 8 / FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 02 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 05 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 05 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 703 BL.: 8 06 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 3 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 107 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 1 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 507 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 407 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 605 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 106 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 505 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 1 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 403 BL.: 8 MULTA DE FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 MULTA DE DIF FUNDO DE RESERVA BLOCO 07/ 10//APT 2 BL.: 8 DIF FUNDO DE RESERVA BLOCO 07/ 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 504 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 105 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 3 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 402 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 406 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 502 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 503 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 506 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 602 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 606 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 102 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 103 BL.: 8 23,76,43 15,50 24,79,43 0,33 0,05 2,40,43,43,40

5 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 5 de 8 / FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 104 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 604 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 607 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 6 BL.: 8 MULTA DE FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 404 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 404 BL.: 8 MULTA DE FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 7 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 07/ 10/07/APT 4 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 ACORDO JUL/ A JUL/ 1/1 //APT 3 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 21//APT 3 BL.: 8 MULTA DE FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 603 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 603 BL.: 8 MULTA DE FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 / 10//APT 4 BL.: 8 FUNDO DE RESERVA BLOCO 8 10/ 10/10/APT 7 BL.: 8,40 15,50,63 15,50 15,50 0,27,43 0,29,36,36,43 0,29 0,27,43 Saldo em 31// Saldo em // ,06 8, ,46 RETENCAO INSS RECEITAS RETENCAO DE I.N.S.S. EMPRESA NF REFERENTE A CRISTIANE S. DE ANDRADE - ME // DESPESAS RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. EMPRESA REF. / PAGO A CRISTIANE S. DE ANDRADE - ME REF.: NF ,45 170,45

6 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 6 de 8 / RETENCAO INSS Saldo em 31// Saldo em // 170,45 170,45 FUNDO ESPECIAL RECEITAS MULTA DE FUNDO ESPECIAL / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 7 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 4 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 703 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 3 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 107 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 1 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 507 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 407 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 7 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 605 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 106 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 4 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 505 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 1 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 403 BL.: 8 MULTA DE FUNDO ESPECIAL / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 6 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 6 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 504 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 105 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 3 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 2 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 402 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 406 BL.: 8 0,28 14,,36,36,31,36,36,24,36 21, 14,,36 15, 15, 0,28 14, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15,

7 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 7 de 8 / FUNDO ESPECIAL FUNDO ESPECIAL / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 502 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 503 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 506 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 602 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 606 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 102 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 103 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 104 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 5 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 6 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 604 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 607 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 6 BL.: 8 MULTA DE FUNDO ESPECIAL / 10//APT 404 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 404 BL.: 8 MULTA DE FUNDO ESPECIAL / 10//APT 7 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 7 BL.: 8 14 FUNDO ESPECIAL 07/ 10/07/APT 4 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL ACORDO JUL/ A JUL/ 1/1 //APT 3 BL.: 8 21 FUNDO ESPECIAL / 21//APT 3 BL.: 8 29 MULTA DE FUNDO ESPECIAL / 10//APT 603 BL.: 8 29 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 603 BL.: 8 MULTA DE FUNDO ESPECIAL / 10//APT 4 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL / 10//APT 4 BL.: 8 FUNDO ESPECIAL 10/ 10/10/APT 7 BL.: 8 15, 14, 10,60 10,60,24 16,78,36,24,24 0,23 0,25,36,36,36 0,25,36 0,23,36 Saldo em 31// Saldo em // 6.252,92 693, ,66 RETENCAO DE TRIBUTOS DESPESAS RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PIS/COFINS/CSLL CONFORME LEI (10.833/03) REF. /23 43,

8 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 8 de 8 / RETENCAO DE TRIBUTOS Saldo em 31// Saldo em // 4,38 43, -38,74 RESUMO GERAL SALDO MÊS ANTERIOR (31//) RECEITAS (Período de // até //) DESPESAS (Período de // até //) SALDO ATUAL (//) , ,62.328, ,39 COTAS CONDOMINIAIS RECEBIDAS POR UNIDADE/DT.PGTO/DT.VCTO (PAGAS EM BANCO) APT1 BL 8 //16 10//16 APT102 BL 8 //16 10//16 APT103 BL 8 //16 10//16 APT104 BL 8 //16 10//16 APT105 BL 8 //16 10//16 APT106 BL 8 //16 10//16 APT107 BL 8 //16 10//16 APT1 BL 8 //16 10//16 APT2 BL 8 //16 10//16 APT2 BL 8 //16 10//16 APT3 BL 8 06//16 10//16 APT5 BL 8 //16 10//16 APT6 BL 8 //16 10//16 APT7 BL 8 02//16 10//16 APT7 BL 8 //16 10/10/16 APT2 BL 8 //16 10//16 APT3 BL 8 //16 10//16 APT2 BL 8 //16 10//16 APT3 BL 8 21//16 21//16 APT4 BL 8 //16 10//16 APT5 BL 8 //16 10//16 APT6 BL 8 //16 10//16 APT7 BL 8 //16 10//16 APT4 BL 8 05//16 10//16 APT402 BL 8 //16 10//16 APT403 BL 8 //16 10//16 APT404 BL 8 //16 10//16 APT406 BL 8 //16 10//16 APT407 BL 8 //16 10//16 APT4 BL 8 //16 10//16 APT5 BL 8 //16 10//16 APT502 BL 8 //16 10//16 APT503 BL 8 //16 10//16 APT504 BL 8 //16 10//16 APT505 BL 8 //16 10//16 APT506 BL 8 //16 10//16 APT507 BL 8 //16 10//16 APT5 BL 8 //16 10//16 APT6 BL 8 //16 10//16 APT602 BL 8 //16 10//16 APT603 BL 8 29//16 10//16 APT604 BL 8 //16 10//16 APT605 BL 8 //16 10//16 APT606 BL 8 //16 10//16 APT607 BL 8 //16 10//16 APT6 BL 8 //16 10//16 APT7 BL 8 //16 10//16 APT703 BL 8 05//16 10//16 COTAS CONDOMINIAIS RECEBIDAS POR UNIDADE/DT.PGTO/DT.VCTO (PAGAS NA ADMINISTRADORA) APT3 BL 8 //16 //16 APT3 BL 8 //16 APT4 BL 8 14//16 10/07/16 APT7 BL 8 //16 15//16 APT7 BL 8 //16

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