COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
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- Marcos Marroquim
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5 COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Subtotal ORDENADOS Salários 0,00 Adiant. Salários 0,00 Mão de Obra Terceirizada 0,00 Verbas Rescisórias 0,00 Férias 0,00 13º salários 0,00 ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIB. FGTS - S/ Folha 0,00 FGTS - Depósito de Rescisão 0,00 IRRF - S/ Folha 0,00 IRRF - S/ 13º Salário 0,00 IRRF - S/ Férias 0,00 INSS - S/ Folha 0,00 INSS - M. Obra Terceirizada / Outros 0,00 INSS - S/ 13º Salário 0,00 Impostos Sindicais /Taxas / Outros 0,00 PIS - S/ Folha 0,00 PIS - S/ 13º Salário ou Rescisão 0,00 PIS - CSLL - COFINS - PASEP 0,00 ISS 0,00 BENEFÍCIOS Vale Transporte / Vale Alimentação 0,00 Cesta Básica - Vale Alimentação 0,00 PCMSO 0,00 Seguro de Vida dos Funcionários 0,00 TAXAS E TARIF. SERV. PÚBLICOS Sabesp 0,00 AES Eletropaulo 0,00 Comgás 0,00 vivo - Fixo Portaria 0,00 Elevadores - Taxa Anual de Licença 0,00 Página 1 de 3
6 COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Subtotal CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO Elevadores - Manut. / Peças 0,00 Interfones / Portões - Consertos 0,00 Bombas - Manut. / Peças 0,00 Sistemas - Manut. Ant. / Interf. / CFTV 0,00 Extintores - Recarga 0,00 Extintores - Equip. Contra Incêndio 0,00 Dedetização/Limpeza Caixas d'água 0,00 Seviços Hidráulicos / Troca Coluna 0,00 Rest Fachadas /Trincas / Reparos/Cons. 0,00 Conserto e Trocas de Telhas 0,00 Pinturas Diversas - Materiais / M. Obra 0,00 Portão da Garagem - Conserto 0,00 Retirada de Entulho 0,00 Impermeab./Caixas d'água/lajes 0,00 Locação - Equip./Acessórios/Outros 0,00 Reforma Geral do Piso da Garagem 0,00 Hall Social -Acessór./Gesso/Passadeira 0,00 Obras - Consertos/Colunas/Outros 0,00 Casa Força/Circuit Eletric.Geral/Garag. 0,00 Serralheria Geral/Tampas Caixas D Agua 0,00 SEGURO Seguro Geral Condomínio 0,00 MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Limpeza 0,00 Lâmpadas / Chaveiro / Outros 0,00 Uniformes /Acessórios p/ Funcionários 0,00 Tintas e Materiais de Pintura 0,00 Placas / Sinalizações / Avisos/Crachas 0,00 Materiais para Imper./ Capachos 0,00 Ventilador / Cadeira / Decoração 0,00 Lavadora Wapp - Locação de Equip. 0,00 Materiais Elétricos 0,00 Interfones / Aquisição /Ap. Nextel 0,00 Materiais Papelaria/outros 0,00 Materiais Hidráulicos / Mat. De Constr. 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 DESP. ADM./HONORÁRIOS/DIVS. Taxa Adm. 0,00 Honor. Advogado/Cobranças/Outros 0,00 Página 2 de 3
7 COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Subtotal TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Bancárias 0,00 DESP. DIVERSAS Cartório / Notificações / Outros 0,00 Desp. Cópias 0,00 Boletos / 2ª Vias / Condução / Cópias 0,00 Correio / Diversos 0,00 Taxa de Realização de Assembléia 0,00 Proces.Folha/Encargos/Rais/Dirf Devolução Pgtos em Duplicid. / A Maior 0,00 Reg. Imóveis - Certidões de Matrícula 0,00 Papelaria /Cadastros/Placas/Loc.Equip. 0,00 Darf / Taxas / Certif. Digital / Outros 0,00 Diligências /Anúncios / Editais / Outros 0,00 Isenção do condomínio do Síndico 0,00 SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTA ORDINÁRIA Créditos 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recebimentos Diversos/Transferências 0,00 Recebimentos de Inadimplentes 0,00 Receita do Aluguel do Apto ,00 CONTA FUNDO DE RESERVA Créditos 0,00 Débitos 0,00 CONTA 13º SALÁRIO / FÉRIAS Créditos 0,00 Débitos 0,00 FUNDO DE OBRAS Créditos 0,00 0,00 Débitos 0,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DO MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 de 3
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 07/11/2016
1 01883012 01867507 01865678 01866445 01867475 01868560 01869416 01870367 01871257 01872077 01872892 01873716 01874468 01875302 01876585 01877423 01878358 01879376 01880281 01881289 01882199 PROCESSO ATÉ
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS. Residencial: COND. RESID. CAMBIRELA Qtde de unidades: 192
DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL DESPESA DE CONSEVAÇÃO E LIMPEZA RECEITAS PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS Residencial: COND. RESID. CAMBIRELA Qtde de unidades:
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2016 Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/03/16...R$ 147.366,41 SUB TOTAL R$ 150.729,43 TOTAL
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO
jan/18 Folha de Pagamento: 10.943,67 Vale Transporte: 828,4 Rescisão: 1.765,38 13537,45 FGTS 935,68 Previdência Social 670,76 Contribuição Sindical Patronal 215,03 TRSS 306,45 2127,92 Eletricidade: 530,19
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
GESTÃO CONDOMINIAL Preparando seu condomínio para 2017
GESTÃO CONDOMINIAL Preparando seu condomínio para 2017 Realização: Sobre o Palestrante Fernando Angelucci Fernandes é sindico profissional há 6 anos, sendo um dos pioneiros na oferta de serviço de sindicância
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 16/01/2018
00655649 Condominio Ref. Jan/05 07/01/2005 R$ 254,61 259,70 272,71 830,56 1.362,97 Fdo. de Obras 07/01/2005 R$ 31,24 31,86 33,46 101,90 167,22 Reparo em Bombas pc 2/2 07/01/2005 R$ 2,19 2,23 2,34 7,13
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
================================================================================
Condominio: 2074 -> CERTTO HOME CLUB R. Adeodato Jose Dos Reis 595 Lote 1 Nova Parnamirim Cep:59152-820 Parnamirim Demonstrativo de Despesas de Custeio Abril/15 =========================================================================
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Projeto Acalanto Natal jan/15
jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CONDOMINIO RESIDENCIAL HELIOPOLIS II
PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 01 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,203,402,403,404,202,301,302,401,104,204, (11) 2.051,00 Taxa de abril: unidade 101 188,89 Acordo unidade 202 (07/11) 147,64 Copasa 1.152,19
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Associação Fazenda Tamboré Residencial
Associação Fazenda Tamboré Residencial Filtros/Dados: Despesas/Receitas = DESPESA Data de competência INTERVALO 01 JAN 2014 ATÉ 31 DEZ 2014 Centro de Custo EXCETO 16 - NÃO OPERACIONAL Centro de Custo EXCETO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO - 2014 Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/08/14...R$ 122.342,22 TOTAL R$ 126.222,30 TOTAL
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012
CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 39.225,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 28.736,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.418.310,25D 4.873.550,17 4.482.429,22 15.809.431,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.610.200,41D 4.814.280,17 4.409.367,01 7.015.113,57D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.208.056,39D 2.318.217,31 1.910.345,99
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ Receitas - taxa Condominio Taxa de condominio - 1 taxa(s) - Ref: 02/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / 2016 - Período: 16/ a 15/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ Receitas - taxa Condominio Taxa de condominio - 1 taxa(s) - Ref: 12/15 207,38 Taxa de condominio
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017 1 MÃO DE OBRA 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1 SALÁRIOS 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1.1 Salários 215,35 430,70 646,05 15,94% 1.1.2
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Apresentação A.G.O. 24/08/2017
Apresentação A.G.O. 24/08/2017 DIRETORIA FINANCEIRA > Apresentação A.G.O. - 08/2017 Ano 2016 /2017 - Plano 2017/2018 1 Diretoria Financeira 1- Fechamento Ano 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE OUTUBRO DE 2016 TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R$ 410.412,15 SENDO: - Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 09/2016 R$ 145.779,38 - Contribuição Patronal
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ ,23 Saldo Final : R$ 56.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ 158.906,23 Saldo Final : R$ 56.280,65 TRANSF MELHORIAS/REFORMAS R$ 138.000,00 TRANSF SALDO RESERVA
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015 DESCRIÇÃO 3700 TARIFA K2 1 ENERGIA 16.604,63 29.304,55 17.213,27 63,23 10.260,79 73.446,47 10,26% 1.1 Energia Pontos diversos 2.564,76 2.769,40 63,23 1.935,20
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 159FM... 637,00 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 135JHQ... 637,00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 31