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1 IFFIRE Instruções para envio de ficheiro SAFT-PT versão 1.0 Ifthen Software Rua S. José, Sta Maria Lamas tel fax

2 O IFFIRE está certificado pela Direcção Geral de Contribuições e Impostos (certificação nº 601) e dá resposta às novas regras da facturação para Os DL 197/2012 e 198/2012 de 24 de Agosto vêm trazer algumas alterações de procedimentos. As principais alterações a ter em conta são: O documento de facturação VENDA A DINHEIRO deixa de poder ser utilizado. Apenas poderão utilizar FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO e NOTAS DE DÉBITOS; As facturas emitidas a Entidades terão que ter obrigatoriamente nº de contribuinte e morada; nas facturas emitidas a particulares não sujeitos passivos não é obrigatório o nº de contribuinte (a não ser que seja solicitado). Facturas superiores a 1000 terão que ter obrigatoriamente a identificação e morada do destinatário; Até ao dia 8 de cada mês terão que gerar o ficheiro SAFT-PT com a facturação do mês anterior e introduzi-lo no portal das finanças. De seguida apresentamos as instruções passo a passo de como gerar o ficheiro SAFT-PT e de como o submeter no portal das finanças. 1. Na aplicação IFFIRE vá ao menu Documentos > SAFT-PT 2. Irá abrir a janela do SAFT-PT. Se for a primeira vez que executa a aplicação deverá preencher todos os campos pedidos na janela parâmetros. Não se esqueça de indicar o ano de exercício, data inicial e data final do período para o qual pretende gerar o ficheiro SAFT. Assim que preencher tudo, clique no botão gravar (representado pelo ícone disquete na barra superior da janela parâmetros) e de seguida no botão sair. IFFIRE 1

3 3. Feito o passo anterior podemos gerar o ficheiro SAFT-PT. Para o fazer basta clicar duas vezes na opção Gerar Saft-pt Comercial localizado na barra lateral do programa. 4. Irá aparecer uma janela a pedir para confirmar se pretende criar o ficheiro Saft-pt. Deverá ter em conta o período de facturação que esse ficheiro irá compreender. No caso da imagem de exemplo poderá verificar que estamos a exportar o período de a Este período é alterado nos parâmetros. 5. Após o processo de gerar o ficheiro terminar aparece a imagem que pode ver a seguir Nesta janela pode validar (em processo local ou no portal das finanças) o ficheiro gerado. Para isso clique na seta presente no lado esquerdo da opção Validar Saft-pt. IFFIRE 2

4 5.2. O botão Abrir Localização Saft-pt permite aceder directamente à pasta onde os ficheiros gerados são guardados. O ficheiro tem na sua designação a indicação do período desejado. Pode copiar os ficheiros para outra localização (por exemplo o ambiente de trabalho) para facilitar os passos seguintes. 6. Concluídos os passos anteriores e estando o ficheiro validado com sucesso deve submeter o ficheiro no portal das finanças. Para isso terá que aceder ao portal das finanças e lá submeter o ficheiro que gravou no passo anterior (pode aceder ao portal das finanças directamente pelo seu browser ou clicando na opção Submeter Saft-pt Finanças). IFFIRE 3

5 7. Uma vez no Portal das Finanças e após indicar o ficheiro, o ano e o mês de emissão surgirá informação relativa ao v/ nº de contribuinte, nº de facturas que estão no ficheiro, o total a débito e a crédito. Será boa política confirmar esses valores no IFFIRE para evitar erros. Se estiver tudo correcto clique no botão SUBMETER. 8. Depois de clicar no botão submeter, ser-lhe-á solicitado para realizar a autenticação com os seus dados de acesso ao portal das finanças. Caso esta janela não apareça verifique as configurações de POP-UPS do seu Browser ou contacte a linha de apoio do portal das finanças. Caso aconteça algum erro dentro do portal das finanças ou o mesmo esteja indisponível contacte a linha de apoio do portal das finanças. Após submeter os ficheiros ou se tiver dúvidas sobre se o processo decorreu com sucesso, recomendamos que consulte os ficheiros submetidos. IFFIRE 4

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