Configurando o Gerenciamento de Cheques Recebidos. 01. Na retaguarda entre no guia cadastro > Gerais

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1 Configurando o Gerenciamento de Cheques Recebidos 01. Na retaguarda entre no guia cadastro > Gerais 1.1 Formas de Pagamento

2 1.2 Cadastrar Forma de Pagamento Cheque 1.3 Marcar a Opção Cheque

3 2.0 Configurar para pedir cadastrar o cheque no ato da venda: 2.1 Configurações Gerais

4 2.2 vá na aba vendas 2.3 Marcar a opção Solicitar cadastro de cheque ao finalizar venda 3.0 Fazendo uma venda pelo PDV 3.1 faça uma venda normalmente 3.2 ao finalizar a venda selecione a forma de pagamento cheque

5 3.3 Confirme o pagamento

6 3.4 - Se a opção associar cliente a venda a vista tiver marcado, irá aparecer esse mensagem. 3.5 Se você associou um cliente, você vera que na imagem abaixo o campo Código do cliente e o cliente já estão selecionado, se não tiver a opção associar cliente a venda a vista tiver marcado, você poderá associar o cliente nessa tela apertando a tecla F3 Associar Cliente

7 3.6 Você podera preencher o campo CMC7* que automaticamente irá preencher os campo Banco, Agencia, Conta, Nº Cheque. Ou você poderá preencher esses campos manualmente.

8 3.7 Ao terminar o cadastro do cheque aperte F5 adicionar, se caso não tiver mais cheques para cadastrar pode ir no F7 Concluir. 4.0 Adicionando Cheque na Retaguarda 4.1 Vai na Aba Financeiro 4.2 Aba Rec. Cheque

9 4.3 Vá em Lançar Cheque. 4.4 Vai Abrir a tela igual no PDV / Balcão 4.5 O mesmo procedimento de lançamento de cheque pelo PDV.

10 Preenche o campo CMC7, ou poderá preencher os campos: Banco, Agência, Conta, Nº Cheque, manualmente. Ao lançar todos os cheques vá em F7 Concluído 4.6 Se caso lançou um cheque errado marcar o que quer remover e ir ao botão Remover Cheque Selecionado. 4.7 Ao terminar de Lançar todos os Cheque e apertar F7 Concluir. 5.0 Fazendo Consulta de Cheque:

11 5.1 Você pode fazer consulta de cheque por número de Cheque, não precisa colocar todos os números. Exemplo se o Nº do cheque for , você poderá buscar por 478 ou 105 etc, que ele vai mostrar todos os cheques que contem esses números. 5.2 poderá filtrar os cheques por emitente. 5.3 Poderá filtrar cheque associado ao um cliente cadastrado, é só colocar o código do cliente. 5.4 Filtrar por data de Emissão ou por data Bom para. 5.5 Consultar cheques por Situação:

12 5.6 Alterando a Situação do Cheque 5.7 Clicar duas vezes no cheque que queira alterar, irá aparecer a tela conforme exemplo abaixo:

13 5.8 Vá no Botão Alterar F6, irá liberar para você alterar a situação do cheque e a observação. 5.9 Como vocês podem ver o na imagem abaixo, o meu cheque foi devolvido uma vez, e logo após foi repassado para o fornecedor fulano, Logo na situação do meu cheque está como repassado, conforme imagem abaixo:

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