INFORMAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SPED (REVISÃO 1.01)
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- Cecília Barateiro Natal
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1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SPED (REVISÃO 1.01) Este dcument cntém s camps que devem ser infrmads pel respnsável da cntabilidade da empresa para atualizaçã da tabela de prduts para emissã de Nta fiscal eletrônica e geraçã d SPED. Estas infrmações devem ser frnecidas para cada prdut que a empresa trabalhe. Legenda: 1. Negrit: As infrmações em negrit sã camps individuais que devem ser devidamente preenchids. 2. Listas: Alguns camps só pdem ser preenchids cm valres dispníveis em uma lista prédefinida. Exempl: Códig d gêner d item 00 - Serviç 01 - Animais vivs 02 - Carnes e miudezas, cmestíveis Infrmações úteis Cm fazer requeriment para emitir Nta Fiscal Eletrônica: Acesse: Cm bter um certificad digital e qual certificad esclher O certificad tip A1 é mais indicad pela praticidade. Relatóris úteis: Estes relatóris ajudam n trabalh cnjunt cm a cntabilidade. Prduts agrupads pr CST: Permite acmpanhament da situaçã tributária d prdut e seu respectiv NCM. Estque, Relatóris, Acmpanhament, Inventári, CST Prcediment: Nã há necessidade de preencher nenhum camp. Respnda a tdas as perguntas cm a esclha que já vem marcada, excet na pergunta: ATENÇÃO: Apresentar s cm estque menr u igual a zer?. Neste cas, esclha Sim. 1 de 9
2 NOTA FISCAL DE ENTRADA: LISTA ST PARA NOTAS FISCAIS DE ENTRADA Esta lista cntém s valres pssíveis para camp ST em ntas fiscais de entrada. A cnsultar a cntabilidade, infrme que este camp é referente as camps: Frete, segur e despesas acessórias Tributada integralmente 10 - Tributada cm cbrança d ICMS pr substituiçã tributária 20 - Cm reduçã de base de cálcul 30 - Isenta u nã tributada e cm cbrança d ICMS pr substituiçã tributária 40 - Isenta 41 - Nã tributada 50 - Suspensã 51 - Diferiment 60 - Cbrad anterirmente pr substituiçã tributária 70 - Cm reduçã da base de cálcul e cbrança d ICMS pr substituiçã tributária 90 - Outras Este valr é definid na tela de ntas fiscais de entrada: Staff500, Faturament, Ntas Fiscais, Entradas Camp: ST 2 de 9
3 FICHA DO PRODUTO INFORMAÇÕES ADICIONAIS Para acessar esta tela, pressine a tecla TAB na ficha d prdut. Códig EX Códig d gêner d item 00 - Serviç 01 - Animais vivs 02 - Carnes e miudezas, cmestíveis 03 - Peixes e crustáces, mluscs e s utrs invertebrads aquátics 04 - Leite e laticínis; vs de aves; mel natural; prduts cmestíveis de rigem animal, nã especificads nem cmpreendids em utrs Capítuls da TIPI 05 - Outrs prduts de rigem animal, nã especificads nem cmpreendids em utrs Capítuls da TIPI 06 - Plantas vivas e prduts de flricultura 07 - Prduts hrtíclas, plantas, raízes e tubérculs, cmestíveis 08 - Frutas; cascas de cítrics e de melões 09 - Café, chá, mate e especiarias 10 - Cereais 11 - Prduts da indústria de magem; malte; amids e féculas; inulina; glúten de trig 12 - Sementes e fruts leaginss; grãs, sementes e fruts diverss; plantas industriais u medicinais; palha e frragem 13 - Gmas, resinas e utrs sucs e extrats vegetais 14 - Matérias para entrançar e utrs prduts de rigem vegetal, nã especificadas nem cmpreendidas em utrs Capítuls da NCM 15 - Grduras e óles animais u vegetais; prduts da sua dissciaçã; grduras alimentares elabradas; ceras de rigem animal u vegetal 16 - Preparações de carne, de peixes u de crustáces, de mluscs u de utrs invertebrads aquátics 17 - Açúcares e prduts de cnfeitaria 18 - Cacau e suas preparações 19 - Preparações à base de cereais, farinhas, amids, féculas u de leite; prduts de pastelaria 20 - Preparações de prduts hrtíclas, de frutas u de utras partes de plantas 21 - Preparações alimentícias diversas 22 - Bebidas, líquids alcólics e vinagres 23 - Resídus e desperdícis das indústrias alimentares; aliments preparads para animais 24 - Fum (tabac) e seus sucedânes, manufaturads 25 - Sal; enxfre; terras e pedras; gess, cal e ciment 26 - Minéris, escórias e cinzas 27 - Cmbustíveis minerais, óles minerais e prduts de sua destilaçã; matérias betuminsas; ceras minerais 28 - Prduts químics inrgânics; cmpsts inrgânics u rgânics de metais preciss, de elements radiativs, de metais das terras raras u de isótps 3 de 9
4 29 - Prduts químics rgânics 30 - Prduts farmacêutics 31 - Adubs u fertilizantes 32 - Extrats tanantes e tintriais; tanins e seus derivads; pigments e utras matérias crantes, tintas e vernizes, mástiques; tintas de escrever 33 - Óles essenciais e resinóides; prduts de perfumaria u de tucadr preparads e preparações csméticas 34 - Sabões, agentes rgânics de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, prduts de cnservaçã e limpeza, velas e artigs semelhantes, massas u pastas para mdelar, 'ceras para dentistas' e cmpsições para dentistas à base de gess 35 - Matérias albuminóides; prduts à base de amids u de féculas mdificads; clas; enzimas 36 - Pólvras e explsivs; artigs de pirtecnia; fósfrs; ligas pirfóricas; matérias inflamáveis 37 - Prduts para ftgrafia e cinematgrafia 38 - Prduts diverss das indústrias químicas 39 - Plástics e suas bras 40 - Brracha e suas bras 41 - Peles, excet a peleteria (peles cm pêl*), e curs 42 - Obras de cur; artigs de crreeir u de seleir; artigs de viagem, blsas e artefats semelhantes; bras de tripa 43 - Peleteria (peles cm pêl*) e suas bras; peleteria (peles cm pêl*) artificial 44 - Madeira, carvã vegetal e bras de madeira 45 - Crtiça e suas bras 46 - Obras de espartaria u de cestaria 47 - Pastas de madeira u de utras matérias fibrsas celulósicas; papel u cartã de reciclar (desperdícis e aparas) 48 - Papel e cartã; bras de pasta de celulse, de papel u de cartã 49 - Livrs, jrnais, gravuras e utrs prduts das indústrias gráficas; texts manuscrits u datilgrafads, plans e plantas 50 - Seda 51 - Lã e pêls fins u grsseirs; fis e tecids de crina 52 - Algdã 53 - Outras fibras têxteis vegetais; fis de papel e tecid de fis de papel 54 - Filaments sintétics u artificiais 55 - Fibras sintéticas u artificiais, descntínuas 56 - Pastas ('uates'), feltrs e falss tecids; fis especiais; crdéis, crdas e cabs; artigs de crdaria 57 - Tapetes e utrs revestiments para paviments, de matérias têxteis 58 - Tecids especiais; tecids tufads; rendas; tapeçarias; passamanarias; brdads 59 - Tecids impregnads, revestids, recberts u estratificads; artigs para uss técnics de matérias têxteis 60 - Tecids de malha 61 - Vestuári e seus acessóris, de malha 62 - Vestuári e seus acessóris, excet de malha 4 de 9
5 63 - Outrs artefats têxteis cnfeccinads; srtids; artefats de matérias têxteis, calçads, chapéus e artefats de us semelhante, usads; traps 64 - Calçads, plainas e artefats semelhantes, e suas partes 65 - Chapéus e artefats de us semelhante, e suas partes 66 - Guarda-chuvas, smbrinhas, guarda-sóis, bengalas, bengalas-assents, chictes, e suas partes 67 - Penas e penugem preparadas, e suas bras; flres artificiais; bras de cabel 68 - Obras de pedra, gess, ciment, amiant, mica u de matérias semelhantes 69 - Prduts cerâmics 70 - Vidr e suas bras 71 - Pérlas naturais u cultivadas, pedras precisas u semiprecisas e semelhantes, metais preciss, metais flheads u chapeads de metais preciss, e suas bras; bijuterias; medas 72 - Ferr fundid, ferr e aç 73 - Obras de ferr fundid, ferr u aç 74 - Cbre e suas bras 75 - Níquel e suas bras 76 - Alumíni e suas bras 77 - (Reservad para uma eventual utilizaçã futura n SH) 78 - Chumb e suas bras 79 - Zinc e suas bras 80 - Estanh e suas bras 81 - Outrs metais cmuns; ceramais ('cermets'); bras dessas matérias 82 - Ferramentas, artefats de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais cmuns 83 - Obras diversas de metais cmuns 84 - Reatres nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhs e instruments mecânics, e suas partes 85 - Máquinas, aparelhs e materiais elétrics, e suas partes; aparelhs de gravaçã u de reprduçã de sm, aparelhs de gravaçã u de reprduçã de imagens e de sm em televisã, e suas partes e acessóris 86 - Veículs e material para vias férreas u semelhantes, e suas partes; aparelhs mecânics (incluíds s eletrmecânics) de sinalizaçã para vias de cmunicaçã 87 - Veículs autmóveis, tratres, cicls e utrs veículs terrestres, suas partes e acessóris 88 - Aernaves e aparelhs espaciais, e suas partes 89 - Embarcações e estruturas flutuantes 90 - Instruments e aparelhs de óptica, ftgrafia u cinematgrafia, medida, cntrle u de precisã; instruments e aparelhs médic-cirúrgics; suas partes e acessóris 91 - Aparelhs de reljaria e suas partes 92 - Instruments musicais, suas partes e acessóris 93 - Armas e munições; suas partes e acessóris 94 - Móveis, mbiliári médic-cirúrgic; clchões; iluminaçã e cnstruçã pré-fabricadas 95 - Brinqueds, jgs, artigs para divertiment u para esprte; suas partes e acessóris 96 - Obras diversas 97 - Objets de arte, de cleçã e antiguidades 98 - (Reservad para uss especiais pelas Partes Cntratantes) 5 de 9
6 99 - Operações especiais (utilizad exclusivamente pel Brasil para classificar perações especiais na exprtaçã) Códig d serviç d item Tip d item 00 - Mercadria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Prdut em Prcess 04 - Prdut Acabad 05 - Subprdut 06 - Prdut Intermediári 07 - Material de Us e Cnsum 08 - Ativ Imbilizad 09 - Serviçs 10 - Outrs insums 99 - Outras NCM IPI Situaçã tributária 00 - Entrada cm recuperaçã de crédit 01 - Entrada tributada cm alíquta zer 02 - Entrada isenta 03 - Entrada nã tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada cm suspensã 49 - Outras entradas 50 - Saída tributada 51 - Saída tributada cm alíquta zer 52 - Saída isenta 53 - Saída nã tributada 54 - Saída imune 55 - Saída cm suspensã 99 - Outras saídas Classe de enquadrament Códig de enquadrament Tip de cálcul 1 - Em Valr Valr unitári da pauta Alíquta 6 de 9
7 ICMS Situaçã tributária 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada cm cbrança d ICMS pr ST 20 - Cm reduçã de base de cálcul 30 - Isenta u nã tributada e cm cbrança d ICMS pr ST 40 - Isenta 41 - Nã tributada 50 - Suspensã 51 - Diferiment 60 - Cbrad anterirmente pr substituiçã tributária 70 - Cm reduçã da base de cálcul e cbrança d ICMS pr ST 90 - Outras Origem 0 - Nacinal 1 - Estrangeira - Imprtaçã Direta 2 - Estrangeira - Adquirida n mercad intern ICMS ICMS ST Determinaçã da BC ICMS 0 - Margem Valr Agregad 1 - Pauta (valr) 2 - Preç Tabelad Max. (valr) 3 - Valr da Operaçã Perc.reduçã da BC ICMS Valr unitári da pauta Alíquta d ICMS Determinaçã da BC ICMS ST 0 - Preç Tabelad u Máxim Sugerid 1 - Lista negativa (valr) 2 - Lista psitiva (valr) 3 - Lista neutra (valr) 4 - Margem Valr Agregad (%) 5 - Pauta (valr) Margem de valr agregad Perc.reduçã da BC ICMS ST Valr unitári da pauta Alíquta d ICMS ST Infrmar valr d ISSQN ISSQN 7 de 9
8 Situaçã tributária 01 - Op. Trib.: BC = Valr da Op. Alíq. Nrmal (Cumulativ/Nã Cumulativ) 02 - Op. Trib.: BC = Valr da Operaçã (Alíq. Diferenciada) 03 - Op. Trib.: BC = Quantidade Vendida x Alíq. pr Unidade de Prdut 04 - Op. Trib.: Tributaçã Mnfásica - (Alíquta Zer) 06 - Operaçã Tributável: Alíquta Zer 07 - Operaçã Isenta da cntribuiçã 08 - Operaçã sem Incidência da Cntribuiçã 09 - Operaçã cm Suspensã da Cntribuiçã 99 - Outras Operações PIS PIS ST Tip de cálcul 1 - Em Valr Valr unitári da pauta Alíquta Tip de cálcul 1 - Em Valr Valr unitári da pauta Alíquta PIS COFINS Situaçã tributária 01 - Op. Trib.: BC = Val. da Op. Alíq. Nrmal (Cumulativ/Nã Cumulativ) 02 - Op. Trib.: BC = Valr da Operaçã (Alíquta Diferenciada) 03 - Op. Trib.: BC = Quantidade Vendida x Alíquta pr Unidade de Prdut 04 - Op. Trib.: Tributaçã Mnfásica - (Alíquta Zer) 06 - Operaçã Tributável - Alíquta Zer 07 - Operaçã Isenta da cntribuiçã 08 - Operaçã sem Incidência da Cntribuiçã 09 - Operaçã cm Suspensã da Cntribuiçã 99 - Outras Operações COFINS Tip de cálcul 1 - Em Valr Valr unitári da pauta Alíquta COFINS ST Tip de cálcul 8 de 9
9 1 - Em Valr Valr unitári da pauta Alíquta 9 de 9
Gênero do NCM. 03 - Peixes, Crustaceos, Moluscos e outros invertebrados Aquaticos
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