Manual de Usuário. Módulo Compras Manifestação Destinatário

Transcrição

1 Manual de Usuário Módulo Compras Manifestação Destinatário

2 O que é a Manifestação do Destinatário? Este conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, permite que o destinatário da Nf-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na Nf-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é composto de quatro eventos: 1. Ciência da Emissão 2. Confirmação da Operação 3. Registro de Operação não Realizada 4. Desconhecimento da Operação

3 O que é a Manifestação do Destinatário? Evento Ciência da Emissão. O evento de Ciência da Emissão registra na Nf-e a solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o destinatário efetue o download do arquivo XML. O evento da Ciência da Emissão não representa a manifestação do destinatário sobre a operação, mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML. Este evento registra na Nf-e que o destinatário da operação, constante nesta Nf-e, tem conhecimento que o documento foi emitido, mas ainda não expressou uma manifestação conclusiva para a operação. Evento Confirmação da Operação. O evento será registrado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu conforme informado na Nf-e. Quando a Nf-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Este evento também deve ser registrado para a Nf-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento. Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo Destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a Nf-e. Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da Nf-e, conforme o prazo definido na legislação vigente.

4 O que é a Manifestação do Destinatário? Evento Operação não Realizada. Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc). Evento Desconhecimento da Operação. Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da Nf-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição estadual (CNPJ). Como posso ficar sabendo das Nf-e destinadas para a minha empresa? Dentro do processo de Manifestação do Destinatário foi disponibilizado um serviço que informa as chaves de acesso destinadas a uma empresa. Portanto, este serviço permite que o destinatário obtenha informações reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo o país, num determinado período (do dia anterior ao da solicitação até o prazo máximo de 15 dias), possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual por contribuintes emissores. A resposta a esta consulta retorna as seguintes informações sobre as Nf-e emitidas para o destinatário: - Chave de acesso da Nf-e - Razão Social do Emitente - Data de emissão - Valor Total da Operação - Situação da Nf-e no momento da consulta. - Situação da Manifestação do Destinatário

5 Modelo de arquivo XML das Nf-e do Emitente (Entradas). </ide><emit><cnpj> </cnpj><xnome>posto DE COMBUSTIVEIS ALICAFE LTDA</xNome><xFant>POSTO ALICAFE</xFant><enderEmit><xLgr>AV. PROTASIO ALVES</xLgr><nro>12403</nro><xBairro>MARIO QUINTANA</xBairro><cMun> </cMun><xMun>PORTO ALEGRE</xMun><UF>RS</UF><CEP> </CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPa is></enderemit><ie> </ie><im>isento</im><cnae> </cnae><crt>3</c RT></emit><dest><CNPJ> </CNPJ><xNome>XXXXXXXXXXXXXX</xNome><end erdest><xlgr>rua CORONEL VICENTE</xLgr><nro>762</nro><xBairro>HARMONIA</xBairro><cMun> </cMun><xM un>canoas</xmun><uf>rs</uf><cep> </cep><cpais>1058</cpais><xpais>brasil< /xpais><fone> </fone></enderdest><indiedest>1</indiedest><ie> </i E></dest><autXML><CPF> </CPF></autXML> <det nitem="1"><prod><cprod>4</cprod><cean/><xprod>od B S-500 ADITIVADO</xProd><NCM> </NCM><CFOP>5929</CFOP><uCom>L</uCom><qCom> </qCom><vUnCom> </vUnCom><vProd>586.06</vProd><cEANTrib/><uTrib>L </utrib><qtrib> </qtrib><vuntrib> </vuntrib><indtot>1</indtot><comb>< cprodanp> </cprodanp><ufcons>rs</ufcons></comb></prod><imposto><vtottr ib>78.83</vtottrib><icms><icms60><orig>0</orig><cst>60</cst><vbcstret>0.00</vbcstr et><vicmsstret>0.00</vicmsstret></icms60></icms><pis><pisoutr><cst>49</cst><vbc> 0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISOutr></PIS><COFINS><COFINSOutr><CS T>49</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINS Outr></COFINS></imposto></det> <total><icmstot><vbc>0.00</vbc><vicms>0.00</vicms><vicmsdeson>0.00</vicmsdeson> <vbcst>0.00</vbcst><vst>0.00</vst><vprod> </vprod><vfrete>0.00</vfrete><vseg >0.00</vSeg><vDesc>0.00</vDesc><vII>0.00</vII><vIPI>0.00</vIPI><vPIS>0.00</vPIS><vCOFIN S>0.00</vCOFINS><vOutro>0.00</vOutro><vNF> </vNF><vTotTrib>222.57</vTotTrib> </ICMSTot></total><transp><modFrete>9</modFrete></transp><cobr><fat><nFat>1886</nF at><vorig> </vorig><vliq> </vliq></fat></cobr><infadic><infcpl>referente NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 02/01/2017, NÚMERO: 38961,EMITIDA EM 04/01/2017, NÚMERO: 39663,EMITIDA EM 05/01/2017, NÚMERO: 39977,EMITIDA EM 09/01/2017, NÚMERO: 41137,EMITIDA EM 12/01/2017, NÚMERO: 42018,EMITIDA EM 16/01/2017, NÚMERO: 43278, Tributos aproximados: R$ (13.45%) Federal, R$ (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 5oi7eW</infCpl><obsCont xcampo="dvencfat"><xtexto> </xtexto></obscont></infadic></infnfe><signature xmlns=" Algorithm=" Algorithm=" URI="#NFe "><Transforms><Transform

6 Evento Consulta da Nf-e na Sefaz.

7 Evento Consultar/Imprimir Danfe..

8 Evento Importar/Incluir Nf-e.