BALANÇO SOCIAL RELATIVO AO ANO DE 2002

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1 S. R. MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO GABINETE DO DIRECTOR-GERAL BALANÇO SOCIAL RELATIVO AO ANO DE 2002 INTRODUÇÃO O Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro, consagrou, como medida de modernização da Administração Pública, a obrigatoriedade de elaboração do Balanço Social para a generalidade dos serviços públicos, instrumento privilegiado de gestão dos respectivos recursos humanos, elaborado anualmente no primeiro trimestre de cada ano civil com referência a 31 de Dezembro do ano imediatamente anterior. O presente Balanço, relativo ao ano de 2002, foi elaborado em cumprimento do disposto no diploma supra citado, fornecendo um conjunto de indicadores da vida da Direcção-Geral do Orçamento, nas áreas dos recursos humanos e dos recursos financeiros a estes afectos. A informação para a elaboração do presente Balanço Social foi obtida na sua maior parte através do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH) - mediante

2 2 utilização, pela primeira vez, do software Oracle Discoverer -, e, complementarmente, do Sistema de Informação Contabilística (SIC), tendo os dados necessários sido obtidos mediante consultas aos referidos sistemas feitas no âmbito das Direcções de Serviços de Administração e de Gestão de Recursos Humanos desta Direcção-Geral, neste último caso com o necessário apoio da Direcção de Serviços de Gestão da Informação Orçamental. Dentre os dados fornecidos por este Balanço Social, destaca-se o facto de o número global de efectivos no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento ter vindo a decrescer desde 1997 (excepciona-se o ano de 2001, que registou mais 4 funcionários do que o de 2000), facto que afecta necessariamente o desempenho da respectiva missão. Em 2002 registaram-se, aliás, a nível de alguns Serviços desta Direcção-Geral, carências de recursos humanos em particular no grupo técnico superior. Em 2002 registaram-se 42 saídas de funcionários da Direcção-Geral do Orçamento, das quais 26 por aposentação, 4 por nomeação para cargos dirigentes no âmbito de outros organismos e 12 por razões diversas (requisição, comissão de serviço, etc). Salienta-se, também, que a média etária do pessoal da Direcção-Geral do Orçamento é elevada (47,46 anos), significando isto que a médio prazo se registarão muitas aposentações. Estas, a não serem colmatadas parcialmente com ingressos, provocarão desequilíbrios a nível dos recursos humanos desta Direcção- Geral e, consequentemente, disfunções em matéria de desempenho, eficácia e eficiência. Também se afigura relevante registar o aumento de pessoal com formação superior que se verificou no ano de 2002 nesta Direcção-Geral, fruto essencialmente de 10 admissões de técnicos superiores de orçamento e conta estagiários (área económica), na sequência de concurso externo de ingresso concluído no mesmo ano.

3 3 1. ORGANOGRAMA DA DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO Director Geral Subdirectores Gerais Serviços Centrais Delegações Direcção de Serviços do Orçamento 1.ª Delegação Encargos Gerais do Estado e Ministério da Cultura Direcção de Serviços da Conta 2.ª Delegação Ministério da Defesa Nacional Direcção de Serviços de Auditoria 3.ª Delegação Ministério das Finanças Direcção de Serviços de Gestão da Informação Orçamental 4.ª Delegação Ministério da Adm. Interna Direcção de Serviços de Informática 5.ª Delegação Ministério da Justiça Consultadoria Jurídica 6.ª Delegação Ministério dos Negócios Estrangeiros Gabinete de Estudos de Finanças Públicas 7.ªDelegação Ministério das Cidades, Ord. do Território e Ambiente Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos 8.ª Delegação Ministério da Agricultura Direcção de Serviços de Administração 9.ª Delegação Ministério da Economia 10.ª Delegação Ministério da Segurança Social e Trabalho 11.ª Delegação Ministério da Educação e Min. da Ciência e Ensino Superior 12.ª Delegação Ministério da Saúde 13.ª Delegação Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação 14.ª Delegação Investimentos do Plano (PIDDAC) Fontes Decretos-Leis n os 344/98, de 6/11 e 12/2002, de 3/5

4 4 2. DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS Os 405 efectivos de que a Direcção-Geral do Orçamento dispunha em 2002 encontravam-se distribuídos pelos respectivos serviços da seguinte forma: 2.1. Distribuição global GABDG CONS.JUR. GEFP DSAd DSO DSC DSAu DSI DSGIO DSGRH 1ª Delg. 2ª Delg. 3ª Delg. 4ª Delg. 5ª Delg. 6ª Delg. 7ª Delg. 8ª Delg. 9ª Delg. 10ª Delg. 11ª Delg. 12ª Delg. 13ª Delg. 14ª Delg Distribuição do pessoal pelo Gabinete do Director-Geral, pelos Serviços Centrais e pelas Delegações 4% 30% 66% Gabinete D.G. Serviços Centrais Delegações 3. ESTRUTURA DOS EFECTIVOS 3.1. Efectivos No ano de 2002, o pessoal em funções no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento era em número de 405, assim distribuído:

5 5 398 pertencentes ao quadro; 7 agentes administrativos (contratos administrativos de provimento); Já se mencionou supra que o número total de funcionários em efectivo exercício de funções nesta Direcção-Geral tem vindo a decrescer ao longo do tempo, conforme se pode constatar pela leitura do mapa infra: Os 405 efectivos de que esta Direcção-Geral dispunha em 2002 pertenciam maioritariamente ao sexo feminino, pois 294 eram do sexo feminino e 111 do sexo masculino Em termos percentuais temos o seguinte quadro: 27% Efectivos femininos 73% Efectivos masculinos

6 6 A proporção existente entre o pessoal dirigente e o demais pessoal em 2002 era a seguinte: Dirigente 13,3% Outro Pessoal 86,7% Dirigente Outro Pessoal A distribuição do pessoal dirigente por sexo em 2002 era a seguinte: 37 dirigentes do sexo feminino e 17 do sexo masculino O que pode esquematizar-se da seguinte forma: feminino 69% masculino 31% masculino feminino 3.2. Quadro de pessoal e efectivos O quadro de pessoal da Direcção-Geral do Orçamento, constante do Decreto-Lei nº 344/98, de 6 de Novembro e da Portaria nº 471/2000, de 30 de Março, alterada designadamente pela Portaria nº 576/2001, de 14 de Março, previa, em 2002, um total de 824 lugares, chamando-se a atenção para o facto de cerca de 14% destes lugares serem a extinguir à medida que vagarem.

7 7 Do número total de lugares do quadro supra mencionado, 71 são de pessoal dirigente, dentre os quais 1 de director-geral, 5 de subdirector-geral, 23 de director de contabilidade e 42 de chefe de divisão de contabilidade. As carreiras previstas no quadro da Direcção-Geral do Orçamento são as seguintes: técnica superior de orçamento e conta, técnica superior do regime geral, técnica contabilista, especialista de informática, técnico de informática, técnico-profissional, assistente administrativo, operário altamente qualificado / impressor de artes gráficas, auxiliar de contabilidade, arquivista, operador de reprografia, auxiliar administrativo, motorista de ligeiros, telefonista e servente / auxiliar de limpeza. Do total de lugares existentes no quadro desta Direcção-Geral em 2002, 476 encontravam-se ocupados (o pessoal em exercício de funções dirigentes na Direcção-Geral do Orçamento ocupa regra geral dois lugares, o correspondente à categoria de origem e o relativo ao cargo dirigente) e 348 vagos. Desta forma, e em termos percentuais, temos o seguinte: Nº total de lugares do quadro 42% % Nº de lugares ocupados Nº de lugares vagos A proporção entre o pessoal do quadro da Direcção-Geral do Orçamento que se encontrava a exercer efectivamente funções no seu âmbito e o pessoal que se encontrava a desempenhar funções noutros serviços em regime de requisição, de

8 8 destacamento, de comissão de serviço ou em regime de substituição é a seguinte: Nº de lugares ocupados Nº de lugares ocupados por pessoal a exercer funções fora da DGO Nº de lugares ocupados por pessoal a exercer funções na DGO 3.3. Estrutura etária dos efectivos % 5% 2% 0% 8% 9% 3% % % 18% O quadro supra espelha a seguinte realidade: 34 funcionários com idades compreendidas entre 18 e 29 anos; 50 funcionários com idades compreendidas entre 30 e 39 anos; 96 funcionários com idades compreendidas entre 40 e 49 anos; 196 funcionários com idades compreendidas entre 50 e 59 anos; 29 funcionários com idades compreendidas entre 60 e 69 anos. Assim, a Direcção-Geral do Orçamento tinha ao seu serviço, em 2002, efectivos maioritariamente de meia-idade, posto que 73% do respectivo pessoal possuía idade superior a 45 anos.

9 9 A evolução etária dos efectivos desta Direcção-Geral entre 1998 e 2002 pode representar-se do seguinte modo: Até ou mais Da análise do quadro supra constata-se que, apesar de tudo, a Direcção-Geral do Orçamento renovou de algum modo os respectivos efectivos em termos de faixa etária no período em referência Estrutura da antiguidade do pessoal A estrutura da antiguidade do pessoal desta Direcção-Geral em 2002 pode sumarizar-se do seguinte modo: Até 5 anos 30% 36% 3% 14% 5% 1% 2% 9% M ais de 36 Assim, em 2002 existiam 276 funcionários na faixa de antiguidade entre os 25 e os 36 ou mais anos, o que corresponde a 68,1% do total de efectivos. Este dado

10 10 reflecte um envelhecimento significativo da generalidade do pessoal da Direcção-Geral do Orçamento Habilitações literárias dos efectivos O pessoal desta Direcção-Geral encontrava-se distribuído da seguinte forma em 2002, no que concerne às respectivas habilitações literárias: 195 funcionários possuíam até ao 9º ano de escolaridade, inclusive, o que corresponde a 48,2%; 76 funcionários eram detentores do 11º ou do 12º anos de escolaridade, o que corresponde a 18,8%; 134 funcionários possuíam formação superior, o que corresponde a 33%. Registou-se pois um acréscimo de efectivos detentores de formação superior relativamente ao ano de 2001, como consequência da admissão, em 2002, de 10 técnicos superiores de orçamento e conta estagiários (área económica), após aprovação em concurso externo de ingresso aberto em finais de A estrutura habilitacional do staff desta Direcção-Geral em 2002 representa-se graficamente desta forma: 4 anos de escol. 6 anos de escol. 32% 0% 8% 6% 9 anos de escol. 11 anos de escol. 12 anos de escol. 5% 1% 34% Bacharelato 14% Licenciatura Mestrado

11 11 A proporção entre o número de funcionários possuidores de formação superior e os demais pode representar-se do seguinte modo: 33% 67% Outras Formação Superior Abrangendo a formação superior diversos níveis, há a destacar a percentagem de pessoal detentor de cada um deles: Especificação da formação superior 1% 0% 3% 96% Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento 3.6. Admissões e saídas no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento Em 2002 registaram-se 25 admissões e regressos na Direcção-Geral do Orçamento, distribuídos da seguinte forma: Admissões 7 18 Nomeação Cto.Adm. Provimento

12 12 No mesmo ano registaram-se 42 saídas desta Direcção-Geral, pelas razões infra enumeradas: Exoneração Aposentação Outros motivos Cessação de contrato O pessoal que saiu da Direcção-Geral do Orçamento em 2002 distribuiu-se da seguinte forma, tendo em conta o respectivo grupo profissional: dirigente técnico superior 12 técnico 11 auxiliar de contabilidade 11 técnico de informática auxiliar A diferença entre as admissões e as saídas apresenta assim um saldo negativo de Nomeações / Promoções / Progressões / Mudanças de Nível Nomeações Em 2002 foram nomeados para o desempenho de cargos dirigentes intermédios e de topo no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento 9 funcionários Promoções / Concursos e procedimentos afins Foram abertos, no decurso de 2002, 6 concursos para cargos dirigentes visando o preenchimento de 7 lugares, 5 concursos para preenchimento de um

13 13 total de 22 lugares do grupo de pessoal técnico superior, 2 concursos para o grupo de pessoal administrativo visando o preenchimento de 8 lugares e 1 concurso para preenchimento de 1 lugar do grupo de pessoal auxiliar. No mesmo ano deu-se início a um procedimento visando recrutar 3 funcionários da carreira de especialista de informática e 2 funcionários da carreira técnica superior de regime geral mediante requisição ou transferência Progressões na categoria Registaram-se 195 progressões na categoria distribuídas da seguinte forma: pessoal técnico superior - 66, pessoal técnico contabilista 121, especialistas de informática 2, técnicos de informática 4 e pessoal administrativo Mudanças de nível Procedeu-se, em 2002, à abertura de um procedimento interno de selecção para mudança de nível no âmbito das categorias de especialista de informática do grau 3, da carreira de especialista de informática e de técnico de informática do grau 1, da carreira de técnico de informática, que abrangeu 2 funcionários. Este procedimento só terminou em Modalidades de horário praticadas Em 2002 registou-se, no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento, a prática dos seguintes horários de trabalho: 289 funcionários tiveram horário rígido; 50 funcionários praticaram horário flexível (11ª Delegação); 54 funcionários tiveram isenção de horário; 10 funcionários praticaram jornada contínua; 2 funcionários tiveram horário de trabalhador-estudante, com

14 14 dispensa semanal de prestação de serviço durante o tempo necessário para frequência de aulas e a inerente deslocação para o respectivo estabelecimento de ensino. Em termos percentuais as modalidades de horário praticadas têm a seguinte expressão: Rígido 14% 2% 0% Flexível 12% Isenção 72% Jornada continua Trabalhador estudante 3.9. Trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal e em feriados Em 2002 foram prestadas, no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento, horas de trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal e em feriados. O trabalho em causa resultou fundamentalmente da execução de tarefas relacionadas com a elaboração do Orçamento Rectificativo de 2002, o Orçamento do Estado para 2003, as cativações orçamentais legalmente determinadas e com o encerramento da Conta Geral do Estado. Verifica-se, assim, que, relativamente ao ano de 2001, o número de horas de trabalho deste género triplicou, facto que traduz um acréscimo de tarefas na área orçamental verificado em 2002 no âmbito desta Direcção-Geral.

15 Absentismo O número total de faltas dadas pelos funcionários da Direcção-Geral do Orçamento no ano de 2002 foi de Destas, foram dadas por doença, pelo que este tipo de falta representa 68,2 % das ausências ao trabalho, conforme mapa infra: 31,8% 68,2% Dias de Ausência por doença Dias de Ausência outras Estes números, embora representando um decréscimo face a 2001, evidenciam um elevado absentismo (vide mapa infra). Em termos estatísticos, e no que concerne especialmente às faltas motivadas por doença, o número de faltas dadas representa uma média de 15 dias de ausência por ano e por funcionário, tendo em conta o número total de efectivos desta Direcção-Geral em Atendendo a que as faltas em causa foram dadas por um número reduzido de funcionários, esta média é efectivamente muito mais elevada no que toca aos faltosos. Índice de absentismo 9% 91% Dias de Ausência Dias de trabalho prestado

16 Orçamento da Direcção-Geral do Orçamento de 2002 O orçamento disponível da Direcção-Geral do Orçamento para 2002 pode representar-se da seguinte forma: Encargos com o pessoal Outros Assim, o orçamento em referência totalizou , representando os encargos com o pessoal 94,1 % do mesmo Encargos com o pessoal Os encargos efectivos com o pessoal em 2002 foram discriminadamente os seguintes: Remuneração base Susídio de refeição outros ,31 Representação Trabalho extraordinário Sub. familiar crianças e jovens ajudas de custo Secretariado , , , , , , , ,58 Outros regimes especiais de prestação de trabalho Salienta-se que em 2002 foram emitidas guias de reposição relativamente ao pessoal da Direcção-Geral do Orçamento no valor total de ,64. O orçamento de receita disponível desta Direcção-Geral para 2002 totalizou , provenientes de financiamento do Fundo Social Europeu,

17 17 através do Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo para a formação ministrada no seu âmbito. A proporção entre o orçamento de despesa e o orçamento de receita de 2002 pode representar-se do seguinte modo: Orçamento de despesa Orçamento de receita (FSE) Orçamento da DGO Higiene e segurança no trabalho Em 2002 registaram-se, no âmbito desta Direcção-Geral, 8 acidentes em serviço, tendo 4 deles ocorrido no local de trabalho e 4 in itinere, isto é, no percurso até ou a partir do local de trabalho. Os acidentes ocorridos no local de trabalho motivaram 68 dias de ausência e os acidentes in itinere 514 dias de faltas. Estas faltas corresponderam a incapacidades temporárias absolutas Formação A formação ministrada no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento em 2002 exclusivamente aos respectivos funcionários e agentes (formação interna) e, bem assim, a pessoal de outros serviços públicos e desta Direcção-Geral (formação externa sobre as aplicações informáticas do Regime da Administração Financeira do Estado) e a recebida pelos seus efectivos, ministrada por outras entidades (Instituto Nacional de Administração, Secretaria-Geral do Ministério das

18 18 Finanças e outras), também designada de formação externa, pode esquematizarse da seguinte forma: , , , , , Interna Externa RAFE, incluindo a ministrada em parceria com o Inst.de Informática ,5 Externa frequentada por funcionários da DGO no exterior nº formandos nº acções nº horas encargos com formadores/formação ministrada por outras entidades Há a salientar, de entre os encargos com a formação, os relativos aos formadores e à formação frequentada no exterior, que em 2002 totalizaram ,35 em 2002, montante que engloba 9 903,85 relativos a formação realizada em 2001 e paga em Do montante total supra referido, ,51 foram financiados pelo Fundo Social Europeu através do Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo. A formação externa promovida por esta Direcção-Geral em 2002 (cursos sobre as aplicações informáticas do Regime da Administração Financeira do Estado) e a formação ministrada em parceria com o Instituto de Informática na mesma área totalizaram 27 acções e horas de formação, que englobaram 467 formandos, com o custo de ,52 ( 4 713,66 referentes a formação de 2001 paga em 2002). Salienta-se que, de entre estas 27 acções de formação, 5 foram também frequentadas por pessoal da Direcção-Geral do Orçamento (mais concretamente por 12 funcionários). Como é sabido, a formação sobre o Regime da Administração Financeira do Estado assume carácter prioritário, atendendo a que a lei impõe à Direcção-Geral do Orçamento a missão de a ministrar (artigos 55º, do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho e 14º, alínea c), do Decreto-Lei

19 19 nº 344/98, de 6 de Novembro), estando a ser ministrada sem encargos para os serviços. De entre a formação interna realizada há a destacar a acção de formação multidisciplinar para acesso à categoria de técnico superior de orçamento e conta especialista, realizada nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 420/99, de 21 de Outubro (regime das carreiras especiais do pessoal da Direcção-Geral do Orçamento), com a duração de 98 horas, 8 das quais relativas à realização de provas escritas de conhecimentos, que contou com a participação de 29 formandos. De entre o total de 81 acções de formação promovidas pela Direcção-Geral do Orçamento, ministradas por esta em parceria com o Instituto de Informática e frequentadas pelos respectivos funcionários no exterior em 2002, 36 tiveram uma duração até 30 horas, 39 acções uma duração entre 30 e 59 horas e 6 acções uma duração entre 60 e 119 horas. Em termos percentuais estes dados podem ser representados da seguinte forma : 7% 44% 49% Menos de 30 horas De 30 a 59 horas De 60 a 119 horas Estrutura representativa dos trabalhadores Na Direcção-Geral do Orçamento não existe uma Comissão de Trabalhadores. Porém, os funcionários costumam organizar-se informalmente para se representarem em matérias específicas. Lisboa, 31 de Março de 2003 O DIRECTOR-GERAL, (Francisco Brito Onofre)

20 ÍNDICE INTRODUÇÃO ORGANOGRAMA DA DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS Distribuição global Distribuição do pessoal pelo Gabinete do Director-Geral, pelos Serviços e pelas Centrais Delegações ESTRUTURA DOS EFECTIVOS Efectivos Quadro de pessoal e efectivos Estrutura etária dos efectivos Estrutura da antiguidade do pessoal Habilitações literárias dos efectivos Admissões e saídas no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento Nomeações / Promoções / Progressões / Mudanças de Nível Nomeações Promoções / Concursos e procedimentos afins Progressões na categoria Mudanças de nível Modalidades de horário praticadas Trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal e em feriados Absentismo Orçamento da Direcção-Geral do Orçamento de Encargos com o pessoal Higiene e segurança no trabalho Formação Estrutura representativa dos trabalhadores...19 MAPAS