Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO INTEGRAL (ATI) ATI = ATI G + ATI PG

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1 UFERSA Abril, 2016

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3 Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO INTEGRAL (ATI) ATI = ATI G + ATI PG ATI G = cursos {(N DI * D PC )(1+ [Fator de Retenção]) + ((N I - N DI )/4)* D PC )} ATI PG = todas as pós (A PG * 2) Onde: N DI - nº de concluintes do curso de graduação i N I - nº de ingressantes do curso de graduação i D PC - duração padrão do curso i Fator de Retenção retenção padrão do curso (MEC) A PG matrículas nos curso de pós-graduação

4 Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO EQUIVALENTE INTEGRAL (AE)(ATI) ATI AE = AE ATI G G + AE ATI PG PG ATI G = cursos {(N DI * D PC )(1+ [Fator de Retenção]) + ((N I - N DI )/4)* D PC )} AE G ATI PG = todas as pós (A PG * 2) AE PG Onde: N DI - nº de concluintes do curso de graduação i N I - nº de ingressantes do curso de graduação i D PC - duração padrão do curso i Fator de Retenção retenção padrão do curso (MEC) Peso do curso peso padrão do curso (MEC) A PG matrículas nos curso de pós-graduação * [P. Curso]

5 Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO INTEGRAL (ATI) Aluno TI/Prof. EQ Média IFES Média das IFES: 11,64 Valor UFERSA: 11,08 UFERSA Aluno TI/Func. EQ Média IFES UFERSA Média das IFES: 8,16 Valor UFERSA: 7,73

6 Indicadores de Desempenho - TCU Aluno Equivalente Ano rede % da rede UFERSA IFES IFES ,51% ,49% ,73% ,79% ,85% ,85% ,81% ,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Aluno Equivalente Aluno Equivalente (% das IFES)

7 Indicadores de Desempenho - TCU Ano Índice Qual. Grau Env. Pós-Grad. Conc. CAPES Tx. Sucesso Grad. Docente Média Média Média Média IFES UFERSA UFERSA UFERSA UFERSA IFES IFES IFES ,99% 7,00% 3,55 3,57 3,80 4,27 58,10% 59,68% ,31% 4,00% 3,71 3,71 4,02 4,00 57,37% 48,00% ,00% 6,00% 3,54 3,55 4,06 3,90 46,11% 37,07% ,00% 6,00% 3,57 3,46 4,11 4,12 50,38% 36,07% ,00% 7,00% 3,62 3,57 4,1 4,02 44,13% 39,65% ,00% 6,00% 3,77 3,85 4,15 3,95 39,69% 31,99% ,00% 7,00% 3,78 3,79 4,25 4,10 42,64% 27,69% Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação = A PG / (A G + A PG ) Índice de Qual. Docente = (5D+3M+2E+G) / (D+M+E+G) Taxa de Sucesso da Graduação = Nº diplomados / Nº Alunos Ingressantes

8 15% Indicadores de Desempenho - TCU Grau de Envolvimento com a Pós- Graduação 10% 5% Média IFES UFERSA 3,9 Conceito CAPES 0% Média das IFES: 14% Valor UFERSA: 7% 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Média IFES UFERSA 3,3 3, Média das IFES: 3,78% Valor UFERSA: 3,79%

9 Indicadores de Desempenho - TCU % Taxa de Sucesso da Graduação 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 59,68% 48,00% 39,65% 36,07% 37,07% 31,99% 27,69% Média IFES UFERSA Linear (UFERSA) 0%

10 O Financiamento das Universidades Federais

11 O Modelo de distribuição do Orçamento de Custeio e Capital para as IFES atende a critérios estabelecidos pelo DECRETO Nº 7.233/2010 Base na participação de cada Universidade no conjunto das universidades federais. Parâmetros a considerar: A Matriz Andifes I. MATRÍCULAS, INGRESSANTES E CONCLUINTES NA GRADUAÇÃO E PÓS; II. III. IV. OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO; PRODUÇÃO INSTITUCIONALIZADA DE CONHECIMENTO; RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE ALUNOS E O NÚMERO DE DOCENTES NA GRADUAÇÃO E NA PÓS-GRADUAÇÃO; V. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELO SINAES; VI. PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO, BEM COMO RESPECTIVOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELA CAPES; VII. NÚMERO DE REGISTROS E COMERCIALIZAÇÃO DE PATENTES; VIII. PROGRAMAS INSTITUCIONALIZADOS DE EXTENSÃO, COM INDICADORES DE MONITORAMENTO.

12 1. O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO O MODELO OCC-IFES/ANDIFES ATUAL TEM A COMPOSIÇÃO: SEGUINTE A PARTICIPAÇÃO DA UMA IFES NO ORÇAMENTO TOTAL DAS IFES (PART J ) É DEFINIDA POR UMA EQUAÇÃO COM OS SEGUINTES VETORES: UM VETOR (PTAE j ) DA PARTICIPAÇÃO DA IFES NO TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DAS IFES; UM VETOR (EQR j ) DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- CIENTÍFICA RELATIVA DE CADA UMA DAS IFES EM RELAÇÃO AO CONJUNTO TOTAL DAS IFES. PART j = 0,9 (PTAE j ) + 0,1 (EQR j )

13 1. O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO PART j = 0,9 (PTAE j ) + 0,1 (EQR j m m ) j j TAE DEQ TAE PART j = PARTICIPAÇÃO DA IFES j NO CONJUNTO DAS IFES TAE j = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DA IFES j (MEC: inclui Bônus por curso noturno (10%) e fora da sede (15%) ) m j=1 j 1 j DEQ TAE j = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DAS IFES j 1 j DEQ j = DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DA IFES j m j=1 DEQ j DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CONJUNTO DAS IFES

14 1.1. ALUNOS EQUIVALENTES DA GRADUAÇÃO (TAEG j ) EXEMPLO PARA: N = 100 FR = 0,1 D PC = 4 ANOS PESO CURSO = 2 BT N = 15% ALUNOS EQUIVALENTES 1113,2 796,12 425,04 BFS = 10% CONCLUINTES

15 1.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA IFES J (EQR j ) É DETERMINADA PELA EXPRESSÃO: EQR j = (DEAE j ) + (DQG j ) + (DQM j ) + (DQD j ) DEAE j - DIMENSÃO DE EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE DE ENSINO Relação Aluno Equivalente/Professor Equivalente normatizada. DQG j - DIMENSÃO DE QUALIDADE DA GRADUAÇÃO Conceito SINAES normatizado DQM j - DIMENSÃO DE QUALIDADE DO MESTRADO DQD j - DIMENSÃO DE QUALIDADE DO DOUTORADO Média dos Conceitos CAPES normatizados por Área do Conhecimento Média dos Conceitos CAPES normatizados por Área do Conhecimento

16 A MATRIZ ANDIFES NÃO CONTEMPLA ATIVIDADES DE EXTENSÃO EAD PNAES

17 2. ORIGEM DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFERSA O ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE É COMPOSTO POR: MATRIZ DE OCC (MATRIZ ANDIFES) MATRIZ PNAES E PROMISAES MATRIZ HOSPITAIS VETERINÁRIOS RECURSOS ESPECÍFICOS PARA PLANOS DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO OUTROS RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO MEC (NEAD, LEDOC, MAIS MÉDICOS, ETC) PESSOAL E BENEFÍCIOS EMENDAS PARLAMENTARES

18 OS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

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20 O Orçamento da UFERSA

21 O Orçamento da UFERSA 2016 Valor da Proposta Dotação Autorizada RESUMO TOTAL DE PESSOAL, AUXÍLIOS E OUTRAS DESPESAS Programa Previdência de Inativos e pensionistas Ação Aposentadortias e Pensões - Servidores Civis Programa Programa de gestão e manutenção do Ministério da Educação Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Ação 20TP - Pessoal Ativo da União Ação Assistência Pré-Escolar Ação 00M1 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade Ação Auxílio Transporte Ação Auxílio Alimentação Ação Assistência Médica e Odontológica PO Assistência Médica e Odontológica Ação 216H - Auxílio Moradia para Agentes Públicos Programa Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado - Precatórios Ação Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado - Precatórios Ação 00G5 - Contrib. da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Prev. dos SPF - Pagamento de Precatórios

22 O Orçamento da UFERSA 2016 VALOR DA PROPOSTA DOTAÇÃO AUTORIZADA TOTAL DE CUSTEIO Programa Operações Especiais: Gestão da participação em organismos e entidades nacionais e internacionais Ação 00OL - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica Programa Educação de Qualidade para Todos Ação 20GK - Fomento às ações de grad, pós, pesq. e extensão Ação 20RK - Funcionamento PO Funcionamento - despesas diversas PO Manutenção REUNI Ação Assistência ao Estudante PO Assistência - despesas diversas PO Incluir PO Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil Programa Programa de gestão e manutenção Ação Capacitação de servidores

23 O Orçamento da UFERSA 2016 VALOR DA PROPOSTA DOTAÇÃO AUTORIZADA TOTAL DE CAPITAL Programa Educação de Qualidade para Todos Ação 20GK - Fomento a ações de grad, pós, pesq. e extensão Ação 20RK - Funcionamento PO Funcionamento - despesas diversas Ação REUNI PO Reuni PO Mais médicos PO EBAN - Emenda de Bancada Ação Assistência estudantil PO Assistência - despesas diversas PO Incluir PO EIND - Emenda Individual

24 Limites de Empenho e Pagamento - MEC MEC Limites de Pagamento Limites de Empenho Fonte: Decretos 8.581/2015, 8.676/2016 e 8.700/ % Início Início Final Total 2015 % Final ,9% 81,8% ,9% 80,5% UFERSA: Empenhos no período 2013 a 2015 e Limites para 2016 (Ações 20RK e 8282) GRUPO DE DESPESA ANO CUSTEIO (20RK, ) CAPITAL (20RK, ) Nota 1: Inclui Mais Médicos Situação em 31/03/2016

25 Emendas Parlamentares UFERSA e MEC ANO AÇÃO UFERSA LIBERADO BLOQUEADO CAPITAL CAPITAL CUSTEIO GK - CAPITAL CAPITAL (DEP. ZENAIDE) CAPITAL CAPITAL (SEN. FÁTIMA BEZERRA) TOTAL DE CAPITAL

26 Despesas de Custeio - UFERSA Despesas no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Natureza de Despesa Despesas Empenhadas Projeção APLICACOES DIRETAS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA AUXILIO FIN. A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO PESSOA FISICA DIARIAS - PESSOAL CIVIL PASSAGENS Necessidade de medidas de redução de despesas

27 Despesas de Custeio - UFERSA Locação de Mão de Obra Despesas (R$) Aluno Eq. Vigilância Limpeza Apoio Adm. Manutenção Empenhos no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Aluno Equivalente: 1 ano de defasagem ( )

28 Despesas de Custeio - UFERSA R$ Serviços - Despesas Aluno Eq. Manut. Imóveis Energia Elet. Com. Dados Alimentação Empenhos no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Aluno Equivalente: 1 ano de defasagem ( )

29 Investimentos da Consolidação

30 Consolidação - Despesas com Investimentos Orçamento da Consolidação ORDEM ITEM TOTAL (R$) 1 ORÇAMENTO 1.1 Valor Pactuado Valor liberado - LOA Valor Lliberrado - LOA 2015 (50% do crédito disponível) Valor liberado - LOA 2016 (40% do crédito disponível) TOTAL LIBERADO DÉFICIT ORÇ. DA CONSOLIDAÇÃO ( ) NECESSIDADE DE EXECUÇÃO 3.1 Déficit de Empenho - Obras em Andamento Aditivos e Reajustes Estim. - Obras em Andamento Déficit de Empenho - Equipamentos DÉFICIT TOTAL Nota: 1 - Considera que haverá a recomposição de R$ ao Orçamento da UFERSA, conforme PLOA.

31 Consolidação - Equipamentos Equipamentos UNIDADE ACORDADO ADQUIRIDO R$ R$ % CAMPUS ANGICOS ,5% CAMPUS CARAÚBAS ,3% CAMPUS PAU DOS FERROS ,9% CAMPUS MOSSORÓ ,5% DACS ,3% DCAN ,7% DCAT ,6% DCEN ,4% DCV ,3% TOTAL ,8% Referência: 01/04/2016

32 Consolidação - Obras Obras OBRA POR SITUAÇÃO QUANT VALOR (R$) PREVISTO CONTRATADO EMPENHADO PAGO CONCLUÍDA EM EXECUÇÃO A INICIAR EQUIPAMENTOS - UNID ACADÊMICAS EQUIPAMENTOS - OUTROS ACERVO BIBLIOGRÁFICO SUBTOTAL Referência: 22/04/2016

33 Situação de Obras nas IFES e na UFERSA Execução das Obras nas IFES Execução das Obras na UFERSA Execução Necessidade Faixa (%) Quant (R$) % (R$) (R$) % (R$) ,8% ,5% ,4% ,0% ,1% ,5% ,7% ,0% TOTAL ,0% ,0% Referência: 22/04/2016

34 Obras Concluídas CAMPUS OBJETO ÁREA VALOR PREVISTO (R$) VALOR CONTRATADO SALAS DE AULAS II - REMANESC ANGICOS MEMORIAL PAULO FREIRE SALAS PROF. II E APOIO ACAD SUBTOTAL LABORATÓRIO I - REMANESC PRÉDIO ADMINISTRATIVO - REMANESC CARAÚBAS LABORATÓRIO DE ENGENHARIA 1.320, SALAS PROF. II SALA DE AULA III - 2 PAV SUBTOTAL P. FERROS SALAS PROF. I SUBTOTAL Referência: 22/04/2016

35 Obras Concluídas CAMPUS OBJETO ÁREA VALOR PREVISTO (R$) VALOR CONTRATADO MOSSORÓ CUBÍCULO DE MEDIÇÃO MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA POÇO - FAZ. R. FERNANDES REDE DE ENERGIA E ILUM. NUTESA ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS Referência: 22/04/2016 Nota 1: Considera apenas as obras prediais SALAS DE AULAS 2 PAV. I (ADITIVO) Não prevista CENTRO DE CONVIV. CAMPUS OESTE HOSPITAL GD ANIMAIS HOVET SUBTOTAL TOTAL UFERSA

36 Obras em Andamento CAMPUS OBJETO ÁREA ANGICOS CARAÚBAS P. FERROS Referência: 22/04/2016 Nota 1: Considera apenas as obras prediais VALOR PREVISTO (R$) EXECUÇÃO FINANCEIRA VALOR CONTRATAD O VALOR PAGO % EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR IA VALOR TOTAL EMPENHADO LABORATÓRIO DE ENG. CIVIL ,4% RESIDÊNCIA UNIV. 2 BL ,5% RESTAURANTE UNIV ,8% SUBTOTAL ,5% RESIDÊNCIA UNIV. - 2 BL ,2% RESTAURANTE UNIV ,2% SUBTOTAL ,1% RESIDÊNCIA UNIV. 2 BL ,8% RESTAURANTE UNIV ,6% SALAS DE AULA II - 2 PAV ,3% LAB. ENGENHARIA II ,6% BIBLIOTECA - REMANESCENTE ,7% SALAS DE PROF. II ,0% SUBTOTAL ,2%

37 Obras em Andamento CAMPUS OBJETO ÁREA MOSSORÓ Referência: 22/04/2016 Nota 1: Considera apenas as obras prediais VALOR PREVISTO (R$) EXECUÇÃO FINANCEIRA VALOR CONTRATA DO VALOR PAGO % EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ RIA VALOR TOTAL EMPENHADO SALAS DE AULA - 2 PAV ,8% RESIDÊNCIA UNIV. 2 BL ,1% REDE DISTRIB. ÁGUA CAMPUS ,7% COMPL. URBANIZAÇÃO ,0% LABORATÓRIO DE ENG. FLORESTAL ,3% LABORATÓRIO ENGENHARIAS ,2% LABORATÓRIO C. DA COMPUTAÇAO ,0% AVIÁRIO EXPERIM. NUTESA ,7% EXPOCENTER - REFORMA E AMPLIA ,6% BL. NEAD E PROGRAD ,5% LASAPSA (ADITIVO) ,2% LAB. DE PÓS-COLHEITA DO MILHO ,0% RECUPERAÇÃO RESTAURANTE UNIV ,0% SUBTOTAL ,3% TOTAL UFERSA ,8%

38 Elaborado pela equipe da PROPLAN em abril de 2016 ramal: 1773