Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segunda-feira, 28 de março de 2016

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1 PÁGINA 6 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de 2016 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PORTARIA Nº 50, DE 23 DE MARÇO DE O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140, 153 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, resolve: Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de fevereiro de 2016, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria. JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEXEIRA 1 RECEITAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL SALDO ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( I ) , , ,83 12, ,83 12, ,17 RECEITAS CORRENTES , , ,55 14, ,55 14, ,45 RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,51 13, ,51 13, ,49 Impostos , , ,19 13, ,19 13, ,81 Taxas , , ,32 6, ,32 6, ,68 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,01 10, ,01 10, ,99 Contribuições Sociais , , ,77 11, ,77 11, ,23 Contribuições Econômicas , , ,24 10, ,24 10, ,76 RECEITA PATRIMONIAL , , ,62 15, ,62 15, ,38 Receitas Imobiliárias , , ,06 3, ,06 3, ,94 Receitas de Valores Mobiliários , , ,69 17, ,69 17, ,31 Receitas de Concessões e Permissões , , ,04 122, ,04 122, ,04 Outras Receitas Patrimoniais ,00 0, ,83 0, ,83 0, ,83 RECEITA AGROPECUÁRIA , , ,00 18, ,00 18, ,00 Receita de Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados , , ,00 18, ,00 18, ,00 RECEITA INDUSTRIAL , , ,00 951, ,00 951, ,00 Receita da Industria de Transformação , , ,00 951, ,00 951, ,00 RECEITA DE SERVIÇOS , , ,56 13, ,56 13, ,44 Receita de Serviços , , ,56 13, ,56 13, ,44 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,44 18, ,44 18, ,56 Transferências Intergovernamentais , , ,11 16, ,11 16, ,89 Transferências de Instituições Privadas , , ,58 21, ,58 21, ,42 Transferências de Pessoas , , ,84 30, ,84 30, ,16 Transferências de Convênios , , ,57 1, ,57 1, ,43 Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB , , ,66 5, ,66 5, ,34 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,31 7, ,31 7, ,69 Multas e Juros de Mora , , ,13 15, ,13 15, ,87 Indenizações e Restituições , , ,43 20, ,43 20, ,57 Receita da Dívida Ativa , , ,18 10, ,18 10, ,82 Receitas Diversas , , ,57 1, ,57 1, ,43 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 Dedução da Receita de Vendas e Serviços 0,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 RECEITAS DE CAPITAL , , ,28 0, ,28 0, ,72 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,48 0, ,48 0, ,52 Operações de Crédito Internas , , ,48 0, ,48 0, ,52 Operações de Crédito Externas , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ALIENAÇÃO DE BENS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alienações de Bens Móveis , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alienações de Bens Imóveis , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AMORTIZAÇÕES , , ,83 1, ,83 1, ,17 Amortizações de Empréstimos e Financiamentos , , ,83 1, ,83 1, ,17 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,97 2, ,97 2, ,03 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios , , ,97 2, ,97 2, ,03 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Outras Receitas , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) , , ,12 0, ,12 0, ,88 TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,95 12, ,95 12, ,05 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) FONTE : SIAC Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil , ,68

2 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de 2016 PÁGINA 7 02 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AUTORIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (d) (e) (f) g = (e f) h i = (e h) j DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,31 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , , , , , , ,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,25 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,09 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,76 INVERSÕES FINANCEIRAS , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,33 RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 TOTAL DE DESPESA , , , , , , , , ,50 SUPERÁVIT / DÉFICIT = ( c h ) , , ,96 FONTE : SIAC Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor. NOTA 2 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas; liquidadas e pagas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2016 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fonte de recursos 266). Responsável Técnico : Helvio Ferreira Subsecretário de Contabilidade / SEF CRCDF/ DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33,45% OUTRAS REC. CORRENTES 3,61% RECEITA DE SERVIÇOS 1,93% OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,04% DEMAIS RECEITAS 3,49% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6,84% RECEITAS TRIBUTÁRIAS 50,64%

3 PÁGINA 8 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de EXECUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA INVESTIMENTOS 0,10% OUTRAS DESP. CORRENTES 17,92% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1,34% JUROS E ENC. DA DÍVIDA 2,22% INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78,42% 5 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO SALDO AUTORIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE % NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE % a b (b/total b) c = (a b) d (d/total d) e = (a d) LEGISLATIVA , , , ,14 4, , , ,14 4, ,86 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ,05 0, , , ,96 0, ,04 CONTROLE EXTERNO , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,80 4, , , ,57 4, ,43 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,71 0, , , ,04 0, ,96 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , , , , , , , , COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,60 0, , , ,66 0, ,34 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,00 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA , , , ,67 1, , , ,64 1, ,36 AÇÃO JUDICIÁRIA , , , ,00 0, , , ,10 0, ,90 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,67 1, ,33, , ,59 1, ,41 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,00 0, , , ,99 0, ,01 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 0, , ,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,00 0, ,00 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , ,96 0, ,04 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 ADMINISTRAÇÃO , , , ,64 9, , , ,66 12, ,34 AÇÃO JUDICIÁRIA , , , , , , , , , ,73 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,39 8, , , ,70 12, ,30 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,00 0, , , ,94 0, ,06 CONTROLE INTERNO , , , ,00 0, , , ,99 0, ,01 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,83 0, , , ,26 0, ,74 ORDENAMENTO TERRITORIAL , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,25 0, , , ,10 0, ,90 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS , , , ,99 0, , , ,56 0, ,44 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,03 0, , , ,39 0, ,61 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,00 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,00 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,00 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,88 0, , , ,45 0, ,55 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL , , , ,00 PROMOÇÃO COMERCIAL , , , , SEGURANÇA PÚBLICA , , , ,58 2, , , ,57 1, ,43 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,02 1, , , ,94 1, ,06 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,95 0, , , ,67 0, ,33 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,21 0, , , ,96 0, ,04 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,95 0, ,05 POLICIAMENTO , , , ,56 0, , , ,83 0, ,17 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,48 0, , , ,11 0, ,89 SERVIÇOS URBANOS , , , ,36 0, , , ,11 0, ,89 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,35 1, , , ,51 0, ,49 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,00

4 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de 2016 PÁGINA 9 6 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , ,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , ,41 0, , , ,17 0, ,83 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,76 0, , , ,34 0, ,66 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , ,18 0, , ,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , ,47 10, , , ,35 14, ,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , , , , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO , , , ,58 10, , , ,67 14, ,33 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , ,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,00 SAÚDE , , , ,64 15, , , ,79 16, ,21 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,51 11, , , ,11 15, ,89 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,93 0, , , ,86 0, ,14 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,48 0, , , ,48 0, ,52 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,99 0, , , ,00 0, ,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , ,38 1, , , ,93 0, ,07 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , , ,01 1, , , ,43 0, ,57 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , , , , , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , ,75 0, , ,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , ,94 0, , , ,08 0, ,92 ENSINO SUPERIOR , , , ,67 0, , , ,90 0, ,10 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 INFRAESTRUTURA URBANA 2.000, , , ,00 TRABALHO , , , ,54 1, , , ,45 1, ,55 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,57 1, , , ,29 1, ,71 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,05 0, , ,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,37 0, , ,00 EMPREGABILIDADE , , , ,55 0, , , ,16 0, ,84 FOMENTO AO TRABALHO , , , ,00 EDUCAÇÃO , , , ,25 16, , , ,50 21, ,50 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,16 1, , , ,31 1, ,69 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,91 0, , , ,97 0, ,03 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,95 8, , , ,06 12, ,94 ENSINO MÉDIO , , , ,11 2, , , ,62 3, ,38 ENSINO PROFISSIONAL , , , , , , , , , ,15 ENSINO SUPERIOR , , , ,24 0, , , ,23 0, ,77 EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,09 2, , , ,75 2, ,25 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , , , ,85 0, , , ,65 0, ,35 EDUCAÇÃO ESPECIAL , , , ,58 0, , , ,06 0, ,94 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO , ,00, , ,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,00 CULTURA , , , ,14 0, , , ,90 0, ,10 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,25 0, , , ,49 0, ,51 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 7 PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO , , , ,81 0, , ,00 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,08 0, , , ,41 0, ,59 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , ,00 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS , , , ,00 DIREITOS DA CIDADANIA , , , ,33 1, , , ,35 2, ,65 AÇÃO JUDICIÁRIA , , , ,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , , , , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,36 0, , ,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000, , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , ,00 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA , , , ,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , ,35 0, , , ,09 0, ,91 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,00 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,30 0, , , ,17 0, ,83 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS , , , ,81 0, , , ,91 0, ,09 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 URBANISMO , , , ,47 18, , , ,04 6, ,96 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,65 3, , , ,50 3, ,50 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,00 0, , , ,68 0, ,32 ORDENAMENTO TERRITORIAL , , , , , , , FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , ,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,00 EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,00 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,00 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,72 0, ,28 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,76 7, , , ,02 0, ,98 SERVIÇOS URBANOS , , , ,95 4, , , ,12 2, ,88 HABITAÇÃO URBANA , , , ,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , , , ,00 DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO , , , ,00 ENERGIA ELÉTRICA , , , ,54 1, , ,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , , ,00 0, , ,00 DESPORTO DE RENDIMENTO , , , ,00 DESPORTO COMUNITÁRIO , , , ,89 0, , ,00 HABITAÇÃO , , , ,86 0, , , ,25 0, ,75 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,86 0, , , ,30 0, ,70 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000, , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,95 0, ,05 INFRAESTRUTURA URBANA , , , , SERVIÇOS URBANOS , , , ,00 0, , ,00 HABITAÇÃO URBANA , , , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , , ,00 0, , ,00 RECURSOS HÍDRICOS , ,00, GESTÃO AMBIENTAL , , , ,81 0, , , ,11 0, ,89 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,86 0, , , ,91 0, ,09 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,50 0, , , ,29 0, ,71 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00

5 PÁGINA 10 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,10 0, ,90 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , , , ,59 0, , , ,81 0, ,19 CONTROLE AMBIENTAL , , , ,00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS , , , ,00 RECURSOS HÍDRICOS , , , ,86 0, , ,00 DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO , , , ,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA , , , ,86 0, , , ,78 0, ,22 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,28 0, , , ,80 0, ,20 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , ,00 ENSINO SUPERIOR , , , ,94 0, , ,00 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 RECURSOS HÍDRICOS , , , ,00 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO , , , ,08 0, , , ,00 0, ,00 DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA , , , ,00 DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO , , , ,56 0, , , ,98 0, ,02 AGRICULTURA , , , ,90 1, , , ,09 1, ,91 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , , , ,83 83 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,00 0, , , ,47 0, ,53 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , ,50 0, , , ,00 0, ,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , ,00 RELAÇÕES DE TRABALHO , , , ,00 EMPREGABILIDADE , , , ,26 0, , , ,26 0, ,74 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,60 0, , , ,98 0, ,02 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS , , , ,00 ABASTECIMENTO , , , ,00 EXTENSÃO RURAL , , , ,01 0, , , ,01 0, ,99 IRRIGAÇÃO , , , ,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA , , , ,00 REFORMA AGRÁRIA , , , ,00 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE , ,00 821,20 821,20 0, ,80 821,20 821,20 0, ,80 INDÚSTRIA , , , ,00 0, , ,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL , , , ,00 0, , ,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,78 0, , , ,51 0, ,49 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO , , , ,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL , , , ,00 PROMOÇÃO COMERCIAL , , , ,00 COMERCIALIZAÇÃO , , , ,00 TURISMO , , , ,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,10 0, , , ,10 0, ,90 ENERGIA , , , ,00 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 ENERGIA ELÉTRICA , , , ,00 9 TRANSPORTE , , , ,40 5, , , ,73 5, ,27 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,13 2, , , ,62 2, ,38 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,29 0, , , ,97 0, ,03 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 0, , ,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , , ,20 0, ,80 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0, , ,00 INFRAESTRUTURA URBANA , , , , , , , , , ,10 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS , , , ,09 3, , , ,89 2, ,11 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , , , ,00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS , , , ,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , , ,84 0, , , ,15 0, ,85 TRANSPORTE FERROVIÁRIO , , , ,00 DESPORTO E LAZER , , , ,87 0, , , ,79 0, ,21 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,14 0, , , ,09 0, ,91 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , , ,48 0, , , ,62 0, ,38 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , ,00 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL , , , ,00 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,00 SERVIÇOS URBANOS , , , ,00 DESPORTO DE RENDIMENTO , , , ,34 0, , , ,80 0, ,20 DESPORTO COMUNITÁRIO , , , , , , , , , , LAZER , , , ,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,00 ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,77 8, , , ,73 7, ,27 AÇÃO JUDICIÁRIA , , , ,00 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA , , , ,00 1, , , ,64 1, ,36 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA , , , ,94 2, , , ,54 2, ,46 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA , , , ,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,83 4, , , ,55 4, ,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 TOTAL DA DESPESA , , , ,57 100, , , ,99 100, ,01 FONTE: SIAC Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

6 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de 2016 PÁGINA DESPESA LIQUIDADA POR FUNÇÃO TRANSPORTES 5,49% ENCARGOS ESPECIAIS 7,77% URBANISMO 6,19% OUTROS 10,49% LEGISLATIVA 4,92% EDUCAÇÃO 21,22% 22% ADMINISTRAÇÃO 12 23% 12,23% SAÚDE 16,79% PREVIDÊNCIA SOCIAL 14,56% ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,34% 11 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016 ESPECIFICAÇÃO março15 abril15 maio15 junho15 julho15 agosto15 setembro15 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , ,78 Receita Tributária , , , , , , ,42 IPTU , , , , , , ,23 IRRF , , , , , , ,09 IPVA , , , , , , ,95 ITCD , , , , , , ,64 ITBI , , , , , , ,88 ICMS , , , , , , ,65 ISS , , , , , , ,47 Imposto Simples , , , , , , ,85 Taxas , , , , , , ,66 Receita de Contribuições , , , , , , ,77 Receita Patrimonial , , , , , , ,52 Receita Agropecuária 1.452,00 828,00 340,00 409,00 405,00 80,00 60,00 Receita Industrial , , , , , , ,60 Receita de Serviços , , , , , , ,90 Transferências Correntes , , , , , , ,12 CotaParte do FPE , , , , , , ,43 CotaParte do FPM , , , , , , ,70 CotaParte do ITR , , , , , , ,95 Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir) , , , , , ,75 Transferências da LC 61/1989 (CotaParte do IPI) , , , , , , ,96 Transferências do FUNDEB , , , , , , ,46 Outras Transferências Correntes , , , , , , ,87 Outras Receitas Correntes , , , , , , ,85 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE , , , , , , ,60 deduções das receitas de vendas e serviços , , , , , , ,60 DEDUÇÕES (II) , , , , , , ,49 ( ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil , , , , , , ,23 ( ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar , , , , , , ,25 ( ) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência , , , , , , ,75 ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , ,46 ( ) Transferência da União para Educação e Saúde , , , , , , ,80 Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III) , , , , , , ,73 ( + ) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI) , , , , , , ,21 ( ) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI) , , , , , , ,48 Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV) , , , , , ,13 ( + ) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados , , , , , , ,63 ( ) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados , , , , , , ,50 em Despesas Com Pessoal ( = ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I II + III + IV) , , , , , , ,15

7 PÁGINA 12 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016 ESPECIFICAÇÃO outubro15 novembro15 dezembro15 janeiro16 fevereiro16 REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES PREVISÃO ATUALIZADA 2016 RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU IRRF IPVA ITCD ITBI ICMS ISS Imposto Simples Taxas Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes CotaParte do FPE CotaParte do FPM CotaParte do ITR Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir) Transferências da LC 61/1989 (CotaParte do IPI) Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE deduções das receitas de vendas e serviços DEDUÇÕES (II) ( ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil ( ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar ( ) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ( ) Transferência da União para Educação e Saúde Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III) ( + ) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI) ( ) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI) Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV) ( + ) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados ( ) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal ( = ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I II + III + IV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 194, , ,00 860, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 0, , , , , , ,41 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

8 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de 2016 PÁGINA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS I RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS : RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL Contribuição de Servidor Ativo Civil Contribuição de Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR Contribuição de Servidor Ativo Militar Contribuição de Servidor Inativo Militar Contribuição de Pensionista Militar OUTRAS CONTRIBUIÇOES DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE 2016 RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE , , , , , , , , , , , , , , ,10 Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital II RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Outras Receitas IntraOrçamentárias TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( III ) = ( I + II ) , , , , , ,43 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AUTORIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE IV DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital , , , , ,32 14 ENCARGOS ESPECIAIS Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA PESSOAL CIVIL Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários PESSOAL MILITAR Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 V DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( VI ) = ( IV + V ) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( VII ) = ( III VI ) , , , , ,32 0, , , ,11 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS APORTES REALIZADOS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS , , , ,44 FONTE: SIAC Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil Nota: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora (IPREV FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF)

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