Receitas Realizadas Jan a Out 2007 (c) SALDO A REALIZAR (c-a) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS. No Bimestre (b) % (c/a) % (a/b)

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1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º Anexo I R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (b) (a/b) Receitas Realizadas Jan a Out 2007 (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (ca) RECEITAS CORRENTES , , ,25 15, ,97 71, ,03 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,09 16, ,26 91, ,74 IMPOSTOS , , ,51 17, ,32 93, ,68 TAXAS , , ,58 10, ,94 79, ,06 RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES , , ,32 18, ,38 88, ,62 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS , , ,32 18, ,38 88, ,62 RECEITA PATRIMONIAL , , ,10 68, ,76 384, ,76 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.881, ,00 352,00 12, ,00 34, ,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,10 71, ,76 403, ,76 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIÇOS , , ,84 13, ,42 63, ,58 RECEITA DE SERVIÇOS , , ,84 13, ,42 63, ,58 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,22 15, ,52 73, ,48 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,22 16, ,40 74, ,60 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO , , ,12 1, ,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,68 3, ,63 20, ,37 MULTAS E JUROS DE MORA ,50 2, ,99 15, ,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,13 3, ,53 158, ,53 MULTAS DA LEGISLAÇÃO E OUTRAS RECEITAS DE RECEITAS DIVERSAS , , ,50 1, ,04 17, ,96 RECEITAS DE CAPITAL , , ,66 20, ,22 24, ,78 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,66 17, ,04 18, ,96 OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS ,66 17, ,04 18, ,96 ALIENAÇÃO DE BENS 8.235, , ,18 99,09 74,82 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.235, , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,18 204, ,18 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , , ,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) /5247 Continua (1/3)

2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º Anexo I R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (b) (a/b) Receitas Realizadas Jan a Out 2007 (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (ca) PROGRAMA PSF SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) , , ,91 35, ,19 96, ,81 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REFINANCIAMENTO (II) 0 0 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +II) , , ,91 35, ,19 96, ,81 DÉFICIT (IV) ,47 TOTAL (V)=(III + IV) , , ,91 35, ,66 96, ,81 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS INICIAL (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) ATUALIZADA (f=d+e) Despesas Empenhadas (g) Jan a Out 2007 (h) (i) Despesas Liquidadas Jan a Out 2007 (j) Jan a Out 2007 (j) DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,68 72, ,02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , ,96 75, ,69 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA , , , ,15 66, ,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,57 68, ,48 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,98 49, ,32 INVESTIMENTOS , , , , , ,72 42, ,58 AMORTIZACAO DA DIVIDA , , , ,26 78, ,74 RESERVA DE CONTINGENCIA , , ,00 SALDO (fj)

3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º Anexo I R$ 1,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) , , , , , ,66 121, ,34 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (IX) 0 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 Refinanciamento de Outras Dívidas 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX) , , , , , ,66 121, ,34 SUPERÁVIT (XI) 0 TOTAL (XII)=(X+XI) , , , , ,98 121, ,34 RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO

4 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 52, Inciso II alínea "c", Anexo II R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas (b) (c) (d) Despesas Liquidadas (e) (e/total e) LEGISLATIVA , , , ,76 4,00 71, ,24 AÇÃO LEGISLATIVA ,20 21,80 98,20 21,80 0, ,20 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,96 4,00 72, ,04 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,46 12,07 74, ,12 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,96 11,88 74, ,62 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , ,50 0,01 17, ,50 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,00 0,17 73, ,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , ,68 3,47 58, ,21 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , ,36 2,48 76, ,99 ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , , ,23 0,13 30, ,31 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , ,95 0,56 48, ,05 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , ,14 0,28 25, ,86 SAÚDE , , , , , ,02 17,91 67, ,40 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , ,92 9,90 71, ,08 ATENÇÃO BÁSICA , , , , , ,02 5,01 65, ,40 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , ,43 0,75 59, ,57 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , ,74 0,08 27, ,26 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , ,91 2,16 70, ,09 EDUCAÇÃO , , , , ,24 27,40 74, ,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , ,07 5,59 77, ,36 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , ,40 0,42 54, ,60 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ENSINO FUNDAMENTAL , , , , ,32 20,43 77, ,14 ENSINO MÉDIO ENSINO PROFISSIONAL , , ,40 0,21 140, ,40 ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,05 0,75 44, ,95 (e/a) SALDO (fj) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) /5247 Continua (1/3)

5 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 52, Inciso II alínea "c", Anexo II R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas (b) (c) (d) Despesas Liquidadas (e) (e/total e) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CULTURA , , , ,17 2,86 74, ,83 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,04 1,44 69, ,96 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENSINO PROFISSIONAL DIFUSÃO CULTURAL , , ,92 1,15 104, ,92 DESPORTO DE RENDIMENTOS , , ,21 0,26 40, ,79 DESPORTO COMUNITÁRIO , ,00 102,18 48,00 URBANISMO , , , ,94 7,53 53, ,06 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,57 0,10 20, ,43 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,12 2,74 70, ,88 INFRAESTRUTRA URBANA , , , ,23 1,21 33, ,77 SERVIÇOS URBANOS , , , ,47 3,43 67, ,53 HABITAÇÃO URBANA , ,55 0,04 4, ,45 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , ,00 5, ,00 SANEAMENTO , , , ,88 11,98 65, ,12 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,89 7,25 79, ,11 INFRAESTRUTRA URBANA , , , ,39 0,17 59, ,61 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , , ,60 4,55 51, ,40 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ,00 22,00 0, ,00 GESTÃO AMBIENTAL , ,20 592,00 400,20 11, ,80 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , ,20 592,00 400,20 11, ,80 AGRICULTURA , , , ,14 2,57 58, ,86 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,34 2,55 69, ,66 EMPREGABILIDADE ENSINO PROFISSIONAL SERVIÇOS URBANOS , ,80 0,02 24, ,20 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL ,00 146,00 4, ,00 (e/a) SALDO (fj) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) /5247 Continua (2/3)

6 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 52, Inciso II alínea "c", Anexo II R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas (b) (c) (d) Despesas Liquidadas (e) (e/total e) PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL ABASTECIMENTO LAZER , ,00 10, ,00 TRANSPORTE , , , , , ,87 6,55 63, ,57 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,81 5,53 63, ,19 TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , , , , ,06 1,02 60, ,38 DESPORTO E LAZER , , , ,89 0,22 46, ,11 DESPORTO COMUNITÁRIO , , ,70 0,09 33, ,30 LAZER , , , ,19 0,12 68, ,81 ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,41 3,38 77, ,59 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA , , , ,41 3,38 77, ,59 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , ,00 TOTAL , , , , , ,66 99,94 797, ,56 (e/a) SALDO (fj) RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO

7 LRF, Art 53, inciso I, Anexo III Especificação 11/2006 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO/2006 A OUTUBRO/2007 Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes 12/ / / / / / / / / / /2007 Total (Últimos 12 M.) R$ 1,00 Previsão Atualizada (2007) RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , ,00 IPTU , , , , , , , , , , , , , ,00 ISS , , , , , , , , , , , , , ,00 ITBI , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , ,00 Receitas de Contribuição , , , , , , , , , , , , , ,00 Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , ,00 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 CotaParte FPM , , , , , , , , , , , , , ,00 CotaParte ICMS , , , , , , , , , , , , , ,00 CotaParte IPVA , , , , , , , , , , , , , Transferências do FUNDEF , , , , , , , , , , , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , ,00 Contrib. Plano Seg. Social Previd. Servidor Patronal Compensação Financeira entre Regimes Dedução da Receita para Formação do , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) , , , , , , , , , , , , , ,00 RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO

8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 53, Inciso II Anexo V R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim/ 2007 Até o Bim/ 2006 RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)

9 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim/ 2007 Até o Bim/ 2006 ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VIX) SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MÊS ANTERIOR Período de Referência Caixa Bancos conta Movimento Investimentos RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO

10 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO /2007 RREO ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO ESPECIFICAÇÃO 31/Dez de 2006 (a) 30/Ago de 2007 (b) 30/Out de 2007 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO (cb) (ca) RESULTADO NOMINAL , ,31 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE ,00 FONTE: SEC. MUN. DA FAZENDA RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO

11 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 31/Dez de /Fev de /Abr de , , ,15 RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA , ,31 EQUAÇÃO FINANCEIRA ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO , ,87 SALDO FINANCEIRO ,74 ATIVO DISPONÍVEL Haveres Finan () Restos a Pa , , ,49

12 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO/2007 RREO ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA / / RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , , ,92 Receitas Tributárias , , , ,73 Receitas de Contribuições , , , ,72 Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições , , , ,72 Receita Patrimonial Líquida 2.881,00 352, , ,53 Receita Patrimonial , , , ,99 () Aplicações Financeiras (52.317,00) (37.353,10) ( ,76) (66.072,46) Transferências Correntes , , ,06 Convênios Outras Transferências Correntes , , ,06 Demais Receitas Correntes , , , ,88 Dívida Ativa , , ,09 Diversas Receitas Correntes , , , ,79 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , , ,75 Operações de Crédito (III) , ,04 Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) 8.235, , ,75 Transferências de Capital Convênios , Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) , RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , ,92 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA / / DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,45 Pessoal e Encargos Sociais , , ,64 Juros e Encargos da Dívida (IX) , , , ,48 Outras Despesas Correntes , , , ,33 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , , , ,97 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,15 Investimentos , , , ,25 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,90 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII , , , ,25 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , ,22 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) ( ) ( ,10) ( ,46) ( ,30) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA RIVALDO ALMEIDA LUZ ISAI DUTRA AMORIM MICHEL JOSE HAGGE FILHO CONTROLE INTERNO SEC. MUN. DA FAZENDA PREFEITO

13 RREO ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 Inscritos Inscritos PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de em 31 de Exercícios dezembro de Pagos A Pagar dezembro de Pagos A Pagar Anteriores EXECUTIVO , , , , , , ,82 TOTAL , , , , , ,82 FONTE: SEC. MUN. DA FAZENDA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO /2007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO

14 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO / 2007 RREO Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (b/a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) , , , ,20 74,41 Receitas de Impostos , , , ,28 69,74 Impostos , , , ,32 93,69 Dívida Ativa dos Impostos , ,94 26,28 Multas, Juros de Mora, Autalização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos , ,02 10,72 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais , ,92 75,12 CotaParte FPM (100) , , , ,55 82,14 Transferência Financeira ICMSDesoneração L.C. nº 87/96 (85) , , , ,87 43,91 CotaParte ICMS (100) , , , ,29 63,11 CotaParte IPIExportação (100) , , , ,56 81,53 Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEB (II) , , , ,80 100,17 CotaParte ITR (100) , , , ,60 67,53 CotaParte IOFOuro (100) CotaParte IPVA (100) , ,61 84,55 CotaParte Super Simples (ICMS) (100) , ,44 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) , ,10 94,45 Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV) , ,79 95,27 Transferências de Recursos do FUNDEB (V) , ,02 67,24 Complementação da União ao FUNDEB , , ,90 Transferências do FNDE , ,31 87,13 Transferências do SalárioEducação , ,59 73,93 Outras Transferências do FNDE , ,72 100,46 Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação Receita de Operações de Crédito destinada à Educação Outras Receitas Destinadas à Educação TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III II) , , , ,50 76,44 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (c) (d) (d/c) DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS , ,08 Despesas com Ensino Fundamental (VII) , ,03 76,13 Despesas com Educação Infantil em Creches e PréEscolas (VIII) , ,05 46,06 Outras Despesas com Ensino DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB, APLICADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) , ,27 Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) , ,24 83,20 Outras Despesas no Ensino Fundamental , ,03 76,13 VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO , , ,48 67,33 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) , , ,83 77,30 [se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII) [se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PERDA OU GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB VALOR ( ,99) DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR PARCELA DO GANHO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ Despesas com Ensino Fundamental (XIV) Despesas com Educação Infantil em Creches e PréEscolas DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV) TOTAL (XVI) CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) XVI] RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Cancelados em Exercícios Anteriores <Exercício> , ,36 TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX XVII) / I] Caput do artigo 212 da CF/1988 MÍNIMO DE 60 DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + IX + XII) (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x 0,25) Caput do artigo 60 do ADCT MÍNIMO DE 60 DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV) 5º do artigo 60 do ADCT 25,34 64,89

15 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO / 2007 RREO Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72) R$ 1,00 Em 31 de dezembro de 2006 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB 1.266, ,48 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (h) (i) (i/h) ENSINO FUNDAMENTAL , , ,41 61,66 ENSINO MÉDIO ENSINO PROFISSIONAL ,40 92,55 ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL , ,54 39,35 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL 367 Outras Subfunções , , ,74 62,55 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO , , ,09 60,94 FONTE: ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. FONTE: SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA RIVALDO ALMEIDA LUZ ISAI DUTRA AMORIM MICHEL JOSE HAGGE FILHO CONTROLE INTERNO SEC. MUN DA FAZENDA PREFEITO

16 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO /2007 RREO Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores , , , , , , ,39 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário , , , , , , , ,66 Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO , , , ,66 Receita Corrente Líquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL , ,43 RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) (b) Resultado Nominal , ,31 Resultado Primário ,46 em Relação à Meta (b/a) 2213, ,22 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo a Pagar POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,68 Poder Executivo , , ,68 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS , , ,82 Poder Executivo , , ,82 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,50 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Mínimo a Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de 25 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE , ,34 Mínimo Anual de 60 das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental , ,89 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida Valor Apurado Saldo a Realizar PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor Apurado Saldo a Realizar Valor apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Mínimo a Aplicar no Exercício Aplicado Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP S CONTRATADAS Total das Despesas / RCL () FONTE: SEC. MUN. DA FAZENDA VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE RIVALDO ALMEIDA LUZ ISAI DUTRA AMORIM MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO CONTROLE INTERNO SEC. MUN. DA FAZENDA PREFEITO

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