UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL UNIDADE UFPR 2016

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL UNIDADE UFPR 2016 Curitiba - PR

2 Reitor: Zaki Akel Sobrinho Vice-Reitor: Rogério Mulinari Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças: Lucia Regina Assumpção Montanhini Coordenação Planejamento e Controle Orçamentário: Orlando Cesar Devai Relator: Elisandro Pires Frigo 2

3 TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 GRÁFICO 3 GRÁFICO 4 SUMÁRIO Orçamento Global da UPFR, segundo Lei Orçamentária, por Fonte e por Grupo de Despesa Orçamento Global da UFPR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total da Fonte de Recursos Orçamento Global da UFPR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total da Natureza de Despesa Orçamento Global da UPFR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total do Orçamento Orçamento Global da UFPR, Todas as Fontes de Recursos, em percentuais por Grupo de Despesa Orçamento Global da UFPR - Fontes do Tesouro Nacional, em percentuais por Grupo de Despesa Orçamento Global da UPFR, Fontes de Recursos Diretamente Arrecadados (250) e de Convênios (281), por Grupo de Despesa Distribuição Percentual de Recursos para Custeio e Capital na UFPR, Todas as Fontes (Exceto Folha) TABELA 5 Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas TABELA 6 TABELA 7 TABELA 8 TABELA 9 FLUXOGRAMA 1 TABELA 10 TABELA 11 Orçamento de Outros Custeio e Capital, Segundo a Lei Orçamentária, Fontes do Tesouro Nacional, por Projeto/Atividade e Grupo de Despesa s Orçamento da UFPR para Pessoal e Encargos Sociais, Segundo a Lei Orçamentária, Fontes do Tesouro Nacional, por Projeto/Atividade e Grupo de Despesa Orçamento da UFPR para Outros Custeios e Capital, Segundo Lei Orçamentária, Fonte de Recursos Diretamente Arrecadados, por Projeto/Atividade e Grupo de Despesa Distribuição dos Recursos do Tesouro Nacional, Programa de manutenção da Instituição, Alocados Diretamente aos Setores de Ensino, Pró-Reitorias e Demais Unidades Distribuição dos Recursos do Tesouro para Outros Capital e Custeio Detalhamento da Previsão de Despesas da UFPR com Manutenção Geral, a serem pagas com Recursos do Tesouro Nacional Participação dos Principais Contratos e Despesas Públicas, centralizadas no DSG, em Relação ao Orçamento de Outros Custeio e Capital do Tesouro Nacional para Manutenção Não Vinculado a Ações Específicas TABELA 12 Beneficiários dos Recursos Previstos para Aula de Campo TABELA 13 Bolsas Aprovadas em 2015 e Proposta de TABELA 14 Detalhamento de Emenda Individual Consignadas na Lei Orçamentária Anual em Favor da UFPR TABELA 14 Destinação de Recursos Agragado por Setor LEGENDAS Programas de Trabalho, Grupos e Fontes de Recursos, Categorias Econômicas e Grupos de Natureza de Despesa, Elementos de Despesa Página

4 TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE E POR GRUPO DE DESPESA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL Tesouro Nacional Diretam Arrecadados TOTAL Fonte: LOA Em R$ TABELA 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,72% 13,64% 1,64% 100,00% ,59% 25,23% 4,18% 100,00% ,00% 0,00% 0,00% 100,00% ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 250 0,00% 78,88% 21,12% 100,00% 280 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 281 0,00% 86,72% 13,28% 100,00% ,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fonte: LOA Em R$ 4

5 TABELA 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL ,27% 8,98% 6,21% ,22% 70,95% 67,81% 156 7,70% 0,00% 0,00% ,44% 0,00% 0,00% 250 0,00% 15,73% 24,28% 280 0,00% 2,42% 0,00% 281 0,00% 1,92% 1,70% ,37% 0,00% 0,00% TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% Fonte: LOA Em R$ TABELA 4 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,37% 1,67% 0,20% 12,24% ,92% 13,20% 2,19% 52,30% 156 6,02% 0,00% 0,00% 6,02% 169 9,73% 0,00% 0,00% 9,73% 250 0,00% 2,93% 0,78% 3,71% 280 0,00% 0,45% 0,00% 0,45% 281 0,00% 0,36% 0,05% 0,41% ,14% 0,00% 0,00% 15,14% TOTAL 63,03% 18,60% 3,23% 100,00% Fonte: LOA Em R$ 5

6 GRÁFICO 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, TODAS AS FONTES DE RECURSOS, EM PERCENTUAIS, POR GRUPO DE DESPESA Custeio 19% Capital 3% Pessoal 78% Pessoal Custeio Capital GRÁFICO 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, FONTES DO TESOURO NACIONAL, EM PERCENTUAIS POR GRUPO DE DESPESA Custeio 16% Capital 2% Pessoal 82% Pessoal Custeio Capital

7 GRÁFICO 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,FONTES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (250) E DE CONVÊNIOS (281), POR GRUPO DE DESPESA Capital 18% Custeio 82% Custeio Capital GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE RECURSOS PARA CUSTEIO E CAPITAL NA UFPR, TODAS AS FONTES (EXCETO FOLHA) Capital 15% Custeio 85% Custeio Capital

8 Tabela 5 - Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas PROGRAMA LOA 2016 COD DESCRIÇÃO PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO , OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS , OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS , EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ,00 TOTAL ,00 Fonte: LOA Em R$ 8

9 TABELA 6 - ORÇAMENTO DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTES DO TESOURO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA PROJETO\ATIVIDADE GRUPO DESPESA (R$) CUSTEIOS CAPITAL TOTAL Auxilio Alimentação aos Servidores e Empregados Auxilio Transporte aos Servidores e Empregados Assis. Médica e Odontotológica aos Servidores Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cumprimento Sentença Judicial Trans. em Julgado Benefícios de Legislação Especial Capacitação Servidores em Proc. Qualif. e Requalificação M Benefícios a servidores civís, Auxílio Funeral e Natalidade Assistência ao Estudante de Ensino Superior Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR GK 0041 Fomento às Ações de Pesquisa e Extensão RK 0041 Funcionamento das Universidades Federais RK 0041 Reestruturação e Expansão das Universidades RK 0041 Programa Mais Médicos OL 0041 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais Fonte: LOA Em R$ SUB-TOTAL

10 TABELA 7 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA FONTES DO TESOURO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA G PROJETO/ATIVIDADE R$ GRUPO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/ Regime de Previdência dos Servidores decorrente de Pgto. De Precatórios e Ações de Pequeno Valor Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) TP 0041 Pagamento de Pessoal Ativo HB 0001 Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/ Regime de Previdência dos Servidores Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Serv. Civis Fonte: LOA Em R$ TOTAL

11 TABELA 8 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA PROJETO\ATIVIDADE Custeio Capital TOTAL RK Funcionamento das Universidades Federais TOTAL Fonte: LOA Em R$ 11

12 TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL, PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DE ENSINO, PRÓ-REITORIAS E DEMAIS UNIDADES R$ RATEIO SETORES % 2016 AG 8,46% PALOT 4,76% BL 10,17% CT 4,39% ED 4,12% ET 13,62% HL 6,26% SACOD 3,31% JD 3,00% LITORAL 3,64% SA 5,18% SD 16,26% TC 10,83% SEPT 3,00% JANDAIA 3,00% TOTAL 100,00% RATEIO PRÓ-REITORIAS % 2016 PRA 3,39% PROGEPE 26,08% PROEC 12,45% PROGRAD 17,24% PROPLAN 12,70% PRPPG 28,14% TOTAL 100,00% DEMAIS RATEIO UNIDADES % 2016 ARI/AUGM 19,41% CEEX 1,79% CEM 3,64% DSG 2,07% EDITORA 9,30% GR/VICE 49,97% IMPRENSA 9,24% MAE 2,73% NIMAD 1,85% TOTAL 100,00% TOTAL

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15 TABELA 11 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS E DESPESAS PÚBLICAS, CENTRALIZADAS NO DSG, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE O.C.C. DO TESOURO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO NÃO VINCULADO A AÇÕES ESPECÍFICAS PREVISÃO DESPESAS % VALOR ANUAL LIMPEZA 15,52% ENERGIA ELÉTRICA 15,91% VIGILÂNCIA 13,81% CONSERVAÇÃO 13,71% COZINHA RU 9,39% SUBISÍDIO RU 8,87% PORTARIA 6,66% MOTORISTAS 5,62% ÁGUA/ESGOTO 4,17% ORÇAMENTISTA/FINANC/AUXIL 3,29% TELEFONIA 3,06% Valores em Reais TOTAL 100,00%

16 Tabela 12 - Beneficiários dos Recurso Previstos para Aula de Campo 2016 SETORES Setor de Ciências Agrárias , , , , ,60 Setor de Ciências Biológicas 8.400, , , , ,89 Setor de Ciências da Terra , , , , ,78 Setor de Tecnologia , , , , ,63 Setor de Ciências Humanas , , , , ,39 Setor Palotina , , , , ,51 Setor Litoral , , , , ,00 A distribuir ,00 TOTAL , , , , ,80 Obs. Os recursos de aula de campo serão repassados mediante relatório de aplicação dos recursos. Os valores não poderão ser utilizados para outros fins além do proposto. Mediante análise do relatório das demandas necessárias, o Setor de Palotina, Agrárias, Jandaia e Humanas (em face do Curso de Turismo), poderão sofrer acréscimo, seguindo o parecer do relator aprovado pelo COPLAD. Valores em Reais 16

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18 TABELA 14- DETALHAMENTO DE EMENDA INDIVIDUAL CONSIGNADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EM FAVOR DA UFPR Nº ELEMENTO VALOR AUTOR EMENDA UNIDADE FONTE PTRES PROGRAMA FINALIDADE DESPESA APROVADO Dirceu Sperafico UFPR 100 Cobertura da Quadra Poliesportiva do Setor 20RK Palotina SUB-TOTAL * Cabe destacar que apesar de ter sua classificação como emenda impositiva sua liberação depende ainda de liberação de orçamento e destinação de limites de empenho por parte do autor dentro dos recursos recebidos do Governo Federal. TABELA 15 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS AGREGADO POR SETOR SETORES % RATEIO AULA DE CAMPO LABORAT. GRAD TOTAL % TOTAL AG 8,46% , , , ,60 7,51% PALOT 4,76% , , , ,51 4,86% BL 10,17% , , , ,89 10,39% CT 4,39% , , , ,78 12,24% ED 4,12% , ,00 3,32% ET 13,62% , , ,00 11,68% HL 6,26% , , , ,39 6,44% SACOD 3,31% , , ,00 3,13% JD 3,00% , ,00 2,42% LITORAL 3,64% , , , ,00 4,78% SA 5,18% , ,00 4,18% SD 16,26% , , ,00 13,81% TC 10,83% , , , ,63 9,71% SEPT 3,00% , , ,00 3,12% JANDAIA 3,00% , ,00 2,42% TOTAL 100,00% , , , ,80 100% Valores em Reais 18

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