REUNIÃO DO COP 2013 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

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1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) REUNIÃO DO COP 2013 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

2 RESUMO DO ORÇAMENTO 2012 TESOURO DO ESTADO GRUPOS DE ORÇAMENTOINICIAL ORÇAMENTOFINAL ORÇAMENTO DESPESA EXECUTADO 2012 PESSOAL E ENCARGOS Em Reais (R$) , , ,48 99,9984% MANUTENÇÃO* , , ,29 99,9556% ATIVIDADES FINALÍSTICAS PROJETOS ACADÊMICOS OBRAS E REPARAÇÕES , , ,31 99,9738% , , ,27 98,2802% , , ,99 99,9989% TOTAL , , ,34 99,9552% * Inclusive PLANSERV. Fonte: SIPLAN/SICOF %

3 ORÇAMENTO 2012 INICIAL, FINAL E EXECUTADO TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$) , , , , ,00 ORÇAMENTO INICIAL ORÇAMENTO FINAL ,00 EXECUTADO , ,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS ATIV. DE MANUTENÇÃO ATIV. FINALÍSTICAS PROJETOS ACADÊMICOS OBRAS E REPARAÇÕES

4 PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXECUTADO 2012 TESOURO DO ESTADO 4% 2% 1% 16% PESSOAL E ENCARGOS ATIV. DE MANUTENÇÃO ATIV. FINALÍSTICAS 77% PROJETOS ACADÊMICOS OBRAS E REPARAÇÕES

5 ORÇAMENTO 2012 RECURSOS DE OUTRAS FONTES (EM R$) R$ ,00 R$ ,46 R$ ,71 DOTAÇÃO FINAL ARRECADADO EXECUTADO

6 DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 Créditos Suplementares (Totais) = R$ ,00; - Outras Fontes = R$ ,00 (Fonte 40 R$ ,00; Fonte 61 - R$ ,00 e Fonte 66 R$ ,00 ); - Tesouro = R$ ,00 00 (Pessoal l= R$ ,00 00 e Demais = R$ ,00); ) Receita Diretamente Arrecadada = R$ ,37 Receita Captada de Convênios = R$ ,09 R$ ,46 Recursos Previstos (Dotação Final do Tesouro)= R$ ,00; Recursos Liberados (QCM confirmado) = R$ ,00, ou seja, 100% do previsto. DEA empenhadas, que comprometeram o Orçamento 2012 (Tesouro) =R$ ,66; DEA apurado em 2012 com reflexo para 2013 (Tesouro) = R$ ,72. Fonte: SICOF/SIPLAN

7 DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EXECUTADAS RECURSOS DO TESOURO 2% 2% DESPESA CORRENTE: PESSOAL E ENCARGOS 2% 10% DESPESA CORRENTE: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 7% DESPESA CORRENTE: AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DESPESA CORRENTE: PLANSERV 88% são de Gastos com Folhas 77% de Pessoal e Encargos OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Fonte: ASPLAN

8 ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES: OBRAS E REPARAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2012 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO FONTE SITUAÇÃO RECUPERAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS Adequação da rede elétrica de distribuição dos alimentadores do Módulo VI Recuperação, reparos e adaptação 114 Concluída Extensão de rede primária, secundária e montagem de subestação aérea trifásica Centro Recuperação, reparos e adaptação 114 Concluída Convivência Extensão de rede elétrica do prédio do Laboratório Recuperação, reparos e adaptação de História e Filosofia 114 Concluída Pavimentações do galpão I do Restaurante Universitário, da área externa do Laboratório de Recuperação, reparos e adaptação 114 Concluída História e Filosofia e Estacionamento dos bancos Serviços de instalação de esgoto e do estacionamento da área dos bancos Recuperação, reparos e adaptação 114 Concluída Recuperação e impermeabilização de reservatórios (Módulo VI e CUCA) Recuperação, reparos e adaptação 114 Concluída Sinalização viária Recuperação, reparos e adaptação 114 Concluída Iluminação do Horto e Extensão de Rede do Almoxarifado Central e da Clínica Odontológica Contrato de Manutenção Predial 114 Concluída Manutenção da Quadras Poliesportiva s II e III Contrato de Manutenção Predial 114 Concluída

9 ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES: OBRAS E REPARAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2012 AÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO FONTE SITUAÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS Ampliação da EEA Área de Compostagem 2009 Prioridade Concluída Anexo do Herbário Iniciadaem i /114 Concluída Galpão do Horto Florestal Iniciada em Concluída CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO CENTRAL Conclusão das Casas de Máquinas e do 2008 Prioridade Concluída Reservatório Elevado do Auditório Central CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS Praça Pôr do Sol Módulo VII (Obras de Urbanização do Campus) PPA Concluída Almoxarifado Central Obra iniciada em Concluída

10 ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES: OBRAS E REPARAÇÕES EM ANDAMENTO EM 2013 AÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO FONTE SITUAÇÃO RECUPERAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS Serviços referentes ao contrato de manutenção preventiva de prédios públicos Recuperação, reparos e adaptação 114 Em andamento Reforma Salas de Aula e Sanitários do PAT, MT e MP Recuperação, reparos e adaptação 114 Licitação 19/07/2013 Reforma doprédio no CSU para implantação do Ambulatório de Saúde Recuperação, reparos e adaptação 114 Aguardando Licitação Manutenção do Campus de Lençóis Recuperação, reparos e adaptação 114 Aguardando Licitação Reforma do Restaurante Bandejão Recuperação, reparos e adaptação 114 Concluída em 2013 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS Ampliação do Laboratório de Estruturas (LABEST) 2009 Prioridade Em andamento Ampliação da Biblioteca Central Cobertura da Biblioteca Central Ampliação e reforma do Restaurante Universitário (prédio antigo) 2010 Prioridade Prioridade Ampliação da Residência Indígena 2010 Prioridade Projetos complementares na SUCAB Aguardando Licitação Sendo finalizado o Termo de Referência Projetos complementares na SUCAB

11 ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES: OBRAS E REPARAÇÕES EM ANDAMENTO EM 2013 AÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO FONTE SITUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO CENTRAL Ar condicionado do Auditório Central 2010 Prioridade Em andamento CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS Pavilhão de Aulas Universitário 2010 Prioridade Sendo finalizado Termo de Referência Ambulatório de Medicina 2010 Prioridade Projetos complementares na SUCAB Sede das Empresas Juniores 2010 Prioridade 1 231/114 Licitação 18/07/2013 Novo prédio do Restaurante Universitário 2010 Prioridade Projetos complementares na SUCAB Construção do LACES 2009 Prioridade Em andamento Centro Integrado dos Programas de Mestrado e Doutorado de Ciências Biológicas (CIMD) Clínica de Odontologia da UEFS Construção da Casa de Compressores da Clínica de Odontologia da UEFS 2010 Prioridade 1 231/114 Licitação 05/08/2013 Obra iniciada em ª etapa em andamento Em andamento Salas de Aula do Centro de Convivência Obra iniciada em ª etapa em andamento Salas de Aula PROFORMA Obra iniciada em ª etapa em andamento

12 RESUMO ORÇAMENTO 2013 TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$) CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA DE ORÇAMENTO ORÇAMENTOINICIAL ORÇAMENTOATUAL ATUAL PESSOAL E ENCARGOS , , ,00 MANUTENÇÃO* , , ,00 ATIVIDADES FINALÍSTICAS , , ,00 PROJETOS ACADÊMICOS , , ,00 OBRAS E REPARAÇÕES , , ,00 TOTAL , , ,00 * Inclusive PLANSERV. Fonte: ASPLAN

13 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO ATUAL 2013 RECURSOS DO TESOURO 3% 3% 6% PESSOAL E ENCARGOS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES ESPECIAIS* 16% ATIVIDADES FINALÍSTICAS 72% PROJETOS ACADÊMICOS OBRAS E REPARAÇÕES * Inclusive PLANSERV. Fonte: ASPLAN

14 COMPARATIVO DOS ORÇAMENTOS RECURSOS DO TESOURO Em Reais (R$) CLASSIFICAÇÃO EXECUTADO 2010 EXECUTADO 2011 EXECUTADO 2012 ORÇAMENTO 2013 PESSOAL E PLANSERV , , , ,00 MANUTENÇÃO , , , ,00 ATIVIDADES FINALÍSTICAS , , , ,00 PROJETOS ACADÊMICOS , , , ,00 OBRAS E REPARAÇÕES , , , ,00 TOTAL , , , ,00 Fonte: SIPLAN/SICOF/FIPLAN

15 COMPARATIVO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (EM R$) CLASSIFICAÇÃO ORÇADO 2011 ORÇADO 2012 ORÇADO 2013 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL , , ,00 BOLSAS ESTUDANTIS , , , Assistência ao Estudante Universitário , , , Gestão de Atividades de Graduação , , , Gestão de Atividades de Pesquisa , , , Gestão de Atividades de Extensão , , ,00 Restaurante Universitário e apoio a realização e participação de Eventos Demais Despesas (Materiais de Consumo, Permanente) , , , , , ,00 Fonte: ASPLAN

16 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBRAS CONCLUÍDAS OBRA VALOR (R$) FONTE PREVISÃO PPA / ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PRIORIDADE SITUAÇÃO EM 11/07/2013 Cerca do CEB / Creche ,00 Fonte Privada Concluído Ala Central Pós-Graduação em Modelagem ,82 FINEP / Tesouro Concluído Ampliação da Residência Universitária ,00 Emenda Parlamentar / Tesouro do Estado Concluído Ampliação do Herbário ,74 FINEP / Tesouro Concluído Praças de Urbanização do Campus ,18 Fonte Privada Praças Concluídas Drenagem das Vias ,40 Tesouro Estado Concluído Guaritas ,99 Tesouro Estado Concluído Muro do Campus Universitário ,29 Tesouro Estado Concluído Construção da Casa de Resíduos ,12 Tesouro Estado OP Concluído Reforma e ampliação da Casa dos Índios ,05 Tesouro Estado OP Concluído Pavimentação das Vias do Campus ,91 Tesouro Estado OP Concluído Adaptação dos espaços para portadores de necessidades especiais ,00 Tesouro Estado OP ª Etapa concluída / 2ª Etapa concluida Complexo Laboratorial em Saúde Coletiva ,44 FINEP / Tesouro OP Obra Concluida Construção do Museu de Zoologia ,58 FINEP / Tesouro OP Obra Concluida Laboratório de História e Filosofia ,19 FINEP / Tesouro OP Reforma do prédio antigo da Residência Universitária ,91 Saldo do Convênio mais aplicações financeiras 1ª Etapa concluída / 2ª Etapa concluida OP Obra Concluida Prédio de Engenharia da Computação ,68 FINEP / Tesouro OP Obra Concluida

17 Construção da Oficina Mecânica da Física ,70 Tesouro Estado OP Galpão do Almoxarifado Central da UEFS ,87 Tesouro Estado 2010/2011-1ª Etapa iniciada em 2008 e concluída em 2009 / 2ª Etapa concluida 1ª Etapa iniciada em 2008 e concluída em 2009 / 2ª Etapa concluida Ampliação da EEA - Área de Compostagem ,15 Tesouro Estado OP Obra Concluida

18 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBRAS EM ANDAMENTO OBRA VALOR ESTIMADO (R$) FONTE Construção do Restaurante Universitário ,00 Emenda Parlamentar/ Tesouro do Estado PREVISÃO PPA / ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OP PRIORIDADE SITUAÇÃO EM 11/07/2013 1ª Etapa concluída / 2ª Etapa em elaboração pela Sucab os projetos complementares Conclusão do Auditório Central ,00 Emenda Parlamentar / Tesouro Estado OP Sendo finalizado pendências do Contrato com a Empresa Engelux Ampliação do Laboratório de Estrutura (LABEST) ,28 FINEP / Tesouro OP Rescindido o contrato com a Empresa Tecolt em 2011 e encontra-se em execução a conclusão da obra pela empresa Vinibeck Inicio: 18/03/2013 Previsão de Término: 14/09/2013 Valor da Obra: R$ ,30 Espaço Universitário de Convivência ,90 Tesouro Estado OP 2009 Clínicas Odontológicas da UEFS ,12 Tesouro Estado OP 2008 Iniciado em 2008 (Galpões) Iniciado em 2008 (Galpões) 1ª Etapa iniciada em 2008 e concluída em 2009 / Finalizado em 2012 o Fechamento do Galpão dos Bancos;Em execução o fechamento de 04 galpões para salas de aula previsão de entrega da obra em julho/2013; Aguardando homologação do Contrato para inicio da Obra de Conclusão das Salas de Aula do Proforma; Licitação da Obra para o Fechamento do Galpão da Empresa Junior marcada para 18/07/2013; Em execução pela SUCAB os projetos complementares para o fechamento de 02 galpões(restaurante universitário) 1ª Etapa iniciada em 2008 e concluída em 2009 / 2ª Etapa - Pendências do recebimento provisório

19 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBRAS COM PRIORIDADE 1 OBRA VALOR ESTIMADO (R$) FONTE PPA / ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PRIORIDADE SITUAÇÃO EM 11/07/2013 Ampliação do Restaurante Universitário ,00 Tesouro Estado OP ª Etapa concluída/ 2ª Etapa - Em execução na SUCAB os projetos complementares Ampliação Estação Climatológica S/E Tesouro Estado OP Sem Projeto Construção da segunda metade do LABOTEC I ,00 Tesouro Estado OP Sem Projeto Construção de Salas de Aula para Especialização em Astronomia ,00 Tesouro Estado OP Sem Projeto Construção do Mini-Observatório em Jaguara ,00 Tesouro Estado OP Construção do LACES ,40 Tesouro Estado OP Projeto arquitetônico pronto faltam os projetos complementares Obra em Execução. Início 14/03/2013 Previsão de Término: 09/11/2013 Valor da Obra R$ ,40 Ampliação da Creche, Implantação da Bebeteca e Brinquedoteca ,00 Tesouro Estado OP Encaminhado para Sucab em dezembro/2012 pedido para licitação dos projetos complementares. Aguardando finalização da planilha para aprovação Pavilhão de Aulas Universitário ,00 Tesouro Estado OP Reservatório Elevado Central ,00 Tesouro Estado OP Ampliação da Biblioteca Central ,00 Emenda Parlamentar / Tesouro Estado OP Sendo finalizado o Termo de Referência para Licitação da Obra Valor estimado R$ ,00 Em elaboração os projetos complementares pela SUCAB Projeto arquitetônico pronto, em elaboração os projetos complementares pela SUCAB Ampliação da Residência Indígena ,00 Emenda Parlamentar / Tesouro Estado OP Projetos complementares em revisão na Sucab Construção do prédio da Pós-Graduação na Área de Ciências Biológicas (CIMD) ,00 FINEP / Tesouro OP Licitação da obra marcada para 05/08/2013 valor orçado R$ ,86 Equipamento do Auditório Central - Sonorização, acústica, iluminação e mobiliário ,00 Tesouro Estado OP Projeto arquitetônico pronto- Em elaboração o Termo de Referência para licitação da iluminação, sonorização e acústica

20 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBRAS COM PRIORIDADE 1 OBRA VALOR ESTIMADO (R$) FONTE PPA / ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PRIORIDADE SITUAÇÃO EM 11/07/2013 Centro Vocacional Teológico Territorial (CVTT- Antares) ,00 MCT / SECTI / Tesouro OP Projeto pronto aguardando emenda Construção do prédio para os Laboratórios de Geografia Construção do Prédio de Graduação de Saúde (Ambulatório de Medicina) ,00 Tesouro Estado OP ,00 Emenda Parlamentar/ Tesouro do Estado OP Encaminhado para Sucab em dezembro/2012 pedido para licitação dos projetos complementares. Aguardando finalização da planilha para aprovação Projeto arquitetônico pronto, em elaboração os projetos complementares pela SUCAB

21 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBRAS COM PRIORIDADE 2 OBRA VALOR ESTIMADO (R$) FONTE PPA / ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PRIORIDADE SITUAÇÃO EM 11/07/2013 Construção do Prédio do CEB (10 Salas) ,60 Tesouro Estado OP Encaminhado para SUCAB em maio/2013 pela Secretaria de Educação projeto para licitação da obra - Total de salas 12 - Custo estimado mais de R$ ,00 Recuperação do Prédio do CUCA ,00 Emenda Parlamentar/ Tesouro do Estado OP Aguardando da SUCAB o Edital para Licitação dos Projetos Complementares para Recuperação do Museu do Cuca Construção do Prédio LABIMAGEM ,00 FINEP / Tesouro OP Projeto arquitetônico pronto faltam os projetos complementares aguardando posição do FINEP Ginásio de esporte (coberto) ,00 Emenda Parlamentar / Tesouro Estado PPA Projeto arquitetônico pronto aguardando emenda. Em elaboração Termo de Referência para Licitação da Cobertura da Quadra 1 e Recuperação da Quadra de Tênis Obra a ser licitada pela UEFS

22 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OBRAS COM PRIORIDADE 3 OU SEM DEFINIÇÃO OBRA VALOR ESTIMADO (R$) FONTE PPA / ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PRIORIDADE SITUAÇÃO EM 11/07/2013 Ampliação do Espaço do Escritório de Engenharia Pública ,00 Tesouro Estado OP Sem Projeto Construção do Colégio de Aplicação ,00 Tesouro Estado OP Sem Projeto Construção do Prédio de Ciências Sociais e Humanas ,12 Tesouro Estado OP Sem Projeto Ampliação do Prédio do LABOFIS ,00 Tesouro Estado OP Sem projeto Ampliação do Prédio do LABEXA ,00 Tesouro Estado OP Sem projeto Contrução do Prédio da Imprensa Gráfica da UEFS ,00 Tesouro Estado PPA Sem Projeto Ampliação do Museu Casa do Sertão ,00 Construção de Sala de Ginástica II (com sanitário p/ portadores de necessidades especiais) ,42 Recuperação do Solar do Bijú ,00 Construção do Prédio Ala Lateral Pós- Graduação em Modelagem Emenda Parlamentar/ Tesouro do Estado Emenda Parlamentar / Tesouro Estado Emenda Parlamentar / Tesouro Estado OP OP OP Solicitado pelo Reitor a licitação da obra pela UEFS, em execução ajustes no projeto para elaboração do termo de referência Projeto arquitetônico pronto aguardando emenda Sendo encaminhado ao IPAC para aprovação a proposta enviada pela SUCAB para recuperação estrutural do Prédio ,20 Tesouro Estado PPA Sem Projeto Pavimentação dos estacionamentos da UEFS (R$ 40,00/m²) ,00 Tesouro Estado PPA Sem Projeto Prédio para Pós-Graduação de Saúde ,98 FINEP / Tesouro PPA Sem Projeto Recuperação da Chácara Xavantes ,00 Tesouro Estado PPA Sem Projeto