PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

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1 PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 João Pessoa-PB 2013

2 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO PROGRAMAS E AÇÕES PROGRAMA 2031 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA Principais Ações do Programa PROGRAMA 2109 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Principais Ações do Programa PROGRAMA 0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO Principais Ações do Programa PROGRAMA 0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: Cumprimento de Sentenças Judiciais Principais Ações do Programa PROGRAMA 2030 EDUCAÇÃO BÁSICA Principais Ações do Programa DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIMENSÕES ESTRATÉGICAS DETALHAMENTO DE DESPESAS POR NATUREZA DE DESPESAS DETALHAMENTO DOS CAMPI... 99

3 APRESENTAÇÃO Sob a coordenação da Pró-Reitoria de Institucional e Interiorização, foi desenvolvido o planejamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba IFPB, para o exercício de 2013, observando a sua missão que é preparar cidadãos com sólida formação humanística e tecnológica para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade sustentável, integrando o Ensino, Pesquisa e Extensão. O planejamento do Instituto Federal da Paraíba para o exercício 2013 considera os seguintes conceitos: Dimensões Estratégicas: Correspondem as áreas de atuação da Instituição; Objetivos Estratégicos: Refletem os fins a serem alcançados pela Instituição; Metas: Representam os resultados a serem alcançados para atingir os objetivos estratégicos propostos; Ações Propostas: São ações necessárias para o alcance das metas estabelecidas; Atividades: Execução dos meios necessários para a concretização das ações propostas. As ações planejadas tiveram por base os documentos norteadores da Instituição: o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI), o Plano de Institucional (PDI), Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), além do Termo de Acordo de Metas CONIF-SETEC/MEC, que serviram de referência para o estabelecimento das seguintes dimensões estratégicas: Administração, Institucional, Ensino, Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas e Política Estudantil. Estas dimensões compostas de objetivos estratégicos, metas, ações e atividades que foram projetadas para o exercício de 2013, associados aos Programas e Ações propostos pelo MEC, são apresentadas neste documento, com o objetivo de construir um quadro sistematizado das áreas de funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, além de proporcionar uma visão mais abrangente dos novos desafios e oportunidades, alguns dos quais em plena execução como a política de expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Antônio Carlos Gomes Varela Pró-Reitor 1

4 1. PROGRAMAS E AÇÕES Descrevemos a seguir os Programas e Ações que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba desenvolverá ao longo do exercício de Programa 2031 Educação Profissional e Tecnológica Descrição Objetivo geral Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Finalidade Ampliar a oferta da Educação Profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade. Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico e Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico. Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores Principais Ações do Programa Ação 20RL - Funcionamento das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica Programa Orçamentário correspondente (Manutenção da Instituição) Finalidade Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua da qualidade do ensino. Descrição Unidade responsável pelo planejamento estratégico Gestão administrativa, financeira e técnica, desenvolvimento de ações visando o funcionamento dos cursos das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, manutenção dos serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, manutenção de estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam adaptação, reforma ou ampliação e aquisição e/ou reposição de matérias, inclusive àquelas inerentes a pequenas obras, observados os limites da legislação vigente, aquisição e\ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar, capacitação de recursos humanos, prestação de serviços à comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades Pró-Reitoria de Institucional e Interiorização e Pró- Reitoria de Administração e Planejamento. Unidade responsável pela execução financeira Unidade responsável pelo acompanhamento e controle da execução Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Pró-Reitoria de Institucional e Interiorização. 2

5 Ação Assistência ao Educando da Educação Profissional Programa Orçamentário correspondente (Assistência ao Educando) Finalidade Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Descrição Unidade responsável pelo planejamento estratégico Unidade responsável pela execução financeira Unidades executoras Áreas responsáveis pelo acompanhamento e controle da execução Despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, para fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000. Pró-Reitoria de Ensino. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Diretoria de Assistência Estudantil. Pró-Reitoria de Ensino. Ação Capacitação de Recursos Humanos na Educação Profissional Programa Orçamentário correspondente (Capacitação de Servidores) Finalidade Descrição Unidade responsável pelo Planejamento Estratégico Unidades executoras Áreas responsáveis pelo acompanhamento e controle da execução Responsável pela execução financeira Proporcionar aos docentes e profissionais de educação profissional (Gestores, Técnicos Administrativos, etc.), oportunidade de capacitação, visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional. Capacitação mediante programação de cursos, seminários, oficinas, estágios-visita, teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na educação profissional. Pró-Reitoria de Ensino. Diretoria de Articulação Pedagógica. Pró-Reitoria de Ensino. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Ação 20RG Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Programa Orçamentário Correspondente (Reestruturação e Expansão da Rede) 3

6 Finalidade Descrição Unidade responsável pelo Planejamento Estratégico Unidades executoras Áreas responsáveis pelo acompanhamento e controle da execução Responsável pela execução financeira Ampliar, organizar, modernizar e integrar as unidades vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas a expandir a oferta de vagas. Construção, ampliação e reforma de imóveis; aquisição e locação de imóveis; veículos, máquinas, equipamentos, mobiliários e laboratórios pelas Instituições ligadas à Rede de Educação Profissional e Tecnológica, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei /2008 e o Temo de Acordo de Compromissos e Metas. Pró-Reitoria de Institucional e Interiorização. Diretoria de Obras. Pró-Reitoria de Institucional e Interiorização. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Ação 6380 Fomento ao da Educação Profissional e Tecnológica Programas Orçamentários Correspondentes (Programa Mulheres Mil) (Fomento à Educação Profissional e Tecnológica) (PROEXT) Finalidade Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação de docentes e técnicos administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio à pesquisa, inovação e extensão. Descrição Promover a modernização e atualização das instituições de ensino da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, de modo a possibilitar a elevação da escolaridade de jovens e adultos, garantindo o ingresso dos que se encontram fora da escola formal e assegurando condições físicas/técnicas e administrativas para o desenvolvimento da nova política da Educação Profissional. Unidade responsável Pró-Reitoria de Extensão. pelo Planejamento Estratégico Unidades executoras Áreas responsáveis Pró-Reitoria de Extensão. pelo acompanhamento e controle da execução Responsável pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. execução financeira 1.2. Programa 2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Descrição Finalidade Objetivo geral Prover as unidades administrativas e acadêmicas dos meios administrativos para a implantação e gestão de seus programas finalísticos. Unidade responsável Reitoria do Instituto. pelo Planejamento Estratégico Unidades executoras Diretoria de Gestão de Pessoas. 4

7 Áreas responsáveis pelo acompanhamento e controle da execução Responsável pela execução financeira Diretoria de Gestão de Pessoas. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento Principais Ações do Programa Ação 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União Programa Orçamentário correspondente Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Responsável pela execução financeira Reitoria do Instituto. Diretoria de Gestão de Pessoas. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Ação 00M0 Contribuição ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica CONIF Programa Orçamentário correspondente Finalidade Contribuir financeiramente para o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica CONIF para o intercâmbio de informações e políticas voltadas para a educação. Descrição A contribuição visa garantir a participação das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no CONIF, instância de discussão, proposição e promoção de políticas de desenvolvimento da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação. Unidade responsável pelas Reitoria do Instituto. decisões estratégicas Áreas responsáveis por Reitoria do Instituto. gerenciamento ou execução Responsável pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. execução financeira Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Programa Orçamentário correspondente (Previdência Social) Finalidade Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº , de 18 de junho de

8 Descrição Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº , de 18 de junho de Unidade responsável pelas decisões estratégicas Setorial (SOF). Unidade responsável pela execução financeira Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Diretoria de Gestão de Pessoas. Ação Assistência Médica Odontológica aos Servidores e Pensionistas e seus Dependentes Programas Orçamentários Correspondentes (Assistência Médica e Odontológica) (Exames Periódicos) Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Unidade responsável pela execução financeira Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, condições para manutenção da saúde física e mental, exclusive pessoal contratado por tempo determinado ( Lei 8745 de 09 de dezembro de 1993). Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica, como também a realização dos exames médicos periódicos, aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado ( Lei 8745 de 09 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. Reitoria do Instituto. Diretoria de Gestão de Pessoas. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Ação Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Programa Orçamentário correspondente (Assistência Pré-Escolar) Finalidade Descrição Oferecer aos servidores e empregados públicos federais, inclusive os contratados por tempo determinado ( Lei n º1.845 de 09 de dezembro de 1993), durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar. Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive os contratados por tempo determinado ( Lei n º1.845 de 09 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade préescolar. 6

9 Unidade responsável pelas decisões estratégicas Reitoria do Instituto. Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Diretoria de Gestão de Pessoas. Responsável pela execução financeira Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Ação Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Programa Orçamentário correspondente (Auxílio Transporte) Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos Federais, inclusive os contratados por tempo determinado ( Lei n º1.845 de 09 de dezembro de 1993, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive os contratados por tempo determinado ( Lei n º1.845 de 09 de dezembro de 1993, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Reitoria do Instituto. Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Diretoria de Gestão de Pessoas. Responsável pela execução financeira Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Ação Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Programa Orçamentário correspondente (Auxílio Alimentação) Finalidade Descrição Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, inclusive os contratados por tempo determinado ( Lei n º1.845 de 09 de dezembro de 1993, o auxílio alimentação sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório. Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílioalimentação aos servidores e empregados públicos federais ativos, inclusive os contratados por tempo determinado ( Lei n º1.845 de 09 de dezembro de 1993), ou por meio da manutenção de refeitório. 7

10 Unidade responsável pelas decisões estratégicas Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Responsável pela execução financeira Reitoria do Instituto. Diretoria de Gestão de Pessoas. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União Descrição Objetivo geral Público-alvo (beneficiários) Atividade Assegurar o pagamento e os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes Servidores de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas Principais ações do Programa Ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Programa Orçamentário correspondente (Aposentadorias e Pensões) Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Responsável pela execução financeira Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Pagamento de proventos oriundos do direito previdenciário próprios dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas. Reitoria do Instituto. Diretoria de Gestão de Pessoas. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento Programa Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Objetivo geral Meta Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público alvo (beneficiários) Atividade Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas. Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado. Não consta no programa. Não consta no programa. Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Principais Ações do Programa Ação 00G5 - Contribuição da União, suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentes do pagamento de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor. 8

11 Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Responsável pela execução financeira Alocar recursos orçamentários para fazer face ao pagamento da contribuição patronal relativa ao recolhimento da Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. Pagamento da contribuição patronal para o regime de previdência dos servidores públicos federais, incidente sobre Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. Secretaria de Federal (SOF). IFPB. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Diretoria de Gestão de Pessoas. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. Ação Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas. Programa Orçamentário correspondente (Cumprimento de Sentença Judicial) Finalidade Descrição Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas. Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado. Não consta no programa. Não consta no programa. Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Programa 2030 Educação Básica Principal Ação Ação 20RJ Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores da Educação Básica. Programa Orçamentário correspondente Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Fomentar a oferta de capacitação e formação inicial e continuada, à distância, semipresencial e presencial, de professores, profissionais, funcionários e gestores da educação básica, inclusive na implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formação. Incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores, profissionais e gestores, desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementações de políticas e programas demandados pela educação básica, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive ao Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB considerando o currículo da educação básica e programas específicos para a população indígena, do campo e quilombola, a formação para a docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira, africana. O atendimento educacional especializado, as relações étnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente Pró-Reitoria de Ensino/ Diretoria de Projetos Especiais e Educação à Distância. 9

12 Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Responsável pela execução financeira Diretoria de Projetos Especiais e Educação à Distância. Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. 2. DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA O orçamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba prevê para o exercício 2013 a aplicação de R$ ,00 (Duzentos e Trinta e Sete Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais) disponibilizados pelo Ministério da Educação MEC, conforme discriminado nas Tabelas abaixo. Tabela 01 - Limites Orçamentários por Natureza da Despesa Discriminação Limites (R$) 1. Pessoal e Encargos Sociais - Tesouro ,00 2. Outras Despesas Correntes - Tesouro ,00 3. Investimentos ,00 4. Inversão Financeira ,00 TOTAL ,00 4. OCC - Recursos Próprios ,00 5. Recursos do Tesouro ,00 TOTAL ,00 Tabela 02 - Limites Orçamentários Discriminação Limites (R$) 1. Pessoal e Encargos Sociais - Tesouro , Ativos , Inativos e Pensionistas - Tesouro , Obrigação Patronal , Operações Especiais: Pagamento de Precatórios e ,00 Requisições de Pequeno Valor 1.5 Operações Especiais: Cumprimento de sentenças Judiciais ,00 2. Benefício aos Servidores , Assistência Médica , Assistência Pré-Escolar , Auxílio Alimentação , Auxílio Transporte ,00 3. Expansão e Reestruturação e da Educação Profissional e ,00 Tecnológica 4. Expansão e Reestruturação Emendas Parlamentares ,00 5. Funcionamento da Educação Profissional e Tecnológica 0,00 Emendas Parlamentares 5. Matriz CONIF ,00 6. PROEXT ,00 7. Contribuição PASEP ,00 8. OCC - Recursos Próprios- Fonte ,00 9. Educação Básica , CONAE , Complemento SETEC ,00 TOTAL ,00 10

13 Tabela 03 - Limites Orçamentários por Unidade Discriminação Limites (R$) 1. Reitoria ,00 1.Funcionamento ,00 2.Política Estudantil 0,00 3.Capacitação de Recursos Humanos ,00 4.Apoio a Capacitação Educação Básica ,00 5.Contribuição as Entidades Representativas de Educação ,00 6.Educação à Distância ,00 7.PROEJA FIC ,00 8.Mulheres Mil ,00 9.Formação Inicial e Continuada ,00 10.Expansão e Reestruturação ,00 11.Apoio à Pesquisa ,00 12.Apoio à Extensão ,00 13.PROEXT ,00 14.CONAE ,00 15.Educação Inclusiva , Emendas Parlamentares ,00 2. Campi , João Pessoa , Cabedelo , Cajazeiras , Campina Grande , Monteiro , Patos , Picuí , Princesa Isabel , Sousa , Guarabira ,00 TOTAL ,00 Recursos Próprios ,00 TOTAL GERAL ,00 Tabela 04 - Limites Orçamentários por Programa Discriminação Limites (R$) 1. Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da ,00 União 2. Programa 0901 Operações Especiais Cumprimento de ,00 Sentenças Judiciais 2. Programa 2109 Gestão e Manutenção do MEC ,00 3. Programa Educação Básica ,00 4. Programa 2031 Educação Profissional e Tecnológica ,00 TOTAL ,00 11

14 Tabela 05 - Limites Orçamentários - Programas e Ações Programa/Ação Limites (R$) PROGRAMA Previdência de Inativos e Pensionistas da União Pagamento de Aposentadorias e Pensões ,00 Servidores Civis TOTAL ,00 PROGRAMA 0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 00G5 Contribuição da União para Pagamento de ,00 Precatórios e Requisições de Pequeno Valor 0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em ,00 Julgado TOTAL ,00 PROGRAMA Gestão e Manutenção do MEC 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União ,00 00M0 Contribuição à Entidades Nacionais Representativas ,00 de Educação e Ensino 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e ,00 Fundações para o custeio do regime de previdência dos Servidores Públicos Federais Assistência Médica e Odontológica aos Servidores ,00 Civis, Empregados e seus Dependentes Assistência Pré-Escolar aos Dependentes , Auxílio Transporte aos Servidores , Auxílio Alimentação aos Servidores ,00 TOTAL ,00 PROGRAMA 2030 Educação Básica 20RJ Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada ,00 de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores da Educação Básica. TOTAL ,00 Programa 2031 Educação Profissional e Tecnológica 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de ,00 Educação Profissional e Tecnológica Assistência ao Educando da Educação Profissional , Capacitação de Recursos Humanos da Educação ,00 Profissional 20RG Expansão e Reestruturação da Rede Federal de ,00 Educação Profissional e Tecnológica Fomento da Educação Profissional e Tecnológica ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 12

15 3. DIMENSÕES ESTRATÉGICAS As Dimensões Estratégicas são compostas de objetivos estratégicos, metas, ações e atividades que norteiam o funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no exercício de 2013, representando a área de atuação das Pró- Reitorias e Diretorias Sistêmicas, com abrangência em todos os Campi, visando proporcionar o conhecimento aos Gestores e a Comunidade, permitindo a todos maiores condições de acompanhamento e controle das ações institucionais. Foram estabelecidas oito Dimensões Estratégicas, que são as seguintes: Administração, Institucional, Ensino, Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós- Graduação, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas e Política Estudantil. A Dimensão Administração corresponde ao gerenciamento da gestão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial. A Dimensão Institucional compreende as ações de planejamento institucional e orçamentário, controle e a coordenação das políticas de expansão e reestruturação. Na Dimensão Ensino estão as ações ligadas as políticas de consolidação e ampliação de cursos e vagas, buscando promover a integração e a verticalização da educação, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão, garantindo a melhoria dos resultados educacionais. Na Dimensão Extensão são desenvolvidas ações por meio de programas, projetos, cursos, eventos, serviços tecnológicos, difusão cultural, ação comunitária e outras atividades que tenham o objetivo de apoiar o desenvolvimento socioeconômico local e regional. Neste aspecto, essas ações têm como prioridade a inclusão social, com a priorização de programas como o PRONATEC, o MULHERES MIL, a atenção aos usuários de drogas através do CRR-IFPB, além de projetos de intervenção nas comunidades carentes com o objetivo de promover o acesso ao mundo do trabalho e da cidadania. A Dimensão Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação tem por escopo a consolidação da política que vem sendo desenvolvida por meio de vários programas de pós-graduação e de fomento de iniciação científica, buscando estabelecer apoio ao pesquisador e incentivando a produção científica para produzir inovações tecnológicas, além de estimular a participação em eventos, publicações em revistas científicas nacionais e internacionais. Na Dimensão Tecnologia da Informação as ações buscam promover na Instituição a integração dos sistemas de informação através do desenvolvimento de novos sistemas corporativos, da manutenção da infraestrutura das redes de comunicação e de suporte tecnológico às unidades acadêmicas e administrativas. 13

16 A Dimensão política de Gestão de Pessoas busca promover a capacitação continuada, aliada a criação de programas relacionados à melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida dos servidores, inclusive com a realização e estudo do dimensionamento dos postos de trabalho, pois através dessas premissas básicas podemos constatar uma significativa melhoria na atuação profissional e consequentemente nos processos institucionais. A Dimensão da Política Estudantil atua em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), para garantir e consolidar a permanência e êxito do estudante até a conclusão do curso, além de fomentar a participação estudantil em atividades de pesquisa, extensão, educativas e culturais. 14

17 DIMENSÃO 1 ADMINISTRAÇÃO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Manter os serviços direcionados ao funcionamento da Instituição. META AÇÃO PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTO Manter os serviços terceirizados; Assegurar os serviços de apoio administrativo e a segurança do patrimônio institucional Manter os contratos continuados; Manter e conservar os bens móveis; Reformar e ampliar os bens imóveis; FONTE ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA Locação de Mão-de-Obra RL Locação de mão-deobra para serviços de limpeza e conservação; RL Locação de mão-deobra para serviços de segurança patrimonial; RL Locação de mão-deobra para suporte as atividades administrativas; RL Reprodução de Documentos RL Fornecimento de Água e Destinação de Esgoto; RL Fornecimento de Energia Elétrica; Locação de Mão-de-Obra Locação de Mão-de-Obra Outros Terceiros Pessoa Outros Terceiros Pessoa Outros Terceiros Pessoa RL Telefonia; Outros Terceiros Pessoa RL Postagem de Correspondências RL Conservação de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário - ; RL Conservação de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário Serviços PF; RL Conservação de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário Serviços PJ RL Reforma e ampliações de bens imóveis Serviços PJ; Outros Terceiros Pessoa Material de Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Outros Terceiros Pessoa TIPO DE RECURSO 15

18 Aperfeiçoar as rotinas administrativas através da aquisição de materiais Viabilizar a atuação dos Órgãos Colegiados Manter e conservar os bens imóveis; Renovar, manter e conservar a frota de veículos Dotar de material de consumo as Unidades Administrativas e Acadêmicas; Dotar de equipamentos e material permanente as Unidades Administrativas e Acadêmicas; Realizar reuniões dos Órgãos Colegiados RL Reforma e ampliações de bens imóveis Obras e Inst Obras e instalações; RL Material de Conservação de bens imóveis - ; RL Outros Conservação de bens imóveis Terceiros Serviços PF; Pessoa Física RL Outros Conservação de bens imóveis Terceiros Serviços PJ. Pessoa RL Abastecimento e Material de lubrificação de veículos; RL Material de conservação de veículos - ; RL Outros conservação de veículos Terceiros Serviços PF; Pessoa Física RL Outros conservação de veículos Terceiros Serviços PJ; Pessoa RL Aquisição de Veículos Equipamentos e Material Permanente RL Aquisição de Material Material de de para as Unidades Administrativas; RL Aquisição de Material de para as Unidades Acadêmicas RL Aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades Administrativas; RL Aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades Acadêmicas RL Concessão de Diárias para as Atividades de Representação Institucional; RL Concessão de Passagens para as Atividades de Representação Institucional RL Aquisição de Material de ; Material de Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Material de 16

19 RL Aquisição de Equipamentos e Material Permanente; Equipamentos e Material Permanente Capacitar os servidores para o exercício das atividades administrativas Promover eventos (cursos, palestras, workshops, seminários e reuniões) Promover a participação de servidores em eventos por solicitação da Instituição (curso, palestras, workshops, seminários e reuniões) RL Promoção de Eventos ; RL Promoção de Eventos Diárias; RL Promoção de Eventos Passagens; RL Promoção de Eventos Serviços PF; RL Promoção de Eventos - Serviços PJ RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Diárias; RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Passagens; RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Serviços PF; RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Serviços PJ; RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Diárias; RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Passagens; RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ; RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Diárias; RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Passagens; Material de Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção 17

20 Promover a participação de servidores em eventos por solicitação do Servidor (cursos, palestras, workshops, seminários e reuniões) RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Serviços PF; RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Serviços PJ; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Diárias; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Passagens; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Diárias; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Passagens; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PF; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PJ; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Diárias; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Passagens; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Serviços PF; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Serviços PJ Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa 18

21 Promover o controle e o acompanhamento da execução orçamentária Coordenar a execução orçamentária na Instituição Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Diárias; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Passagens; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PF; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PJ; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Técnico- Administrativos Diárias; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Técnico- Administrativos Passagens; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ RL Concessão de Diárias para as Atividades Administrativas; RL Concessão de Passagens para as Atividades Administrativas Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros Pessoa Física Outros Terceiros Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção 19

22 DIMENSÃO 2. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Manter os serviços direcionados ao funcionamento da Instituição. META AÇÃO PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTO Manter os serviços terceirizados; Assegurar os serviços de apoio administrativo e a segurança do patrimônio institucional Manter os contratos continuados; Manter e conservar os bens móveis; FONTE ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA Locação de Mão-de-Obra RL Locação de mão-deobra para serviços de limpeza e conservação; RL Locação de mão-deobra para serviços de segurança patrimonial; RL Locação de mão-deobra para suporte as atividades administrativas; RL Reprodução de Documentos Locação de Mão-de-Obra Locação de Mão-de-Obra Outros RL Fornecimento de Água e Outros Destinação de Esgoto; RL Fornecimento de Outros Energia Elétrica; RL Telefonia; Outros RL Postagem Outros de Correspondências RL Material de Conservação de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário - ; RL Conservação de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário Serviços PF; RL Conservação de Máquinas, Outros Física Outros TIPO DE RECURSO 20

23 Aperfeiçoar as rotinas administrativas através da aquisição de materiais Reformar e ampliar os bens imóveis; Manter e conservar os bens imóveis; Renovar, manter e conservar a frota de veículos Dotar de material de consumo as Unidades Administrativas e Acadêmicas; Dotar de equipamentos e material permanente as Unidades Equipamentos e Mobiliário Serviços PJ RL Reforma e ampliações de Outros bens imóveis Serviços PJ; RL Reforma e ampliações de Obras e bens imóveis Obras e Inst.. instalações; RL Material de Conservação de bens imóveis - ; RL Outros Conservação de bens imóveis Serviços PF; Física RL Outros Conservação de bens imóveis Serviços PJ RL Abastecimento e Material de lubrificação de veículos; RL Material de conservação de veículos - ; RL Outros conservação de veículos Serviços PF; Física RL Outros conservação de veículos Serviços PJ; RL Aquisição de Veículos Equipamentos e Material Permanente RL Aquisição de Material Material de de para as Unidades Administrativas; RL Aquisição de Material de para as Unidades Acadêmicas RL Aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades Administrativas; Material de Equipamentos e Material Permanente 21

24 Viabilizar a atuação dos Órgãos Colegiados Administrativas Acadêmicas; Realizar reuniões dos Órgãos Colegiados. e RL Aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades Acadêmicas RL Concessão de Diárias para as Atividades de Representação Institucional; RL Concessão de Passagens para as Atividades de Representação Institucional RL Aquisição de Material de ; RL Aquisição de Equipamentos e Material Permanente; Equipamentos e Material Permanente Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Material de Equipamentos e Material Permanente Capacitar os servidores para o exercício das atividades administrativas Promover eventos (cursos, palestras, workshops, seminários e reuniões) Promover a participação de servidores em eventos por solicitação da Instituição (curso, palestras, workshops, seminários e reuniões) RL Promoção de Eventos ; RL Promoção de Eventos Diárias; RL Promoção de Eventos Passagens; RL Promoção de Eventos Serviços PF; RL Promoção de Eventos - Serviços PJ RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Diárias; RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Passagens; RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Serviços PF; RL Participação em Eventos - Servidores Docentes Serviços PJ; RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Diárias; Material de Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Física Outros Diárias 22

25 Promover a participação de servidores em eventos por solicitação do Servidor (cursos, palestras, workshops, seminários e reuniões) RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Passagens; RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; RL Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ; RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Diárias; RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Passagens; RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Serviços PF; RL Participação em Cursos - Servidores Docentes Serviços PJ; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Diárias; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Passagens; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; RL Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Diárias; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Passagens; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PF; Passagens e Despesas com Locomoção Outros Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros 23

26 Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PJ; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Diárias; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Passagens; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Serviços PF; Participação em Eventos - por Solicitação de Servidores Técnico-Administrativos Serviços PJ Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Diárias; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Passagens; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PF; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Docentes Serviços PJ; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Técnico- Administrativos Diárias; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Técnico- Administrativos Passagens; Participação em Cursos - por Solicitação de Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros 24

27 Promover o controle e o acompanhamento da execução orçamentária Coordenar a execução orçamentária na Instituição. Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; Participação em Cursos - por Solicitação de Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ RL Concessão de Diárias para as Atividades Administrativas; RL Concessão de Passagens para as Atividades Administrativas. Física Outros Diárias Passagens e Despesas com Locomoção DIMENSÃO 3 ENSINO OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. Ampliar e fortalecer a Educação a Distância. META AÇÃO PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTO FONTE ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA Organizar a Implantar a RJ Construção de Unidades Obras e estrutura acadêmica e infraestrutura física e Acadêmicas; Instalações administrativa para a administrativa para o RJ Construção de Obras e educação à distância. desenvolvimento de Laboratórios; Instalações educação à distância; RJ Reforma e Ampliação Outros Serviços PJ; RJ Reforma e Ampliação Obras e Obras e Inst.; Instalações RJ Aquisição de Equipamentos; Equipamentos e Material Permanente RJ Aquisição de Material Material de de Capacitar o RJ Participação em Cursos Diárias corpo técnicoadministrativo; - Servidores Técnico- Administrativos Diárias; RJ Participação em Cursos Passagens - Servidores Técnico- e Despesas com Administrativos Passagens; Locomoção TIPO DE RECURSO 25

28 Capacitar o corpo docente RJ Participação em Cursos - Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ; RJ Participação em Cursos Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; RJ Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Diárias; RJ Participação em Eventos - Servidores Técnico- Administrativos Passagens; RJ Participação em Eventos Servidores Técnico- Administrativos Serviços PF; RJ Participação em Eventos Servidores Servidores Técnico- Administrativos Serviços PJ; RJ Participação em Cursos - Servidores Docentes Diárias; RJ Participação em Cursos - Docentes Passagens; RJ Participação em Cursos - Docentes Serviços PJ; RJ Participação em Cursos Doc ntes-serviços PF; RJ Participação em Eventos - Docentes Diárias; RJ Participação em Eventos - Docentes Passagens; RJ Participação em Eventos Docentes Serviços PF; RJ Participação em Eventos Docentes- Serviços PJ outros Terceiros -Pessoa Outros Terceiros - Pessoa Física Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros -Pessoa Física Outros Terceiros - Pessoa Diárias Passagens e Despesas com Locomoção outros Terceiros -Pessoa Outros Terceiros -Pessoa Física Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Outros Terceiros -Pessoa Física Serviços de Terceiros Pessoa - 26