PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2009

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1 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2009 GOIÂNIA, FEVEREIRO DE 2009.

2 REITOR PRÓ-TEMPORE Paulo César Pereira VICE-DIRETOR José Sergio Sarmento Garcia DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Telma Regina de Barros DIRETORA DE ENSINO Gilda Guimarães DIRETOR DE INTERAÇÃO PROFISSIONAL E EXTENSÃO Aldemi Coelho Lima DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Wagner Bento Coelho DIRETOR DO CAMPUS DE GOIÂNIA Edison de Almeida Manso DIRETOR DO CAMPUS DE JATAÍ Paulo Henrique de Souza DIRETOR DO CAMPUS DE INHUMAS Cleiton José da Silva DIRETOR DO CAMPUS DE ITUMBIARA Roberlam Gonçalves Mendonça DIRETOR DO CAMPUS DE URUAÇU João Barbosa da Silva 2

3 SUMÁRIO Introdução Conhecendo algumas definições Programas e ações governamentais Metodologia e cálculo dos tetos orçamentários Orçamento de custeio e capital (OCC) Planejamento orçamentário Considerações Finais

4 INTRODUÇÃO O Planejamento Federal é composto de diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. O atual plano é Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade PPA Após a definição do plano de governo, anualmente aprova-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO que estabelece as metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; orienta a elaboração do orçamento; apresenta alterações na legislação tributária; e a política de aplicação das agências financeiras de fomento. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Instituição de Educação Profissional e Tecnológica, faz parte da Matriz Orçamentária elaborada pelo Fórum de Diretores de Administração e Planejamento e aprovada pelo Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica. Nesta matriz a distribuição e alocação de recursos foram feitas pelas matrículas ponderadas das Instituições. Assim que as Instituições recebem seu teto orçamentário, cada uma, dentro de suas necessidades e prioridades, apresenta sua proposta orçamentária para compor a Lei Orçamentária Anual-LOA que contempla o Orçamento Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento das Estatais. 4

5 1. CONHECENDO ALGUMAS DEFINIÇÕES Para melhor entendimento do planejamento orçamentário faz-se necessário à apresentação de alguns conceitos que são tratados ao longo do texto Unidade Orçamentária Cada Campus (Goiânia, Jataí, Inhumas, Itumbiara e Uruaçu) com orçamento de custeio próprios e respectivos tetos orçamentários Custeio das Unidades Orçamentárias Despesas com materiais de consumo, passagens, diárias e serviços, no âmbito de cada Campus, incluindo as despesas com contratos de serviços (limpeza e conservação, vigilância, telefonia, energia elétrica, água e esgoto e outros), e aquisições de materiais de consumo (materiais de expediente e de laboratórios, elétricos, hidro-sanitários, cartuchos e tonners, etc) necessários ao bom funcionamento de cada Campus, incluindo as despesas para custeio das atividades fim e meio da unidade orçamentária, obedecendo o limite estabelecido pelos respectivos tetos orçamentários Teto Orçamentário Limite de recursos orçamentários para custeio que assegurem a realização das atividades propostas por cada Campus, dentro da realidade orçamentária da Instituição Capacitação dos Servidores Despesas com materiais de consumo, passagens, diárias e serviços necessários à atualização e qualificação dos servidores da Instituição. As referidas despesas, inclusive as participações em eventos, deverão ser propostas pelas Gerências e Departamentos e encaminhadas à Diretoria do Campus para avaliação e possível concessão. 5

6 1.5. Investimentos nas Unidades Orçamentárias Despesas com adequação da estrutura física e aquisições de equipamentos, apresentadas e sistematizadas pelas Unidades Orçamentárias para implementação dentro do plano diretor e das políticas orçamentárias propostas pela Diretoria de Administração e Planejamento e aprovadas pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 2. PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS Os programas e ações são instrumentos de organização da Ação Governamental que articulam um conjunto de iniciativas públicas e privadas - projetos, atividades, financiamentos, incentivos fiscais, normas etc. - e que visam à solução de um problema ou ao atendimento de demanda da Sociedade, sendo mensurado por indicadores, metas regionalizadas e custos estabelecidos no PPA. Cada programa identifica as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás os programas e ações de governo estão relacionados a seguir. Programa 1062 Ação 09HB Objetivo Descrição Ação 2992 Finalidade Descrição Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Operações Especiais Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei no , de 18 de junho de Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei no , de 18 de junho de Pessoas beneficiadas. Funcionamento da Educação Profissional Atividade Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino. Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim processos de ensino X aprendizagem. 6

7 Ação 2E13 Descrição Ação 2994 Objetivo Descrição Ação 6301 Objetivo Descrição Alunos matriculados na Instituição. Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica Atividade Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica Alunos, servidores e comunidade local. Assistência ao Educando da Educação Profissional Atividade Suprir a necessidade básica do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola. Alunos matriculados na Instituição. Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Atividade Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico das instituições da Rede Federal de Educação Profissional. Financiamento mediante a aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes no acervo e proponha sua atualização e recomposição. Alunos, servidores e comunidade local. Programa 1067 Ação 4572 Objetivo Descrição Gestão da Política de Educação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Atividade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Servidores capacitados para o desempenho das atividades do órgão com qualidade e eficiência. Programa 0750 Ação 2003 Objetivo Ação 2004 Objetivo Apoio Administrativo Ações de Informática Atividade Proporcionar a modernização e atualização da Tecnologia da Infomação. Alunos, servidores e comunidade local. Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Atividade Proporcionar aos servidores, empregados e seus dependentes e pensionistas condições para a manutenção da saúde física e mental. 7

8 Descrição Ação 2010 Objetivo Descrição Ação 2011 Objetivo Descrição Ação 2012 Objetivo Descrição Concessão do benefício de assistência médico hospitalar e odontológica aos servidores ativos e inativos, empregados, dependentes e pensionistas. Pessoas beneficiadas. Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Atividade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. Crianças de 0 a 6 anos atendidas. Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Atividade Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União. Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Servidores beneficiados pelo recebimento do auxílio. Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Atividade Concessão do auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Conceder em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. Servidores beneficiados em razão de dias úteis trabalhados no mês. Programa 0089 Ação 0181 Objetivo Descrição Previdência de Inativos e Pensionistas da União Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis Operações Especiais Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. Pessoas beneficiadas. 8

9 3. METODOLOGIA E CÁLCULO DOS TETOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1. Detalhamento dos pesos das áreas de ensino. Apresenta-se a seguir o quadro dos pesos das áreas de ensino utilizados para fazer a distribuição dos tetos das Unidades Orçamentárias. Nº ÁREAS Baixo Custo Médio Custo Alto Custo 1,00 1,75 2,50 01 Agropecuária X + 0,5 02 Artes X 03 Biotecnologia X 04 Comércio X 05 Comunicação X 06 Construção Civil X 07 Design X 08 Indústria X 09 Geomática X 10 Gestão X 11 Imagem Pessoal X 12 Informática X 13 Lazer e Desenvolvimento Social X 14 Meio Ambiente X 15 Mineração X 16 Pesca X 17 Química X 18 Saúde X 19 Telecomunicações X 20 Transporte X 21 Turismos e Hospitalidade X 22 Ensino Médio X 23 Licenciatura X Fonte: CONCEFET/FORPLAN Detalhamento das matrículas de 2007 O número de matrículas apresentado é a soma dos ingressos no 1º e 2º semestres de 2007 para a composição da matriz de repartição de recursos para as Unidades Orçamentárias. 9

10 CURSOS CAMPUS GOIÂNIA Nº de Matrículas Ensino Médio da Educação Básica 628 Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Agrimensura 2 2 CT em Cartografia 25 3 CT em Edificações 73 4 CT em Eletrotécnica CT em Mecânica CT em Meio Ambiente CT em Mineração CT em Telecomunicações CT em Trânsito CT em Serviços de Alimentação (PROEJA) 115 Subtotal Educação Superior (Graduação Tecnológica) 1 CST em Agrimensura CST em Construção de Edifícios CST em Construção de Vias Terrestres CST em Eletromecânica CST em Geoprocessamento CST em Gestão Ambiental CST em Gestão Hoteleira CST em Gestão Turística CST em Hotelaria CST em Infra-Estrutura de Vias CST em Manutenção Eletromecânica Industrial CST em Planejamento de Transportes CST em Planejamento e Construção de Edifícios CST em Planejamento Turístico CST em Química Agroindustrial CST em Química Industrial CST em Redes de Comunicação CST em Saneamento Ambiental CST em Sensoriamento Remoto CST em Telecomunicações CST em Transportes Urbanos 241 Subtotal TOTAL CAMPUS GOIÂNIA

11 CAMPUS JATAÍ Nº de Matrículas Ensino Médio da Educação Básica 682 Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Agrimensura CT em Edificações CT em Edificações (PROEJA) 85 4 CT em Eletrotécnica CT em Informática Subtotal 670 Educação Superior (Graduação Tecnológica) 1 CST em Sistema de Informação CST em Informática 75 Subtotal 333 Educação Superior (Licenciatura) 1 Licenciatura em Física Licenciatura em Ciências 1 Subtotal 181 Total CAMPUS JATAÍ CAMPUS INHUMAS Nº de Matrículas Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Alimentos CT em Informática 120 Subtotal 240 Educação Superior (Licenciatura) 1 Licenciatura em Química 87 Educação Superior (Bacharelado) 1 Bacharelado em Informática 78 TOTAL CAMPUS INHUMAS 405 TOTAL GERAL Fonte: Pesquisa Institucional do Instituto Federal de Goiás. Obs.: CT=Curso Técnico e CST=Curso Superior de Tecnologia Matrículas 2007 ponderadas. As matrículas foram ponderadas com os pesos das áreas de ensino apresentados anteriormente. Unidades/ Modalidades de Ensino Matrículas 2007 Baixo Custo (1,0) Matrículas Ponderadas Médio Custo (1,75) Alto Custo (2,5) Total Matrículas Ponderadas Ensino Médio GOIÂNIA

12 Unidades/ Modalidades de Ensino Matrículas 2007 Baixo Custo (1,0) Matrículas Ponderadas Médio Custo (1,75) Alto Custo (2,5) Total Matrículas Ponderadas JATAÍ Subtotal PROEJA GOIÂNIA JATAÍ Subtotal Nível Técnico GOIÂNIA JATAÍ INHUMAS Subtotal Nível Tecnológico GOIÂNIA JATAÍ Subtotal Licenciatura GOIÂNIA JATAÍ INHUMAS Subtotal Bacharelado INHUMAS Subtotal TOTAL GERAL Matriz de Repartição de Custeio e Capital (OCC) A matriz de repartição de recursos para o exercício de 2009, considerou os valores absolutos (somatório do primeiro e segundo semestre) das matrículas ponderadas do exercício de 2008 e aplicou os percentuais encontrados. Para os Campus de Inhumas, Itumbiara e Uruaçu que fazem parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e ainda estão em fase de implantação, foi disponibilizado recurso específico pela SETEC. 12

13 Unidade Exercício Referência Ensino Médio PROEJA Técnico Tecnologia Licenciatura Bacharelado Total Matrícula Ponderadas 2007 Fração % GOIÂNIA % JATAÍ % INHUMAS % 4. ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL (OCC). As ações de pagamento de pessoal e benefícios e seus respectivos orçamentos não são apresentadas a seguir pois não compõem a matriz de repartição de recursos da Instituição. Estas ações são gerenciadas pelos órgãos centrais do Governo Federal e a Instituição informa mensalmente as metas físicas executadas. No quadro a seguir apresenta-se o orçamento das despesas de custeio e capital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, juntamente com as metas físicas previstas para o exercício de Ação Meta Física 2009 Orçamento 2008 Orçamento Ações de Informática Funcionamento da Educação Profissional Atender a alunos Investimentos Obras e Instalações Aquisição de equipamentos Assistência ao Educando da Educação Profissional Atender a 584 alunos Acervo Bibliográfico Disponibilizar volumes Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes Capacitar a 224 servidores TOTAL DO ORÇAMENTO Fonte: Lei nº de 30/12/ Lei Orçamentária Anual

14 4.1. Distribuição do Orçamento de 2009 para a Reitoria e os Campi do Instituto Federal de Goiás. No quadro a seguir apresenta-se o orçamento de cada Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, considerando a matriz de repartição de custeio e capital (OCC). Os Campi de Inhumas, Itumbiara e Uruaçu foram considerados separados, pois fazem parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS REITORIA E DIRETORIAS SISTÊMICAS ORÇAMENTO DISPONÍVEL Subtotal CAMPUS GOIÂNIA (80%) CAMPUS JATAÍ (20%) Subtotal CAMPUS INHUMAS CAMPUS ITUMBIARA CAMPUS URUAÇU Subtotal TOTAL

15 5. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS Orçamento do Instituto Federal de Goiás 2009 Ação 1. Ações de Informática Custeio Investimento Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Disponível (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Disponível Funcionamento da Educação Profissional Investimentos Assistência ao Educando da Educação Profissional Acervo Bibliográfico Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes Subtotal Ampliação da Infra- Estrutura Física TOTAL Funcionamento da Educação Profissional Projeção das despesas com contratos. A seguir estão relacionados os contratos necessários ao pleno funcionamento dos Campi para o exercício de

16 Serviços Contratados Conservação e Limpeza da Infra-estrutura Fornecimento de Energia Elétrica Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total , , , , , , , , , , ,00 Serviços de Reprografia , , , , , ,00 Fornecimento de Água e Esgoto Publicações (Radiobrás e Imprensa Nacional) , , , , , , , , , , ,00 Serviços de Telefonia , , , , , ,80 Vigilância Patrimonial e Ostensiva , , , , , ,27 Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes , , , , , ,50 Manutenção em Veículos , , , , ,00 Manutenção em Equipamentos (Ar Condicionado, Bebedouros, Eletrônicos) , , , ,00 Plano de Seguro de Acidentes Pessoais , , , , , ,00 Manutenção em Equipamentos de Processamento de Dados , , , ,00 Serviços Postais (Correios) , ,00 750,00 562,50 562, ,00 Manutenção e Substituição de Vidros Serviço de Lavagem e Alisamento de Roupas , , , , , , ,00 Lavagem de Veículos 7.600, , ,00 Cópias e Reprodução de Documentos , ,80 797,92 598,44 598, ,00 16

17 Serviços Contratados Prestação de Serviços de Chaveiro Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total , , , , ,00 Fornecimento de Gás GLP 3.000,00 555, , ,00 Prestação de Serviços de Correspondência agrupada (malote) 3.000, , , , , ,00 Fornecimento de Carimbos 5.600,00 700,00 280,00 210,00 210, ,00 Locação de máquina para café , ,00 Serviços de apoio a realização de eventos institucionais , ,26 TOTAL , , , , , , Outras despesas de custeio para funcionamento e manutenção das Unidades Orçamentárias. Além dos contratos firmados por cada Campus para a prestação de serviços em diferentes áreas de atuação, existem as demandas por aquisições de materiais de consumo (materiais de expediente e de laboratórios, elétricos, hidro-sanitários, suprimentos de informática, etc) e outras contratações. Estas serão viabilizadas quando o Orçamento Contingenciado for liberado. No quadro a seguir foram considerados apenas os valores de diárias e passagens lançados no SCDP - Sistema de Diárias e Passagens para funcionamento de cada Campus e Reitoria. 17

18 Orçamento Alocado(R$) Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Diárias , , , , , , ,00 Passagens Terrestres e Aéreas , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , Modernização da infra-estrutura física Os recursos alocados nesta ação serão disponibilizados de acordo com os projetos de modernização, ampliação e readequação dos laboratórios acadêmicos e das áreas administrativas que deverão ser elaborados pelas Unidades Orçamentárias. Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Investimentos , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , Acervo Bibliográfico No quadro a seguir foram alocados recursos para os Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás para aquisição de acervo bibliográfico. Natureza da Despesa Equipamentos e Material Permanente Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total , , , , , ,00 18

19 5.3. AÇÕES DE INFORMÁTICA Tendo em vista a determinação exarada pelo Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 371/2008 e com vistas ao cumprimento da mesma, apresentamos no quadro abaixo a previsão dos gastos com Tecnologia da Informação. Os recursos desta ação foram planejados pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional, que será responsável pela sistematização e formalização das contratações e aquisições. Diante disso, cada Campus (Unidade Orçamentária) deverá encaminhar suas demandas a Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Natureza da Despesa Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 1. Material de Consumo Suprimentos para Manutenção VB , ,00 2. Serviços de Pessoa Física e/ou Jurídica Manutenção para o Sistema Acadêmico VB , ,00 Manutenção de Equipamentos (monitores e impressoras) VB , ,00 3. Software Controle Bibliográfico Licença , ,00 Banco de Dados - SQL Server Licença , ,00 Anti-Vírus (licença institucional + assinatura anual) Licença , ,00 4. Equipamentos e Material Permanente SUBTOTAL ,00 Computadores Desktop Unidade , ,00 Sistema de Nobreak Unidade , ,00 Sistema de Armazenamento Unidade , ,00 19

20 Natureza da Despesa Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Servidor de Backup Unidade , ,00 Servidor com Virtualização Unidade , ,00 SUBTOTAL ,00 TOTAL , Assistência ao Educando da Educação Profissional No planejamento orçamentário de 2009 foram alocados recursos para a concessão de bolsas regulamentadas no Programa Institucional de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (PBIC), que foi aprovado por meio da Resolução n o 11, de 28 de setembro de Além da concessão das bolsas de iniciação científica, o Instituto, cumprindo seu papel social e suas responsabilidades institucionais, faz a concessão de auxílio financeiro aos estudantes carentes, considerando a distribuição por Campus, conforme quadro abaixo. AÇÃO META CUSTO MÉDIO PRODUTO VALOR MENSAL ORÇAMENTO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFG (PBIC-IFG) BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PESQUISADOR (PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE IC) , , ,00 SUBTOTAL ,00 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE ESTUDO E MONITORIA CAMPUS GOIÂNIA ,00 CAMPUS JATAÍ ,00 CAMPUS INHUMAS ,00 CAMPUS ITUMBIARA ,00 CAMPUS URUAÇU , , , , , , , , , , ,00 SUBTOTAL ,00 20

21 AÇÃO META CUSTO MÉDIO PRODUTO VALOR MENSAL ORÇAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS E ATIVIDADES EXTRA-CLASSE CAMPUS GOIÂNIA ,00 CAMPUS JATAÍ ,00 CAMPUS INHUMAS 50 57,00 CAMPUS ITUMBIARA 50 57,00 CAMPUS URUAÇU 50 57, , , , , , , , , , ,00 SUBTOTAL ,00 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , , Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes No planejamento orçamentário desta ação foram alocados recursos na natureza de despesas auxílio financeiro a estudantes visando atender o Programa Institucional de Bolsas de Qualificação para Servidores do Instituto Federal de Goiás (PIQS), o Programa Institucional de Bolsas de Graduação e Especialização destinadas aos servidores do quadro de pessoal permanente do Instituto Federal de Goiás (PIGE) e o Programa de Apoio à Produtividade em Pesquisa (ProAPP). Orçamento Alocado (R$) Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas* Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Auxílio Financeiro a Estudantes , ,00 Diárias , , , , , , ,00 21

22 Orçamento Alocado (R$) Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas* Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Passagens Aéreas e Terrestres , , , , , , ,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica TOTAL , , , , , , ,00 * Obs.: Os recursos alocados na Reitoria e Diretorias Sistêmicas atenderão os referidos Programas de Capacitação Despesas com o custeio, manutenção e modernização da Instituição A seguir apresenta-se o quadro resumo das despesas totais previstas para o Funcionamento da Educação Profissional, isto é, para a manutenção e modernização da infra-estrutura física das Unidades Orçamentárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Despesas com contratos Despesas diversas Modernização da Infra-estrutura física Acervo Bibliográfico Assistência ao Educando da Educação Profissional Capacitação de Servidores Administrativos e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 22

23 Natureza da Despesa Docentes Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Ações de Informática , ,00 Ampliação da Infra-Estrutura Física , ,00 TOTAL , , , , , , ,00 Orçamento Alocado para ,00 Orçamento Disponível para ,00 Orçamento Contingenciado ,00 Aquisições de materiais de consumo e outras contratações ,20 Natureza da Despesa Aquisições de materiais de consumo e outras contratações Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Contingenciado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total , , , , , ,20 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS As dotações orçamentárias apresentadas neste documento compõem a Lei Orçamentária Anual de 2009, entretanto não inviabilizam a possibilidade da concessão de recursos complementares ou suplementares pela SETEC/MEC. Por isso, como tem sido feito nos últimos anos, a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás realizará gestões junto aos órgãos responsáveis apresentando as demandas institucionais, que não são totalmente supridas pelo orçamento disponível. 23