Situação Financeira e Resultados Acadêmicos da UFES. Reinaldo Centoducatte

Transcrição

1 Situação Financeira e Resultados Acadêmicos da UFES Reinaldo Centoducatte (reitor@ufes.br)

2 Orçamento Geral da UFES % ,1%!100% % ,0% 9,7%!100%!100% 3,0% -13,4% + 9,9% ,0% -25,6% ,6% -10,2% 82% 83% ,2% + 4,3% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL ,67% 6,29% 3,30%

3 Orçamento Pessoal !100 9,9% % ,1% ,9%!100 16,2% % ,8% 16,0%!100 4,3% % ,4% ,9% ,5% 15,0% 6,3% Pessoal Ativo Aposentadorias e Pensões Contribuição para RPSPF Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018

4 GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL Orçamento Custeio Fontes: Governo x Receita Própria ,4% ,2% ,6% ,3% ,6% Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018

5 Orçamento Custeio Fonte Governo, Por Tipo de Despesa ,4% 12,9% -1,0% ,8% 16,9% -1,7% ,9% 24,2% 2,1% ,9% -2,0% ,8% Funcionamento + Fomento Custeio relacionado a pessoal Assistência ao Estudante de Ensino Superior Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018

6 Orçamento Custeio Fonte Governo, por Tipo de Despesa Energia Elétrica Vigilância Ostensiva Locação de Mao de Obra Limpeza e Conservação Bolsas de Estudo + Estágio Copa e Cozinha Manutenção Predial Serviços Técnicos Profissionais Agua e Esgoto Material de Consumo Passagens Seleção e Treinamento Telecomunicações e Comunicação Dados Diárias Manutenção de Equipamentos e Software Comunicação e Publicidade Legal 5,1% 5,0% 3,4% 2,0% 1,9% 1,5% 1,5% 1,2% 1,2% 1,0% 8,7% 8,4% 11,5% 17,3% 15,9% 14,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Fonte: Tesouro Gerencial

7 Assistência Estudantil Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018

8 Restaurante Universitário PNAES A R R E C A DAÇÃO PRÓPRIA N E C ESSIDADE C OMPLEMENTAÇÃO FONTE T E SOURO C USTOS TOTAIS R U C ONSOLIDADO Fonte: Siafi e Projeções

9 Compreendendo a situação dos investimentos...

10 GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL Orçamento Capital Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2018

11 Recursos Liberados pelo MEC em Capital LOA: R$ Recebido: R$ ,9% 23,9% 15,9% 4,4% 4,4% 11,5% 8,0% 12,0% FEV ABR MAI AGO % % Acum. Fonte: SIAFI 45% do Orçamento de Capital contingenciado

12 Recursos Liberados pelo MEC em Custeio 8,3% 25,0% 16,6% 43,6% 75,4% 70,4% 60,4% 5,6% 11,2% 16,8% 5,6% 5,6% 5,6% 10,1% 5,0% JAN FEV MAR ABR JUL AGO % % Acum. Fonte: SIAFI 15% do Orçamento de Custeio contingenciado

13 Medidas adotadas para adequar as Despesas aos Recursos Disponíveis 1. Plano de Gestão Orçamentária 2. Limpeza de área verde 3. Compra direta de passagens 4. Segurança / videomonitoramento 5. Terceirizados 6. Mensageria 7. Suprimento de Informática

14 Nossos resultados a partir do REUNI

15 Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Infraestrutura Física 30,5% ,9% ÁREA DE LABORATÓRIOS (M²) ÁREA CONSTRUÍDA (M²)

16 Crescimento da Universidade 2008 a ,8% Recursos Humanos ,5% Terceirização DOCENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS /2008

17 Crescimento da Universidade 2008 a ,7% Número de Cursos ,7% ,0% CURSOS GRADUAÇÃO CURSOS DE MESTRADO CURSOS DE DOUTORADO /2008

18 Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Vagas Ofertadas e Alunos Matriculados ,3% ,3% ,1% 100,5% 327,8% VAGAS OFERECIDAS GRADUAÇÃO ALUNOS GRADUAÇÃO ALUNOS MESTRADO ALUNOS DOUTORADO /2008 ALUNOS ASSISTIDOS (2012)

19 Crescimento da Universidade Curso nota 4 pede-se Doutorado 3,3 9,0% 3, a 2016 Qualidade dos Cursos (2 avaliações no período) 3,8 12,0% 4,2 CONCEITO MÉDIO CAPES MESTRADOS /2008 CONCEITO MÉDIO CAPES DOUTORADOS

20 Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Apoio à Pesquisa 479,4% ,9% ,3% BOLSAS GRADUAÇÃO BOLSAS MESTRADO BOLSAS DOUTORADO /2008

21 Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Refeições Servidas no RU 174,9%

22 Crescimento da Universidade 112,92 35,5% 186, a 2016 Orçamento de Custeio e Capital (em R$ Milhões) Crescimento real no período (inflação acumulada: 65%) 252,55 CUSTEIO 27,53 45, Corrigido ,6% CAPITAL 29,28

23 Crescimento da Universidade 35,5% 2008 a 2016 Orçamento de Custeio e Capital (em R$ Milhões) Crescimento real no período (inflação acumulada: 65%) 252,55 39,0% -35,6% 186,38 116,48 83,79 112,92 50,77 45,44 27,53 29,28 CUSTEIO CUSTEIO P/ FUNCIONAMENTO + FOMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Corrigido 2016 CAPITAL

24 Nossos resultados foram muito acima do crescimento do nosso orçamento Crescimento expressivo na Pós- Graduação

25 Obrigado! Reinaldo Centoducatte Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo