RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

Transcrição

1 RELATÓRIO DE GESTÃO 217 Apresentação ao Conselho Universitário Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN Salvador 12/4/218

2 SUMÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 217 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS ENSINO DE GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL GESTÃO DE PESSOAS GESTÃO E GOVERNANÇA Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN 2

3 Execução Orçamentária - Recursos de Custeio/Corrente, UFBA, 217 PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO LOA LIMITES RECEBIDOS VALOR LIBERADO PARA EMPENHO** Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA *Inclui contribuição anuidades e ajuda de custo/moradia. **Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados. R$1, % EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE) 2GK FOM. ENS. PESQ. EXT ,2 2RK FUNCIONAMENTO , FUNCIONAMENTO , REUNI ,5 42 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ,6 DEMAIS DESPESAS* , CAPACITAÇÃO SERV ,1 TOTAL ,9 EMENDAS PARLAMENTARES ,7 EMENDA DE BANCADA , 3

4 Execução Orçamentária - Recursos de Capital/Investimento, UFBA, 217 PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO LOA LIMITES RECEBIDOS VALOR LIBERADO PARA EMPENHO* R$1, % EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE) 2GK FOM. ENS. PESQ. EXT ,6 2RK FUNCIONAMENTO ,9 42 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 8282 REUNI , REUNI , HOSPMEV ,8 DEMAIS DESPESAS , MAIS MÉDICOS ,2 TOTAL , EMENDAS PARLAMENTARES ,2 Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA *Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados. 4

5 Receitas Diretamente Arrecadadas, UFBA, Descrição Concursos e Processos Seletivos ,85 Serviços Administrativos ,67 Receitas Patrimoniais ,74 Estudos e Pesquisas ,98 Cursos ,9 Serviços de Consultoria , Serviços Hospitalares ,8 Outros ,9 Total ,3 Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA A receita acima não inclui Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores e Devolução de Convênios Primária nas fontes 1 e

6 Resultados em 217: Percentuais de execução orçamentária elevados: Custeio=98,9% Capital=89,% Redução do valor da LOA para despesas discricionárias em 24,8 milhões, correspondente a 13% da LOA 216, em valores não corrigidos; Contingenciamento de recursos da LOA 217: 15,8 milhões em custeio e 4,7 milhões em capital; total=2,5 milhões (agosto/17); Liberação tardia de limites de capital e retardo na liberação de recursos financeiros; Contingenciamento de receitas diretamente arrecadas; Não liberação do superávit 215 e

7 Macroprocessos Finalísticos 7

8 ENSINO Evolução do número de Cursos de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu, UFBA, Graduação Pós graduação Fontes: PROGRAD, PROPG, UFBA em Números PROPLAN UFBA Não inclui cursos EAD. 8

9 ENSINO DE GRADUAÇÃO Número total de discentes matriculados em Cursos de Graduação e número matriculado em cursos noturnos, por ano, UFBA, Total de Matrículas Matrículas em Cursos Noturnos Fonte: SUPAC/SIAC Dados sem as Licenciaturas Especiais (Convênios) e Educação à Distância. Em 214 foram excluídos os alunos matriculados na UFOB. Média semestral. 9

10 ENSINO DE GRADUAÇÃO Número total de discentes ingressantes na graduação, número de diplomados e taxa de sucesso (%), por ano, UFBA, 214 a , ,2 48, ,6 6, 5, 4, Ingressantes , 2, 1, Diplomados Taxa de Sucesso , Fonte: SUPAC/SIAC 1

11 ENSINO DE GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO Média* dos valores ENADE por ciclo trienal de avaliação da graduação, UFBA, , 4, 3, 2, 1,, 3,2 3,32 3,63 4, Percentual de cursos com conceitos quatro ou cinco, dos cursos avaliados, UFBA, , 213 Fontes: INEP/MEC, PROGRAD, *Média dos valores anuais ponderada pelos conceitos obtidos por cada curso avaliado 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 68,8 91,7 92,3 11

12 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO Número de discentes matriculados em cursos de pós graduação estrito senso, por tipo e ano, UFBA, Mestrado Doutorado Total 7.45 Fonte: PROPG UFBA Inclui Mestrado Profissional, Minter e Dinter. 12

13 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO Média dos conceitos obtidos por programas de pós graduação, na avaliação da CAPES, UFBA, ,5 4,3 4,19 4,1 3,9 3,7 3,5 4,4 4,4 4, , 69,2 5,9 7, Conceitos 6 e 7 Conceitos 4 e Fontes: CAPES/MEC, PROPG Percentual de programas de pós graduação com conceitos 4 e 5 e conceitos 6 e 7, nas avaliações CAPES, UFBA, em 213 e

14 EDUCAÇÃO A DISTANCIA Número de discentes matriculados em cursos de graduação e de pósgraduação lato sensu na modalidade EAD, por ano, UFBA, 214 a Nº de alunos de Graduação Nº de alunos de Pós Graduação lato sensu Fonte: SEAD/UFBA 14

15 PESQUISA Número de trabalhos científicos publicados por autores da UFBA, registrados no Web of Science, por ano, UFBA, 214 a 217* Fonte: PROPCI/UFBA Dados preliminares 15

16 EXTENSÃO E PESQUISA Número de bolsas acadêmicas* para discentes matriculados em cursos de graduação e pós graduação, por ano, UFBA, Total Pós Graduação Graduação Fontes: PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, PROPLAN UFBA *Bolsas acadêmicas para estudantes de mestrado e doutorado (CAPES, CNPq e FAPESB) e de cursos de graduação (Extensão, Monitoria, PET, PIBIC, PIBID, PIBIT e Estágio Extra Curricular). 16

17 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA Número de propostas (programas, projetos, cursos e eventos diversos), total de participantes em atividades de extensão universitária e de discentes em Programas ACCS*, por ano, UFBA, 214 a Total Participantes Propostas ACCS Fonte: PROEXT - UFBA 17

18 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS Número total de estudantes assistidos pelas diversas modalidades de serviços, auxílios e bolsas dos programas de assistência estudantil, por ano, UFBA, Número de refeições distribuídas aos estudantes com gratuidade total ou parcial, por ano, UFBA, 214 a Fonte: PROAE/UFBA

19 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS PROAE EM NÚMEROS Tipo Discentes assistidos Número de benefícios Serviços Residência 368 Creche 128 Bolsas Permanecer Projetos Especiais Permanência/MEC Sankofa Auxílios Moradia Transporte Apoio ao Estudante CNE Auxilio Alimentação Auxílio Mobilidade Acadêmica Internacional Creche Saúde Acolhimento Esporte Ações do NAPE* 63 Fonte: PROAE/UFBA (*) Número de atendimentos a demandas específicas para o público de PCD s realizados 19

20 GESTÃO DE PESSOAS Número de docentes e pessoal técnico administrativo do quadro ativo permanente, UFBA, Docentes 2. Técnico Administraivos Fonte: PRODEP/UFBA 2

21 GESTÃO DE PESSOAS Percentuais de docentes com título de doutorado e de pessoal técnico administrativo com pós graduação*, do quadro ativo permanente, por ano, UFBA, , 8, 7, 69,4 75,8 76,1 78, 6, 5, 4, 3, 37,7 42,4 46,4 51,9 Docentes Técnico Administraivos 2, 1, Fonte: PRODEP/UFBA

22 INFRAESTRUTURA M³/Ano Valor R$ Consumo de água Fonte: SUMAI/UFBA KWh/ano Valor R$ Consumo de energia elétrica 22

23 INFRAESTRUTURA CRESCIMENTO FÍSICO Número de construções concluídas ou em andamento e área construída acumulada (m 2 ), por ano de conclusão, UFBA, 214 a , , , , Área acumulada Número Fonte: SUMAI/UFBA 23

24 INFRAESTRUTURA CRESCIMENTO FÍSICO Em setembro de 214 havia 18 obras paralisadas ou em andamento. Destas, oito foram concluídas ou serão concluídas em 218. Isto representou aumento de 21,2 mil metros quadrados de área construída, alcançando se o total de 35. m 2. Outras 16 reformas de médio e grande porte foram realizadas desde 214, representando intervenção para melhorias em 19.29,63 m 2. 24

25 OUVIDORIA Proporção de manifestações feitas a Ouvidoria, por tipo, por ano, UFBA, 214* a ,7 74,4 57,7 44,8 38,3 41, 23, 23,8 2,4 1,8 4, 14, Solicitações de Informação e Procedimento Reclamações e Denúncias Fonte: Ouvidoria UFBA *Dados de 214 de setembro a dezembro. 25

26 GESTÃO E GOVERNANÇA, ALGUNS ASPECTOS, UFBA, 217 Desenvolvimento em Tecnologia da Informação Implantação de Sistemas (SIGAA, SIGRH), PDTI, UFBA CARD Internacionalização. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI Sistema de Informação ao Cidadão SIC. Comunicação Gestão de riscos institucionais. Plano de Dados Abertos Sustentabilidade Ambiental Plano de Logística Sustentável. Cotas de manutenção das Unidades Novos processos de aquisição de materiais de consumo e equipamentos 26

27 OBRIGADO! Prof. Eduardo Luiz Andrade Mota Pro-Reitoria de Planejamento e Orçamento proplan@ufba.br Tel.: