PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2008 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS

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1 DE GOIÁS PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2008 GOIÂNIA, ABRIL DE 2008.

2 DIRETOR GERAL DO CEFET-GO Paulo César Pereira VICE-DIRETOR José Sergio Sarmento Garcia DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Telma Regina de Barros DIRETORA DE ENSINO Gilda Guimarães DIRETOR DE RELAÇÕES EMPRESARAIS E COMUNITÁRIAS Paulo Francinete Silva Júnior DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Wagner Bento Coelho DIRETOR DA UNIDADE DE ENSINO DE GOIÂNIA Edison de Almeida Manso DIRETOR DA UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE JATAÍ Roberlam Gonçalves Mendonça DIRETOR DA UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE INHUMAS Cleiton José da Silva 2

3 SUMÁRIO Apresentação Conhecendo algumas definições Programas e ações governamentais Metodologia e cálculo dos tetos orçamentários Orçamento de custeio e capital (OCC) Matriz de repartição de custeio e capital (OCC) Planejamento orçamentário do CEFET-GO Tetos Orçamentários Planejamento das Unidades Orçamentárias

4 Apresentação O Planejamento Federal é composto de diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. O atual plano é Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade PPA Após a definição do plano de governo, anualmente aprova-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO que estabelece as metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; orienta a elaboração do orçamento; apresenta alterações na legislação tributária; e a política de aplicação das agências financeiras de fomento. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, Instituição de Educação Profissional e Tecnológica, faz parte da Matriz Orçamentária elaborada pelo Fórum de Diretores de Administração e Planejamento e aprovada pelo Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica. Nesta matriz a distribuição e alocação de recursos foram feitas pelas matrículas ponderadas das Instituições. Assim que as Instituições recebem seu teto orçamentário, cada uma, dentro de suas necessidades e prioridades, apresenta sua proposta orçamentária para compor a Lei Orçamentária Anual-LOA que contempla o Orçamento Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento das Estatais. Após a LOA ser sancionada, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, Unidade Orçamentária da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, recebe a disponibilização dos recursos, adota como critério os mesmos definidos pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e distribui seus recursos entre suas Unidades de Ensino (Goiânia e Jataí, exceto a Unidade de Inhumas, que faz parte da expansão da rede federal). O Planejamento Orçamentário das Unidades deverá ser realizado no mês de maio e sistematizado pela DAP em junho e julho. Em seguida, serão formalizados os processos no decorrer dos meses de agosto e setembro. Telma Regina de Barros Diretora de Administração e Planejamento 4

5 1. CONHECENDO ALGUMAS DEFINIÇÕES Para melhor entendimento do planejamento orçamentário faz-se necessário a apresentação de alguns conceitos que são tratados ao longo do texto Unidade Orçamentária Gerência, departamento ou diretoria que reúnam atividades afins e que, por dimensionamento a Diretoria de Administração e Planejamento, sugerem a definição de orçamento de custeio próprios e respectivos tetos orçamentários Custeio das Unidades Orçamentárias Despesas com materiais de consumo, passagens, diárias e serviços, no âmbito das gerências, departamentos ou diretorias, relacionados especificamente com as atividades fim e meio da cada unidade orçamentária, até o limite estabelecido pelos respectivos tetos orçamentários Teto Orçamentário Limite de recursos orçamentários para custeio, estabelecidos pela Diretoria de Administração e Planejamento, a partir de critérios claros que assegurem a realização das atividades propostas pelas gerências, departamentos ou diretorias, dentro da realidade orçamentária da Instituição Custeio das Unidades de Ensino Despesas com contratos de serviços (limpeza e conservação, vigilância, telefonia, energia elétrica, água e esgoto e outros), e aquisições de materiais de consumo (materiais de expediente e de laboratórios, elétricos, hidro-sanitários, cartuchos e tonners, etc) necessários ao bom funcionamento das unidades de ensino, excluindo-se as despesas para custeio das atividades fim e meio das unidades orçamentárias Capacitação dos Servidores 5

6 Despesas com materiais de consumo, passagens, diárias e serviços necessários à atualização e qualificação dos servidores da Instituição. As referidas despesas, inclusive as participações em eventos, quando propostas pela unidade orçamentária, deverão ser encaminhadas à Diretoria de Desenvolvimento Institucional para avaliação e possível concessão. As propostas de capacitação que envolvam um número expressivo de servidores deverão ser apresentadas pelas gerências, departamentos e diretorias à Diretoria de Desenvolvimento Institucional para, conjuntamente com as Diretorias de Ensino e Administração e Planejamento constarem no plano anual de capacitação Investimentos nas Unidades Orçamentárias Despesas com adequação da estrutura física e aquisições de equipamentos, apresentadas e sistematizadas pelas unidades orçamentárias para implementação dentro do plano diretor e das políticas orçamentárias propostas pela Diretoria de Administração e Planejamento e aprovadas pela Diretoria-Geral do CEFET-GO Investimentos nas Unidades de Ensino (Goiânia, Jataí e Inhumas) Despesas com adequação da infra-estrutura física e aquisições de equipamentos, apresentadas pelas unidades de ensino, sistematizadas pela Diretoria de Administração e Planejamento, dentro do plano diretor e das políticas orçamentárias aprovadas pela Diretoria-Geral do CEFET-GO. 2. PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS Os programas e ações são instrumentos de organização da Ação Governamental que articulam um conjunto de iniciativas públicas e privadas - projetos, atividades, financiamentos, incentivos fiscais, normas etc. - e que visam à solução de um problema ou ao atendimento de demanda da Sociedade, sendo mensurado por indicadores, metas regionalizadas e custos estabelecidos no PPA. Cada programa identifica as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais. 6

7 seguir. No CEFET-GO os programas e ações de governo estão relacionados a Programa 1062 Ação 09HB Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Ação 2319 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Ação 2992 Tipo de ação Finalidade Descrição Beneficiários Ação 2994 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Ação 6301 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Operações Especiais Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei no , de 18 de junho de Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei no , de 18 de junho de Pessoas beneficiadas. Prestação de Serviços à Comunidade Atividade Promover esclarecimentos à sociedade visando o desenvolvimento da cidadania e a integração da instituição com a comunidade, possibilitando a troca de experiências e a prática dos ensinamentos ministrados aos alunos. Desenvolvimento de programas de assistência social a comunidades carentes, implementação de ações educativas e culturais, além de visitas, palestras e assessoria técnica a empresas, prefeituras, ONGs e associações. Pessoas da comunidade. Funcionamento da Educação Profissional Atividade Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino. Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim processos de ensino X aprendizagem. Alunos matriculados na Instituição. Assistência ao Educando da Educação Profissional Atividade Suprir a necessidade básica do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola. Alunos matriculados na Instituição. Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Atividade Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico das instituições da Rede Federal de Educação Profissional. Financiamento mediante a aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes no acervo e proponha sua atualização e recomposição. Alunos, servidores e comunidade local. 7

8 Ação 7L90 Ampliação da Infra-estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional O detalhamento dos dados desta ação não consta no Sistema de Monitoramento do Ministério da Educação no qual temos acesso para extrair este tipo de informação. Programa 1067 Gestão da Política de Educação Ação 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Tipo de ação Atividade Objetivo Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Descrição Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Beneficiários Servidores capacitados para o desempenho das atividades do órgão com qualidade e eficiência. Programa 0750 Ação 2004 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Ação 2010 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Ação 2011 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Apoio Administrativo Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Atividade Proporcionar aos servidores, empregados e seus dependentes e pensionistas condições para a manutenção da saúde física e mental. Concessão do benefício de assistência médico hospitalar e odontológica aos servidores ativos e inativos, empregados, dependentes e pensionistas. Pessoas beneficiadas. Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Atividade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. Crianças de 0 a 6 anos atendidas. Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Atividade Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União. Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Servidores beneficiados pelo recebimento do auxílio. 8

9 Ação 2012 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Atividade Concessão do auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Conceder em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. Servidores beneficiados em razão de dias úteis trabalhados no mês. Programa 0089 Ação 0089 Tipo de ação Objetivo Descrição Beneficiários Previdência de Inativos e Pensionistas da União Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis Operações Especiais Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. Pessoas beneficiadas. 3. METODOLOGIA E CÁLCULO DOS TETOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1. Detalhamento dos pesos das áreas de ensino. Apresenta-se a seguir o quadro dos pesos das áreas de ensino utilizados para fazer a distribuição dos tetos das unidades orçamentárias. Nº ÁREAS Baixo Custo Médio Custo Alto Custo 1,00 1,75 2,50 01 Agropecuária X + 0,5 02 Artes X 03 Biotecnologia X 04 Comércio X 05 Comunicação X 06 Construção Civil X 07 Design X 08 Indústria X 09 Geomática X 10 Gestão X 11 Imagem Pessoal X 12 Informática X 13 Lazer e Desenvolvimento Social X 9

10 Nº ÁREAS Baixo Custo Médio Custo Alto Custo 1,00 1,75 2,50 14 Meio Ambiente X 15 Mineração X 16 Pesca X 17 Química X 18 Saúde X 19 Telecomunicações X 20 Transporte X 21 Turismos e Hospitalidade X 22 Ensino Médio X 23 Licenciatura X Fonte: CONCEFET/FORPLAN Detalhamento das matrículas de 2007 O número de matrículas apresentado é a soma dos ingressos no 1º e 2º semestres de 2007 para a composição da matriz de repartição de recursos para as unidades orçamentárias. CURSOS UNIDADE DE GOIÂNIA Nº de Matrículas Ensino Médio da Educação Básica 628 Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Agrimensura 2 2 CT em Cartografia 25 3 CT em Edificações 73 4 CT em Eletrotécnica CT em Mecânica CT em Meio Ambiente CT em Mineração CT em Telecomunicações CT em Trânsito CT em Serviços de Alimentação (PROEJA) 115 Subtotal Educação Superior (Graduação Tecnológica) 1 CST em Agrimensura CST em Construção de Edifícios CST em Construção de Vias Terrestres CST em Eletromecânica CST em Geoprocessamento CST em Gestão Ambiental CST em Gestão Hoteleira

11 CURSOS UNIDADE DE GOIÂNIA Nº de Matrículas 8 CST em Gestão Turística CST em Hotelaria CST em Infra-Estrutura de Vias CST em Manutenção Eletromecânica Industrial CST em Planejamento de Transportes CST em Planejamento e Construção de Edifícios CST em Planejamento Turístico CST em Química Agroindustrial CST em Química Industrial CST em Redes de Comunicação CST em Saneamento Ambiental CST em Sensoriamento Remoto CST em Telecomunicações CST em Transportes Urbanos 241 Subtotal Total da Unidade de Goiânia UNIDADE DE JATAÍ Nº de Matrículas Ensino Médio da Educação Básica 682 Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Agrimensura CT em Edificações CT em Edificações (PROEJA) 85 4 CT em Eletrotécnica CT em Informática Subtotal 670 Educação Superior (Graduação Tecnológica) 1 CST em Sistema de Informação CST em Informática 75 Subtotal 333 Educação Superior (Licenciatura) 1 Licenciatura em Física Licenciatura em Ciências 1 Subtotal 181 Total da Unidade de Jataí UNIDADE DE INHUMAS Nº de Matrículas Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Alimentos CT em Informática 120 Subtotal

12 UNIDADE DE INHUMAS Nº de Matrículas Educação Superior (Licenciatura) 1 Licenciatura em Química 87 Educação Superior (Bacharelado) 1 Bacharelado em Informática 78 Total da Unidade de Inhumas 405 TOTAL GERAL Fonte: Pesquisa Institucional do CEFET-GO. Obs.: CT=Curso Técnico e CST=Curso Superior de Tecnologia Matrículas 2007 ponderadas. As matrículas foram ponderadas com os pesos das áreas de ensino apresentados anteriormente. Unidades/ Modalidades de Ensino Matrículas 2007 Baixo Custo (1,0) Matrículas Ponderadas Médio Custo (1,75) Alto Custo (2,5) Total Matrículas Ponderadas Ensino Médio GOIÂNIA JATAÍ Subtotal PROEJA GOIÂNIA JATAÍ Subtotal Nível Técnico GOIÂNIA JATAÍ INHUMAS Subtotal Nível Tecnológico GOIÂNIA JATAÍ Subtotal Licenciatura GOIÂNIA JATAÍ INHUMAS Subtotal Bacharelado INHUMAS Subtotal TOTAL GERAL

13 4. ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL (OCC). As ações de pagamento de pessoal e benefícios e seus respectivos orçamentos não são apresentadas a seguir pois não compõem a matriz de repartição de recursos da Instituição. Estas ações são gerenciadas pelos órgãos centrais do Governo Federal e a Instituição informa mensalmente as metas físicas executadas. No quadro a seguir apresenta-se o orçamento das despesas de custeio e capital do CEFET-GO, juntamente com as metas físicas previstas para o exercício de Ação Meta Física Orçamento 1. Funcionamento da Educação Profissional Atender a alunos ,00 Modernização da Infra-Estrutura Física Obras Aquisição de equipamentos , ,00 2. Acervo Bibliográfico Disponibilizar volumes ,00 3. Prestação de Serviços à Comunidade Atender a pessoas ,00 4. Assistência ao Educando da Educação Profissional 5. Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes Atender a 100 alunos ,00 Capacitar a 165 servidores ,00 TOTAL DO ORÇAMENTO ,00 Fonte: Lei nº de 24/03/ Lei Orçamentária Anual

14 5. MATRIZ DE REPARTIÇÃO DE CUSTEIO E CAPITAL (OCC). A matriz de repartição de recursos para o exercício de 2008, considerou os valores absolutos (somatório do primeiro e segundo semestre) das matrículas ponderadas do exercício de 2007 e aplicou os percentuais encontrados. Para a Unidade de Inhumas que faz parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e ainda está em fase de implantação, foi disponibilizado recurso específico pela SETEC. Unidade Exercício Referência Ensino Médio PROEJA Técnico Tecnologia Licenciatura Bacharelado Total Matrícula Ponderadas 2007 Fração % Ano ORÇAMENTO Valor (R$) GOIÂNIA , , , ,12 JATAÍ , , , ,88 INHUMAS ,00 TOTAL , , , ,00 14

15 5.1. Distribuição do Orçamento de 2008 para as Unidades do CEFET-GO. No quadro a seguir apresenta-se o orçamento de cada Unidade de Ensino do CEFET-GO, considerando a matriz de repartição de custeio e capital (OCC), exceto para a Unidade de Inhumas conforme mencionado anteriormente. Portanto, para esta Unidade não foi utilizada a matriz de repartição de recursos, mas foram ponderadas as matrículas para servirem como referência para o próximo exercício. Unidades Total de Matrículas Ponderadas OCC 2008 UNIDADE GOIÂNIA (80%) ,12 UNIDADE JATAÍ (20%) ,88 Subtotal ,00 UNIDADE INHUMAS ,00 TOTAL ,00 15

16 6. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CEFET-GO Ação 6.1. Funcionamento da Educação Profissional Modernização da Infra- Estrutura Física Orçamento do CEFET-GO 2008 Orçamento (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total , , , , , , , , Acervo Bibliográfico , , , Prestação de Serviços à Comunidade , , , Assistência ao Educando da Educação Profissional , , , Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes , , ,00 Subtotal , , , , Ampliação da Infra- Estrutura Física , ,00 TOTAL , , , , Funcionamento da Educação Profissional Projeção das despesas com contratos. A seguir estão relacionados os contratos essenciais que garantem o pleno funcionamento das unidades e devem ser firmados para o exercício de O contrato para fornecimento de passagens não consta da relação apresentada, pois o mesmo tem alocação de recursos em outra ação. Serviços Contratados Orçamento previsto (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total Conservação e Limpeza da Infraestrutura , , , ,96 Fornecimento de Energia Elétrica , , ,00 Serviços de Reprografia , , , ,25 Fornecimento de Água e Esgoto , , ,00 Publicações (Radiobrás e Imprensa Nacional) , , , ,00 Serviços de Telefonia , , , ,75 Vigilância Patrimonial e Ostensiva , , , ,08 16

17 Serviços Contratados Orçamento previsto (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes , , ,02 Manutenção em Veículos , , ,00 Manutenção em Equipamentos (Ar Condicionado, Bebedouros, Eletrônicos) , , , ,00 Plano de Seguro de Acidentes Pessoais , , , ,00 Manutenção em Equipamentos de Processamento de Dados , , , ,00 Serviços Postais (Correios) , ,00 600, ,00 Manutenção e Substituição de Vidros , , , ,00 Serviço de Lavagem e Alisamento de Roupas , ,99 Lavagem de Veículos 6.999, , ,00 Cópias e Reprodução de Documentos , ,00 588, ,00 Prestação de Serviços de Chaveiro 6.790, ,00 754, ,00 Fornecimento de Gás GLP 2.737,00 555, ,00 Prestação de Serviços de Correspondência agrupada (malote) 3.000, , , ,00 Fornecimento de Carimbos 2.436,00 487,20 121, ,00 TOTAL , , , , Outras despesas de custeio para funcionamento e manutenção da Unidade. Além dos contratos firmados pela Unidade para a prestação de serviços em diferentes áreas de atuação, existem as demandas por aquisições de materiais de consumo (materiais de expediente e de laboratórios, elétricos, hidro-sanitários, suprimentos de informática, etc) e contratações específicas das Unidades Orçamentárias. Diante disso, foi alocado orçamento específico que foi distribuído para as Unidades Orçamentárias, conforme os critérios e metodologia adotada para a distribuição do orçamento global para as Unidades de Ensino (Goiânia,Jataí e Inhumas), para que as mesmas elaborem seus planejamentos constando todas as demandas para o exercício de

18 No quadro a seguir, baseado nas execuções dos exercícios anteriores, apresenta-se estes recursos distribuídos por natureza de despesa. Natureza da Despesa Almoxarifado (Materiais de Expediente e Serviços Gráficos) ,00 Orçamento previsto (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total ,00 Almoxarifado (Materiais para Manutenção) , ,00 Suprimentos de Informática , ,00 Materiais para Laboratório , ,00 Outros Materiais de Consumo , , , ,99 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica , , , ,96 Diárias , , , ,00 Passagens Terrestres e Aéreas , , , ,00 TOTAL , , , ,95 As planilhas com os tetos orçamentários para as áreas administrativa e pedagógica constam no item 7 deste documento Modernização da infra-estrutura física Os recursos alocados nesta ação serão disponibilizados de acordo com os projetos de modernização, ampliação e readequação dos laboratórios acadêmicos e das áreas administrativas e deverão ser elaborados pelas Unidades Orçamentárias. Natureza da Despesa Orçamento previsto (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total Obras e Instalações , , ,00 Aquisição de equipamentos , , , ,00 TOTAL , , , ,00 18

19 Despesas com o custeio, manutenção e modernização da Instituição A seguir apresenta-se o quadro resumo das despesas totais previstas para o Funcionamento da Educação Profissional, isto é, para a manutenção e modernização da infra-estrutura física das Unidades Orçamentárias do CEFET-GO. Orçamento previsto (R$) Natureza da Despesa Goiânia Jataí Inhumas Total Despesas com contratos , , , ,05 Despesas diversas , , , ,95 Modernização da Infra-estrutura física , , , ,00 TOTAL , , , Acervo Bibliográfico No quadro a seguir percebe-se também que não foram alocados recursos para a Unidade de Inhumas, pois os recursos disponibilizados para esta unidade, em fase de implantação, constam apenas em duas ações de governo (manutenção e modernização). O que não inviabilizará a apresentação de demandas por esta unidade com a possível concessão através do remanejamento do orçamento da Unidade de Goiânia e a compensação na ação de manutenção do CEFET-GO. Orçamento previsto (R$) Natureza da Despesa Goiânia Jataí Inhumas Total Material de consumo , , , Prestação de Serviços à Comunidade Também não foram alocados recursos para a Unidade de Inhumas, mas conforme já dito anteriormente, isso não inviabilizará a apresentação de demandas por esta unidade com a possível concessão através do remanejamento do orçamento da Unidade de Goiânia e a compensação na ação de manutenção do CEFET-GO. 19

20 Natureza da Despesa Orçamento previsto (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total Material de consumo , , Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica , , TOTAL , , , Assistência ao Educando da Educação Profissional Assim, no planejamento orçamentário foram alocados recursos para a concessão de bolsas regulamentadas no Programa Institucional de Iniciação Científica do CEFET-GO (PBIC CEFET-GO), que foi aprovado por meio da Resolução n o 11, de 28 de setembro de Além da concessão das bolsas de iniciação científica, o CEFET- GO, cumprindo seu papel social e suas responsabilidades institucionais, faz a concessão de auxílio financeiro aos estudantes carentes. A alocação dos recursos foi feita conforme definição em reunião realizada pelas diretorias das unidades (Goiânia, Jataí e Inhumas) e Diretoria de Integração Profissional e Extensão. Além disso, observando o quadro a seguir foi feita a alocação de recursos para bolsas eventuais e necessárias ao atendimento dos estudantes da Instituição em situações esporádicas. Quantidade de bolsas a serem concedidas por mês Tipo de Bolsa Quantidade de bolsas a serem concedidas por mês Goiânia Jataí Inhumas Total Estudos Monitoria Estágio Pesquisa Extensão *Eventuais

21 Orçamento previsto para a concessão de bolsas em 2008 Tipo de Bolsa Quantidade por mês Período (Meses) Valor Orçamento previsto (R$) Unitário (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total Estudos , , , , ,00 Monitoria , , , ,00 Estágio , , , ,00 Pesquisa , , ,05 Extensão , , ,00 *Eventuais ,95 TOTAL , , , , Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes Com a implantação da nova estrutura organizacional, as demandas por capacitação de servidores das Unidades de Ensino (Goiânia, Jataí e Inhumas) deverão ser encaminhadas a Diretoria de Desenvolvimento Institucional, que tem como uma de suas atribuições à coordenação de capacitação e desenvolvimento de pessoal do CEFET-GO para análise, registro, acompanhamento e possível concessão. Outro ponto a considerar dentro do planejamento desta ação é a regulamentação do Programa Institucional de Bolsas de Qualificação para Servidores do CEFET-GO (PIQS) através da Resolução nº 15, de 22 de outubro de 2007, do Conselho Diretor que, conseqüentemente, demandou a alocação de recursos na natureza de despesas auxílio financeiro a estudantes. No quadro a seguir percebe-se que não foram alocados recursos para a Unidade de Inhumas, pois os recursos disponibilizados para esta unidade, em fase de implantação, constam apenas em duas ações de governo (manutenção e modernização). O que não inviabilizará a apresentação de demandas por esta unidade com a possível concessão através do remanejamento do orçamento da Unidade de Goiânia e a compensação na ação de manutenção do CEFET-GO. 21

22 Natureza da Despesa Orçamento previsto (R$) Goiânia Jataí Inhumas Total Auxílio Financeiro a Estudantes , , ,00 Diárias , , ,00 Passagens Aéreas e Terrestres , , ,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica , , ,00 TOTAL , , ,00 As dotações orçamentárias apresentadas neste documento compõem a Lei Orçamentária Anual de 2008, entretanto não inviabilizam a possibilidade da concessão de recursos complementares ou suplementares pela SETEC/MEC. Por isso, como tem sido feito nos últimos anos, a Direção do CEFET-GO realizará gestões junto aos órgãos responsáveis apresentando as demandas institucionais, que não são totalmente supridas pelo orçamento disponível, como por exemplo, a necessidade de mais investimentos nos laboratórios das áreas tecnológicas. 22

23 7. TETOS ORÇAMENTÁRIOS 7.1. Área Pedagógica UNIDADE DE GOIÂNIA Total Custeio Departamento Matrículas Orçamento Despesas Ponderadas Manutenção Locomoção Área Tecnológica Área Tecnológica Área Tecnológica Área Tecnológica Subtotal , , ,00 UNIDADE DE JATAÍ Total Custeio Departamento Matrículas Orçamento Despesas Ponderadas Manutenção Locomoção Área Tecnológica , , ,00 Subtotal , , ,00 UNIDADE DE INHUMAS Total Custeio Departamento Matrículas Orçamento Despesas Ponderadas Manutenção Locomoção Área Tecnológica , , ,00 Subtotal , , ,00 TOTAL , , ,00 23

24 7.2. Área Administrativa Diretoria Geral e Diretorias Sistêmicas Diretoria Geral (Gabinete, Comunicação Social e Auditoria Interna) Diretoria de Administração e Planejamento (Gerência e Coordenações) Diretoria de Integração Profissional e Extensão (Gerência e Coordenações) Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Gerências e Coordenações) Diretoria de Ensino (Gerências e Coordenações) Orçamento Custeio Despesas Manutenção Locomoção , , , , , , , , , , , , , , ,00 Subtotal , , ,00 Diretorias de Unidades Diretoria da Unidade de Goiânia (Gerência e Coordenações) * Diretoria da Unidade de Jataí (Gerência e Coordenações) * Diretoria da Unidade de Inhumas (Gerência e Coordenações) * Orçamento Custeio Despesas Manutenção Locomoção Subtotal , , ,00 TOTAL , , ,00 * Estão inclusas as despesas com os Contratos de Manutenção, conforme Tabela da Projeção de Despesas com Contratos nas páginas 16 e

25 8. PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS Para o planejamento de custeio e manutenção das Unidades Orçamentárias do CEFET-GO deverá ser utilizada a planilha do programa excel Planejamento 2008, detalhando todas as despesas a serem executadas além daquelas relacionadas neste documento. No que se refere à modernização da infra-estrutura, a Instituição na busca pela melhoria contínua do ambiente de trabalho administrativo e do pedagógico possibilitando o acompanhamento e a vivência das inovações tecnológicas, propõem-se modelos de projetos de modernização, ampliação e readequação dos laboratórios acadêmicos e da área administrativa. Estes projetos possibilitarão a solicitação de créditos adicionais e o planejamento a curto, médio e longo prazo da modernização e recuperação da infraestrutura do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. Na oportunidade, conforme relatado anteriormente nas definições, informamos que as despesas com investimentos nas unidades orçamentárias com o objetivo de implementar o Plano Diretor e as Políticas Orçamentárias propostas pela Diretoria de Administração e Planejamento serão submetidas e aprovadas pela Diretoria Geral. Assim, na busca da padronização do documento escrito, passa-se a apresentar os itens a serem desenvolvidos, destacando apenas, que são itens básicos que podem ser complementados à medida que a Chefia de Departamento/Gerência/Diretoria solicitante achar relevante e/ou necessário. 25