DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO EXERCÍCIO 2017

Transcrição

1 Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO EXERCÍCIO 2017 Apresentação: Em cumprimento ao disposto nos artigos 165 a 169 da Cf/88, e na Lei 4.320/64, que institui normas para a elaboração e controle dos orçamentos no âmbito da administração pública, e em respeito a Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e o estabelecido no Título IV, Capítulo III, do Estatuto da Universidade Federal do Pará (UFPA), que trata do Regime Orçamentário e Financeiro; assim como também, a IN-GR nº 004, de 03/06/2003, apresentamos as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias setoriais que subsidiarão a composição do Plano de Gestão Orçamentária PGO da UFPA exercício Diretrizes 1. O orçamento projetado internamente para efeito de planejamento das Unidades Administrativas, Acadêmicas e Regionais da UFPA para o exercício de 2017 está limitado em R$ ,00, sobre o qual se fazem as seguintes considerações: a) Considerando que a execução orçamentária dos valores orçados nesse período dar-se-á somente no início do próximo ano, os valores dos Programas UFPA: Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais, Proinfra e Gestão de Tecnologia da Informação foram reajustados em 9,38%, que corresponde ao IPCA acumulado 12 meses de mar/16. b) Os contratos alocados na PROAD foram reajustados conforme projeção realizada com base na execução de 2015 e c) Os contratos alocados na PREFEITURA foram reajustados conforme análise da PROPLAN com base na projeção realizada pela unidade. d) Por determinação da Administração Superior foram mantidos os valores alocados para viagem de campo em A elaboração do Plano de Gestão Orçamentário PGO para o exercício de 2017 será realizada conforme cronograma que consta no Anexo I deste documento. Diretrizes para elaboração do plano de gestão orçamentária PGO exercício 2017 Pág. 1/3

2 Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento 3. Para composição das propostas setoriais, as Unidades Administrativas, Acadêmicas e Regionais da Instituição, utilizarão como referencial o valor da dotação orçamentária aprovada em pela Administração Superior, indicada nos Anexos II e III deste documento. 4. No período de a as Unidades Administrativas, Acadêmicas e Regionais deverão inserir suas respectivas Ações (Projetos e Atividades) nas planilhas Proposta Orçamentária das Unidades Administrativas e Proposta Orçamentária das Unidades Acadêmicas e Regionais disponíveis na página da PROPLAN. a) Na Proposta Orçamentária das Unidades Administrativas MODELO foram incluídas as ações de 2016 para auxiliá-los no preenchimento. b) Na Proposta Orçamentária da PROAD e Prefeitura deverão ser detalhados apenas os valores referentes a Gestão Interna, uma vez que os valores referentes aos contratos já foram objeto de projeção prévia. c) As ações poderão ser excluídas, alteradas ou novas ações poderão ser acrescidas, respeitando-se o limite orçamentário contido no Anexo II. Solicitamos que não sejam modificados os campos de totalização, pois já possuem fórmulas. As informações de valores deverão ser incluídas nas células em vermelho e as metas nas células em amarelo. d) Para auxiliá-los na distribuição dos recursos por programas UFPA, estão disponíveis no Anexo V as correspondências entre as fontes de financiamento e os Programas UFPA. 5. As Unidades que desejarem alocar parcela de seus recursos de manutenção para a capacitação de seus servidores, informamos que será necessário preencher o campo referente a meta física quanto ao número de servidores a serem capacitados com os recursos alocados em suas respectivas propostas orçamentárias. Caso a proposta seja remetida sem essa informação, os valores alocados para capacitação serão desconsiderados e realocados para a ação de manutenção da unidade (custeio pessoa jurídica). Essa medida se faz relevante tendo em vista permitir a definição e o acompanhamento da execução da Ação Orçamentária 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. 6. As Propostas orçamentárias das Unidades devem ser enviadas no prazo estabelecido no item 4, para o diplan@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade PGO Diretrizes para elaboração do plano de gestão orçamentária PGO exercício 2017 Pág. 2/3

3

4 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO I CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO 2017 Emissão: PRAZO 31 MAR a 12 MAIO a 12 MAI 2016 PROPLAN / DIPLAN / DINFI 1. Prepara as diretrizes e normas para elaboração das propostas setoriais. 2. Define os referenciais monetários para apresentação das propostas setoriais. 3. Roda a Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas COORDENADORES DE AÇÕES UFPA/SIMEC UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS REITOR / CAS SPO/MEC 23 MAI Apresenta ao Reitor/CAS as diretrizes. 6. Aprova as diretrizes 30 MAI Ajusta as diretrizes com base no aprovado pela CAS 31 MAI Divulga as diretrizes. 31 MAI a 08 JUNHO a 24 JUNHO Recebe as Planilhas Eletrônicas (Unidades Acadêmicas e Administrativas). 13. Analisa as propostas setoriais com base nos instrumentos de planejamento institucionais atuais. 9. Fixa diretrizes setoriais. 10. Identifica as demandas internas, priorizando-as sob a forma de Ações. 11. Formaliza a proposta setorial mediante Planilha Eletrônica. 13 e 17 JUNHO JUNHO a 01 JULHO JUL Elabora o Plano de Gestão-Versão Preliminar. 16. Apresenta ao Reitor/CAS o PGO Versão Preliminar. 14. Informam a Meta Física das Ações do PPA que serão monitoradas no SIMEC. 17. Analisa as Ações priorizadas.

5 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO I CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO 2017 Emissão: PRAZO 05 a 11 JULHO 2016 PROPLAN DEPLAN 18. Procede as alterações compondo o PGO-Proposta. COORDENADORE S DE AÇÕES UFPA/SIMEC UNIDADES REITOR/CAS SPO/MEC 19. Informa os Limites Orçamentários para a Proposta da Instituição. 20. Analisa documento do MEC. 18 a 29 JULHO 2016 AGO 2016 JAN Ajusta PGO-Proposta, se for o caso. 23. Processa as alterações definidas e reemite o PGO- Proposta. 24. Registra no SIMEC a Proposta Orçamentária da Instituição. 29. Divulga o Plano de Gestão Orçamentária (PGO) para o exercício financeiro 2017, em conformidade com a LOA Revisa o PGO e define as alterações, se necessárias. 25. Comunica o recebimento da Proposta Orçamentária. 26. Informa valores do Orçamento da UFPA que constarão no PLOA 2017 enviado ao Congresso. Legenda: SIMEC = Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do MEC; SPO/MEC = Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC; P = Projeto; A = Atividade; PLOA = Projeto de Lei Orçamentária Anual; LOA = Lei Orçamentária Anual.

6 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS - EXERCÍCIO 2016 FONTES DE FINANCIAMENTO: 100, 108 E RECURSOS DO TESOURO NACIONAL DETALHAMENTO LIMITE PGO 2017 Custeio Capital Total I - MATRIZ - ANDIFES I.1 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS ) ASSESORIA DE IMPRENSA ) AUDIN - AUDITORIA INTERNA ) MUSEU DA UFPA ) REITORIA ) VICE-REITORIA ) PROAD ) PROAD Contratos ) PROAD Gestão Interna ) PREFEITURA MULTICAMPI ) Prefeitura Contratos ) Prefeitura Gestão Interna ) PROGEP ) PROEG ) PROPLAN ) PROPESP ) PROEX ) PROINTER ) AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ) BIBLIOTECA CENTRAL ) AEDI ) CIAC ) CTIC ) EDITORA I.2 - UNIDADES ACADÊMICAS ) APOIO À GRADUAÇÃO ) ICA ) ICB ) ICS ) IFCH ) IG ) ICSA ) ITEC ) IECOS ) CAMPUS DE ALTAMIRA ) CAMPUS DE CASTANHAL ) CAMPUS DE BRAGANÇA ) CAMPUS DE CAMETÁ ) FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E REGIONAIS ) PROINFRA ) GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ DETALHAMENTO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS - EXERCÍCIO 2016 FONTES DE FINANCIAMENTO: 100, 108 E RECURSOS DO TESOURO NACIONAL LIMITE PGO 2017 Custeio Capital Total II - MATRIZ - PNAES ) PROAD ) PROPESP ) TOTAL (PROEX + PROEG + CIAC) ) Ações da PROEX ) PROEG - Ação INCLUIR + Ação Bolsas de Monitoria ) CIAC - Ação PROMISAES III - MATRIZ CONDICAP ¹ ) ESCOLA DE APLICAÇÃO - NPI (Programa Institucional + TI) IV - MATRIZ CONDETUF ¹ ) EMUFPA + ETDUFPA (Programa Institucional + TI) ) Escola de Música - EMUFPA ) Escola de Dança - ETDUFPA V - MATRIZ CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT ) ESCOLA DE MÚSICA ) ESCOLA DE TEATRO E DANÇA VI - MATRIZ HOSPITAIS VETERINÁRIOS ¹ ) Instituto de Medicina Veterinária - IMV VII - REUNI ) PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS IFES + REUNI PACTUADO + REUNI - IVESTIMENTO - CRÉDITO NÃO DISPONIBILIZADO ¹ ) COORDENAÇÃO DO REUNI ) PROAD CONTRATOS³ ) PREFEITURA CONTRATOS TOTAL DO LIMITE (Custeio + Capital) ¹ Recursos a serem definidos pela SPO/MEC. ² Para a projeção de 2016 foi aplicado o IPCA de 9,38% sobre o valor de 2016 na Matriz das Unidades Acadêmicas, no PROINFRA e Gestão de TI. ³ Os principais contratos alocados na PROAD foram reavaliados conforme execução 2015 e Os principais contratos alocados na Prefeitura foram acrescidos em R$ ,00, representando 7,5% em relação a Matriz CONDICAP e Matriz dos Hospitais Veterinários, em 2016, tiveram seus recursos oriundos da Matriz ANDIFES. 6 Pagamento de Bolsa Estágio foi retirado da assistência e incluído em REUNI 20RK. 7 As Unidades Administrativas, exceto PROAD e Prefeitura, permanecem com os valores de Foi contingenciado o valor de R$ ,00 referente ao apoio que a Assistência Estudantil recebia do REUNI.

8 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO III LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA LIMITE 2017 Escola de Aplicação - NPI Matriz - ANDIFES PROINFRA - Custeio e Capital Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Matriz - CONDICAP¹ Escola de Aplicação - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital - Condicap ,00 Instituo de Ciências Biológicas Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital Apoio à Graduação - Custeio Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto Ciências da Saúde - ICS Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Ciências da Educação - ICED Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Viagem de Campo do IFCH Viagem de Campo da Faculdade de Geogragia e Cartografia Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00

9 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO III LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA LIMITE 2017 Instituto de Geociências - IG Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Letras e Comunicação - ILC Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Tecnologia - ITEC Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Ciências da Arte - ICA Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 Apoio à Graduação - Custeio - ICA ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Matriz - CONDETUF Educação Profissional - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital - CONDETUF ,00 Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT Educação Profissional - Custeio e Capital ,00 Instituto de Estudos Costeiros - IECOS³ Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital 4.979,00

10 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO III LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA LIMITE 2017 Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Instituto de Medicina Veterinária² Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Matriz Hospitais Veterinários Matriz Hospitais Veterinários ,00 Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Núcleo de Medicina Tropical - NMT Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Núcleo de Meio Ambiente - NUMA Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Núcleo de Teroria e Pesquisa do Comportamento - NTPC Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital 4.979,00 Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00

11 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO III LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA LIMITE 2017 Núcleo de Teroria e Pesquisa Oncológica - NPO Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital 4.979,00 Campus de Abaetetuba Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Campus de Altamira Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Viagem de Campo para Coleta de Material Biológio e Paleontológico Viagem de Campo da Faculdade de Agronomia Viagem de Campo da Faculdade de Geografia Viagem de campo para o curso de Educação do Campo Viagem de Campo da Faculdade de Etnodesenvolvimento Viagem de Campo da Faculdade de Engenharia Florestal Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Campus de Ananindeua Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital 4.644,00 Campus de Bragança Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Campus de Breves Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00

12 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO III LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA LIMITE 2017 Campus de Cametá Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Viagem de Campo do Campus de Cametá Viagem de Campo da Faculdade de Geografia Campus de Capanema Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital 4.978,00 Campus de Castanhal² Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Apoio à Graduação - Custeio Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Campus de Salinópolis Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital 4.644,00 Campus de Soure Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital ,00 Campus de Tucurui Matriz - ANDIFES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio ,00 PROINFRA - Custeio e Capital ,00 Gestão de Tecnologia da Informação - Custeio e Capital TOTAL DO LIMITE (Custeio + Capital) , A Matriz CONDICAP foi reduzida em 10%, pois a partir de 2016 deixou de existir matriz específica para a educação básica e os recursos alocados na escola de aplicação para a Ação 20RI estão sendo retiradas da Matriz ANDIFES. 2 - A partir de 2017, a Matriz dos Hospitais Veterinários foi realocada de Castanhal para o IMV. 3 - Considerando a ampliação dos valores da matriz do IECOS, bem como do valor mínimo para PROINFRA no exercício de 2017 não será mais alocado valor específico para Manutenção do Herbário (REUNI).

13 PROAD PROEG PROPESP PROEX PREFEITURA CIAC Escola de Aplicação ICA UNIDADES Instituto de Medicina Veterinária - IMV UNIDADES QUE RECEBEM RECUROS DE DIFERENTES FONTES - LIMITE 2017 LIMITE 2017 FONTE DE RECURSO CUSTEIO CAPITAL TOTAL Matriz ANDIFES REUNI ¹ Matriz PNAES ² Total Matriz ANDIFES Matriz PNAES ² Total Matriz ANDIFES Matriz PNAES ² Total Matriz ANDIFES Matriz PNAES ² Total Matriz ANDIFES REUNI ¹ Total Matriz ANDIFES Matriz PNAES ² Total Matriz ANDIFES Matriz CONDICAP ² Total Matriz ANDIFES Matriz CONDETUF ² Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT ² Total Matriz ANDIFES Matriz Hospitais Veterinários ² Total ¹ Recursos a serem definidos pela SPO/MEC. ² Recursos definidos pela SPO/MEC, podendo sofrer alterações. Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ANEXO IV

14 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ANEXO V QUADRO DEMONSTRATIVO PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOS PROGRAMAS UFPA FONTE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMA UFPA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Matriz ANDIFES REUNI Capital Capital Custeio Capital Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós- Graduação Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Programa UFPA: 14 - Educação à Distância Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária Programa UFPA: 35 - REUNI 20RK Programa UFPA: 18 - REUNI Matriz PNAES Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais PROINFRA Apoio à Graduação - Viagem de Campo Gestão de Tecnologia da Informação Custeio (exceto auxílio financeiro ao estudante) e capital Auxílio Financeiro ao Estudante UNIDADES ACADÊMICAS Custeio Custeio Capital Custeio Matriz ANDIFES Matriz CONDICAP Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante Programa UFPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Programa UFPA: 04 - PROINFRA Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação Programa UFPA: 20 - Gestão detecnologia da Informação Matriz CONDICAP Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação Matriz CONDETUF Matriz CONDETUF Programa UFPA: 15 - Educação Profissional Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico

15 Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ANEXO VI MODELO DE SOLICITAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO/REMANEJAMENTO - PGO 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DESCENTRALIZAÇÃO / REMANEJAMENTO XX¹/ Sigla da Unidade² SOLICITAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO/REMANEJAMENTO - PGO 2017 DADOS DA ORIGEM PLANO INTERNO (PI/SIAFI) 4 AÇÕES (Projetos e Atividades)5 FONTE 6 PTRES 7 UNIDADE RESPONSÁVEL 8 CUSTEIO CAPITAL TOTAL DE Programa UFPA³: TOTAL R$ 0 R$ 0 R$ 0 DADOS DO DESTINO PLANO INTERNO AÇÕES (Projetos e Atividades) 11 (PI/SIAFI) 10 FONTE12 PTRES 13 UNIDADE RESPONSÁVEL 14 CUSTEIO CAPITAL TOTAL PARA Programa UFPA 9 : TOTAL R$ 0 R$ 0 R$ 0 JUSTIFICATIVA 15 (Informar o que motivou a necessidade de remanejamento dos recursos em tela, bem como os impactos da redução dos valores na ação que será debitada): Belém, XX de XX de Instruções para preenchimento: 1 - Informar a numeração sequencial de solicitações de descentralização e remanejamentos. 2 - Informar a sigla da Unidade Administrativa, Acadêmica ou Regional solicitante. 3 - Informar o Programa UFPA referente ao recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar o plano interno a ser debitado conforme consta no PGO Nome Cargo 5 - Informar a descrição do plano interno a ser debitado conforme consta no PGO Informar a fonte do recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar o PTRES do recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar a Unidade Gestora do recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar o Programa UFPA referente ao recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar o plano interno a ser creditado conforme consta no PGO Informar a descrição do plano interno a ser creditado conforme consta no PGO Informar a fonte do recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar o PTRES do recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar a Unidade Gestora do recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar o que motivou a necessidade de remanejamento dos recursos em tela, bem como os impactos da redução dos valores na ação que será debitada. Nota 1: Alertamos que somente poderá ocorrer remanejamento entre planos internos / ações que tenham recursos oriundos de mesmo PTRES. Nota 2: Recursos de custeio somente poderão ser remanejados para utilização em custeio, assim como, recursos de capital só poderão ser alocados para capital. Lembramos, ainda, que os valores a serem debitados devem ser equivalentes aos valores a serem creditados.