Dotação de Recursos para as Unidades Administrativas e Acadêmicas

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Dotação de Recursos para as Unidades Administrativas e Acadêmicas BELÉM PARÁ Janeiro

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EMMANUEL ZAGURY TOURINHO GILMAR PEREIRA DA SILVA MARCELO QUINTINO GALVÃO BAPTISTA JOÃO CAUBY DE ALMEIDA JUNIOR EDMAR TAVARES DA COSTA NELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR MARIA IRACILDA DA CUNHA SAMPAIO RAQUEL TRINDADE BORGES RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA MARÍLIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA FERREIRA ELIOMAR AZEVEDO DO CARMO FERNANDA RIBEIRO MONTE SANTO ANDRADE ROBERTO BARRETO FERRAZ Reitor Vice-Reitor Chefe de Gabinete Pró-Reitor de Administração Pró-Reitor de Ensino de Graduação Pró-Reitor de Extensão Pró-Reitora de Pesquisa e Pós- Graduação Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal Pró-Reitora de Relações Internacionais Prefeito Procuradora Geral Diretor Executivo da FADESP

3 CRÉDITOS TÉCNICOS Pró-Reitora Raquel Trindade Borges Diretor de Planejamento Carlos Max Miranda de Andrade Diretora de Informações Institucionais Jaciane do Carmo Ribeiro Diretora de Avaliação Institucional Maria Lúcia Harada Diretor de Gestão Estratégica Huderson Alexandre Souza de Melo ELABORAÇÃO: Carlos Max Miranda de Andrade Diretor de Planejamento Tel: (91) Thiago Lobo Rodrigues Coordenador de Planejamento Orçamentário Tel: (91) Cristiane de Araújo Teixeira Contadora Tel: (91) Sara Patricio Martins Assistente Administrativo Tel: (91) Universidade Federal do Pará Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento institucional Campus Professor José da Silveira Netto Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá Prédio da Reitoria, 3º andar CEP: Belém Pará - Brasil Telefones: (91) e proplan@ufpa.br

4 APRESENTAÇÃO As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras estão enquadradas em um contexto que apresenta constantes imprevisibilidades orçamentárias e obstáculos para sua expansão, cuja suplantação necessita de aptidão para usufruir das oportunidades bem como agilidade para reduzir os impactos das frequentes ameaças. A UFPA busca ser identificada junto à sociedade como uma instituição ágil, eficaz e eficiente na gestão de seus recursos, oferecendo respostas céleres aos seus variados públicos sem se distanciar dos princípios éticos que orientam as relações na esfera pública. Um dos instrumentos utilizados para perseguição desta meta é a descentralização da alocação orçamentária entre as diversas Unidades, como forma de participação deliberativa e decisória dos diferentes setores que compõem a Universidade. Inicialmente, com as diretrizes estabelecidas, definem-se os limites orçamentários de cada Unidade. A partir daí, as várias Unidades, utilizando-se das ferramentas estratégicas e táticas, como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e/ou o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), propõem as atividades e ações que planejam executar no exercício seguinte. Posteriormente, com a promulgação e publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo Governo Federal, no qual define a disponibilização de recursos da UFPA, a PROPLAN elabora o Plano de Gestão Orçamentária PGO, que serve de instrumento de planejamento e controle para os gestores da Instituição, bem como de transparência e prestação de contas para com a sociedade. A partir desse momento, na medida de liberação de limite orçamentário pelo Ministério da Educação (MEC), a UFPA faz a descentralização de créditos para as Unidades. Espera-se com a descentralização, considerando o aporte orçamentário nas Unidades, a execução de procedimentos administrativos o mais próximo dos fatos, pessoas e demandas a atender, o que poderá dar maior rapidez e objetividade às decisões.

5 SUMÁRIO INTRODUÇÃO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA RESUMO DAS S ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA REITORIA VICE-REITORIA ASCOM MUSEU AUDIN PROAD PREFEITURA PROGEP PROEG PROPLAN PROPESP PROEX PROINTER SAEST... AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA BIBLIOTECA CENTRAL... 31

6 CTIC CIAC EDITORA S ACADÊMICAS Escola de Aplicação ICB ICS ICEN ICJ ICED IFCH IG ILC ICSA ITEC ICA IEMCI IECOS IMV - INEAF NAEA NDAE NMT NPO NUMA NTPC...45 NITAE 2 NEB C. Abaetetuba C. Ananindeua C. Altamira C. Bragança C. Breves C. Cametá - C. Capanema C. Castanhal C. Salinópolis C. Soure C. Tucuruí GLOSSÁRIO... 53

7 INTRODUÇÃO O Plano de Gestão Orçamentária - PGO é uma metodologia para o processamento do orçamento da Instituição, integrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPA (PDI), ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), ao Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e ao Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). O seu objetivo é servir de instrumento de planejamento e controle para os gestores da UFPA, bem como de transparência e acountability para com a sociedade. O PGO, baseado na Lei orçamentária, define, inicialmente, a aplicação de recursos originados do Tesouro pela previsão de despesas obrigatórias, vinculadas e direcionadas. As despesas obrigatórias são aquelas definidas para pagamento de Pessoal Ativo e Inativo, seus encargos e Benefícios, bem como o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado tanto de pessoal como de custeio. As despesas vinculadas são aquelas com destinação definida para um objetivo específico como, por exemplo, a Assistência Estudantil, com recursos da Matriz PNAES; recursos dos Programas INCLUIR e Idioma sem Fronteiras. As despesas direcionadas são aquelas oriundas da Matriz de Alocação de Recursos do MEC por meio da chamada Matriz Andifes somada aos recursos de Consolidação da Expansão. Estes dois últimos compõem o Orçamento de Custeio e Capital (OCC). Para o exercício de 2019, baseado na Lei Nº , de 15 de janeiro de 2019 (LOA 2019, o PGO prevê a aplicação de R$ ,00 alocados na UFPA. Deste total, R$ ,00 foram alocados para despesas obrigatórias e R$ ,00 de recursos destinados para o Orçamento de Custeio e Capital (OCC), conforme demonstra o Quadro 1. 6

8 Quadro 1: Descrição limites orçamentários - Tesouro Fonte: Lei Nº , de 15 de janeiro de 2019 (LOA 2019) Complementando os recursos originados do Tesouro, existem os advindos de Emenda Parlamentar Individual - aquele instrumento no qual os Deputados e Senadores têm para acrescentar novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. O valor das Emendas Individuais alocadas na unidade orçamentária da UFPA totaliza R$ ,00, conforme expõe o Quadro 2. 7

9 Quadro 2: Descrição Emendas parlamentares individuais Fonte: Lei Nº , de 15 de janeiro de 2019 (LOA 2019) Somam-se aos recursos do Tesouro, ainda, aqueles originados da Fonte de Recursos Próprios créditos que dependem do esforço de captação de receita pelas diversas Unidades da UFPA. Os recursos próprios são os arrecadados por meio da prestação de serviços como: realização de cursos e concursos, pagamentos de inscrição de mestrados, comercialização de livros pela Editora Universitária, registro de diplomas e emissão de documentos, locação de espaços físicos, dentre outras; bem como pela assinatura de Convênios com outros entes federativos ou empresas. Na LOA 2019, foram disponibilizados R$ ,00 de limite para arrecadação nas Fontes 250, 280 e 281, conforme se verifica no Quadro 3. Dessa forma, espera-se uma atitude mais proativa por parte dos setores que necessitam de recursos extras para a consecução de suas atividades. 8

10 Quadro 3: Descrição projeção de recursos próprios Fonte: Lei Nº , de 15 de janeiro de 2019 (LOA 2019) Somando-se os valores dos recursos de despesas obrigatórias, do orçamento de custeio e capital, de Emendas Individuais e de recursos próprios, chega-se ao quantitativo previsto para a UFPA de R$ ,00. O Gráfico 1 demonstra a proporcionalidade de cada modalidade de recurso. Gráfico 1 - Orçamento UFPA LOA 2019 Fonte: Elaborado pelo autor Ao compararmos os valores alocados em 2019 com os valores empenhados nos dois últimos exercícios, conforme mostra o Quadro 4, verificamos que quanto a pessoal e benefícios o valor de 2019 se manteve estável em comparação a 2017 e Já em relação a OCC, aferimos que após uma queda em 2018 o valor alocado retornou a patamares de despesas empenhadas em Além disso, observa-se elevação dos recursos de Emendas individuais e reservados para arrecadação de receita própria, o que demonstra empenho da UFPA em buscar outras formas de captação de recursos. 9

11 Quadro 4 Evolução orçamentária ( ) Fonte: Elaborado pelo autor Nota: Os valores incluem apenas despesas empenhadas com orçamento alocado na LOA na Unidade Orçamentária da UFPA. Além dos recursos alocados na Unidade Orçamentária UFPA, a LOA 2019 prevê ainda a reserva de recursos, advindos de Emendas Parlamentares, que ficarão alocados na Unidade Orçamentária Ministério da Educação Administração Direta. Esses valores, expostos no Quadro 5, serão liberados durante o exercício de 2019, conforme a disponibilidade orçamentária do MEC em acordo com os parlamentares, por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), ou seja, destaque orçamentário. Quadro 5: Descrição recursos emendas alocadas no MEC Fonte: Lei Nº , de 15 de janeiro de 2019 (LOA 2019) Nota 1: A Emenda em questão possui o valor de R$ ,00 para apoiar projetos de reestruturação e expansão de todas as instituições federais do Pará. Sendo assim, a UFPA ficará com apenas uma parte do respectivo valor. Nota 2: A presente Emenda totaliza R$ ,00 e destina-se a apoiar a UFPA e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no processo de expansão de estruturas físicas e ofertas de cursos. Sendo assim, a UFPA ficará com apenas uma parte do respectivo valor. Especificamente quanto ao Orçamento de Custeio e Capital (OCC), cujo detalhamento da aplicação está a critério de cada Instituição, seguem alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do PGO 2019 da UFPA: I Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do 10

12 momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. II Estão excluídas da determinação anterior as Unidades que recebem recurso de Matriz especifica, como a Escola de aplicação, ETDUFPA e EMUFPA, bem como o IMV que possuem recurso de capital nas Ações orçamentárias 20RI, 20RL e 20RK Hospitais Veterinários, respectivamente. III As Unidades Acadêmicas e Administrativas terão limites liberados conforme a disponibilidade e as prioridades institucionais. A seguir apresentamos o Gráfico 2 que ilustra a distribuição orçamentária por Macroprocesso no PGO 2019: Gráfico 2 - Distribuição orçamentária por Macroprocesso. (%) Fonte: Elaborado pelo autor 11

13 PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC OBJETIVO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLANO ORÇAMENTÁRIO INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL 1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS RI Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica Manutenção das instituições da educação básica nas instituições federais de ensino, de modo a atender adequadamente as demandas e especificidades dos estudantes dessas instituições Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica Estudante Matriculado RL Funcionamento de Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Instituições Federais de Educação Profissional e Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das Tecnológica - Matriz CONDETUF Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica Estudante Matriculado Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas Beneficio concedido Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil Bolsa Concedida Fomento às Ações de Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas Iniciativa apoiada INCLUIR GK Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão continua Desenvolvimento de programas e projetos voltados a: pesquisa, tutoria e extensão na graduação e na pósgraduação; implementação de ações educativas e culturais; formação, aperfeiçoamento e pesquisa de interesse do Sistema Nacional de Pós-Graduação; bem como demais atividades inerentes às ações de pesquisa, tutoria e extensão. EIND - Emenda Individual - Arnaldo jordy ( ) EIND - Emenda Individual - Zé Geraldo ( ) EIND - Emenda Individual - Jader Barbalho ( ) EIND - Emenda Individual - José Priante ( ) EIND - Emenda Individual - Nilson Pinto ( ) EIND - Emenda Individual - Paulo Rocha ( ) EIND - Emenda Individual - Júlia Marinho ( ) EIND - Emenda Individual - Edmilson Rodrigues ( ) 8188 Emenda Emenda Emenda Emenda Emenda Emenda Emenda Emenda

14 PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC OBJETIVO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLANO ORÇAMENTÁRIO INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL 1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS continuação DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC RK Funcionamento das Universidades Federais Apoio à gestão administrativa, financeira e técnica e ao desenvolvimento de ações para o funcionamento dos cursos de Educação Superior nas modalidades presencial e à distância; bem como demais atividades necessárias à gestão e administração da unidade Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas Funcionamento dos Hospitais Veterinário Estudante Matriculado Assistência ao Estudante de Ensino Superior Apoio financeiro a ações de assistência estudantil que contribuam para a democratização do ensino superior, a partir da implementação de medidas voltadas à redução das desigualdades sociais e étnicos-raciais, à acessibilidade de portadores de deficiência, à melhoria do desempenho acadêmico e à ampliação das taxas de acesso e permanência na educação superior Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil Estudante Matriculado Benefício Concedido Reestruturação e Expasão das Universidades Federais Apoio à execução de planos de reestruturação nas Instituições Federais de Ensino Superior para a ampliação e melhoria da oferta de cursos e a redução da evasão, por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da aquisição de permanentes Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas EIND - Emenda Individual - Nilson Pinto ( ) Projeto Viabilizado Projeto Viabilizado PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, bem como promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Servidor Capacitado OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PW Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional Essa ação destina-se a agrupar todos os pagamentos de contribuições a entidades nacionais sem exigência de programação específica, ou seja, abaixo de R$ ,00 (hum milhão de reais) Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Despesas Diversas EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO OQ Contribuições a Organismos Internacionais sem exigência de programação especifica - No exterior continua Essa ação destina-se a agrupar todos os pagamentos de contribuições e anuidades a Organismos e Entidades internacionais abaixo de R$ ,00 (hum milhão de reais) Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP

15 PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC continuação 2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC OBJETIVO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLANO ORÇAMENTÁRIO INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº , de 18 de junho de Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais TP Pagamento de Pessoal Ativo da União Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da União Ativos Civis da União PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas Aposentadorias e Pensões Civis da União Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDÍCIAIS Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - Pessoal Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - Custeio continua Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas Precatórios Precatórios

16 PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC continuação 3) BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC OBJETIVO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLANO ORÇAMENTÁRIO INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Assistência Pré- Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Concessão dos seguintes benefícios: Auxílio-Alimentação, Auxílio- Transporte, Assistência Pré-Escolar, Auxílio-Funeral, Auxílio Natalidade, Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa e Indenização de Representação no Exterior Auxílio-Transporte de Civis Auxílio-Alimentação de Civis B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis Assistência Médica e Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, Militares e seus Dependentes exclusive pessoal contratado por tempo determinado Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União Pessoa Beneficiada H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda de custo decorrente de remoção e diárias Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Agente Público Beneficiado ) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS RK Funcionamento das Universidades Federais RK Funcionamento das Universidades Federais Apoio à gestão administrativa, financeira e técnica e ao desenvolvimento de ações para o funcionamento dos cursos de Educação Superior nas modalidades presencial e à distância; bem como demais atividades necessárias à gestão e administração da unidade Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas Estudante Matriculado RK Funcionamento das Universidades Federais TOTAL

17 ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA Nº PROGRAMAS MEC / UFPA CUSTEIO CAPITAL TOTAL RI FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp Escola de Aplicação RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Matriz CONDETUF Educação Profissional ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PO: 0000 / PO: Assistência ao Educando do Ensino Técnico Assistência aos Estudantes das IFEPT GK FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - PO: 0000 / PO: Idiomas Sem Fronteiras (PO Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas) Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão RK FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - PO: 0000 / PO: Gestão Institucional Apoio à Graduação Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação PROINFRA (Custeio + Capital) Extensão Universitária Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação Educação à Distância Tecnologia da Informação Pesquisa Universitária Matriz - Hospitais Veterinários ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: Assistência Estudantil Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI REUNI CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO Capacitação de Servidores H AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA Ajuda de custo para moradia PW OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Especifica TOTAL

18 RESUMO DAS S ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA Nº PROGRAMA UFPA CUSTEIO CAPITAL TOTAL REITORIA GESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA REUNI AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA VICE-REITORIA GESTÃO INSTITUCIONAL ASCOM GESTÃO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA AUDIN GESTÃO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA MUSEU GESTÃO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA PROAD GESTÃO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES PREFEITURA GESTÃO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGEP GESTÃO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROEG APOIO À GRADUAÇÃO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE PROPLAN GESTÃO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROPESP GESTÃO INSTITUCIONAL FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PESQUISA UNIVERSITÁRIA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE PROEX GESTÃO INSTITUCIONAL EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE

19 RESUMO DAS S ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA Nº PROGRAMA UFPA CUSTEIO CAPITAL TOTAL PROINTER GESTÃO INSTITUCIONAL FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES INGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS) CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (SAEST) ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA GESTÃO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES BIBLIOTECA CENTRAL GESTÃO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CTIC GESTÃO INSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CIAC GESTÃO INSTITUCIONAL APOIO À GRADUAÇÃO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EDITORA GESTÃO INSTITUCIONAL S ACADÊMICAS APOIO À GRADUAÇÃO MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PROINFRA (Custeio + Capital) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA DE APLICAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS IFEPT TOTAL

20 REITORIA - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional M011MG0101N REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E GESTORES DE S REGIONAIS Reitoria Eficácia 100% M0127G0110N PROJETO MULTICOM Reitoria Eficácia 100% M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS Reitoria Eficácia 100% Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1313G1915N RESERVA CAPACITAÇÃO REITORIA Reitoria Servidor Capacitado Programa UFPA: 14 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA M1402G2201N PROJETO NEWNTON Reitoria Projeto Executado 100% Programa UFPA: 18 - REUNI Funcionamento da M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - AÇÃO Reitoria Unidade Programa UFPA: 36 - Ajuda de Custo para Moradia % M3601G0115N AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA Reitoria Servidor Atendido TOTAL

21 VICE-REITORIA - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI Vice-Reitoria Eficácia 100% TOTAL Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional ASCOM - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0153G0110N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA ASCOM Eficácia 100% TOTAL Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional AUDIN - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0156G0113N AUDITORIA NOS CAMPI AUDIN Unidade Auditada TOTAL MUSEU - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional M0175G0103N ATIVIDADES EXPOSITIVAS MUSEU Exposição 100% TOTAL

22 PROAD - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional M0106G0110N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS PROAD Publicidade Institucional % M0107G0110N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT PROAD Atividades Realizadas 100% M0109G0110N IMPRENSA NACIONAL Atendimento PROAD Realizado 100% M0110G0117N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS Equipamentos PROAD Recuperados 100% M0113G0117N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA PROAD Atividades Realizadas 100% M0117G0117N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI PROAD Atendimento Realizado 100% CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE M0126G0118N PROAD Eficácia 100% CULTURA - SISTEMA PERGAMUM M0129G0113N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO PROAD Atividades Realizadas 100% M0160G0101N CONTRATO PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PROAD Atividades Realizadas 100% M0183G1906N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PROAD Manutenção Realizada 100% M0185G0115N COMPLEMENTAÇÃO PASEP PROAD Obrigações 100% M011KG0101N BOLSA ESTÁGIO Atendimento PROAD Realizado 100% M011LG0101N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA Funcionamento da PROAD Unidade 100% M011YG0117N MANUTENÇÃO PROAD PROAD Manutenção Realizada 100% Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1301G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD PROAD Servidor Capacitado Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES M2401G0108N CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES F PROAD Contribuições 100% M2402G0108N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS PROAD Contribuições 100% TOTAL

23 PREFEITURA - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional Equipamentos M0105G0117N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRECAMPUS Recuperados CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE Redução de M0135G0114N PRECAMPUS SERVIÇOS DE SAÚDE Reclamações % M0136G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA PRECAMPUS Serviços Realizados 100% M0139G0113N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES PRECAMPUS Motorista Contratado M0141G0117N CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PRECAMPUS Serviços Realizados 100% M0143G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRECAMPUS Serviços Realizados 100% M0144G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PRECAMPUS Serviços Realizados 100% M0145G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES PRECAMPUS Projetos Elaborados 100% M0146G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRECAMPUS Serviços Realizados 100% M0147G0113N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% M0148G0117N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% M0149G0113N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA Redução de PRECAMPUS Reclamações 20% M0150G0117N PREFEITURA ACADÊMICA PRECAMPUS Atividades Realizadas 100% M0152G0117N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRECAMPUS Eficácia 100% M0186G0113N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PRECAMPUS Combustível Adquirido L M011JG0113N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS Redução de PRECAMPUS INTERNAS E EXTERNAS Reclamações 20% M011QG0117N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% M012BG0117N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA PRECAMPUS Serviços Realizados 100% M016BG0117N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS PRECAMPUS Ação Monotirada 100% M017BG0113N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% M019HG0114N PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL PRECAMPUS Eficácia 100% Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1302G0115N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS PRECAMPUS Servidor Capacitado TOTAL

24 AÇOES (Projetos e Atividades) Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional PROGEP - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0132G0115N DIAGNÓSTICO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PROGEP Servidor Atendido 30% M0133G0116N MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAL PROGEP Processos 30% Modernizados M011IG0117N MANUTENÇÃO DA PROGEP PROGEP Demandas Atendidas 60% Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1305G0115N DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PROGEP Servidor capacitado M1345G0115N QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PROGEP Servidor capacitado TOTAL

25 Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação PROEG - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0201G1907N PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT PROEG Projetos Elaborados M0202G1907N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT Eventos PROEG Promovidos/Realizados M0203G0101N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL PROEG Atendimento Realizado M0204G1902E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO PROEG M0205G1901N FÓRUM DE GRADUAÇÃO PROEG Eventos Promovidos/Realizados Eventos Promovidos/Realizados M0206G1901N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES PROEG Atendimento Realizado 100% M0207G0102N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO PROEG Atendimento Realizado 60% M0208G1906N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET PROEG Atendimento Realizado M0209G1901N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA PROEG Projetos Elaborados M0255G1906N PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM PROEG Projetos Elaborados M0294G1906N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM PROEG Eventos Promovidos/Realizados M0295G0113N RECURSO PARA GABINETE - PROEG PROEG Atendimento Realizado 100% M0296G1906N PROGRAMA QUALIGRAD PROEG Projetos Elaborados Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1311G1915N CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROEG PROEG Servidor Capacitado Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA PROEG Bolsas Ofertadas 100% TOTAL

26 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional PROPLAN - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0111G0113N AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PROPLAN PROPLAN Eficácia 100% M0191G0113N DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DIGEST Eficácia 100% M013CG0104N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA DIAVI Relatório M0192G0113N DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DIPLAN Eficácia 100% M015CG0113N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA DINFI Eficácia 100% Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1303G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DIGEST DIGEST Servidor Capacitado M1332G1915N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DIPLAN DIPLAN Servidor Capacitado M1333G1915N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DINFI DINFI Servidor Capacitado M1334G1915N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DIAVI DIAVI Servidor Capacitado M1338G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN PROPLAN Servidor Capacitado TOTAL

27 AÇÕES(Projetos e Atividades) Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL O017CO1915N PADT PROPESP Servidor Capacitado O0193O2003N PAEV Eventos PROPESP Promovidos/Realizad O0196O2008N PACI PROPESP Unidades Atendidas Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação O1002O1903N PRODISCENTE PROPESP Alunos Matriculados O1003O0106N RESERVA PROPESP PROPESP Atividades Realizadas O1006O1901N ACOMPANHAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO PROPESP Progamas atendidos O1095O2003N PAPQ PROPESP Servidor Atendido Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1308G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PROPESP PROPESP Servidor Capacitado Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária O2301O2006N PRODOUTOR (PARD E PARC) PROPESP Projetos Elaborados O2302O2001N PIBIC UFPA PROPESP Alunos Atendidos O2304O2001N SEMINIC Eventos PROPESP Promovidos/Realizad O2305O2003N PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA PROPESP Docente Atendido O2306O2006N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) PROPESP Alunos Atendidos O2307O2003N PIAPA/EDITAL PROPESP Docente Atendido O2308O2001N PIBIC INTERIOR PROPESP Alunos Atendidos O2310O2007N PATC PROPESP Projetos Atendidos O2303O2003N PE INTERDISCIPLINAR PROPESP Projetos Atendidos Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE PROPESP - UGR: M3403G2301N BOLSAS PIBIC PROPESP Bolsas Ofertadas TOTAL

28 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional M0167G0107N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROEX Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Atividades Realizadas M0801G2107N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO PROEX Bolsas Ofertadas M0813G2107N SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROEX Alunos Atendidos M0803G2105N PROJETO MULTICAMPI ARTES PROEX Pessoa Atendida M0805G2107N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROEX Atividades Realizadas M0807G2107N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO Atendimento PROEX Realizado M0808G2107N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS PROEX serviços Gráficos, passagens e diárias M0809G2107N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS PROEX de material de consumo M0810G2107N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA Produção de Material PROEX Academicos M0822G2107N PROGRAMA DE FOMENTO À ATIVIDADES INTEGRADAS DE EXTENSÃO PROEX Iniciativas Apoiadas M0823G2107N CRIAÇÃO DE PORTIFÓLIO DA EXTENSÃO PROEX Catálogo elaborado M0812G2107N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA PROEX Pessoa Atendida Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1314G1915N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PROEX PROEX Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil PROEX - UGR: Servidor Capacitado M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS PROEX Alunos Atendidos M1915G2307N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES PROEX Eventos Promovidos/Realizad M1918G2302N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS PROEX Alunos Atendidos M1924G2307N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA PROEX Alunos Atendidos M1925G2310N REVISTA TUCUNDUBA PROEX Alunos Atendidos M1926G2307N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA PROEX Pessoa Atendida Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante M3434G2301N AUXÍLIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS - AVA PROEX Alunos Atendidos M3413G2301N BOLSA PERMANÊNCIA DE EXTENSÃO PROEX Bolsas Concedidas M3423G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA PROEX Bolsas Ofertadas M3436G2301N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA PROEX Alunos Atendidos 100% M3412G2301N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS PROEX Alunos Atendidos TOTAL

29 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0168G0109N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER PROINTER Alunos Atendidos M0137G0109N PDU PROINTER Atividades Realizadas 100% Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação O1004O0109N CÁTEDRAS PROINTER Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1315G1915N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PROINTER PROINTER Programa UFPA: 32 - Idiomas Sem Fronteiras M3201G1909N IDIOMAS SEM FRONTEIRAS PROINTER Programa UFPA: 40 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS PROINTER - UGR: Eventos Promovidos / Servidor Capacitado Iniciativa Apoiada (unidade) CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE M4001G9908N PROINTER Alunos Atendidos PROGRAMAÇÃO ESPECIFICA TOTAL

30 Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil SAEST - UGR: M1958G2301N PROJETO DE ACESSIBILIDADE AOS DISCENTES PCD SAEST INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Estudante Participante M1903G2301N DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SAEST Unidades Atendidas M1912G2301N PROGRAMA ESTUDANTE SAUDÁVEL-PES SAEST Alunos Atendidos M1919G2317N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL SAEST Alunos Atendidos M1923G2301N PROJETO DE INCLUSÃO CIDADÃ SAEST Alunos Atendidos M1949G2301N CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN Estudante SAEST Beneficiado M1951G2317N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU Manutenção SAEST Realizada M1952G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO SAEST Estudante Beneficiado M1955G2306N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA SAEST Alunos Atendidos M1956G2301N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO RU SAEST Pessoa Atendida Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO SAEST Alunos Atendidos M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR SAEST Alunos Atendidos M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA SAEST Alunos Atendidos M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA SAEST Alunos Atendidos M3419G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO SAEST Alunos Atendidos M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS SAEST Alunos Atendidos M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE SAEST Bolsas Ofertadas M3427G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA KIT ACADÊMICO SAEST Alunos Atendidos AUXÍLIO PERMANÊNCIA MORADIA INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E POPULAÇÕES M3428G2301N SAEST Alunos Atendidos TRADICIONAIS M3429G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA CRECHE - UNICRECHE SAEST Alunos Atendidos M3430G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA KIT ALUNO PCD SAEST Alunos Atendidos M3433G2301N BOLSAS PROMISSAES SAEST Bolsas Ofertadas M3435G2301N BOLSA ATIVIDADE ACADÊMICA SAEST Bolsas Ofertadas Programa UFPA: 37 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão M3744G1901N INCLUIR SAEST Funcionamento da Unidade % TOTAL

31 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional M0188G0109N MARCAS E PATENTES M0197G0103N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA M0198G0103N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA M0199G0103N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA M011AG0103N CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA M012AG0110N DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA M011EG0117N MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA M011FG0101N PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores AGÊNCIA DE INOVAÇÃO - UGR: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO M1323G0115N TECNOLÓGICA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL Atividades Realizadas Projeto Implantado Serviços Realizados Projeto Implantado Eventos Promovidos/Realizados Funcionamento da Unidade Funcionamento da Unidade Servidor Capacitado TOTAL

32 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0142G0106N FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA Bibliot. Central Atividades Realizadas 100% M0151G0117N RENOVAÇÃO ASSINATURA EBSCO Bibliot. Central Atividades Realizadas 100% Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: M1316G1915N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - BIBLIOTECA CENTRAL Bibliot. Central Servidor Capacitado TOTAL

33 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M014AG0110N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO CTIC Serviços Realizados M011BG0113N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS CTIC Atividades Realizadas M015DG0117N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC CTIC M0119G0118N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL CTIC Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor Ambiente Físico Modernizado/Recupe 550m² Atendimento Realizado M1309G0115N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC CTIC Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação CTIC - UGR: PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS M2003G0118N CTIC Bolsa Ofertada RELACIONADOS M2004G0118N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS CTIC Equipamentos Recuperados M2005G0118N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA CTIC Serviços Realizados M2008G1918N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ININTERRUPTO DE Material de CTIC ENERGIA DO DATACENTER DA REDE METROBEL Consumo M2009G1918N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO Material de CTIC DATACENTER DA REDE METROBEL Consumo M2012G0118N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC Material de CTIC Consumo M2017G1918N MANUTENÇÃO DO SIGAA CTIC Contrato executado M2018G1918N CONVÊNIO COM A PRODEPA CTIC Convênio Executado TOTAL

34 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M016DG0113N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CIAC Serviços Realizados Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação M0210G0117N FUNCIONAMENTO DO CIAC CIAC Funcionamento Unidade da M0211G0113N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO CIAC Diploma Impresso M0259G1913N HABILITAÇÃO DE CALOUROS E ORIENTAÇÃO NOS CAMPI CIAC Diárias e Passagens Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos CIAC - UGR: M1310G0115N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA CIAC Servidor Capacitado TOTAL

35 Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional EDITORA - UGR: INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL M0171G0110N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA Editora Exemplar M0172G0103N PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLATÃO Editora Livro M0173G0103N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA Editora Livro M0174G0110N PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS Editora Evento TOTAL

36 Escola de Aplicação Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação B1701F1902N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO B1702F1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS S ACADÊMICAS - ESPECIAIS 8188 A DEFINIR INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL UGR: ESCOLA DE APLICAÇÃO ESCOLA DE APLICAÇÃO ESCOLA DE APLICAÇÃO ESCOLA DE APLICAÇÃO ESCOLA DE APLICAÇÃO Ambiente Físico Modernizado/ Aluno Matriculado e Manutenção de TI e Manutenção de TI de % NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 35

37 Instituto de Ciências Biológicas - ICB Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO ICB ICB Alunos Participantes M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ICB Alunos Matriculados M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ICB Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ICB Servidor Capacitado M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ICB 8188 A DEFINIR ICB Instituto Ciências da Saúde - ICS M02N9G1902N VIAGEM DE CAMPO - MEDICINA ICS e Manutenção de TI de % UGR: Estudante Beneficiado M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ICS Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA Programa UFPA: 04 - PROINFRA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ICS Ambiente Recuperado Físico A DEFINIR ICS de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 36

38 Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ICEN Alunos Matriculados Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ICEN Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ICEN 8188 A DEFINIR ICEN Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ e Manutenção de TI de % UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ICJ Alunos Matriculados Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ICJ Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ICJ Ambiente Físico Modernizado/ e Manutenção de TI A DEFINIR ICJ de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 37

39 INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ICED Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA Instituto de Ciências da Educação - ICED M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ICED Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ICED 8188 A DEFINIR ICED Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação Ambiente Físico Modernizado/ e Manutenção de TI de % UGR: M02A7G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA IFCH Alunos Matriculados M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS IFCH Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS IFCH Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Área Recuperada/ Reformada M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS IFCH Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS IFCH e Manutenção de TI A DEFINIR IFCH de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 38

40 Instituto de Geociências - IG Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO IG IG Alunos Atendidos M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS IG Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS IG Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Ambiente Físico Modernizado/Recupe M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS IG Servidor Capacitado A DEFINIR IG Instituto de Letras e Comunicação - ILC de % UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ILC Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ILC Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ILC Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ILC e Manutenção de TI A DEFINIR ILC de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 39

41 INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO ICSA Alunos Atendidos M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ICSA Alunos Matriculados M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ICSA Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ICSA Servidor Capacitado M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ICSA 8188 A DEFINIR ICSA Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação e Manutenção de TI de % UGR: M02A1G1902N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC ITEC Alunos Atendidos M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ITEC Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação Programa UFPA: 04 - PROINFRA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação Instituto de Tecnologia - ITEC M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ITEC Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ITEC Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ITEC e Manutenção de TI A DEFINIR ITEC de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 40

42 Instituto de Ciências da Arte - ICA INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ICA Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ICA Programa UFPA: 15 - Educação Profissional Ambiente Físico Modernizado/ L1501P1901N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA EMUFPA Alunos Matriculados L1502P1901N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA ETDUFPA Alunos Matriculados L1503P1901N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA EMUFPA L1504P1901N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA ETDUFPA Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico e Manutenção de TI e Manutenção de TI L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA EMUFPA Alunos Atendidos 100% L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA ETDUFPA Alunos Atendidos 100% Programa UFPA: 31 - Assistência aos Estudantes das IFEPT L3101P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL IFEPT - ETDUFPA ETDUFPA Alunos Atendidos 100% L3102P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL IFEPT - EMUFPA EMUFPA Alunos Atendidos 100% A DEFINIR ICA Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI de % UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS IEMCI Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS IEMCI Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS IEMCI Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M2007G1918N MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI IEMCI Manutenção TI/ de de A DEFINIR IEMCI de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 41

43 Instituto de Estudos Costeiros - IECOS Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS IECOS Alunos Atendidos 100% M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS IECOS M0302G1917N MANUTENÇÃO DE BARCOS E MOTORES IECOS M0303G1901N ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS IECOS M0304G1917N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS IECOS M0305G1901N MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO ZOOLÓGICA IECOS M0306G1917N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO IECOS Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Funcionamento Unidade Funcionamento Unidade Funcionamento Unidade Funcionamento Unidade Funcionamento Unidade Funcionamento Unidade da da da da da da % % % % % % M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS IECOS Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS IECOS e Manutenção de TI A DEFINIR IECOS de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 42

44 Instituto de Medicina Veterinária - IMV INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS IMV Alunos Matriculados Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS IMV Servidor Capacitado Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários M2501G1901N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO IMV Unidade Mantida A DEFINIR IMV Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares - INEAF Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação de % UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO INEAF Alunos Atendidos 100% M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS INEAF Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS INEAF Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - INSTITUTOS M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS INEAF Funcionamento Unidade da Área Recuperada/ Reformada e Manutenção de TI % % % A DEFINIR INEAF de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 43

45 O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS NAEA INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: Funcionamento da Unidade % O0401O1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS NAEA Serviços Realizados 100% O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS NAEA 8188 A DEFINIR NAEA O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS NDAE e Manutenção de TI de % % UGR: Funcionamento da Unidade M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS NDAE Servidor Capacitado O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS NDAE 8188 A DEFINIR NDAE Núcleo de Medicina Tropical - NMT Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA Programa UFPA: 04 - PROINFRA Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - NÚCLEOS O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS NMT e Manutenção de TI de % UGR: Funcionamento da Unidade A DEFINIR NMT de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 44

46 Núcleo de Pesquisa em Oncologia - NPO O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS NPO Programa UFPA: 04 - PROINFRA O0401O1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS NPO 8188 A DEFINIR NPO Núcleo de Meio Ambiente - NUMA O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS NUMA Programa UFPA: 04 - PROINFRA O0401O1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS NUMA Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS NUMA 8188 A DEFINIR NUMA Núcleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS NTPC Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos S ACADÊMICAS - NÚCLEOS INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: Funcionamento da Unidade Ambiente Físico Modernizado/ de % UGR: Funcionamento da Unidade Ambiente Físico Modernizado/ e Manutenção de TI de % UGR: Funcionamento da Unidade M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS NTPC Servidor Capacitado A DEFINIR NTPC de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 45

47 Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão - NITAE 2 O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS Funcionamento da NITAE Unidade Programa UFPA: 04 - PROINFRA O0401O1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS Ambiente Físico NITAE Modernizado/ Programa UFPA: 14 - Educação à Distância M1401G2202N FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NITAE 2 Alunos Matriculados A DEFINIR 8188 A DEFINIR NITAE 2 de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica - NEB S ACADÊMICAS - NÚCLEOS O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS NEB Programa UFPA: 04 - PROINFRA O0401O1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS NEB INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: % UGR: Funcionamento da Unidade Ambiente Físico Modernizado/ A DEFINIR NEB de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 46

48 Campus de Abaetetuba Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ABAETETUBA ABAETETUBA Alunos Atendidos 100% M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ABAETETUBA Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ABAETETUBA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Ambiente Físico Modernizado/ % M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ABAETETUBA Servidor Capacitado 100% Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ABAETETUBA e Manutenção de TI 8188 A DEFINIR ABAETETUBA Campus de Ananindeua Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação de % % UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO ANANINDEUA Alunos Atendidos M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ANANINDEUA Funcionamento da Unidade Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ANANINDEUA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ANANINDEUA Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação S ACADÊMICAS - CAMPI % M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS ANANINDEUA e Manutenção de TI A DEFINIR ANANINDEUA de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 47

49 Campus de Altamira Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% M02A2G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% M02A3G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% M02A4G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% M02A5G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% M02A6G1902N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ALTAMIRA ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS ALTAMIRA Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS ALTAMIRA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos S ACADÊMICAS - CAMPI Alunos Matriculados Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS ALTAMIRA Servidor Capacitado 100% A DEFINIR ALTAMIRA de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 48

50 Campus de Bragança Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA BRAGANÇA Alunos Atendidos M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS BRAGANÇA Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS BRAGANÇA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Alunos Matriculados Funcionamento da Unidade M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS BRAGANÇA Servidor Capacitado 100% Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS BRAGANÇA 8188 A DEFINIR BRAGANÇA Campus de Breves M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS BREVES Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS BREVES Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores S ACADÊMICAS - CAMPI e Manutenção de TI de % UGR: Alunos Matriculados Ambiente Físico Modernizado/ m² M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS BREVES Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS BREVES e Manutenção de TI A DEFINIR BREVES de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 49

51 Campus de Cametá Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA CAMETÁ Alunos Atendidos 100% M02F6G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA CAMETÁ Alunos Atendidos 100% M02A8G1902N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - EDUCAÇÃO DO CAMPO CAMETÁ Alunos Atendidos 100% M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS CAMETÁ Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS CAMETÁ Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Alunos Matriculados Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS CAMETÁ Servidor Capacitado A DEFINIR CAMETÁ Campus de Capanema M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS CAPANEMA Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS CAPANEMA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores de % UGR: Alunos Matriculados Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS CAPANEMA Servidor Capacitado S ACADÊMICAS - CAMPI de 8188 A DEFINIR CAPANEMA 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 50

52 Campus de Castanhal Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M02A1G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL CASTANHAL Alunos Atendidos M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS CASTANHAL Alunos Matriculados M0307G1901N APOIO A PROJETOS CASTANHAL Projeto Implantado M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS CASTANHAL Servidor Capacitado M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS CASTANHAL 8188 A DEFINIR CASTANHAL e Manutenção de TI de % % UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS SALINÓPOLIS Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação Campus de Salinópolis M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS SALINÓPOLIS Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos S ACADÊMICAS - CAMPI Ambiente Físico Modernizado/ M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS S ACADÊMICAS SALINÓPOLIS Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS SALINÓPOLIS de Equipamento 100% A DEFINIR SALINÓPOLIS de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. 51

53 Campus de Soure INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL 1 TOTAL UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS SOURE Alunos Matriculados Programa UFPA: 04 - PROINFRA M0401G1917N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS S ACADÊMICAS SOURE Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Ambiente Físico Modernizado/ % M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS SOURE Servidor Capacitado Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS S ACADÊMICAS SOURE 8188 A DEFINIR SOURE Campus de Tucuruí e Manutenção de TI de % % UGR: M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS S ACADÊMICAS TUCURUÍ Alunos Matriculados Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores S ACADÊMICAS - CAMPI M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS S ACADÊMICAS TUCURUÍ Servidor Capacitado A DEFINIR TUCURUÍ de 100% NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2019, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será disponibilizado durante o exercício, a partir do momento da descentralização do recurso reservado na ação orçamentária 219V - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior, que consta no Ministério da Educação. TOTAL

54 GLOSSÁRIO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO Autorização dada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para aplicação de determinado montante de recursos, discriminado conforme as classificações. DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO São créditos oriundos de outros órgãos federais, que descentralizam crédito orçamentário para a execução da despesa, por meio de ajustes, acordos e termos de cooperação. DESPESAS OBRIGATÓRIAS (DO) O Art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) define as despesas obrigatórias de caráter continuado aquelas correntes derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. Neste contexto, no âmbito da UFPA, as despesas de Pessoal Ativo e Inativo, seus encargos e Benefícios aos Servidores estão sob este regime. Ressalta-se que no PLOA de 2019 também foi incluído o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado tanto de pessoal como de custeio, que também se enquadram como despesas obrigatórias. DESPESAS VINCULADAS (DV) São dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual com destinação definida para um objetivo específico. Exemplo: Assistência Estudantil com recursos da Matriz PNAES, recursos do Programa Incluir, PASEP, Idioma sem Fronteiras. Ressalta-se ainda que existem outras Despesas Vinculadas que não fazem parte do PLOA 2019 e poderão ser efetivadas por descentralização de créditos como as relacionadas à Educação a Distância por meio da UAB (Universidade Aberta do Brasil). 53

55 DESPESAS DIRECIONADAS (DD) São dotações orçamentárias oriundas da Matriz de Alocação de Recursos do MEC por meio da chamada Matriz Andifes ou Matriz OCC que somadas aos recursos de Consolidação da Expansão e aos Recursos Próprios da UFPA fazem parte dos recursos que são repassados às Unidades. EXECUÇÃO - ESTÁGIOS DA DESPESA Após o planejamento, vem a fase da execução da despesa que, conforme a Lei nº 4.320/93, classifica-se em: EMPENHO - O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. LIQUIDAÇÃO - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. PAGAMENTO - O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. NATUREZA DA DESPESA Na base de dados do sistema de orçamento, o campo que se refere à natureza da despesa contém um código composto por seis algarismos, sendo que o 1º dígito representa a categoria econômica, o 2º o grupo de natureza da despesa, o 3º e o 4º dígitos representam a modalidade de aplicação, o 5º e o 6º o elemento de despesa. 54

56 Categorias Econômicas (3) Despesas Correntes: Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. (4) Despesas de Capital: Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Grupos de Natureza de Despesa disponíveis a movimentação (3) Outras Despesas Correntes: Despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílioalimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica Despesas Correntes não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. (4) Investimentos: Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente Modalidades de Aplicação disponível a movimentação (50) Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos: Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública. (80) Transferências ao Exterior: Representa o somatório das transferências ao exterior. (90) Aplicações Diretas: Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo. Elementos de Despesa (os mais utilizados para movimentações): (14) Diárias Civil: Cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. 55

57 (18) Auxílio Financeiro a Estudantes: Despesa com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei complementar nº 101, de (30) Material de Consumo: Despesa com combustível, gás engarrafado, material biológico, farmacológico e laboratorial, animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais, material de coudelaria ou de uso zootécnico, sementes e mudas de plantas, gêneros de alimentação, material de construção para reparos em imóveis, material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência, material de expediente, material gráfico e de processamento de dados, aquisição de disquete, material para fotografia e filmagem, material químico, etc. (33) Passagens e Despesas com Locomoção: Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da administração. (36) Outros serviços de terceiros Pessoa Física: Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício, estagiários, monitores, diretamente contratados, diárias a colaboradores eventuais, locação de imóveis e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. (37) Locação de Mão-de-Obra: Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, etc. (39) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinatura de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); frete e carretos; locação de imóveis (inclusive 56

58 despesas de condomínio e tributo à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação; locação de equipamentos e permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; software, etc. (52) Equipamentos e Material Permanente: Despesas com aquisição de aparelhos de medição, aparelhos e equipamentos de comunicação, aparelhos e equipamentos para esporte e diversões, coleções e bibliográficos, embarcações, instrumentos musicais e artísticos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial, máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos, máquinas, aparelhos e utensílios de escritório, máquinas ferramentas e utensílios de oficina, máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimento de carga; mobiliário em geral, obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos. (93) Indenizações e Restituições Trabalhistas: Despesas orçamentárias com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos. - PI Instrumento de planejamento que permite o detalhamento pormenorizado de dotações orçamentárias para atender ao acompanhamento gerencial interno da execução orçamentária de uma programação. O Plano Interno vem agregar a célula orçamentária no detalhamento do orçamento no SIAFI. 57

59 PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO Código atribuído pelo sistema que corresponde ao conjunto formado pela Unidade Orçamentária e pelo Programa de trabalho. Este código foi criado para reduzir a quantidade de dígitos da célula orçamentária possibilitando assim seu armazenamento como conta corrente contábil. GESTORA - UGR Mecanismo que identifica a unidade beneficiada de uma determinada execução orçamentária. Funciona como unidade de custo. 58