Gestão estratégica do orçamento na UFPA e sua integração com o PDI e PPA em consonância com a Legislação em vigor.

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Gestão estratégica do orçamento na UFPA e sua integração com o PDI e PPA em consonância com a Legislação em vigor. Belém 2013

2 Ementa Gestão estratégica do Planejamento Orçamentário na UFPA e sua integração com o PDI e PPA em consonância com a Legislação em vigor. Carga Horária: 30 Minutos Conteúdo: 1. Instrumento básicos de planejamento e orçamento no Brasil; 2. Planejamento orçamentário na UFPA. 3. Vinculação do Orçamento ao BSC. Objetivo: Mostrar a sistemática do planejamento orçamentário na UFPa e sua vinculação com o PDI e PPA. Metodologia: Exposição dialogada Público alvo:gestores da UFPA.

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4 ORGANOGRAMA PROPLAN PROPLAN Diretoria de Planejamento (DEPLAN) Diretoria de Informações (DEINF) Diretoria de Avaliação Institucional (DEAVI) Coordenação de Planejamento Acadêmico Coordenação de Planejamento Orçamentário Coordenação de Informações Coordenação de Pesquisa Institucional Coordenação de Auto-Avaliação Coordenação de Instrumentação e Estatística Coordenação de Modernização Administrativa 4

5 Localização das Subunidades de Planejamento e Avaliação na estrutura organizacional da UFPA e das Unidades Acadêmicas CONSELHOS SUPERIORES REITORIA PROPLAN INSTITUTOS, NÚCLEOS E CAMPI COORDENADORIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Legenda: Vinculação Hierárquica Vinculação Técnica DIVISÕES DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 5

6 Competências das subunidades de planejamento e avaliação (expectativa da PROPLAN) Coordenar a elaboração do Plano de Gestão da Unidade Acadêmica em sintonia com o Plano de Desenvolvimento da UFPA; Elaborar a proposta orçamentária anual da Unidade Acadêmica para atender as necessidades definidas em seus planos setoriais; Coordenar as atividades ligadas às informações gerenciais e à modernização administrativa; Desenvolver estudos de racionalização administrativa, elaborando, quando for o caso, os manuais de procedimentos dos vários sistemas; 6

7 Competências das subunidades de planejamento e avaliação (cont.) Proceder à análise e acompanhamento dos planos acadêmicos das sub-unidades acadêmicas propondo as medidas que se fizerem necessárias; Desenvolver atividades de orientação à elaboração de projetos e captação de recursos; Elaborar o relatório anual de atividades da Unidade Acadêmica a partir da consolidação dos relatórios das sub-unidades, utilizando roteiro básico definido pela PROPLAN; Articular-se com os órgãos da UFPA visando assegurar o fluxo sistemático de informações; 7

8 Competências das subunidades de planejamento e avaliação (cont.) Analisar dados estatísticos de acordo com as necessidades dos usuários; Executar as atividades de auto-avaliação de acordo com as diretrizes da UFPA; Propor e implementar normas para o constante aperfeiçoamento e controle das suas atividades e serviços; Apoiar a administração e a coordenação da unidade na esfera de sua competência. 8

9 Instrumentos de planejamento e orçamento no Brasil

10 Instrumentos Básicos de Planejamento e Orçamento no Brasil PPA - instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal, que Estabelece, de forma regionalizada: As diretrizes; Os objetivos; e As metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Encaminhado ao CN: Até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato.

11 Instrumentos Básicos de Planejamento e Orçamento no Brasil (Cont.) PROGRAMA : Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro anos. O PPA : foi elaborada com base em diretrizes oriundas do Programa de Governo. Dentre essas diretrizes, destaca-se: A Visão Estratégica, que indica em termos gerais o País almejado em um horizonte de longo prazo e estabelece, ainda, os Macrodesafios para o alcance dessa nova realidade de País. Com base nessas diretrizes, o PPA contempla os Programas Temáticos e de Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (art. 5o da lei): Programa Temático: aquele que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

12 Modelo do PPA Consolida uma visão estratégica, participativa e territorializada para o planejamento governamental: Constrói uma visão de futuro para o Brasil; Propõe macrodesafios de governo; Propõe valores que guiarão o comportamento para a Administração Pública Federal; Permite a participação da sociedade na sua construção, monitoramento e avaliação, eliminando as barreiras da linguagem técnica; Possibilita valorizar a diversidade e enxergar o território a partir dos recortes das políticas e de seus impactos. Define todas as políticas públicas do governo federal para construir um Brasil melhor, com base nos compromissos firmados no processo eleitoral: Serve para o governo organizar sua atuação, buscando obter mais resultados com menos recursos eficiência, eficácia e efetividade; Planeja entregar o produto certo, no local certo, na hora certa; Permite à sociedade confirmar que o governo está cumprindo os compromissos firmados

13 Modelo do PPA Muda o foco da gestão pública: olha para as mudanças na vida do cidadão e não para o volume de insumos utilizados nas ações. É uma nova cultura para a Administração Pública Federal, que valoriza a transversalidade das políticas públicas: Cada área do governo (ministérios, fundações, empresas públicas) mostra no PPA qual o benefício que entregará ao cidadão por meio de metas e iniciativas Sai do mundo da linguagem orçamentária para o mundo real, dos resultados das políticas públicas; Trata a pactuação federativa de cada política, deixando claros os resultados de responsabilidade de cada ente federado; Identifica a transversalidade das políticas públicas; Facilita o monitoramento e avaliação pela sociedade.

14 Modelo do PPA

15 Instrumentos Básicos de Planejamento e Orçamento no Brasil (Cont.) LDO estabelece: As metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente; Orienta a elaboração do Orçamento; Dispõe sobre alteração na legislação tributária; e Estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Encaminhado ao CN: Até o dia 15 de abril de cada ano.

16 Instrumentos Básicos de Planejamento e Orçamento no Brasil (Cont.) LOA - visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. Encaminhado ao CN: Até o dia 31 de agosto. Compreende os três tipos distintos de orçamentos da União: Orçamento Fiscal; Orçamento de Seguridade Social; e Orçamento de Investimento das Empresas Estatais. ( 5º do art. 165 da CF de 1988).

17 Ciclo Orçamentário Elaboração Controle e Avaliação Aprovação Execução

18 Planejamento orçamentário na UFPA

19 Base legal do orçamento na UFPA CF/88 art. 165 a 169; Lei de 1964; Lei complementar nº 101 (LRF); Estatuto da UFPA (Título IV, Cap. III); e Instrução Normativa GR nº 004, de 03 de junho de 2003.

20 Instrumentos de Planejamento e Orçamento na UFPA INSTRUMENTO DESCRIÇÃO PDI/PDU Plano de Desenvolvimento Institucional / Plano de Desenvolvimento das Unidades da UFPA DIRETRIZES Diretrizes para elaboração do Plano de Gestão Orçamentária da UFPA PGO Plano de Gestão Orçamentária da UFPA.

21 Estrutura do PPA e do PGO PPA PROGRAMA Objetivo Meta Iniciativa PROGRAMA PGO AÇÃO: PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL INDICADOR META RECURSO

22 Programas/ações PPA e programas UFPA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO GK Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão GK Proext RK Funcionamento das Universidades Federais RK Gestão Institucional RK Apoio à Graduação RK Matriz Orçamentária para Funionamento de Cursos de Graduação RK PROINFRA RK Aquisição de Equipamento e Material Permanente RK Obras e Reformas RK Viagens de Campo RK Extensão Universitária RK Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação RK Acervo Bibliográfico RK Educação Profissional - Ação Antiga 2992 ¹ RK Tecnologia da Informação RK Pesquisa Universitária RK Matriz Hospitais Veterinários RK Implantação Câmpus Novos Projeto Apoiado 34 Aluno Matriculado

23 Programas/Ações MEC usados no Orçamento da UFPA-2013

24 Programas UFPA ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA Nº PROGRAMAS MEC / UFPA FONTE PTRES CUSTEIO CAPITAL TOTAL RI FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp RL FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - Matriz CONDETUF ¹ Educação Profissional Escola de Aplicação RJ APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONÁRIOS E GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA Plano Nacional de Formação de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica GK FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PROEXT RK FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS Gestão Institucional Apoio à Graduação Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação PROINFRA (Custeio + Capital) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Obras e Reformas Viagens de Campo Extensão Universitária Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação Acervo Bibliográfico Tecnologia da Informação Pesquisa Universitária Matriz - Hospitais Veterinários ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - PO: 0001 / PO: / Assistência Estudantil UNIVERSIDADE ABERTA E À DISTÂNCIA Educação à Distância REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI REUNI MO CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES NACIONAIS REPRESENTATIVAS DE EDUCAÇÃO E ENSINO Contribuição ANDIFES CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO Capacitação de Servidores TOTAL

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26 Integração do PGO ao BSC e ao PPA PPA PDI PGO 2013 PROGRAMA PPA PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA UFPA PGO Educação Básica; Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; Programa Gestão Manutenção Ministério Educação. de e do da Resultados Institucionais Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social. Produzir conhecimento de valor para a sociedade. Articulação nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão. Produzir e transferir conhecimentos, técnicas e habilidades embasadas em preceitos éticos e científicos focados na formação de cidadãos com capacidade crítica para a promoção do desenvolvimento regional sustentável. Produzir conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, que possam resultar em produtos e ações que beneficiem e atendam às diversas demandas sociais. Ampliar e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio da interação com ambientes acadêmicos no País e no exterior. Apoio à graduação Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação Educação à Distância Extensão Universitária Pesquisa Universitária Cooperação Nacional e Internacional

27 Integração do PGO ao BSC e ao PPA (Cont.) PPA PDI PGO 2013 Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; Processos Internos Intensificar atividades integradas de pesquisa, ensino e extensão socialmente relevantes. Fortalecer os cursos oferecidos pela instituição. Fortalecer a integração entre as ações de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para a transformação e o desenvolvimento social. Promover a melhoria da qualidade dos cursos oferecidos com processos inovadores de ensinoaprendizagem. Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Apoio à graduação Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais Funcionamento de Cursos de Pós- Graduação Educação à distancia Educação Profissional Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão.

28 Integração do PGO ao BSC e ao PPA (Cont.) PPA Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; Processos Internos Instituir programas de pós-graduação, extensão e pesquisa multicampi. Alavancar parcerias estratégicas nacionais e internacionais. Promover interação Universidade empresas comunidade. PDI PGO 2013 maior da com e Promover a expansão e interiorização da pós-graduação, da extensão e da pesquisa propiciando a integração entre os campi. Articular-se com organizações nacionais e internacionais de cooperação e fomento, promovendo ações que visem à realização e ao estabelecimento de cooperação científica e cultural, oferecendo à comunidade universitária instrumentos de apoio a projetos conjuntos de pesquisa e intercâmbio de professores, pesquisadores e alunos. Fortalecer a integração entre a Universidade, empresas e a sociedade agregando valor a produtos e processos, disseminando a cultura do protagonismo e da inovação. Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Cooperação Nacional e Internacional Extensão Universitária Pesquisa Universitária Cooperação Nacional e Internacional Pesquisa Universitária Cooperação Nacional e Internacional

29 Integração do PGO ao BSC e ao PPA (Cont.) PPA PDI PGO 2013 Intensificar comunicação institucional a Gestão da informação e do conhecimento Promover comunicação consistente e acessível que transmita as informações necessárias que sejam de interesse público. Otimizar canais de informação, definir fluxos e adotar tecnologias adequadas que facilitem o acesso, a difusão e a gestão do conhecimento. Gestão Institucional Gestão Institucional Apoio à Graduação Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; Processos Internos Intensificar o uso de tecnologias educacionais e sociais Fortalecer a atividade de controle interno Aperfeiçoar processos de aquisição, contratação e de elaboração de projetos. Desenvolver processos de planejamento, gestão e avaliação. Promover o uso integrado e interativo de diversas mídias, no processo de construção do conhecimento, democratizando o acesso à informação. Fortalecer os mecanismos de controle interno visando à melhoria do processo de gestão nos seus diversos aspectos de forma a prevenir eventuais desconformidades e vulnerabilidades às quais está sujeita a instituição. Planejar, sistematizar e agilizar os processos de contratação de bens e serviços, antecipando demandas e garantindo a simplificação, de modo a assegurar maior agilidade e eficiência com foco no resultado final. Implementar práticas inovadoras de gestão orientadas para resultados com a utilização de mecanismos de avaliação de desempenho institucional. Obras e Reformas Gestão de Tecnologia da Informação Gestão Institucional Gestão Institucional Gestão Institucional

30 Integração do PGO ao BSC e ao PPA (Cont.) PPA PDI PGO 2013 Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; Adequar o quadro dos servidores às necessidades institucionais Qualificar e capacitar o quadro de servidores. Dimensionar e adequar a força de trabalho às efetivas necessidades organizacionais, com o objetivo de promover a melhoria do desempenho institucional. Desenvolver uma política institucional de qualificação e capacitação de servidores, observando a política nacional e as espeficidades regionais para melhoria do desempenho profissional e institucional. Gestão Institucional Implantação Campus Novos Capacitação de Servidores Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; Pessoas e Tecnologia Valorizar servidores foco resultados. Assegurar contratação pessoal terceirizado capacitado. Promover modernização infraestrutura física tecnológica. com em a de a da e Definir e implementar políticas de valorização dos servidores com foco no desenvolvimento pessoal, profissional e institucional. Definir modelos de contratação que garantam profissionais capacitados nas atividades a serem desempenhadas. Implementar políticas e ações que garantam a modernização da infraestrutura física e tecnológica, respeitando-se os aspectos ambientais e ordenamento da ocupação e uso do espaço institucional. Gestão Institucional Capacitação de Servidores Gestão Institucional Aquisição de Equipamento e Material Permanente Obras e Reformas REUNI Gestão de Tecnologia da Informação Implantação Campus Novos

31 Integração do PGO ao BSC e ao PPA (Cont.) PPA PDI PGO 2013 Educação Assegurar Assegurar Superior - recursos para recursos Graduação, Pós- viabilizar a orçamentários Gestão Graduação, Orçamentária necessários Institucional Ensino, Pesquisa para a e Extensão; implantação da estratégia. execução orçamentária dos projetos estratégicos estruturantes

32 Fluxo Planejamento do Orçamento Planejamento junto as Unidades da UFPA Execução no SIAFI Lançamento no SIMEC Sanção presidencial Tramitação e aprovação no Congresso

33 Monitoramento no SIMEC das Ações Orçamentárias

34 Monitoramento no SIMEC das Ações Orçamentárias

35 Monitoramento no SIMEC das Ações Orçamentárias

36 Obrigado! Raimundo Almeida Coord. de Planejamento Orçamentário Tel: (91)