UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba - Minas Gerais RESOLUÇÃO N. 006 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba - Minas Gerais RESOLUÇÃO N. 006 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 Dispõe sobre os critérios de distribuição orçamentária de auxílios financeiros, diárias e passagens, despesas de capital e utilização de transporte em relação aos Institutos Acadêmicos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a necessidade de definir parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários da UFTM entre os Institutos Acadêmicos, como incentivo ao aumento de sua produtividade, eficiência e eficácia; CONSIDERANDO a aplicação, pelo Governo Federal, da Matriz SESu/ANDIFES 1 institucionalizada pela Portaria MEC nº de julho de 2013 como instrumento de distribuição anual do orçamento referente a Outros Custeios e Capital (OCC), exceto pessoal e benefícios, entre as Instituições Federais de Ensino Superior IFES; RESOLVE: Art.1º Estabelecer parâmetros para a distribuição, entre os Institutos Acadêmicos, de créditos orçamentários referentes a auxílios financeiros, diárias e passagens, despesas de capital e utilização de transporte. Art 2º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes às despesas com auxílios financeiros são: I - Base de cálculo: Lei Orçamentária Anual (LOA), Ação 20RK - Funcionamento das Universidades Federais, Matriz Andifes, Natureza de Despesa ; II - Critério de rateio: 75% (setenta por cento) do montante da base de cálculo reservado para outras despesas sob responsabilidade do ordenador de despesas. A distribuição por Instituto dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes obedece ao critério de rateio proporcional ao número médio de alunos matriculados por cursos de graduação vinculados ao Instituto, sendo considerados, neste caso: ICENE; ICTE; IELACHS; e ICBN + ICS conjuntamente; 1 Secretaria de Educação Superior do MEC (SESu) Comissão de Modelos da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). A versão original encontra-se assinada e arquivada na Reitoria

2 III - Data de referência e fonte dos dados: o número de alunos matriculados a ser considerado para cálculo da média refere-se ao primeiro e ao segundo semestres do exercício vigente, conforme registros da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico DRCA. Art 3º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes às despesas com diárias e passagens são: I - Base de cálculo: LOA, Ação 20RK - Funcionamento das Universidades Federais, Matriz Andifes, Natureza de Despesa ; II - Critério de rateio: 45% (quarenta e cinco por cento) do montante da base de cálculo reservado para outras despesas sob responsabilidade do ordenador de despesas. A distribuição por Instituto dos 55% (cinqüenta e cinco por cento) restantes do montante da base de cálculo obedece ao critério de rateio proporcional ao número de docentes efetivos, e será destinado à utilização por docentes. III- Data de referência e fonte dos dados: o número de docentes efetivos refere-se ao dado de 30 de novembro registrado na Pró-Reitoria de Recursos Humanos PRORH. Parágrafo único. As diárias e passagens destinadas a colaboradores e convidados serão distribuídas, por Instituto, obedecendo ao critério de rateio proporcional ao número de docentes efetivos. O montante corresponderá a 25% do valor a ser descentralizado para utilização por docentes (indicado no item II do caput), sendo proveniente da LOA, Ação 20RK- Funcionamento das Universidades Federais, Matriz Andifes, elemento de despesa Art 4º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes às despesas de capital são: I - Base de cálculo: LOA, Ação 20RK- Funcionamento das Universidades Federais, Matriz Andifes, Natureza de Despesa ; II - Critério de rateio: 65% (sessenta e cinco por cento) do montante da base de cálculo reservado para outras despesas de capital sob responsabilidade do ordenador de despesas. A distribuição, por Instituto, dos 35% (trinta e cinco por cento) restantes obedece ao critério de rateio proporcional ao Número de Aluno Equivalente de Graduação (AEG) por cursos vinculados aos Institutos, sendo considerados, neste caso: ICENE; ICTE; IELACHS; e ICBN + ICS conjuntamente; III - Data de referência e fonte dos dados: O número de alunos de graduação ingressantes, matriculados e concluintes, que irão compor o cálculo do AEG refere-se, para este fim, ao primeiro e ao segundo semestres do exercício vigente, conforme registros da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico DRCA. 1º O cálculo do AEG segue a definição da Matriz SESu/ANDIFES.A fórmula consta em anexo. A versão original encontra-se assinada e arquivada na Reitoria

3 2º Os alunos equivalentes referentes a novos cursos só serão considerados a partir da conclusão de 2 (dois) semestres letivos de oferta. são: Art 5º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes a transporte I - Base de cálculo: Valor total dos contratos vigentes de empresas especializadas em prestação de serviços de transporte com locação de veículos com motorista. II - Critério de rateio: 40% (quarenta por cento) do montante da base de cálculo reservado para outras despesas de transporte sob responsabilidade do ordenador de despesas. A distribuição, por Instituto, dos 60% (sessenta por cento) restantes, obedece aos critérios a seguir: 40% (quarenta por cento) para rateio proporcional ao índice de participação histórica de cada Instituto no gasto com transporte; 10% para rateio proporcional ao número de docentes efetivos, 10% para ser distribuído em partes iguais (ou seja, 2% para cada Instituto); III - Data de referência e fonte dos dados: A participação histórica de cada Instituto no gasto com transporte refere-se ao exercício anterior ao de sua aplicação, considerado entre janeiro e outubro, conforme registro da Diretoria de Serviços e Logística DSL. O número de docentes efetivos refere-se ao dado de 30 de novembro, registrado na Pró-Reitoria de Recursos Humanos PRORH. Parágrafo único. Independentemente do uso de veículos da frota oficial ou de empresas contratadas, os gastos serão computados por quilômetros (km) rodados, conforme o tipo de veículo, sendo considerado como custo do km rodado o valor estabelecido em contrato com empresas terceirizadas. Art 6º A distribuição dos créditos orçamentários será baseada na previsão orçamentária da UFTM, condicionando-se a autorização para execução das despesas à disponibilidade de créditos. 1º Qualquer alteração na previsão orçamentária da UFTM provocará variação proporcional, para mais ou para menos, na distribuição dos créditos orçamentários, mantendo-se inalterados os parâmetros estabelecidos nesta Resolução. 2º O uso dos recursos descentralizados para os Institutos deverá seguir a legislação e os instrumentos normativos vigentes. Art 7º As tabelas referentes ao detalhamento da distribuição constam em anexo. Art 8º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. PROF ª. DRª. ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES REITORA DA UFTM A versão original encontra-se assinada e arquivada na Reitoria

4 I DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA Tabela 1 Previsão dos Créditos Orçamentários a serem descentralizados para os Institutos ORIGEM DO CRÉDITO DESCRIÇÃO AÇÃO MATRIZ NATUREZA DESPESA Auxílio Financeiro 20RK Andifes Diárias e Passagens para Docentes 20RK Andifes Diárias e Passagens para Colaboradores/Convidados 20RK Andifes Serviços de Transporte 20RK Andifes Equipamentos e Material Permanente 20RK Andifes DESCRIÇÃO Valor de Referência (em R$) % Descentralizada Dotação Prevista (em R$) Auxílio Financeiro¹ ,00 25% ,00 Diárias e Passagens para Docentes¹ ,00 55% ,30 Diárias e Passagens para Colaboradores/Convidados² ,30 25% ,83 Serviços de Transporte³ ,44 60% ,66 TOTAL PREVISTO CUSTEIO ,79 Equipamentos e Material Permanente¹ ,00 35% ,65 TOTAL PREVISTO CAPITAL ,65 TOTAL PREVISTO DESCENTRALIZADO ,44 ¹Valor de referência: Lei Orçamentária Anual ²Valor de referência: 25% do valor total descentralizado para diárias e passagens para docentes. ³Valor de referência: Valor total dos contratos vigentes de empresas especializadas em prestação de serviços de transporte com locação de veículos com motorista. Institutos Tabela 2 Resumo da Previsão dos Créditos Orçamentários por Instituto Auxílio Financeiro Diárias e Passagens - Docentes Diárias e Passagens - Colaboradores / Convidados Serviços de Transporte Equipamentos e Material Permanente ICBN R$ ,51 R$ 5.165,63 R$ ,08 R$ ,25 ICS R$ ,81 R$ ,95 R$ ,36 R$ ,56 ICENE R$ 9.531,93 R$ ,26 R$ 6.026,56 R$ ,06 R$ ,20 ICTE R$ ,61 R$ ,33 R$ ,83 R$ ,02 R$ ,98 IELACHS R$ ,21 R$ ,39 R$ 9.039,85 R$ ,15 R$ ,90 TOTAL R$ ,00 R$ ,30 R$ ,83 R$ ,66 R$ ,65

5 II AUXÍLIO FINANCEIRO Tabela 3 Rateio de Auxílio financeiro por Instituto Institutos Nº Médio de Alunos Matriculados⁴ % Valor Previsto/Instituto ICBN e ICS 1913,50 36,80% R$ ,25 ICENE 639,50 12,30% R$ 9.531,93 ICTE 1.556,00 29,93% R$ ,61 IELACHS 1.090,50 20,97% R$ ,21 TOTAL 5.199,50 100% R$ ,00 ⁴Fonte: registros da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA, em 16/12/2014. III DIÁRIAS E PASSAGENS Tabela 4 Rateio de Diárias e Passagens destinadas a Docentes Instituto Nº Docentes Efetivos⁵ % Valor Previsto / Instituto ICBN 48 9,82% R$ ,51 ICENE 56 11,45% R$ ,26 ICS ,42% R$ ,81 ICTE ,13% R$ ,33 IELACHS 84 17,18% R$ ,39 TOTAL % R$ ,30 ⁵Fonte: Pró-Reitoria de Recursos Humanos - PRORH, em 30/11/2014. Tabela 5 Rateio de Diárias e Passagens para Colaboradores e Convidados 2015 Institutos % Valor Previsto / Instituto ICBN 9,82% R$ 5.165,63 ICENE 11,45% R$ 6.026,56 ICS 37,42% R$ ,95 ICTE 24,13% R$ ,83 IELACHS 17,18% R$ 9.039,85 TOTAL 100% R$ ,83

6 IV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Tabela 6 Rateio de Equipamento e Material Permanente por Instituto 2015 (Retificada em 29 de dezembro de 2014) Institutos Nº Aluno Equivalente da Graduação (AEG)⁶ % Valor Previsto / Instituto ICBN e ICS ,76% R$ ,63 ICENE ,22% R$ ,74 ICTE ,09% R$ ,85 IELACHS ,94% R$ ,43 TOTAL % R$ ,65 ⁶Fonte de dados para cálculo do número de aluno equivalente: registros da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA, em 16/12/2014, detalhados na Tabela 12. V TRANSPORTE Tabela 7 Valor dos Contratos de Prestação de Serviços de Transporte Descrição Valor Atual Anual Contrato 28/2012 R$ ,68 Contrato 29/2012 R$ ,76 TOTAL VALOR DE REFERÊNCIA R$ ,44 Tabela 8 Rateio de Serviços de Transporte: Aplicação dos Critérios Descrição % do Valor de Referência Rateio Valor Índice de Participação Histórica 40% R$ ,78 Fixo/Instituto 10% R$ ,94 Proporção/Número de Docentes Efetivos 10% R$ ,94 TOTAL 60% R$ ,66

7 Tabela 9 Detalhamento do Rateio de Serviços de Transporte por Instituto 2015 Instituto Índice de Participação Histórica⁶ Fixo/Instituto % Valor Previsto % Valor Previsto Proporção/Número de Docentes Efetivos % Valor Previsto ICBN 10,50% R$ ,18 20% R$ ,99 9,82% R$ 8.937,91 ICENE 13,41% R$ ,51 20% R$ ,99 11,45% R$ ,56 ICS 26,01% R$ ,59 20% R$ ,99 37,42% R$ ,78 ICTE 21,00% R$ ,67 20% R$ ,99 24,13% R$ ,36 IELACHS 29,08% R$ ,82 20% R$ ,99 17,18% R$ ,34 TOTAL 100% R$ ,78 100% R$ ,94 100% R$ ,94 ⁶Índice calculado com base no que cada Instituto gastou com transporte, no período de 01/01/2014 a 31/10/2014. Fonte: Diretoria de Serviços e Logística - DSL Tabela 10 Resumo do Rateio de Serviços de Transporte por Instituto 2015 Institutos Valor Previsto/Instituto ICBN R$ ,08 ICENE R$ ,06 ICS R$ ,36 ICTE R$ ,02 IELACHS R$ ,15 TOTAL R$ ,66 Tabela 11 Valor do km rodado por tipo de veículo Descrição do Veículo Nº Passageiros Valor Atual (por km) Passeio 04 R$ 2,26 Van 13/16/20 R$ 2,57 Microônibus 21/26/31 R$ 4,38 Ônibus Rodoviário 45/50 R$ 6,17 Ônibus Urbano 50 R$ 7,66 Fonte: Diretoria de Serviços e Logística DSL

8 VI - FÓRMULA PARA CÁLCULO DO NÚMERO DE ALUNO EQUIVALENTE DA GRADUAÇÃO (AEG) Trecho extraído da Portaria MEC nº de julho de 2013:

9 Quadro I Peso por Grupo, Retenção Padrão e Duração Padrão: Quadro II Método simplificado para o cálculo dos Alunos Equivalentes dos cursos de Graduação presenciais Obs.: Considere M (matriculados), I (ingressantes) e D (diplomados ou concluintes). Os alunos equivalentes gerados em cursos noturnos devem ser multiplicados por 1,15 e os fora da sede por 1,1

10 Tabela 12 Dados utilizados para o cálculo do Aluno Equivalente (AEG) Curso Novo Ing_01 Ing_02 Ing. Mat_01 Mat_02 Med. Mat. Conc_01 Conc_02 Conc. Medicina Não , ,5 2381,4 Enfermagem Não , ,5 229,3 Biomedicina Não ,5 699,8 Nutrição Sim , ,0 Fisioterapia Sim , ,5 416,3 Terapia Ocupacional Sim , ,5 281,3 Educação Física Sim ,5 349,5 TOTAL ICBN e ICS Química Sim , , ,5 Física Sim , ,15 1,5 180,3 Matemática Sim ,15 1,5 239,8 Ciências Biológicas Sim , ,2 TOTAL ICENE Engenharia Elétrica Sim ,0 Engenharia Mecânica Sim , ,0 Engenharia Civil Sim , ,0 Engenharia Ambiental Sim ,0 Engenharia Alimentos Sim ,0 Engenharia Produção Sim , ,0 Engenharia Química Sim , ,0 TOTAL ICTE Letras Português Inglês Sim , ,6 Letras Português Espanhol Sim , , ,8 Psicologia Sim , ,5 Geografia Sim , ,9 História Sim , , ,4 Serviço Social Sim , ,8 TOTAL IELACHS Bônus Turno Peso Grupo AEG