ArcelorMittal Inox Brasil MANUAL DA QUALIDADE

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1 MANUAL DA QUALIDADE MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 1/32

2 SUMÁRIO 0 INTRODUÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA HISTÓRICO SISTEMA DE GESTÃO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL OBJETIVO ESCOPO CERTIFICAÇÃO NORMAS DE REFERÊNCIAS GESTÃO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL MODELO DE GESTÃO PROCESSOS DE GESTAO ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO MANUAL DA QUALIDADE CONTROLE DE DOCUMENTOS CONTROLE OPERACIONAL CONTROLE DE REGISTROS RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO FOCO NO CLIENTE POLÍTICA PLANEJAMENTO RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO PELA DIREÇÃO GESTÃO DE RECURSOS PROVISÃO DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS INFRA-ESTRUTURA AMBIENTE DE TRABALHO AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS REALIZAÇÃO DO PRODUTO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES PROJETO E DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÃO PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA GENERALIDADES MEDIÇÃO E MONITORAMENTO CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE ANÁLISE E USO DE DADOS MELHORIAS CORRELAÇÃO OS ITENS DA ISO E OHSAS X ITENS DO MQA CONTROLE DE ALTERAÇÃO MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 2/32

3 0 INTRODUÇÃO 0.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA Nome: ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (AMIB) Endereços Sede: Avenida Carandaí, n.º 1115, 23º andar - CEP: Centro Belo Horizonte MG Telefone: (031) Comercial: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º º Andar CEP: Jardim Paulista São Paulo - SP - Telefone: (11) Industrial: Praça Primeiro de Maio, n.º 09 CEP: Centro Timóteo MG Telefone: (31) Site: BELO HORIZONTE SÃO PAULO TIMÓTEO - MG USINA Figura 0.1-1: Localização geográfica da ArcelorMittal Inox Brasil. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 3/32

4 0.2 HISTÓRICO Fundada em 1944, na cidade de Timóteo, em Minas Gerais, a ArcelorMittal Inox Brasil (ex Acesita) iniciou a atividade industrial com a primeira corrida de gusa em Atualmente comercializa seus produtos tanto no mercado interno como no externo. Sua linha de produtos abrange: Aços planos inoxidáveis; Aços planos elétricos; Aços planos carbono e ligados. A ArcelorMittal Inox Brasil tem evoluído ao longo dos anos em produção, tecnologia e na aplicação de produtos e serviços, para atendimento às necessidades não só de clientes, mas também da comunidade, dos empregados, dos fornecedores, do governo e de outras partes interessadas no seu desempenho organizacional. Sempre orientada para a qualidade dos produtos, dos processos e das atividades, sem prejuízo à saúde e segurança do trabalho dos colaboradores, também caracteriza sua participação no mercado guiada pelas diretrizes estabelecidas visando à proteção ambiental. Essa conscientização, presente não só no nível dirigente, mas também em cada profissional da ArcelorMittal Inox Brasil, é o ponto fundamental para o desenvolvimento e a modernização das atividades em mercados cada vez mais competitivos, globalizados e exigentes. 1 SISTEMA DE GESTÃO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL 1.1 OBJETIVO Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gestão da ArcelorMittal Inox Brasil, definindo diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho. O sistema de gestão está estruturado em conformidade com as Normas Internacionais vigentes e código de conduta da ArcelorMittal, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfação dos clientes e demais partes interessadas. A abrangência e aplicação do sistema visam garantir o atendimento aos requisitos dos clientes, aos requisitos regulamentares aplicáveis, a qualidade dos produtos e serviços especificados, o desempenho ambiental requerido e a integridade física das pessoas. 1.2 ESCOPO CERTIFICAÇÃO NBR ISO 9001 Fabricação de aços planos inoxidáveis, elétricos e ao carbono. Excluído o item 7.3 Projetos e desenvolvimento. ISO/TS Projeto e fabricação de aços planos inoxidáveis. NBR ISO Fabricação de aços planos inoxidáveis, elétricos e ao carbono, abrangendo o pátio de resíduos, pátio de matérias-primas, estação de tratamento de água - ETA e escritório central em Timóteo. OHSAS Fabricação de aços planos inoxidáveis, elétricos e ao carbono, abrangendo o pátio de resíduos, pátio de matérias-primas, estação de tratamento de água - ETA e escritório central em Timóteo. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 4/32

5 NBR ISO Laboratórios de Metrologia, Químico - Meio Ambiente e Controle Ambiental. O detalhamento do atendimento aos requisitos NBR ISO/IEC está documentado na NTA NORMAS DE REFERÊNCIAS A ArcelorMittal Inox Brasil adota as seguintes referências normativas como orientação para o seu sistema de gestão: NBR ISO Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos NBR ISO Sistema de Gestão Ambiental Requisitos com Orientações para Uso ISO/TS Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos Particulares para Aplicação da ISO 9001 para Produção Automotiva e Peças de reposição pertinentes. NBR ISO/IEC Requisitos Gerais para Competência dos Laboratórios de Ensaio e Calibração. OHSAS Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos 3 GESTÃO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL 3.1 MODELO DE GESTÃO O modelo de gestão da ArcelorMittal Inox Brasil é apresentado a seguir: Figura 3.1-1: Modelo de Gestão MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 5/32

6 3.2 PROCESSOS DE GESTAO Os processos de gestão, a sequência e a interação entre os mesmos são apresentados a seguir: Tabela Processos de Gestão Processos de Gestão Normas de Referência Aplicáveis Norma ISO ISO/TS ISO OHSAS ISO/IEC Básica COP Gestor Vendas X X NTA X Frederico Ayres 2 Suprimentos X X X X X NTA Ítalo Stefani 3 Produção de Aços Inoxidáveis e Carbono X X X X X NTA X Marco Antonio Nunes 4 Produção de Aços Elétricos X X X X NTA Leonam 5 Logística Integrada X X X X NTA X Jaime Gasparine 6 Pesquisa X X X X NTA X Ronaldo Claret 7 Gestão de Recursos Humanos X X X X X NTA Ilder Camargo 8 Gestão da Qualidade e Melhoria Continua X X X X X NTA Ivana Coelho 9 Gestão Financeira NTA David Veysset 10 Gestão Ambiental X X X X NTA Odilon Machado 11 Gestão da Saúde e Segurança X X X NTA Eduardo Barbosa 12 Tecnologia da Informação X X X X X NTA Marta Mirian 13 Utilidades X X X X X NTA Benjamin Fullin 14 Engenharia de Projetos X X X NTA Pedro Cirino COP: Processo Orientado para o Cliente, conforme recomendação do Internacional Automotive Task Force (IATF). Figura 3.1-3: Sequência e interação entre os processos MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 6/32

7 4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO 4.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO A estrutura da documentação usada na empresa está representada na figura abaixo: DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Requisitos Legais; Normas de Clientes; Normas Técnicas Externas; Especificação Técnica; Apostila de Treinamento; Manual de Operação e Manutenção; Políticas do Grupo; E N T R A D A D O S I S T E M A MANUAL NORMA TÉCNICA (NTA) PRÁTICA-PADRÃO (PPA) FORMULÁRIOS Documenta o sistema de gestão de acordo com as normas de referência - Demonstra atendimento aos requisitos das normas de referência; - Descreve as atividades Corporativas; - Registra a memória técnica da Empresa. Descreve as instruções Operacionais. Padroniza a implementação dos procedimentos e a apresentação dos resultados obtidos. Cartilha e Planos Institucionais. S A Í D A REGISTROS Evidencia os resultados obtidos Figura 4.1-1: Estrutura da documentação 4.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO O sistema de gestão é implementado e documentado por meio de: Declaração documentada da Política Integrada de Gestão (qualidade, meio ambiente, saúde e segurança), objetivos e metas e escopo do sistema; Manual da Qualidade; Procedimentos documentados requeridos pelas normas de referência e/ou necessários ao bom desempenho do sistema; Registros necessários para comprovação de execução de determinadas tarefas. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 7/32

8 4.3 MANUAL DA QUALIDADE O manual da qualidade é revisado conforme necessidade, respeitando o prazo máximo de três anos, nas seguintes condições: Atualização e análise crítica são realizadas pela Gestão da Qualidade e Melhoria Contínua; Aprovação é feita pelos Diretores durante as reuniões de Análise Crítica ou Subcomitê da Qualidade; A versão vigente é disponibilizada na Intranet e no site da empresa. 4.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS Os documentos necessários ao pleno desempenho das funções e atividades do sistema de gestão são controlados quanto à adequação, análise crítica, aprovação, alteração e distribuição, de acordo com procedimento documentado específico, o qual define de forma objetiva as responsabilidades e forma de controle. O controle das especificações de engenharia é executado conforme procedimento documentado específico. A partir da identificação e avaliação dos aspectos ambientais e dos perigos associados às atividades da organização são estabelecidos os controles operacionais, abrangendo as situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à política e aos objetivos e metas ambientais e da SST - Saúde e Segurança no Trabalho. 4.5 CONTROLE OPERACIONAL A ArcelorMittal Inox Brasil mantém procedimento para determinar suas operações e atividades que estão associadas aos aspectos ambientais e aos perigos da SST identificados, visando assegurar que as mesmas sejam conduzidas em conformidade com a política e seus objetivos e metas. A ArcelorMittal Inox Brasil determina os critérios de controles operacionais considerando as atividades, produtos, serviços, equipamentos adquiridos, incluindo a gestão de mudanças, realizadas tanto por empregados próprios como por prestadores de serviços ou visitantes e, quando aplicável, a comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores. Procedimentos documentados são estabelecidos, implementados e mantidos para cobrir situações em que sua ausência possa acarretar desvios em relação à política e aos objetivos ambientais e de SST. 4.6 CONTROLE DE REGISTROS Os registros que comprovam a operacionalidade do sistema de gestão são identificados quanto à origem e mantidos legíveis, armazenados, protegidos e recuperáveis, conforme definido em procedimento documentado específico. O tempo de retenção e o descarte dos registros são estabelecidos e, quando determinado em contrato, são mantidos disponíveis para avaliação pelo cliente ou outra parte interessada. São considerados, também, os registros provenientes de fontes externas. O controle de registros considera os requisitos legais, de clientes ou outra parte interessada, quando aplicável. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 8/32

9 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A Alta Direção é comprometida com o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão. Tal comprometimento é evidenciado por meio: Do estabelecimento de uma Política Integrada de Gestão, que define os princípios de ação para estabelecimento dos objetivos a serem alcançados pela organização, para saúde e segurança, meio ambiente e qualidade; Da comunicação da Política Integrada de Gestão a todos que trabalham na organização ou que atuam em seu nome sobre a importância em atender aos requisitos legais e de clientes; Do estabelecimento dos objetivos da qualidade e seu desdobramento em todo nível da organização; Da condução de reuniões de Análise Crítica da eficiência e da eficácia do sistema de gestão, bem como dos processos de realização do produto e de suporte, promovendo a melhoria contínua; Da disponibilidade dos recursos necessários, incluindo a designação de funções, alocando responsabilidades e prestações de contas e delegando autoridades, a fim de facilitar a gestão eficaz do sistema. 5.2 FOCO NO CLIENTE A ArcelorMittal Inox Brasil toma decisões gerenciais e executa as atividades com o objetivo de satisfazer os clientes, conforme descrito em sua Política Integrada de Gestão. Para tanto, realiza pesquisas de satisfação do cliente, gerencia os Indicadores de Desempenho, que são elaborados com base na Política Integrada de Gestão, analisa a eficiência dos seus processos de realização do produto e de suporte, além de tratar as informações provenientes dos clientes como fontes de ações corretivas e preventivas. 5.3 POLÍTICA Trata-se de um conjunto de princípios assumidos pela ArcelorMittal Inox Brasil que são desdobrados, na forma operacional, em objetivos e metas, sujeitos à revisão em função das diretrizes da empresa. A política foi estabelecida considerando a natureza, o porte e os impactos associados às atividades, produtos e serviços e incluindo o compromisso em atender os requisitos especificados pelas partes interessadas, os requisitos legais aplicáveis, a prevenção da poluição e de acidentes e a melhoria contínua do sistema. A política é documentada neste manual, implementada, mantida e comunicada a todos que trabalham na Empresa ou que atuam em seu nome e está disponível ao público. As cópias-controladas da política são as disponíveis no site da ArcelorMittal Inox Brasil, na intranet e na recepção do Escritório Central. Para evitar o uso não intencional da política obsoleta ou desatualizada, a nova versão é impressa em cor diferente da versão anterior ou obsoleta. Atuando nos segmentos de aço inox, elétricos e carbono, a ArcelorMittal Inox Brasil estabeleceu a partir dos valores do grupo ArcelorMittal os seus Valores, definindo a partir dos mesmos sua Política Integrada de Gestão. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 9/32

10 Anualmente, o Presidente determina as diretrizes para implementação da Política Integrada de Gestão, que por sua vez resultará em Objetivos e Metas, os quais serão desdobrados em toda a Empresa, através do MBO Management By Objectives. VALORES DA ARCELORMITTAL Sabemos que a nossa posição na indústria do aço traz responsabilidades únicas. Estamos comprometidos em estabelecer padrões mundialmente conhecidos, tendo em mente as necessidades das futuras gerações. Sustentabilidade Estamos direcionando a evolução do aço para garantir o melhor futuro para a indústria e para as gerações futuras. O nosso compromisso com o mundo ao nosso redor se estende além da linha de fundo para incluir as pessoas nas quais investimos, as comunidades que apoiamos e o mundo no qual operamos. Essa abordagem de longo prazo é fundamental para a nossa filosofia de negócios. Qualidade Olhamos além do hoje para prever o aço de amanhã. Porque os resultados de qualidade dependem de pessoas de qualidade, buscamos atrair e criar pessoas melhores para entregar soluções superiores a nossos clientes. Liderança Somos pensadores visionários, criando oportunidades diariamente. Esse espírito empresarial nos trouxe à vanguarda da indústria do aço. Agora, estamos nos movendo para além do que o mundo espera do aço POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO VERSÃO 4 Desenvolver soluções rentáveis na fabricação e comercialização de aços inoxidáveis, elétricos e ao carbono, adequadas ao atendimento dos clientes, tendo o meio ambiente como elemento de integração e assegurando a saúde e segurança dos empregados e de todos que intervêm nos nossos locais de trabalho. Princípios de Ação - Construir o futuro rentável da empresa, promovendo a melhoria contínua da eficácia e eficiência dos processos, como forma de garantir a excelência, com foco no atendimento aos requisitos dos clientes. - Promover a saúde e segurança, com a convicção de que os acidentes podem ser evitados e que todos têm um papel a desempenhar na prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. - Aplicar as melhores tecnologias economicamente viáveis para reduzir o consumo de recursos naturais, a geração de resíduos, as emissões atmosféricas e de efluentes e prevenir a poluição decorrente dos processos produtivos. - Dar ênfase ao crescimento do ser humano e espaço ao trabalho participativo na prevenção e solução de problemas e na construção de nosso futuro. - Cumprir as legislações ambientais, de saúde e de segurança e as relacionadas aos produtos, além de atender outros requisitos da empresa, acompanhando as tendências regulamentares nacionais e internacionais. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 10/32

11 - Satisfazer os clientes de maneira duradoura e equilibrada, bem como os empregados e os acionistas, interagindo com as comunidades que acolhem nossas atividades. - Buscar benefícios mútuos nas relações com os fornecedores. 5.4 PLANEJAMENTO OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS Objetivos e metas são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes, aprovados pela Diretoria e acompanhados, sistematicamente, nas Reuniões de Resultados. Os objetivos e metas são coerentes com a Política Integrada de Gestão e são incluídos no MBO, onde são definidos os meios, as responsabilidades e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos. As constatações resultantes dos itens abaixo relacionados contribuem para as definições dos objetivos e metas da ArcelorMittal Inox Brasil, suportados também pelos Programas de Gestão Ambiental PGA e Programas de Gestão da Saúde - PGS: da qualidade dos produtos, serviços e expectativas dos clientes; da identificação de aspectos ambientais e avaliação dos impactos benéficos e adversos relacionados; plano plurianual de meio ambiente; da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos com relação à saúde e segurança; do comprometimento com a prevenção da poluição e de acidentes; do atendimento a requisitos legais, estatutários e outros requisitos subscritos pela empresa; das opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e visão das partes interessadas PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO O planejamento do sistema de gestão da ArcelorMittal Inox Brasil é realizado de forma a satisfazer os objetivos da qualidade, sua eficiência e eficácia e melhoria contínua, considerando: a) Identificação dos processos necessários ao sistema de gestão e sua aplicação por toda a empresa; b) Determinação da sequência e interação desses processos; c) Determinação dos critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes; d) Disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos; e) Monitoramento, medição e análise dos processos; f) Implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos. Em novos empreendimentos ou modificações de atividades, produtos e processos são considerados os impactos e as providências necessárias, antes, durante e após implantação. As modificações são realizadas de forma planejada para assegurar a integridade do sistema. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 11/32

12 5.4.3 IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS AMBIENTAIS E PERIGOS DA SST A ArcelorMittal Inox Brasil mantém procedimentos documentados específicos para identificar os aspectos ambientais e os perigos da SST, bem como para avaliar os impactos ambientais e os riscos associados à SST, incluindo critérios para ponderar sua significância e manter essas informações atualizadas. A identificação dos aspectos ambientais é realizada conforme o escopo definido no item 1.2 deste manual, considerando as atividades, produtos e serviços relevantes do passado, presente e futuro, incluindo os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou modificados, nas condições operacionais normais e anormais. Além dos itens citados, são considerados também, os perigos de origem externa e/ou criados na vizinhança, comportamento humano, infra-estrutura, mudanças na organização ou no sistema de gestão, obrigação legal aplicável, layout, procedimentos operacionais e organização do trabalho. Em quaisquer das circunstâncias, a ArcelorMittal Inox Brasil determina o grau de controle para seus aspectos e impactos ambientais e seus perigos e riscos da SST, inclusive os associados a bens e serviços por ela utilizados, os quais ela possa ter influência direta ou indireta. Os resultados das avaliações dos aspectos e impactos ambientais significativos e dos perigos e riscos da SST são considerados no estabelecimento dos controles operacionais, objetivos e metas e programas de gestão REQUISITOS LEGAIS E OUTROS A ArcelorMittal Inox Brasil mantém procedimento documentado específico para identificar e acessar os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos por ela, relacionados aos aspectos ambientais e aos perigos e riscos de SST associados às suas atividades, produtos e serviços. O procedimento prevê o uso de serviços profissionais contratados para atualização e acompanhamento dos requisitos legais pertinentes, incluído a análise de como a obrigação legal se relaciona aos aspectos ambientais e perigos de SST identificados na empresa. Os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela empresa são levados em consideração nas etapas de estabelecimento, implementação e manutenção das atividades, produtos e serviços relacionados ao sistema de gestão. A ArcelorMittal Inox Brasil assegura a comunicação das informações aplicáveis sobre os requisitos legais e outros requisitos de SST às pessoas que trabalham sob seu controle e às partes interessadas pertinentes, por meio dos veículos de comunicação disponíveis, tais como: intranet, informativos, cartilhas, reuniões, dentre outros. 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE As responsabilidades e autoridades pelas atividades relacionadas ao sistema de gestão, no que tange à qualidade, meio ambiente e segurança, estão estabelecidas no Sistema Informatizado GRH Gestão de Recursos Humanos e em procedimentos documentados específicos. As tabelas a seguir, mostram a correlação entre a autoridade funcional e os requisitos das normas de referência, de forma sintetizada: MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 12/32

13 Tabela Autoridades Funcionais X Requisitos das Normas de Referência Requisitos das Normas NBR ISO 9001 e ISO/TS RESPONSÁVEIS RD DCO DPR DFI DTE GERAL 4.0 Sistema de Gestão da Qualidade 4.1 Requisitos Gerais X X X X X X 4.2 Requisitos de Documentação X X X X X X 5.0 Responsabilidade da Direção 5.1 Comprometimento da Direção X X X X X X 5.2 Foco no Cliente X X X X X X 5.3 Política da Qualidade X X X X X X 5.4 Planejamento X X X X X X 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação X X X X X X 5.6 Análise Crítica pela Direção X X X X X X 6.0 Gestão de Recursos 6.1 Provisão de Recursos X X X X X X 6.2 Recursos Humanos X X X X X X 6.3 Infra-Estrutura X X X X X X 6.4 Ambiente de Trabalho X X X X X X 7.0 Realização do Produto 7.1 Planejamento da Realização do Produto X X X 7.2 Processos Relacionados a Clientes X X X X 7.3 Projeto e Desenvolvimento X X X 7.4 Aquisição X X 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços X X X X X 7.6 Controle de Disp. de Medição e Monitoramento X X 8.0 Medição, Análise e Melhoria 8.1 Generalidades X X X X X X 8.2 Medição e Monitoramento X X X X X X 8.3 Controle de Produto Não-conforme X X X X X X 8.4 Análise de Dados X X X X X X 8.5 Melhorias X X X X X X Requisitos das Normas NBR ISO e OHSAS RESPONSÁVEIS RD DCO DPR DFI DTE GERAL 4.0 Requisitos do SGA e SST 4.1 Requisitos Gerais X X X X X 4.2 Política Ambiental e SST X X X X X X 4.3 Planejamento Aspectos Ambientais / Identificação dos Perigos... X X X X Requisitos Legais e Outros X X X X X Objetivos, Metas e Programas X X X X X 4.4 Implementação e Operação Recursos, Funções, Respons. E Autoridades X X X X X X Competência, Treinamento e Conscientização X X X X X X Comunicação, Participação e Consulta X X X X X Documentação X Controle de Documentos X X Controle Operacional X X X X X Preparação e Resposta à Emergências X X X X 4.5 Verificação Monitoramento e Medição X X X Avaliação Atend. a Requisitos Legais e outros X X X Não-conformidade, Ação Corretiva e Preventiva X X X X X X Controle de Registros X X X X X Auditoria Interna X 4.6 Análise pela Administração X X X X X Legenda: RD= Representante da Direção / GERAL= Gerência Geral Nota: As demais siglas acima estão explicitadas na estrutura organizacional. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 13/32

14 5.5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL A estrutura organizacional da ArcelorMittal Inox Brasil, conforme Figura , mostra a interação do pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na gestão da ArcelorMittal Inox Brasil. - Detalhamento do organograma pode ser visualizado na intranet. Figura : Estrutura organizacional da ArcelorMittal Inox Brasil RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE O pessoal responsável pelas ações corretivas é prontamente informado sobre produtos ou processos que não atendam os requisitos. Os responsáveis pela qualidade do produto nos diversos turnos de trabalho estão definidos no Sistema de Gestão de Recursos Humanos GRH e têm autoridade para parar a produção para resolver problemas da qualidade. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 14/32

15 5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A Diretoria estabelece como representantes da direção (RD): Marco Antônio Nunes de Carvalho, Gerente Geral de Aços Inox - ISO 9001 e ISO/TS 16949; Ilder Camargo da Silva, Gerente Geral de Recursos Humanos - ISO e OHSAS Independentes de outras atribuições possuem responsabilidades e autoridades para: Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção do sistema de gestão descrito neste manual; Informar à administração da ArcelorMittal Inox Brasil sobre o desempenho do sistema de gestão para sua análise crítica, como base para aprimoramento do mesmo; Promover a conscientização sobre os requisitos do cliente dentro da ArcelorMittal Inox Brasil REPRESENTANTE DO CLIENTE A Diretoria estabelece as funções abaixo como responsáveis pelos interesses do cliente junto à ArcelorMittal Inox Brasil: Analista de Negócios; Analista de Crédito; Trader; Assistente Técnico de Vendas; Metalurgista de produto; Gerente do Sistema de Melhoria Contínua e Qualidade COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS A ArcelorMittal Inox Brasil mantém procedimento documentado específico para comunicações internas e externas com as partes interessadas, incluindo os prestadores de serviços e visitantes no local de trabalho, o qual define as responsabilidades envolvidas, bem como o ciclo de recebimento, documentação, resposta e registro das decisões tomadas pela empresa. A ArcelorMittal Inox Brasil definiu por não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos PARTICIPAÇÃO E CONSULTA A ArcelorMittal Inox Brasil assegura a participação dos trabalhadores por meio do seu envolvimento apropriado na identificação de perigos, na avaliação de riscos e na determinação de controles, bem como na investigação de incidentes, no desenvolvimento e análise crítica das políticas e objetivos, mudanças que possam afetar a sua SST e representação nos assuntos de SST. O representante do empregado nos assuntos da SST é o cipista de sua área. O prestador de serviço é consultado quando existir mudança que possa afetar sua SST. Quando pertinente, as partes interessadas externas são consultadas para os assuntos relevantes da SST. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 15/32

16 5.6 ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO PELA DIREÇÃO ANÁLISE CRÍTICA O comitê de Análise Crítica analisa criticamente o sistema de gestão em intervalos de 12 meses. Caso seja necessário sincronizar essa análise crítica com o ano calendário, esse intervalo entre reuniões pode ser estendido em até 14 meses. A análise crítica avalia as oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema de gestão, incluindo a política, os objetivos e metas estabelecidas. O comitê de Análise Crítica é constituído pelos seguintes membros: Presidente; Diretor de Produção; Diretor Financeiro; Diretor Comercial; Gerente Geral de Aços Elétricos; Gerente Geral de Aços Inoxidáveis - RD; Gerente Geral de Negócios Aços Inoxidáveis; Gerente Geral de Negócios Aços Elétricos e Carbono; Gerente Geral de Logística; Gerente Geral de Suprimentos; Gerente Geral de Recursos Humanos RD; Gerente de Saúde e Segurança; Gerente de Melhoria Contínua e Qualidade; Assessor de Meio Ambiente. São mantidas atas das reuniões do comitê de Análise Crítica DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO O desempenho do sistema de gestão é analisado também de forma estratificada em reuniões do Subcomitê da Qualidade, Quadrimestral e de Resultados com o objetivo de avaliar sua eficiência e eficácia, bem como promover a melhoria contínua do sistema e dar subsídio à reunião de Análise Crítica pela Direção. São mantidas atas dessas reuniões ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA As entradas para a análise crítica do sistema de gestão incluem informações sobre: Acompanhamento das decisões oriundas de análises críticas pela direção anteriores; Objetivos e metas; Resultados de auditorias internas e externas; Realimentação de clientes: satisfação dos clientes e reclamações de clientes Atendimento a clientes; Falhas de campo reais e potenciais e seu impacto na qualidade, saúde e segurança ou meio ambiente; Desempenho de processos e conformidade de produtos; Custo da não-qualidade; Situação das ações corretivas e preventivas; MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 16/32

17 Análise da Gestão Ambiental: PGA - Programas de Gestão Ambiental; Desempenho ambiental; Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; Comunicações com partes interessadas, incluindo reclamações; Desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais; Análise da Gestão da SST: PGS - Programas de Gestão da Saúde; Desempenho da SST; Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; Comunicações com partes interessadas, incluindo reclamações; Situação das investigações de incidentes; Desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados à SST; Monitoramento das etapas de projeto e desenvolvimento; Adequação da Política Integrada de Gestão; Manual de Gestão; Mudanças que possam afetar o sistema da gestão; Recomendações para melhoria. As informações para entrada da análise crítica pela direção ou subcomitê da qualidade devem ser preparadas na íntegra, conforme pauta estabelecida por meio do formulário PD SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA As saídas da análise crítica do sistema de gestão incluem, mas não se restringem às decisões e ações relacionadas à: Adequação da Política Integrada de Gestão Melhoria da eficácia do sistema e de seus processos; Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes; Necessidade de recursos; Conclusão sobre a satisfação do cliente com o produto; Conclusão sobre o atendimento aos objetivos e metas. 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS A diretoria da ArcelorMittal Inox Brasil é responsável por assegurar os meios apropriados para garantir o estabelecimento, implementação, manutenção e controle efetivo do sistema de gestão, mediante a disponibilização de recursos humanos, tecnológicos, materiais, infra-estrutura e financeiros para atender os objetivos e metas, inclusive quanto a treinamento e qualificações específicas. Estão disponíveis recursos adequados para o sistema de gestão: Pessoas capacitadas, treinadas e em quantidade necessária para execução das atividades de gestão e verificação, incluindo auditorias do sistema de gestão, a fim de melhorar continuamente sua eficácia, aumentando a satisfação do cliente; Equipamentos e instrumentos adequados e na quantidade necessária. São identificados de acordo com as necessidades em: MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 17/32

18 Análise das necessidades de treinamento; Indicações dos gestores e responsáveis pelas áreas; Análise crítica pela direção. Anualmente, a ArcelorMittal Inox Brasil elabora o MBO, a fim de identificar a necessidade de investimento para as diversas áreas da Empresa no que tange a treinamentos, qualidade, processos (Equipamentos/Produto), meio ambiente, saúde e segurança, infra-estrutura e outras atividades identificadas durante a elaboração do mesmo. 6.2 RECURSOS HUMANOS A ArcelorMittal Inox Brasil identifica as competências necessárias para qualquer pessoa que para ela ou em seu nome, executa atividades relacionadas ao sistema de gestão e fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer essas necessidades de competência. A competência está baseada em educação, treinamento, habilidade e experiência. A capacitação nos procedimentos documentados, bem como de outros treinamentos necessários para desempenho das atividades é de responsabilidade de cada processo. A verificação da eficácia dos treinamentos é feita conforme os sistemas informatizados. No caso de treinamentos em procedimentos documentados e sistemas informatizados os empregados são avaliados no dia-a-dia, durante a execução das tarefas. A qualificação dos empregados inclui necessidades como habilidade em práticas de engenharia e determinação de treinamentos adequados, inclusive no posto de trabalho. A conscientização sobre o sistema de gestão é definida para todos os níveis funcionais da ArcelorMittal Inox Brasil, incluindo os prestadores de serviços. Para a conscientização do empregado são destacadas suas responsabilidades, os benefícios à qualidade, ao meio ambiente e à SST resultantes do seu comportamento e empenho pessoal. Destacando também a importância do cumprimento das práticas previstas no sistema de gestão: política, objetivos e metas, procedimentos documentados, preparação e resposta a emergências e das potenciais consequências da inobservância de procedimentos especificados MOTIVAÇÃO DOS EMPREGADOS A ArcelorMittal Inox Brasil desenvolve os seguintes programas institucionais a fim de motivar os empregados: CCQ PME, COSIS, Melhores do Ano e Jubileu. Além desses programas, podem ser instituídas outras ações que contribuam para a manutenção da motivação dos empregados. A medição da conscientização da importância das atividades dos empregados para se atingir os objetivos da qualidade é realizada por meio de pesquisa de clima organizacional. 6.3 INFRA-ESTRUTURA A ArcelorMittal Inox Brasil dispõe de infra-estrutura adequada para alcançar a conformidade com os requisitos do produto e do sistema de gestão, a qual inclui edifícios, espaço de trabalho, instalações, tecnologia, equipamentos de processo, tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador e serviços de apoio, tais como transporte e comunicação. Os recursos necessários para manter a infra-estrutura são identificados na elaboração MBO. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 18/32

19 6.3.1 PLANEJAMENTO DA PLANTA E INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS O planejamento e disposição dos equipamentos buscam otimizar o fluxo e manuseio de material, a partir de métodos identificados pela Engenharia Industrial da Empresa, pela equipe multifuncional durante o Planejamento da Realização do Produto e durante a realização do Planejamento Estratégico (especificamente no item Cenário Industrial ) PLANOS DE CONTINGÊNCIA A preparação para atendimento a situações de contingência para satisfazer os requisitos do cliente, ocorre nas diversas unidades gerenciais da ArcelorMittal Inox Brasil como medida preventiva em situações de emergências que possam causar interrupções nos equipamentos-chave da empresa, tais como interrupções de utilidades, redução de mão-de-obra e devoluções de campo. 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO O programa de Gestão de Saúde do Trabalhador orienta a Empresa na determinação e gerenciamento das condições de trabalho necessárias para obtenção da conformidade com os requisitos do produto. As instalações são mantidas conforme as necessidades requeridas pelo sistema de gestão. 6.5 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS A ArcelorMittal Inox Brasil realiza a avaliação periódica do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos por ela e mantém os registros dos resultados destas avaliações. Em função dos resultados desta avaliação são estabelecidos planos de ação específicos, quando necessário. 6.6 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS A ArcelorMittal Inox Brasil mantém procedimento documentado específico para identificar o potencial para situações de emergência e responder a tais situações de emergência. Este procedimento estabelece os mecanismos para responder às situações reais de emergência, incluindo ações para prevenção e/ou mitigação das conseqüências que possam ter sobre o meio ambiente e à SST. Foi elaborado Plano de Atendimento e Resposta a Emergências (PARE) para os cenários catastróficos levando em consideração as necessidades das partes interessadas pertinentes, tais como serviços de emergência e a vizinhança. Os procedimentos do PARE são testados periodicamente, quando exeqüível, envolvendo as partes interessadas pertinentes, conforme apropriado. O PARE é analisado criticamente periodicamente e, onde necessário, revisado, em particular após o teste periódico e após a ocorrência de situações de emergência. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 19/32

20 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO São estabelecidos procedimentos documentados para planejar e desenvolver os processos necessários para a realização dos produtos. As atividades críticas para a qualidade são definidas em Planos de Controle, os quais indicam os parâmetros a serem controlados. Requisitos do cliente e referências às suas especificações técnicas são incluídos no planejamento da realização do produto como componente do Cadastro Técnico Metalúrgico CTM e plano de controle. Quando requeridos pelo cliente estes documentos são submetidos para sua aprovação. As alterações que possam impactar na realização do produto são controladas através do Cadastro Técnico Metalúrgico - CTM. Quando requerido pelo cliente, requisitos adicionais de identificação / verificação, tais como aqueles requeridos para introdução de novos produtos, são atendidos. A seguir é apresentado o diagrama do Planejamento da Realização do Produto: Especificar as principais características dos produtos. Planejar os processos de produção. PLANEJAR A REALIZAÇÃO DO PRODUTO Especificar os produtos recebidos de fornecedores internos. Especificar características de processo. Definir os métodos / controles a serem realizados. Figura 7.1-1: diagrama do Planejamento da Realização do Produto. Para a gestão ambiental, o controle operacional está associado aos aspectos ambientais significativos, à política e aos objetivos e metas. Neste caso, foram estabelecidos procedimentos documentados que indicam operações, monitoramentos e controles das atividades que impactam o meio ambiente. Quando pertinente, os fornecedores e/ou prestadores de serviços são comunicados e treinados nestes procedimentos. Os equipamentos considerados críticos para a realização do produto, bem como o controle operacional ambiental, são inseridos nos planos de manutenção. São estabelecidos registros para os resultados da realização do produto e das atividades associadas aos aspectos ambientais significativos, quando requeridos. MQA v Manual da Qualidade Sistema de Gestão da AMIB Data: 16/10/2009 Página: 20/32