TGM Transportes Cargas e Encomendas Manual CT-e v. 07/2013

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "TGM Transportes Cargas e Encomendas Manual CT-e v. 07/2013"

Elias Campelo Raminhos
6 Há anos
Visualizações:

1 Digitação do CTe - Nunca usar sinais, símbolos ou acentos como Ç Ã Ô Ü & % > < / í ó... - Sempre gravar os dados dos clientes remetente ou destinatário completos, com o Logradouro separado do Numero, separado do Complemento, com CEP valido do endereço, Telefone e Bairro corretos - Nunca usar Inscrição estadual divergente a do CNPJ do cliente - Somente usar a IE: ISENTO quando o cliente for pessoa física ou empresa que realmente não possua Inscrição Estadual na Nota Fiscal, em caso de erro de dígitos, consultar no SINTEGRA * é obrigatório toda a Nota Fiscal digitada ter o numero de serie gravado, a SERIE que esta na NF-e * é obrigatório todas as notas fiscais agrupadas terem peso e quantidade de volumes individuais, nunca zero * é obrigatório toda empresa cadastrada ter INSCRIÇÃO ESTADUAL valida, só pode escrever a palavra ISENTO quando a empresa não for contribuinte de fato ( não ter inscrição estadual no SINTEGRA ) ou quando for pessoa física. Não possuem INSCRIÇÃO ESTADUAL empresas que não vendem / revendem produtos ou serviços, que não recolhem ICMS Ex: Hospitais, Escritórios de Contabilidade, Advocacia, Clinicas, Escolas, Faculdades, Igrejas, Associações de Classe,... Na duvida, doravante sempre CONSULTAR no SINTEGRA e ALTERAR / CORRIGIR os cadastros do sistema * é obrigatório o endereço do remetente, destinatário, consignatário estar SEPARADO em 3 campos Logradouro Numero Complemento Ex: Av. Brasil logradouro 6839 numero Loja 2 complemento, tudo que não é logradouro e nem numero (km, fundos, andar, sala, terminal,...) * é obrigatório ter o campo CEP valido * jamais cadastrar uma empresa de um estado com cidade de outro estado Ex: Uma empresa com CNPJ de MANAUS / AM, colocar endereço, CEP e CIDADE de CURITIBA-PR O cadastro do CNPJ deve estar com a sua CIDADE ORIGINAL, de acordo com a base de dados da Receita Federal * NENHUM texto no CT-e, seja no cadastro do cliente, nas observações ou no motivo do cancelamento em nenhum lugar pode ter ACENTUAÇÃO Não pode haver acentos, cedilha, til, trema, e comercial (&)... Absolutamente NADA de ~ ª º ^ ç ` ¹ ³ ü & o CT-e não é aprovado com caracteres especiais Então, muita atenção principalmente no cadastro dos cliente, razão social, endereço tudo sem acento Segue abaixo o modelo padrão de cadastro de clientes, com LOGRADOURO, NUMERO e COMPLEMENTO separados CEP valido da RUA, BAIRRO, TELEFONE e Parâmetros padrões Contribuinte: ISENTO = NÃO CONTRIBUINTE pessoas físicas e empresa sem I.Estadual COMERCIO = Estabelecimento comercial varejista ou atacadista - 1 -

INDUSTRIA = Industria, que fabrica Flag do Imposto: sempre PAGA SEPARADO, nada diferente disso Pedágio: sempre PAGA POR FRAÇÃO, nada diferente disso Base m3: 250 Taxa

SIM Cobrança: Só se altera após aprovação de credito consulta SERASA Padrão é Carteira + Diário + 0 (( A vista )) Na digitação do CTRC, um item FUNDAMENTAL a partir de

2 INDUSTRIA = Industria, que fabrica Flag do Imposto: sempre PAGA SEPARADO, nada diferente disso Pedágio: sempre PAGA POR FRAÇÃO, nada diferente disso Base m3: 250 Taxa Entrega: NÃO (SIM só quando este cadastro for de supermercado) Seguro próprio: NÃO (SIM só quando temos a DDR na mão) Perfil M3: Se for cliente de carga volumosa marcar SIM Cobrança: Só se altera após aprovação de credito consulta SERASA Padrão é Carteira + Diário + 0 (( A vista )) Na digitação do CTRC, um item FUNDAMENTAL a partir de agora é o digitador ter a total certeza que esta gravando o CTRC corretamente, deve antes de CONFIRMAR a gravação conferir todos os itens da tela com a NOTA FISCAL - 2 -

é totalmente possível conferir na tela a origem, o destino, o remetente, o destinatário- endereço, os dados da NF, o frete Isso porque a partir do CT-e o CANCELAMENTO na SEFAZ-PR (Secretaria da

3 é totalmente possível conferir na tela a origem, o destino, o remetente, o destinatário- endereço, os dados da NF, o frete Isso porque a partir do CT-e o CANCELAMENTO na SEFAZ-PR (Secretaria da Fazenda) tem o prazo de apenas 48 HORAS após sua emissão (autorização) - só até 2 (dois) dias corridos depois da autorização é possível cancelar! Passado este prazo, todos os impostos, seguro e reflexos recolhidos pela emissão errada sem conferencia e sem cancelamento, serão debitadas das ORIGENS Outro problema esta nas digitações erradas dos dados do cadastro do remetente ou do destinatário, ou acentuações, ou endereço sem separar numero, complemento e bairro - que na transmissão para a SEFAZ será RECUSADO e terão que refazer as devidas correções para RETRANSMITIR Monitoramento do CTe Após a gravação dos CTRCs, o próximo passo é acessar o menu Conhecimento Eletrônico > Monitoramento Os CTes serão primeiro transmitidos, depois autorizados (ou recusados) e após autorizados é que serão impressos ou cancelados

CTRL + mouse, clicando nos CTes desejados Assim que selecionados, clicar no botão LIBERAR PARA AUTORIZAÇÃO Agora, estes

4 O primeiro STATUS para pesquisa será o 0-INCLUÍDO Ira trazer todos os CTRCs gravados prontos para transmitir ao estado, podem selecionar um único, um lote, uma sequencia, basta atentar a data, a sequencia numérica e selecionar com a tecla CTRL + mouse, clicando nos CTes desejados Assim que selecionados, clicar no botão LIBERAR PARA AUTORIZAÇÃO Agora, estes CTes passaram de0- INCLUIDOS para 1-LIBERADOS PARA AUTORIZAÇÂO, basta alterar no topo o status para 1 e PESQUISAR - 4 -

em 1- LIBERADOS PARA AUTORIZAÇÂO você acompanha os CTes sendo enviados para a SEFAZ em 3-AGUARDANDO RESPOSTA você acompanha os CTes que já fora transmitidos para o SEFAZ, e aguardam processamento e

5 em 1- LIBERADOS PARA AUTORIZAÇÂO você acompanha os CTes sendo enviados para a SEFAZ em 3-AGUARDANDO RESPOSTA você acompanha os CTes que já fora transmitidos para o SEFAZ, e aguardam processamento e resposta para nosso servidor Esse processo leva de 1 a 3 minutos em média no item 4-RETORNADO COM ERRO serão os CTes transmitidos e respondidos pelo SEFAZ que possuem erro a CORRIGIR, e por isso não foram autorizados (ainda) Para saber os detalhes do ERRO, basta clicar 2 vezes sobre o CTe desta grid Neste caso acima, o erro 427 é INSCRIÇÃO ESTADUAL do DESTINATÁRIO não vinculada ao CNPJ, ou seja, a I.E. do cadastro no sistema não corresponde a I.E. real deste CNPJ conforme cadastro da Receita Estadual Para CORRIGIR, será necessário consultar este CNPJ do DESTINATÁRIO no site do SINTEGRA e ALTERAR no CADASTRO DO CLIENTE através do Menu SAC > Cadastro Cliente - 5 -

pegue todos os campos INCOMPLETOS do cadastro para copiar o que esta no SINTEGRA e deixar 100%

6 Vejam que no sistema, este CNPJ esta como ISENTO ( Errado ) e no SINTEGRA o CNPJ tem INSCRIÇÃO ESTADUAL Agora, tem que ALTERAR o cadastro do cliente realizando a devida CORREÇÃO e REGRAVAR Neste momento, já pegue todos os campos INCOMPLETOS do cadastro para copiar o que esta no SINTEGRA e deixar 100% preenchido para não haver nova recusa na hora de transmitir ao SEFAZ Neste cadastro, faltava a IE e o TELEFONE - 6 -

cadastro por cadastro Agora mais um exemplo, um CTe recusado com código 99 CAMPOS INVÁLIDOS Quando

7 Feito a REGULARIZAÇÃO do cadastro do cliente, volte ao MONITORAMENTO DO CTe e SELECIONE o CTe corrigido e clique em LIBERAR PARA AUTORIZAÇÃO para reenvia-lo ao SEFAZ isso UM A UM, CTe por CTe, cadastro por cadastro Agora mais um exemplo, um CTe recusado com código 99 CAMPOS INVÁLIDOS Quando o CAMPO INVALIDO é o ENDEREÇO do cliente, clique no botão EDITAR logo a frente da MENSAGEM DE ERRO - 7 -

Este cadastro esta SEM o BAIRRO e SEM o FONE, basta COPIAR o que esta na NOTA FISCAL em mãos, ou consultar no SINTEGRA Não inventar BAIRRO e nem TELEFONE, pois estas

8 Este cadastro esta SEM o BAIRRO e SEM o FONE, basta COPIAR o que esta na NOTA FISCAL em mãos, ou consultar no SINTEGRA Não inventar BAIRRO e nem TELEFONE, pois estas informações são validadas pela SEFAZ TELEFONE: Só aceita o padrão DDD com 2 dígitos e fone sem hífen e sem espaço TIPO CONTRIBUINTE: Industria, Comercio ou NÃO CONTRIBUINTE quando não tem I.E. Após PREENCHIDO e CORRIGIDO os dados, TRANSMITE para CONFIRMAR a gravação com SIM 2º 1º Feito o ajuste na cenas tela do MONITORAMENTO ( 1º ), já pode deixar o CTe selecionado e clicar em LIBERAR PARA AUTORIZAÇÃO ( 2º ) Continuando, o próximo caso não é um erro de ENDEREÇO, por isso o botão de EDIÇÃO do cadastro do cliente não acendeu - 8 -

por isso foi recusado Agora, tem que ir na ALTERAÇÃO DO CTRC, e RETIRAR as

9 Então, vamos VISUALIZAR no SAC se há algum campo preenchido com CARACTERES NÃO PERMITIDOS Como podem ver, no campo OBSERVAÇÕES deste CTRC foi digitado Ç e ã, por isso foi recusado Agora, tem que ir na ALTERAÇÃO DO CTRC, e RETIRAR as acentuações deste texto Digitação do CTRC > Consultar > Selecione o CTRC para corrigi-lo - 9 -

10 Após selecionado, clique em ALTERAR Tecle F8 para ALTERAR as OBSERVACOES Retire as acentuações e GRAVE com Transmite

este CTe Em status 6-AUTORIZADO visualize

11 Veja as teclas de atalho para alterar outros campos: Confirme com Transmite até perguntar sobre a alteração Volte ao MONITORAMENTO e LIBERE PARA AUTORIZAÇÃO este CTe Em status 6-AUTORIZADO visualize todos os CTes já liberados para EMISSÃO do DACTE

MUITO IMPORTANTE: Nenhum CTe deve ficar pendente no status 4-RETORNADO COM ERRO Enquanto haver CTe com ERRO, na digitação do CTRC ficará cobrando o digitador para que vá até o MONITORAMENTO e veja os

12 MUITO IMPORTANTE: Nenhum CTe deve ficar pendente no status 4-RETORNADO COM ERRO Enquanto haver CTe com ERRO, na digitação do CTRC ficará cobrando o digitador para que vá até o MONITORAMENTO e veja os CTes a serem corrigidos e retransmitidos para autorização da SEFAZ Impressão dos DACTEs Em Conhecimento Eletrônico > Impressão do DACTE selecione a DATA desejada e clique em SELECIONAR Somente estarão na GRID os CTes já autorizados pela SEFAZ Selecione os CTes desejados e clique em IMPRIMIR Selecione um individual, ou vários com SHIFT ou CTRL + mouse Ira abrir a janela com todos os DACTES selecionados em LOTE, ou um único Se forem vários, cada pagina será um DACTE diferente

Cancelamento de CTe Para CANCELAR um CTe, este deve estar com status AUTORIZADO e num prazo maximo de 2 dias após sua emissão Desde que NÃO esteja MANIFESTADO, em sua

enquanto o SEFAZ não aprovar o CANCELAMENTO, ele NÃO estará CANCELADO!

13 Cancelamento de CTe Para CANCELAR um CTe, este deve estar com status AUTORIZADO e num prazo maximo de 2 dias após sua emissão Desde que NÃO esteja MANIFESTADO, em sua EXPEDIÇÃO - DIGITAÇÃO DE CTRC, selecione o CTe e clique em CANCELAR Descreva o motivo completo e TRANSMITIR O CTe a CANCELAR também vai para APROVAÇÃO DO CANCELAMENTO, enquanto o SEFAZ não aprovar o CANCELAMENTO, ele NÃO estará CANCELADO! Veja em MONITORAMENTO > Status 2-LIBERADO PARA CANCELAMENTO Caso ele retorne com ERRO no status 4-RETORNADO COM ERRO, será necessário correção Só estará CANCELADO efetivamente quando aparecer no STATUS 7-CANCELADO com código 101: CANCELAMENTO DE CTE HOMOLOGADO

Documentos relacionados

Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo)

Manual Cobrança Caixa Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Selecionar Cedente Para utilizar o sistema, selecione o Cedente (CADASTROS > SELECIONAR CEDENTE > ACESSAR).