INTEGRAÇÃO FINANCEIRO E CONTABILIDADE APOSTILA DE APRESENTAÇÃO DOS MOVIMENTOS EMPRESA: EMATER MINAS GERAIS ESCRITÓRIOS LOCAIS

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1 INTEGRAÇÃO FINANCEIRO E CONTABILIDADE APOSTILA DE APRESENTAÇÃO DOS MOVIMENTOS EMPRESA: EMATER MINAS GERAIS ESCRITÓRIOS LOCAIS 1

2 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA UREGIS - Entrando no Sistema: - Movimentação; - Movimentação Financeira; - Click em Movimentação Financeira; 2

3 - Início da Movimentação: - Vai abrir esta tela; 3

4 Exemplo para efetuar o primeiro lançamento: Suponhamos que você esteja recebendo (virtualmente) dinheiro no seu Cartão Corporativo. - Local de Controle você não precisa informar, pois este já vai vir informado. - Informe a Data. A data de Custeio será a data de pagamento do documento fiscal; e a Data de Entrada será a data em que este Documento Fiscal vai entrar na sua PRESTAÇÃO DE CONTAS; - Lote de Doctos: Será sempre MCB Movimento de Caixa e Bancos; - Número do lançamento, não precisa informar, pois o Sistema já traz a próxima linha automaticamente; - Informe a Conta Corrente, selecione com F7 ou clicando com o mouse sobre a pastinha, selecione a opção clicando duas vezes ou trazendo com F7, para o nosso exemplo a Conta Corrente é D.CAR, pressione a tecla Enter; - Entidade: FN Funcionário - selecione com F7 ou clicando com o mouse sobre a pastinha, selecione a opção clicando duas vezes ou trazendo com F7 o nome do Funcionário, caso o funcionário ainda não esteja cadastrado no Sistema você tem que cadastrar: Os passos são os seguintes: - Pressione F7 ou clique com o mouse sobre a Segunda Pastinha na linha da Entidade; 4

5 - Para incluir o Funcionário Clique na opção INCLUIR; 5

6 - Vai abrir esta tela: 6

7 - Digite o Nome do Funcionário com todos os seus dados, e clique em OK: 7

8 - Quando clicar em OK, você vai voltar para a tela anterior, já com o Funcionário cadastrado na sua Tabela FN; - Dê dois cliques no Nome do Funcionário, ou clique com F7, para levar o Nome do Funcionário selecionado para a Tela da Movimentação Financeira; 8

9 - Pressione Enter, o próximo campo é a Referência; 9

10 - A Referência: Será representada pela Letra Maiúscula I, e por ser a primeira vez que você está utilizando este funcionário você terá que cadastrar a referência, vai aparecer a mensagem: Referência de Conta Corrente Inexistente. Confirma a Inclusão de Nova Referência? Você vai clicar na opção SIM; 10

11 - Depois que selecionar a opção SIM, vai abrir esta tela de inclusão de Referências, aqui você deve informar a Conta Contábil; 11

12 - Você vai pressionar F7, ou clicar com o mouse sobre a pastinha, para selecionar o Nome do Funcionário no Plano de contas, mas ele também não está cadastrado no Plano de Contas, você terá que cadastrá-lo aqui também, depois que pressionar F7 vai abrir esta tela; - Clique na opção INCLUIR; 12

13 - Inclui o nome do Funcionário e pressione OK; 13

14 - Você vai voltar para a tela anterior, já com o Funcionário cadastrado na Tabela do Plano de Contas; 14

15 - Selecione o Funcionário e pressione F7 ou dê dois cliques com o mouse para levar o nome do Funcionário para o Cadastro da Referência da Conta Corrente; - Pressione Enter: Vai aparecer a mensagem Descrição da Conta não confere com o Nome da entidade confirma?, clique na opção SIM, e continue pressionando Enter, até a tela da Referência voltar para a Tela da Movimentação Financeira: 15

16 - A tela da movimentação é esta: 16

17 - Docto/Título: Pode passar em Branco, este Campo não é obrigatório; 17

18 - Na aba Lançamentos temos os Tipos de Movimento: Transferência, Incorporação, Crédito, Débito, Recebimento e Pagamento: VOCÊS SOMENTE VÃO UTILIZAR: Transferência, Crédito e ou Débito; - Para o nosso exemplo usaremos o Tipo de Movimento: Crédito; - Tipo de Lacto: é só digitar o número dele, ou escolher a opção com F7; - Histórico: é o mesmo que vocês já usavam, é só digitar o número dele, ou escolher a opção com F7; o Histórico serve para você descrever o fato ocorrido, ou seja além de digitar o código do histórico você tem que completar com, pagando quem, número de documento fiscal e etc.: - Exemplo: 026 Vr. Prestação de Contas (será usado qdo vc efetivar pagamentos); 207 Valor Credito Cartão Corporativo; 206 Valor Saque Cartão Corporativo. - Informe o Valor creditado no seu Cartão Corporativo, depois de informar o valor, dê seqüência ao lançamento pressionando a tecla Enter, até você entrar na Aba Contra Partida; 18

19 - Nesta tela você vai informar a conta , você tanto pode digitar o número da conta, quanto digitar o nome da conta e ou selecionar com F7 e ou clicando com o mouse duas vezes sobre a pastinha e selecionando a conta desejada; - O Histórico será o mesmo, passe para o próximo campo, pressionando Enter; - O valor também já vem informado; 19

20 - Na Aba Distribuição de Custos: Continue pressionado Enter e você deve informar o Convênio e ou Contrato de que foi liberado o recurso, para informá-lo no sistema, basta digitar o número dele, o nome e ou selecionar com F7 e ou clicando na pastinha e trazendo ele também com F7 e ou clicando duas vezes sobre o nome; Aqui também pode ser lançado mais de um Centro de Custo, no nosso exemplo vou informar R$500,00 para o Programa Geral; 20

21 - O cursor vai para a opção CONTINUAR, e vai ficar nela até você fechar com o valor total do lançamento. E continuando o exemplo, para o INCRA R$180,00; 21

22 - Quando fechar o valor, o sistema já vai deixar a opção OK selecionada, é só você dar Enter até gravar o lançamento, o lançamento será gravado, com o último ENTER que você der dentro do lançamento, ou seja, quando aparecer esta tela abaixo em branco, disso quer dizer que você já pode começar a fazer um novo lançamento e que o lançamento anterior foi gravado; - Agora é só você continuar o procedimento inicial desta Apostila para fazer o próximo lançamento. 22

23 Para os demais lançamentos as rotinas no sistema são as mesmas, mudando apenas, Contas Correntes, Entidades, Tipos de Movimentos, Histórico. Os Tipos de Movimentos a princípio são os mais complexos, por isso segue abaixo Apresentação dos Movimentos Rotineiros: SAQUE DO CARTÃO CORPORATIVO FINANCEIRO DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO CONTABILIDADE LANÇAMENTO Saque LOTE: MCB D.CAR D.CXA ENTIDADE FN Nome do Funcionário LC Emater/MG MOVTO Transferênc NÃO GERA ia LANÇAMENTO CONTÁBIL PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO UTILIZANDO O LOTE: MCB SAQUE FINANCEIRO DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO CONTABILIDADE LANÇAMENTO Pagamentos D.CXA DESPESA ENTIDADE LC Emater/MG MOVTO Débito PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO UTILIZANDO O CARTÃO DIRETO SEM O SAQUE LOTE: MCB FINANCEIRO DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO CONTABILIDADE LANÇAMENTO Pagamentos D Despesas C Adiantamento a Uregis D.CAR DESPESA ENTIDADE FN Nome do Funcionário MOVTO Débito D Despesas C Adiantamento a Uregis 23

24 LANÇAMENTOS NO SISTEMA URANUS DE CRÉDITOS EFETUADOS NO CARTÃO CORPORATIVO DOS TÉCNICOS FINANCEIRO DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO CONTABILIDADE LANÇAMENTO Crédito D.CAR ENTIDADE FN Nome do Funcionário MOVTO Crédito LANÇAMENTOS NO SISTEMA URANUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TÉCNICOS NÃO GERA LANÇAMENTO CONTÁBIL LOTE: MCB FINANCEIRO DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO CONTABILIDADE LANÇAMENTO Prestação de Contas LOTE: MCB D.CAR Despesa ENTIDADE FN Nome do Funcionário MOVTO Débito D Despesas C Adiantamentos a Uregis 24

25 RELATÓRIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25

26 - Para imprimir a Prestação de Contas de todos os Centros de Custos, deixe a opção Centro de Custo em branco, e caso queira apenas de um Centro de Custo, informe; - Logo após informe o período da sua Prestação de Contas; - Clique em Preview; 26

27 - Vai aparecer este relatório na sua tela; 27

28 BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO, PARA CONTROLE DE SALDO DAS VERBAS: 28

29 - Informe o Ano, Centro de Custo e Período; - Vai aparecer este relatório na sua tela; 29

30 30

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