Atendimento Camed Ver 1A Fev-10.doc. Manual de Atendimento

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1 Manual de Atendimento 1

2 ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!...3 MOVIMENTO MANUAL...3 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR...3 COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS)...3 COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (ANESTESISTAS E AUXILIARES)...3 FECHAMENTO DE LOTE...3 GRD...3 REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)...3 BOLETOS EXTRAVIADOS...4 ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE...4 EQUIPAMENTO INOPERANTE...4 TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO...4 PROBLEMAS DE CADASTRO...4 DIGITAÇÃO DE LETRAS...4 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO...4 PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS...4 CENTRAIS DE ATENDIMENTO...5 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO...6 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES...7 BOLETO DE ATENDIMENTO...8 CONSULTA TISS...9 SP/SADT...10 SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA...12 OUTRAS DESPESAS...14 CANCELA GUIA...16 TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA...17 ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)...18 REIMPRESSÃO DE BOLETOS...19 FECHAMENTO DE LOTE...20 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE...21 GRD...22 BOLETO DE GRD...23 FUNCIONALIDADE GRD D N...24 CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES

3 CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento. Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o: Central de Atendimento a Prestador CAMED: MOVIMENTO MANUAL Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR TODOS os documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento. No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado). Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário. COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas) No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (ver página 14). COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares) Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança. FECHAMENTO DE LOTE O Fechamento de Lote deverá ser realizado todos os dias ou a cada troca de plantão. Caso o credenciado possua a Funcionalidade GRD D- n configurada, o Fechamento de Lote diário torna-se OBRIGATÓRIO. Fecha todos os terminais que realizaram transações. O Fechamento se aplica a TODAS as operadoras e TODOS os Credenciados cadastrados para aquele Terminal. GRD A GRD é realizada por endereço e por Credenciado (CPF ou CNPJ) cadastrado, quando a mesma é realizada todos os terminais daquele endereço e Credenciado selecionado terão a sua GRD realizada. Caso o terminal seja utilizado por mais de uma Operadora, a GRD será individualizada. Antes de realizar a GRD, observe com bastante atenção se todos os Cancelamentos de Guias já foram realizados. Após a GRD ser realizada, não mais será possível o cancelamento de qualquer guia. REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO) Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Caso ocorra, imprima uma 2ª via através da opção Histórico. Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD s. As Guias Eletrônicas (MedLink), juntamente com os respectivos documentos (pedidos médicos, relatórios médicos e outros) deverão ser encaminhados a Camed no máximo 5 dias após o fechamento da GRD. Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização da Camed (anotar data, motivo e nome da pessoa que autorizou). 3

4 BOLETOS EXTRAVIADOS Caso perca algum dos boletos emitidos pelo POS, contate imediatamente a Central de Atendimento a Prestador CAMED e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento. ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE Se possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA) e quando o POS apresentar a mensagem SOLICITAÇÃO URGENTE responda SIM (tecla [Enter]). Desta forma o valor do adicional será automaticamente incluído na transação. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com a Central de Atendimento a Prestador CAMED e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual: Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante). Nome de quem autorizou (Atendente Central de Atendimento a Prestador CAMED). Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO Após teclar a transação desejada tecle <? > e digite a matricula do beneficiário. PROBLEMAS DE CADASTRO Entrar em contato com a Central de Atendimento a Prestador CAMED e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada. Exemplo: para digitar o nome João, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = J, < 4 > = O, <ATEND. GERAL > = A e < 4 > = O. PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com a Central de Atendimento a Prestador CAMED e solicitar instruções de como proceder. PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um). O Pedido Médico deverá ser sempre anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante. 4

5 CENTRAIS DE ATENDIMENTO Central de Atendimento a Prestador CAMED: Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink. - Solicitar segunda via de documentos. - Solicitar suprimentos (bobinas). - Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink: SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) CLR INV 084 TENTE DE NOVO (Constante) CLR PAD 000 ERRO COM 01 Atenção: Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela Central de Atendimento a Prestador CAMED (Não pedir o Suporte MedLink). Direto com a Central de Atendimento a Prestador CAMED: - Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink. - Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: - Equipamento Inoperante, associado sem cartão e cartão provisório. - Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual: Código da negativa e a descrição da negativa. Nome de quem autorizou. Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas,além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar senha para a realização do procedimento. - Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa o sistema irá permitir a digitação da matrícula do beneficiário. - Solicitar senha de pré-autorização. - Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima. 5

6 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual. Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual. ATENDENTES Atendimentos Fechamento de Lote (diário/turno) CANCELAMENTOS DE GUIAS E COMPLEMENTOS Cancelamento de Guias e Complementos Finais GRD FATURISTAS Organização da Documentação Preparação dos Envelopes Entrega dos Documentos Na Camed Para a operadora Camed, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento, independente da data da realização da GRD. Para Atendimentos com Senha Automática, a Complementação deverá ser no MESMO DIA do atendimento. 6

7 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES POS T7 PLUS Cancela Guia Página 16 Fechamento de Lote Página 20 Consulta TISS Página 9 Contingência Página 17 GRD Página 22 SP/SADT Página 10 Atendimentos Justif. Pré-Autorizados NÃO UTILIZADO Outras Despesas Página 14 Consulta TISS Justif. Por Retorno NÃO UTILIZADO Reimpressão Página 19 Atendimentos Justif. Por Pagamento NÃO UTILIZADO SP/SADT Urgência/Emergência Página 12 Digitação de Letras Página 04 POS T7P Cancela Guia Página 16 Fechamento de Lote Página 20 Consulta TISS Página 9 Contingência Página 17 GRD Página 22 SP/SADT Página 10 Atendimentos Justif. Pré-Autorizados NÃO UTILIZADO Reimpressão Página 19 Outras Despesas Página 14 Consulta TISS Justif. Por Retorno NÃO UTILIZADO Atendimentos Justif. Por Pagamento NÃO UTILIZADO Digitação de Letras Página 04 SP/SADT Urgência/Emergência Página 12 7

8 BOLETO DE ATENDIMENTO Substitui a Guia TISS manual. O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Camed. As duas vias devem ser assinadas pelo paciente ou responsável. Boletos Extraviados: solicitar 2 a. Via através da Central de Atendimento a Prestador CAMED. ATENÇÃO: 1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Camed. 2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante). CAMED LTDA CONSULTA TISS Nº: REG.ANS: DATA:05 Nov :00 NUM.CARTEIRA: PLANO: LE-00 NOME: SEG TREIN MASC ADULT COD OPER/CNPJ/CPF: NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS END: R JOAO TORQUATO 263 NOME DO PROF EXECUT: CRM: RJ CID PRINCIPAL: CÓD: CONSULTA DE CARDIOLOG DATA:05/11/2007 TABELA:01 TOTAL GERAL:44,00 TIPO CONS: 1 TIPO SAIDA: 5 ASS.BENEF/RESP.: DATA: / / SEG TREIN MASC ADU INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK CONSULTA TISS TERMINAL DOCUMENTO: Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos. NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado. PLANO: Plano do segurado. NOME: Nome do segurado. COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante. END: Endereço do contratado executante. NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada. ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi realizado. DOCUMENTO: Número do documento do atendimento. Autenticacao: NÃO VALE COMO RECIBO 8

9 CONSULTA TISS Autoriza Consultas TISS com médico especialista (ou em uma determinada especialidade), geralmente com data e hora marcadas VISOR C o n s u l t a t i s s p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j c i d p r i n c i p a l Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 9: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 20: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 21: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 23: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá realizar (executar) o atendimento pertence. Campo 28: (OPCIONAL) Código CID da consulta. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 8 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 34: (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Camed negociada, referente à Especialidade da consulta que será realizada. Veja tabela na página C o n s u l t a T I S S D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 9

10 SP/SADT Utilizado para a realização de Exames, Terapias, Procedimentos em Série, Pequenas Cirurgias (PQA s) e Consultas de Emergência. Permite a entrada de até 6 códigos de procedimentos diferentes (apenas para Exames).Para pequenas cirurgias, apenas 1 por transação. Deverá ser anexada ao boleto de atendimento a Prescrição, Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante VISOR S P / S A D T p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 10

11 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j G r a u d e p a r t i c i p a c a o 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 55: (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Camed negociada do procedimento a ser realizado q u a n t i d a d e Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. Atenção: 1. Deverá ser anexada a Prescrição ao boleto de atendimento. Esta deverá estar Assinada e Carimbada pelo Médico Solicitante. 2. Caso o mesmo paciente possua mais de uma Pequena Cirurgia (PQA) para ser realizado, repita todos os passos acima para cada um dos itens. 3. Caso possua mais de 6 procedimentos de Exame, repita todos os itens acima. 11

12 SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA Utilizado apenas para cobrança de Urgência e Emergência. Somente para Credenciados com habilitação para PS (Pronto Socorro). Utilizado somente em DHE (Dias e Horários Especiais). Deverá ser utilizada a tecla < DESCE - ATEN. URG. > e a opção SP/SADT DE URGENCI. O acréscimo de 30% será efetuado automaticamente no boleto de atendimento VISOR 1 - C O N T I S S D E U R G E N C 2 - S P / S A D T D E U R G E N C I S P / S A D T D E U R G E N C I A p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 AÇÃO Selecione a opção SP/SADT DE URGENCI (2). Atenção: Caso o seu POS somente possua apenas a Operadora Camed, essa mensagem não será apresentada. Passe o cartão do Beneficiário. Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Neste caso deverá ser selecionado o caráter de Urgência/Emergência. Para isso, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 12

13 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j G r a u d e p a r t i c i p a c a o 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 55: (Obrigatório) Código da Tabela Camed negociada, referente à Especialidade da Consulta TISS de Urgência/Emergência que será realizada q u a n t i d a d e Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T D E U R G E N C I A D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 13

14 OUTRAS DESPESAS Utilizada para a cobrança de despesas referentes à: SP/SADT s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA s). O prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento ou até que seja realizada a GRD. O campo 3 - Nº da Guia Principal deve ser preenchido com o número da guia do respectivo atendimento. O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados VISOR O u t r a s D e s p e s a s / s a d t p a s s e o c a r t a o [? ] 1 C A M E D l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a D i g i t e a m a t r i c u l a C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j Pressione a tecla <? >. AÇÃO (OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para escolher a operadora Camed para realizar o complemento. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do segurado. Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia a ser complementada. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. CONTINUA 14

15 T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou Outras d espesas/sadt D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 15

16 CANCELA GUIA Cancela uma transação já autorizada pela Camed no sistema MedLink. Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD. Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD. O boleto de cancelamento da guia deverá ser anexado ao boleto da transação original, e ambos não deverão ser enviados a Camed. 1 VISOR 1 C A M E D l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a AÇÃO (OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para a operadora Camed para Cancelar a Guia (estornar). Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada C p f / c g c c r e d i t o : [? ] d t g u i a o r i g N u m d a g u i a a e s t. Cancela Guia D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. d d m m a a (OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia que se deseja cancelar (estornar). Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 16

17 TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF- LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc). Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada em contingência. Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD. Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar. Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento. Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência, serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente. Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida). 1 2 VISOR 1 ) t r a n s e m c o n t i n g 2 ) e s t o r n o c o n t i n g * * * c o n t i n g e n c i a * * * T e c l e a t r a n s a c a o AÇÃO Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. 17

18 ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO) Verifica junto a Camed a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, pagamento, dados cadastrais do beneficiário e prestador de serviço contratado). Este boleto não deve ser enviado a Camed. 1 VISOR AÇÃO 1 - E L E G I B I L I D A D E T I S S Selecione a opção ELEGIBILIDADE TISS (1). 2 E L E G I B I L I D A D E T I S S p a s s e o c a r t a o [? ] Passe o cartão do Beneficiário. 3 C p f / c g c c r e d i t o : [? ] (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 4 E L E G I B I L I D A D E T I S S D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 18

19 REIMPRESSÃO DE BOLETOS Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados. Atenção: A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para a Central de Atendimento a Prestador CAMED e solicite a 2ª via ao Suporte MedLink. 1 VISOR I m p r i m e U l t i m a? S i m o u n a o? AÇÃO Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos C A M E D l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a Para selecionar a operadora Camed, basta pressionar o número 1. D i g i t e n u m e r o D O C Digite o número do documento a ser reimpresso e tecle <ENTER>. 19

20 FECHAMENTO DE LOTE Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado. É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink Instalado. ATENÇÃO: 1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações normais. 2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las em fechamentos diferentes. 3. Caso a funcionalidade GRD D n esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique de fora da GRD. 1 2 VISOR F e c h a m e n t o d e l o t e S I M O U N A O? Fechamento de Lote D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo. 20

21 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados; É impresso em duas vias de igual conteúdo; Este boleto deverá seguir para a operadora. FECHAMENTO DE LOTE Operadora: CAMED Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 12 Nov :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO DE LOTE Operadora: CAMED Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 12 Nov :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO CONCLUIDO CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador. Número do Terminal Número do Lote Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote. Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados. Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados. Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período. Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote. Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados. Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados. O faturista deve ter em mãos: 11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados). OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre e OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo: Nº Documento Status da Transação AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG Os documentos , e foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos. O documento foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso. Caso algum documento não seja localizado, ligue para a Central de Atendimento a Prestador CAMED (solicitar o Suporte MedLink) para obter a segunda via. Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal. Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto. 21

22 GRD Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD. DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora. Limitado a uma GRD por dia na Camed. Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD. O ID do Processo deverá ser escrito no campo apropriado do envelope para envio. Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote. A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ). ATENÇÃO: Somente realizar a GRD após executar todos os Cancelamentos de Guia necessários (ver página 16) VISOR G R D S i m o u N a o? 1 C A M E D l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a C p f / c g c c r e d i t o : [? ] GRD D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD. (OBRIGATÓRIO) Escolha a operadora que se deseja realizar a GRD. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla <? >. Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. Atenção: As Guias Eletrônicas (MedLink), juntamente com os respectivos documentos (pedidos médicos, relatórios médicos e outros) deverão ser encaminhados a Camed no máximo 5 dias após o fechamento da GRD. 22

23 BOLETO DE GRD Informa o número do ID do processo para transação Não Sujeito a Análise e Sujeito Analise. Será impressa em 02 vias de igual conteúdo (Não Sujeito a Análise e Sujeito a Análise). Será gerado apenas um ID de processo para Não Sujeito a Análise e outro ID de processo para Sujeito a Análise para qualquer quantidade de boletos. Cada número de ID de processo deverá seguir em envelopes separados. Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * CAMED 09 Nov :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D Enviar os docs do lote ao para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: *SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do Credenciado que teve a GRD gerada. Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada. Lotes que farão parte desta GRD. Vlr Total: valor total dos atendimentos (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados). Qt: quantidade de boletos deste ID do processo. ID do Processo: identificação da GRD. A GRD da operadora Camed divide as transações em dois tipos: Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * CAMED 09 Nov :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D Enviar os docs do lote ao para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: *SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: º - NÃO SUJEITO A ANALISE: Todos os atendimentos que terão seu pagamento automático. 2º - SUJEITO A ANALISE: Todos os atendimentos que necessitam de justificativas, estas deverão ser anexadas aos respectivos boletos. No exemplo ao lado, teremos 02 envelopes, sendo: 01 envelope com os boletos TISS Não Sujeito a Análise (ID do Processo: ). 01 envelope com os boletos TISS Sujeito a Análise (ID do processo: ). 23

24 FUNCIONALIDADE GRD D n Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na página 26 deste manual. Com o formulário preenchido, contate o Central de Atendimento a Prestador CAMED (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração. Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada. Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora. Exemplos: Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo: Dia da realização da última GRD Dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive). Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Supondo, GRD D n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive. Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal. 24

25 Supondo, GRD D n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos: solicitação de GRD D -n dia da realização da 1ª GRD dia da realização da 2ª GRD dia da realização da 3ª GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia 11. Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia 16. Lotes que farão parte da 3ª GRD fechada no dia 21. Observações Importantes: A GRD D n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também). Caso a funcionalidade GRD D n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário; Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o exemplo: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Dias em que os lotes NÃO foram fechados Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D n. 25

26 FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D- IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: CNPJ: OPERADORA: D- (Prestador, Preencher a Mão) Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado. Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate o Suporte MedLink) NOME: FUNÇÃO: DATA DA SOLICITAÇÃO: / / HORA DA SOLICITAÇÃO: ASSINATURA: CARIMBO DO PRESTADOR: 26

27 CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Veja abaixo a lista com os códigos de Especialidades que deverão ser utilizados nas Consultas TISS ou Consultas realizadas na Guia de SADT. CÓDIGO DESCRIÇÃO Consulta em pronto socorro Clínico Geral Hepatologista Reumatologista Nefrologista Anestesiologista Nutrólogo Médico do Trabalho Alergologista Cardiologista Gastroenterologista Clínico Fisiatra Geneticista Hematologista Pneumologista Oncologista Angiologista - Cirurgião Vascular Cirurgião Cardíaco - Hemodinamicista Cirurgião de Cabeça e Pescoço Dermatologista Cirurgião Geral Cirurgião Endocrinológico Ginecologista e Obstétra Especialista em Microcirurgia Reconstrutiva Mastologista Cirurgião da Mão Neurocirurgião Oftalmologista Otorrinolaringologista Ortopedista Cirurgião Pediátrico Cirurgião Plástico Cirurgião Torácico Urologista Pediatra Homeopata Psiquiatra Endocrinologista Geriatra Infectologista Neurologista Acupunturista Cirurgião do Aparelho Digestivo Proctologista 27