Faturamento ECONOMUS Ver 1B_Jun-08.doc. Manual de Faturamento

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1 Manual de Faturamento 1

2 ÍNDICE CARO FATURISTA, LEIA COM ATENÇÃO!...3 MOVIMENTO MANUAL... 3 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR... 3 CONSULTAS TISS COM COBRANÇA DE MATERIAL E/OU MEDICAMENTOS... 3 COBRANÇA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS (OUTRAS DESPESAS)... 3 FECHAMENTO E GRD... 3 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)... 4 BOLETOS PERDIDOS... 4 ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE... 4 EQUIPAMENTO INOPERANTE... 4 PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO... 4 PROBLEMAS DE CADASTRO... 4 DIGITAÇÃO DE LETRAS... 5 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO... 5 PROCEDIMENTOS COM SENHA... 5 CENTRAL DE ATENDIMENTO...6 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO...7 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES...8 BOLETO DE ATENDIMENTO...9 OUTRAS DESPESAS TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. CANCELA GUIA... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA REIMPRESSÃO DE BOLETOS FECHAMENTO DE LOTE BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE GRD BOLETO DE GRD REMESSA DE DOCUMENTOS PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS FUNCIONALIDADE GRD D -N CÓDIGOS CBO - S

3 CARO FATURISTA, LEIA COM ATENÇÃO! Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento. Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a: CENTRAL DE ATENDIMENTO ECONOMUS (Escolher a opção 1) MOVIMENTO MANUAL Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS. No Pedido Médico deverá constar a Prescrição do Exame ou Pequena Cirurgia (PQA), Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante. Deverá ser enviado um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado). CONSULTAS TISS COM COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS Para os casos de Consultas TISS que gerem cobrança de materiais, medicamentos ou taxas, estas deverão ser submetidas ao sistema MedLink como SP/SADT. Utilize o código de procedimento e também informe o código CBO-S referente à especialidade que está sendo realizada. COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas) No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS, e a mesma deverá ser realizada sempre em Complemento (página 10). Os gastos deverão ser separados em Medicamentos, Materiais e Taxas e serão cobrados utilizando os respectivos Códigos de Despesas (2-Medicamentos, 3-Materiais, ou 4-Taxas Diversas) e de Procedimentos ( Medicamentos, Materiais e para Taxas, verifique os seus Códigos negociados com o ECONOMUS). A transação de Outras Despesas somente poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento e antes da realização da GRD. FECHAMENTO E GRD Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais. É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões. Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal, a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados. Os cancelamentos de guia, só poderão ser realizados antes da GRD. 3

4 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO) Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD s. Os documentos como pedidos médicos, relatórios médicos, laudos devem continuar sendo anexados aos boletos de atendimento. Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização do ECONOMUS (anotar data, motivo e nome do autorizador). Envie o faturamento com todos os boletos de atendimento, caso ocorra à falta de algum boleto, contatar imediatamente a Central de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) e solicitar a 2ª via do atendimento. A data para a entrega do seu faturamento não foi alterada. BOLETOS PERDIDOS Caso algum dos boletos do POS for perdido, contate imediatamente a Central de Atendimento e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento. ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório: o Estar em DHE Dias e Horários Especiais. o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro). o Usar a tecla [Aten. URG]. o Utilizar o código no campo Procedimento. o Informar o CBO-S da Especialidade da consulta que será realizada. Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com a Central de Atendimento e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no verso da Guia TISS Manual: Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante). Nome de quem autorizou (Atendente da Central de Atendimento). Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO Contatar a Central de Atendimento e solicitar orientação de como proceder para realização do atendimento. PROBLEMAS DE CADASTRO Entrar em contato com a Central de Atendimento e solicitar regularização cadastral. 4

5 DIGITAÇÃO DE LETRAS Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada. Exemplo: para digitar o nome João, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = J, < 4 > = O, <ATEND. GERAL > = A e < 4 > = O. PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com a Central de Atendimento e solicitar instruções de como proceder. PROCEDIMENTOS COM SENHA Inicialmente todos os atendimentos que necessitem de pré-autorização (senha), deveram continuar sendo realizados utilizando as guias manuais (SP/SADT) do ECONOMUS. 5

6 CENTRAL DE ATENDIMENTO (Escolher a opção 1) Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink. - Solicitar segunda via de documentos. - Solicitar suprimentos (bobinas). - Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink: SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) TENTE DE NOVO (Constante) CLR INV 084 CLR PAD 000 ERRO COM 01 Atenção: Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink). Direto com a Central de Atendimento ECONOMUS: - Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink. - Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: Equipamento Inoperante, associado sem cartão ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia TISS manual: Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico). Nome de quem autorizou. Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. - Solicitar senha de pré-autorização. - Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima. 6

7 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual. Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual. ATENDENTES Atendimentos Fechamento de Lote (diário/turno) CANCELAMENTOS DE GUIAS E COMPLEMENTOS Cancelamento de Guias e Complementos Finais FATURISTAS GRD Organização da Documentação Entrega dos Documentos no ECONOMUS Para a operadora ECONOMUS, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento e ANTES da realização da GRD. 7

8 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES POS T7 PLUS Cancela Guia Página 13 Contingência Página 14 Fechamento de Lote Página 15 GRD Página 17 Outras Despesas Página 10 Reimpressão Página 14 Digitação de Letras Página 05 POS T7P Cancela Guia Página 13 Contingência Página 14 Fechamento de Lote Página 15 GRD Página 17 Reimpressão Página 14 Outras Despesas Página 17 Digitação de Letras Página 05 8

9 BOLETO DE ATENDIMENTO Substitui a Guia TISS manual. Boletos Extraviados: solicitar 2 a. Via através da Central de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink). ATENÇÃO: 1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pelo ECONOMUS. 2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante). ECONOMUS CONSULTA TISS Nº: REG.ANS: DATA:12 Mai :10 NUM.CARTEIRA: PLANO: PL NOME: SEG TREIN MASC ADULT COD OPER/CNPJ/CPF: NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS END: R JOAO TORQUATO 263 COD/CPF PROF EXECUT: NOME DO PROF EXECUT: JOAO SILVA CRM: RJ CBO-S S MEDICO CARDIOLOGISTA CID PRINCIPAL: CÓD: EM CONSULTÓRIO: (NO HOR) DATA:12/05/ TABELA:94 TOTAL GERAL:36,00 TIPO CONS: 1 TIPO SAIDA: 5 ASS.BENEF/RESP.: DATA: / / SEG TREIN MASC ADU INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK CONSULTA TISS TERMINAL DOCUMENTO: O: Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos. NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado. PLANO: Plano do segurado. NOME: Nome do segurado. COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante. END: Endereço do contratado executante. COD/CPF PROF EXECUT: CPF do médico que irá realizar (executar) o atendimento. NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. CBO-S: Código e descrição do CBO-S referente à especialidade da consulta que foi realizada. Total Geral: Valor do atendimento. ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi realizado. DOCUMENTO: Número do documento do atendimento. Autenticacao: SUJEITO A ANALISE NÃO VALE COMO RECIBO 9

10 OUTRAS DESPESAS A transação OUTRAS DESPESAS é utilizada para a cobrança de materiais e/ou medicamentos e/ou taxas de um atendimento já aprovado pelo sistema MedLink. Deve ser realizada sempre como Transação de Complemento. É obrigatório o preenchimento do campo 2 Nº. da Guia Referenciada. Não necessita da presença do segurado. De acordo com o Código de Despesa que está sendo realizado, deverá ser utilizado um código de procedimento específico. Veja a tabela abaixo o Código de Despesa e o código de procedimento equivalente: Tipo de Cobrança Código de Despesas (Campo 6) Procedimento (Campo 11) Medicamentos Materiais Taxas 4 Veja Código(s) negociado(s) com o ECONOMUS. O valor a ser informado deverá ser o valor Total do Código de Despesas que foi selecionado no campo 6. Os Códigos de Despesas poderão ser informados em uma única transação. Poderá ser utilizada para cobranças referentes à: SP/SADT em Emergência/Urgência e demais SP/SADT s (inclusive Consulta TISS). A transação de complemento deverá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, e antes da realização da GRD VISOR O u t r a s D e s p e s a s p a s s e o c a r t a o [? ] 0-outra operadora 9 - E C O N O M U S Digite a matricula C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a r e f e r e n c. Pressione a tecla <? >. AÇÃO (OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário. Campo 3: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento que gerou as despesas. CONTINUA 10

11 6 7 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado: Medicamentos e/ou Materiais e/ou Taxas (Para Taxas, verifique o(s) código(s) negociado(s) com o ECONOMUS). 1 c o d i g o d e s p e s a [? ] Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos e/ou 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas. 8 1 q u a n t d o i t e m Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que foi realizado. 9 1 v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido p r o c e d i m e n t o [? ] Outras D espesas D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPCIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de cobrança de outro tipo de despesa (exemplo materiais). Ou se houver um segundo procedimento da mesma SP/SADT que também necessite de cobrança de Outras Despesas. Caso não possua, pressione <ENTER>. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 11

12 TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO Complementa um atendimento já autorizado. Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Fechamento de Lote e GRD). Não necessita da presença do segurado. Sempre será sujeita a análise. Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da transação original e antes da GRD. Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla <? > no item 1. Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas: VISOR O u t r a s D e s p e s a s p a s s e o c a r t a o [? ] 0-outra operadora 9 - E C O N O M U S Digite a matricula C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a r e f e r e n c. 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Pressione a tecla <? >. AÇÃO (OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário. Campo 3: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento que gerou as despesas. Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado: Medicamentos e/ou Materiais e/ou Taxas (Para Taxas, verifique o(s) código(s) negociado(s) com o ECONOMUS). 7 1 c o d i g o d e s p e s a [? ] Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos e/ou 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas. 8 1 q u a n t d o i t e m Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que foi realizado. 9 1 v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido. CONTINUA 12

13 p r o c e d i m e n t o [? ] Outras d espesas D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de cobrança de outro tipo de despesa (exemplo materiais). Ou se houver um segundo procedimento da mesma SP/SADT que também necessite de cobrança de Outras Despesas. Caso não possua, pressione <ENTER>. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. CANCELA GUIA Cancela uma transação já autorizada pelo ECONOMUS no sistema MedLink. Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD. Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD. 1 2 VISOR 0-outra operadora 9 - E C O N O M U S C p f / c g c c r e d i t o : [? ] AÇÃO (OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. 3 d t g u i a o r i g d d m m a a (OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). 4 Cancela Guia D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 13

14 TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF- LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc). Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada em contingência. Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD. Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar. Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento. Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente. 1 2 VISOR 1 ) t r a n s e m c o n t i n g 2 ) e s t o r n o c o n t i n g * * * c o n t i n g e n c i a * * * T e c l e a t r a n s a c a o AÇÃO Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. REIMPRESSÃO DE BOLETOS Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados. Atenção: A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para a Central de Atendimento e solicite a 2ª via ao Suporte MedLink. 1 VISOR I m p r i m e U l t i m a? S i m o u n a o? AÇÃO Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos outra operadora 9 - E C O N O M U S Para selecionar a operadora ECONOMUS, basta pressionar SHIFT + < 9 >. D i g i t e n u m e r o D O C Digite o número do documento a ser reimpresso. 14

15 FECHAMENTO DE LOTE Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado. É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink instalado. ATENÇÃO: 1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações normais. 2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las em fechamentos diferentes. 3. Caso a funcionalidade GRD D n esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique de fora da GRD. 1 2 VISOR F e c h a m e n t o d e l o t e S I M O U N A O? Fechamento de Lote D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo. 15

16 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados; É impresso em duas vias de igual conteúdo; FECHAMENTO DE LOTE Operadora: ECONOMUS Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 15 Mar :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO DE LOTE Operadora: ECONOMUS Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 15 Mar :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO CONCLUIDO CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador. Número do Terminal Número do Lote Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote. Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados. Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados. Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período. Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote. Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados. Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados. O faturista deve ter em mãos: 11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados). OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre e OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo: Nº Documento Status da Transação AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG Os documentos , e foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos. O documento foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso. Caso algum documento não seja localizado, ligue para a Central de Atendimento para obter a segunda via. Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal. Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto. 16

17 GRD Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD. DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora. Limitado a uma GRD por dia no ECONOMUS. Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD. Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote. A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ). ATENÇÃO: Somente realizar a GRD após executar todas as cobranças de Outras Despesas (página 10) e Cancelamentos de Guia necessários (ver página 13) VISOR G R D S i m o u N a o? 0-outra operadora 9 - E C O N O M U S C p f / c g c c r e d i t o : [? ] GRD D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD. (OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla <? >. Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 17

18 BOLETO DE GRD Informa o número do ID do processo. Será gerado apenas um ID de processo, porém as transações serão dividas em Consultas TISS e SP/SADT para qualquer quantidade de boletos. O documento será impresso em 02 vias de igual conteúdo. CPF/CGC: CPF ou CNPJ do Credenciado que teve a GRD gerada. Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * ECONOMUS 17 Mar :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D ID.GRD: GUIAS.CONSULTA TISS Qtd...Cod.Aut Valor.Total:.R$360,00 GUIAS.SPSADT Qdt...Cod.Aut Valor.Total:.R$240,00 Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada. ID. GRD: Número que identifica o processo de GRD. Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das Consultas TISS que fazem parte desta GRD. Qdt: quantidade de boletos de Consultas TISS. Valor.Total: valor total das Consultas TISS (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados). Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das SP/SADT s que fazem parte desta GRD. Qdt: quantidade de boletos de SP/SADT. Valor.Total: valor total das SP/SADT s (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados). Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * ECONOMUS 17 Mar :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D A GRD da operadora ECONOMUS divide as transações em dois tipos: 1º - CONSULTA TISS: Todos os atendimentos de Consulta TISS (Eletiva e Emergência/Urgência). ID.GRD: GUIAS.CONSULTA TISS Qtd...Cod.Aut Valor.Total:.R$360,00 GUIAS.SPSADT Qdt...Cod.Aut Valor.Total:.R$240,00 2º - SP/SADT: Todos as SP/SADT s (Exames e Pequenas Cirurgias). Atenção: Todo o movimento poderá ser entregue junto, desde que o mesmo esteja devidamente separada as Consultas TISS das SP/SADT s. 18

19 REMESSA DE DOCUMENTOS Para facilitar o faturamento dos atendimentos prestados, verifique os seguintes itens: Ter realizado a GRD para o Credenciado ECONOMUS no terminal em que se deseja efetuar o faturamento; Os boletos eletrônicos deverão ter os pedidos e relatórios médicos, laudos e outros documentos anexados às mesmas; PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo Número da Guia. Separe os boletos por lote, de acordo com o informado no boleto de Fechamento de Lote. Separe todos os boletos, sempre mantendo a ordem crescente dos atendimentos, em dois tipos: a. Consultas TISS: Todos os atendimentos de Consulta TISS (Eletiva e Emergência/ Urgência). b. SP/SADT: Todos os atendimentos realizados em SP/SADT (Exames e Pequenas Cirurgias). Se houver guias manuais para serem enviadas, estas deveram ser separadas do atendimento eletrônico. Veja como ficaria a remessa de documentos da GRD da página 18. Malote: Consultas TISS: Total de 10 boletos que: Sejam Consultas TISS. E deverão estar no intervalo de até , sendo estes, os sete (7) últimos dígitos do Número da Guia. SP/SADT: Total de 06 boletos que: Sejam SP/SADT s (Exames ou Pequenas Cirurgias). E deverão estar no intervalo de até , sendo estes, os sete (7) últimos dígitos do Número da Guia. 19

20 Muita Atenção: 1. Caso o Credenciado NÃO possua algum dos boletos relacionados na GRD, entre em contato com a Central de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) e solicitar a emissão de segunda via do atendimento. 2. Nos casos de pendências que impeçam o envio de algum boleto, contatar a Central de Atendimento e solicite orientação de como proceder ao envio. 3. Em caso de utilização de vários terminais de atendimento, efetue a separação dos boletos por terminal para encaminhamento. 4. Não envie nenhum boleto, mesmo o de segunda via, sem os respectivos pedidos médico e/ou anexo e/ ou relatório médico. 5. Os atendimentos cancelados, bem como as suas transações originais, NÃO deverão ser enviados. 6. As datas e prazos acordados com o ECONOMUS para a entrega e pagamento de faturamento NÃO sofreram alteração. 20

21 FUNCIONALIDADE GRD D -n Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual. Com o formulário preenchido, contate a Central de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração. Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada. Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora. Exemplos: Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo: Dia da realização da última GRD Dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive). Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Supondo, GRD D n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive. Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal. 21

22 Supondo, GRD D n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos: solicitação de GRD D -n dia da realização da 1ª GRD dia da realização da 2ª GRD dia da realização da 3ª GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia 11. Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia 16. Observações Importantes: A GRD D n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também). Caso a funcionalidade GRD D n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário; Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o exemplo: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Dias em que os lotes NÃO foram fechados Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D n. 22

23 CÓDIGOS CBO - S Veja abaixo a lista com os códigos do CBO-S que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento). CBO-S Descrição CBO-S Descrição Acupunturista Médico gastroenterologista Agente Administrativo Médico geneticista clinico Assistente social em geral Médico geral comunitário Bacteriologista Médico geriatra Biologista em geral (biólogo biomédico) Médico ginecologista Cirurgião dentista em geral Médico ginecologista / obstetra Enfermeiro de centro cirúrgico Médico hansenologista Enfermeiro de terapia intensiva Médico hematologista Enfermeiro do PACS Médico hemoterapeuta Enfermeiro do PSF Médico homeopata Enfermeiro do trabalho Médico infectologista Enfermeiro obstetra Médico intensivista Enfermeiro peuricultor e pediátrico Médico legista Enfermeiro psiquiátrico Médico mastologista Enfermeiro sanitarista Médico nefrologista Enfermeiro, em geral Médico neurocirurgião Farmacêutico em geral Médico neurologista Farmacologista Médico nuclear Físico nuclear Médico obstetra Fisioterapeuta Médico oftalmologista Foniatra Médico oncologista cirúrgico Fonoaudiólogo Médico oncologista clinico Médico acupunturista Médico oncologista pediátrico Médico alergista/imunologista Médico ortopedista Médico anatomopatologista Médico otorrinolaringologista Médico anestesista Médico patologista clinico Médico angiologista Médico pediatra Médico broncoesofalogista Médico plantonista Médico cancerologista Médico pneumotisiologista Médico cardiologista Médico proctologista Médico cirurgião cardiovascular Médico psiquiatra Médico cirurgião de cabeça e pescoço Médico radiologista Médico cirurgião de mão Médico radioterapeuta Médico cirurgião do aparelho digestivo Médico reumatologista Médico cirurgião em geral Médico sanitarista Médico cirurgião pediátrico Médico ultrasonografista Médico cirurgião plástico Médico urologista Médico cirurgião torácico Médico veterinário em geral Médico cirurgião vascular Nutricionista em geral Médico citopatologista Ortoptista Médico de medicina esportiva Ótico Médico de perícias médicas Outros bacteriologistas e trabalhadores assemelhados Médico de saúde da família Outros médicos Médico dermatologista Outros profissionais de nível superior Médico do trabalho Pedagogo Médico em geral (clinico geral) Psicólogo em geral Médico endocrinologista Téc orientação e mobil. de cegos e def. visuais Médico endoscopista Terapeuta ocupacional 6128 Médico fisiatra Terapeutas em geral (outros terapeutas) 23

24 FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D- IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: CNPJ: OPERADORA: D- (Prestador, Preencher a Mão) Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado. Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate a Central de Atendimento) NOME: FUNÇÃO: DATA DA SOLICITAÇÃO: / / HORA DA SOLICITAÇÃO: ASSINATURA: CARIMBO DO PRESTADOR: 24