POP. Departamento Pessoal

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1 POP Departamento Pessoal

2 ÍNDICE QUEM É QUEM 10 DICAS IMPORTANTES CAPÍTULO 1: ADMISSÃO CAPÍTULO 2: DEMISSÃO CAPÍTULO 3: FÉRIAS CAPÍTULO 4: 13º SALÁRIO COMO FUNCIONA COMO PROCEDER COMO FUNCIONA COMO PROCEDER DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DEMISSÃO COM JUSTA CAUSA PEDIDO DE DEMISSÃO TÉRMINO DE CONTRATO COMO FUNCIONA COMO PROCEDER COMO FUNCIONA CAPÍTULO 5: ESCALA DE FOLGA E REVEZAMENTO COMO FUNCIONA COMO PROCEDER CAPÍTULO 6: MARCAÇÃO DO PONTO COMO FUNCIONA PONTO ELETRÔNICO FOLHA DE PONTO MANUAL 6.2. COMO PROCEDER PONTO ELETRÔNICO FOLHA DE PONTO MANUAL 2

3 CAPÍTULO 7: UNIFORMES 7.1. COMO FUNCIONA 7.2. COMO PROCEDER NOVOS COLABORADORES REPOSIÇÃO DE UNIFORMES CAPÍTULO 8: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 8.1. COMO FUNCIONA 8.2. COMO PROCEDER CAPÍTULO 9: VALE TRANSPORTE 9.1. COMO FUNCIONA 9.2. COMO PROCEDER CAPÍTULO 10: ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA / SEGURO DE VIDA COMO FUNCIONA COMO PROCEDER CAPÍTULO 11: QUADRO DE DOCUMENTOS COMO FUNCIONA COMO PROCEDER CAPÍTULO 12: ADVERTÊNCIA COMO FUNCIONA COMO PROCEDER CAPÍTULO 13: FOLHA DE PAGAMENTO CAPÍTULO 14: DÉBITOS COMO FUNCIONA COMO PROCEDER COMO FUNCIONA DÉBITO ANTECIPADO DÉBITO EM PLANILHA COMO PROCEDER DÉBITO ANTECIPADO 3

4 CAPÍTULO 15: BANCO DE HORAS DÉBITO EM PLANILHA COMO FUNCIONA COMO PROCEDER 4

5 QUEM É QUEM Supervisor de DP NILTON RIBEIRO Rádio Nextel: ID 23* Tel: / Analista de DP JÉSSICA NOVELI j.noveli@gpncorp.com.br Rádio Nextel: ID 23* Tel: / Analista de DP LUCIANA SANTOS l.santos@gpncorp.com.br Rádio Nextel: ID 23* Tel: / Analista de DP ERNANDES DIAS e.dias@gpncorp.com.br Rádio Nextel: ID 23* Tel: /

6 10 DICAS IMPORTANTES 1. Cuide bem da aparência de sua equipe. Verifique diariamente o uniforme, cabelo, maquiagem, unhas, etc. 2. O registro do ponto deve ser feito diariamente. Atente-se ao abonar as faltas e atrasos de sua equipe, pois elas podem não ser justificáveis. Antes de enviar as folhas de ponto e ou cartões de ponto para o departamento de pessoal, não se esqueça de conferir, visitar e anexar as justificativas. 3. Gerente, você é o representante do DP dentro da loja. Antes de encaminhar qualquer dúvida ou problema do colaborador, verifique se é pertinente. 4. O crachá é a identidade do colaborador dentro da loja. Exija o uso do crachá. 5. Programe-se! O pagamento do salário é efetuado sempre no 5º dia útil do mês, conta-se sábado como dia útil. 6. Recepcione bem seu novo colaborador, ela já faz parte da sua equipe. Acompanhe o desempenho dele diariamente, desta forma no final do período de experiência você poderá avaliá-lo melhor. 7. Informe sempre ao departamento de pessoal, qualquer alteração na escala prevista. 8. Confira sempre o quadro de documentação de sua loja. Ele deve estar sempre atualizado. 9. Colha você mesmo as assinaturas de seus colaboradores, para evitar transtornos. As informações são sigilosas e não pode haver rasuras nos documentos. 10. No caso de demissão / transferência e advertência, somente informe ao colaborador após consulta ao departamento de pessoal. 6

7 CAPÍTULO 1: ADMISSÃO Como funciona Todo candidato aprovado deverá participar da entrevista de admissão com o Depto Pessoal da empresa GPN Corp para conhecimento das normas de trabalho e entrega dos documentos. Nenhum processo de admissão terá andamento, caso falte algum documento da parte do empregado. Todos os documentos deverão ser entregues em 2 vias, uma via será entregue ao escritório de contabilidade para registro e a outra fica arquivado no dossiê do funcionário no Depto Pessoal. Todos os documentos serão entregues ao escritório terceirizado de contabilidade para emissão de documentos fiscais. Os candidatos aprovados devem comparecer na GPN Corp em no mínimo 3 (três) dias antes da sua data real de admissão Como Proceder Receber o novo colaborar e integrá-lo à equipe Confirmar com o departamento de pessoal a solicitação de crachá CAPÍTULO 2: DEMISSÃO 2.1. Como funciona Toda solicitação de demissão deve ser notificado imediatamente ao departamento de Recursos Humanos. Nenhum processo de demissão será iniciado sem que haja a notificação por escrito do gerente da área e autorização da diretoria. Nenhuma comunicação de demissão poderá ser feita ao funcionário, antes de consultar o departamento de Recursos Humanos Como Proceder Demissão sem justa causa 7

8 Notificar por ao departamento de recursos humanos o motivo e data da demissão Informar se o aviso prévio será trabalhado ou indenizado Aguardar aprovação do departamento de Recursos Humanos/ Diretoria Receber o formulário do aviso prévio do departamento de pessoal através de com orientações Conversar com o funcionário Colher assinatura do funcionário no formulário do aviso prévio Recolher crachá CVC, material de trabalho, crachá do shopping e chave da loja (quando houver). Verificar se a folha de ponto está atualizada Checar se existe algum valor de débito ainda não informado ao departamento de pessoal Encaminhar ao departamento de pessoal, o formulário do aviso prévio assinado, a folha de ponto assinada, e o material recolhido Demissão com justa causa Consultar o departamento de Recursos Humanos se o motivo da demissão é passível de Demissão com justa causa Relatar detalhadamente por ao departamento de recursos humanos o motivo e data da demissão Enviar documentos e s que comprovem o motivo da justa causa Aguardar o envio da comunicação de dispensa por justa causa, por parte do departamento de pessoal através de com orientações Receber a comunicação de dispensa Conversar com o funcionário Colher assinatura do funcionário no formulário da comunicação de dispensa Recolher crachá CVC, material de trabalho, crachá do shopping e chave da loja (quando houver) Verificar se a folha de ponto está atualizada Checar se existe algum valor de débito ainda não informado ao departamento de Recursos Humanos Encaminhar ao departamento de pessoal, o formulário do aviso prévio assinado, a folha de ponto assinada e o material recolhido Pedido de Demissão Notificar por ao departamento de recursos humanos e departamento de pessoal o motivo e data do pedido de demissão Informar se o aviso prévio será trabalhado ou descontado 8

9 Aguardar do departamento de pessoal com o modelo da Carta de Pedido de Demissão Solicitar ao funcionário que faça a Carta de Pedido de Demissão, informando se cumprirá ou não o aviso prévio. Conversar com o funcionário. Recolher crachá CVC, material de trabalho, crachá do shopping e chave da loja (quando houver). Verificar se a folha de ponto está atualizada. Checar se existe algum valor de débito ainda não informado ao departamento de Recursos Humanos Encaminhar ao departamento de pessoal, o pedido de demissão, a folha de ponto assinada e o material recolhido Término de contrato Receber do departamento de pessoal sobre o prazo final do Contrato de Experiência Notificar ao departamento de pessoal e Recursos Humanos o encerramento do contrato de trabalho do funcionário e justificar o motivo pelo encerramento do contrato Receber do departamento de pessoal o formulário de comunicação de Dispensa de Término de Contrato Conversar com o funcionário Colher assinatura do funcionário no formulário da comunicação de dispensa de término do contrato Recolher crachá CVC, material de trabalho, crachá do shopping e chave da loja (quando houver) Verificar se a folha de ponto está atualizada Checar se existe algum valor de débito ainda não informado ao departamento de Recursos Humanos Encaminhar ao departamento de pessoal a comunicação de dispensa de término de contrato, a folha de ponto assinada e o material recolhido. CAPÍTULO 3: FÉRIAS 3.1 Como funciona Não pode ser considerado o período de gozo de férias antes que se complete um ano de período aquisitivo. 9

10 Não podem ser considerados, para período de gozo de férias, os meses: JAN / JUL / NOV / DEZ, salvo para funções não ligadas diretamente às vendas ou casos negociados diretamente com o sócio da empresa. Será considerado o dia 1º para o início do período de gozo de férias, salvo casos especiais. A negociação do abono de 10 (dez) dias do período de gozo de férias, será aprovado somente pelo sócio da empresa Como Proceder Planejar calendário anual de férias de toda a equipe. Encaminhar o Planejamento de Férias anual para o departamento de pessoal, quando solicitado. Aguardar aprovação do departamento de pessoal, do Planejamento de Férias anual. Divulgar os períodos aprovados para gozo das férias para os colaboradores. Verificar mensalmente o calendário para férias previstas para o mês seguinte. Ratificar com o departamento de pessoal a liberação das férias. CAPÍTULO 4: 13º SALÁRIO 4.1. Como funciona O pagamento do 13º salário será feito em 2 parcelas, sendo: a) 1ª Parcela: dia 30 de novembro ou antecipado b) 2ª Parcela: dia 20 de dezembro ou antecipado Todo funcionário poderá solicitar adiantamento do pagamento do 13º salário e somente o sócio da empresa fará a aprovação. Todo funcionário receberá o valor correspondente ao número de meses trabalhado no ano vigente. 10

11 CAPÍTULO 5: ESCALA DE FOLGA E REVEZAMENTO 5.1. Como funciona É vedado ao funcionário folgar as sextas, salvo se autorizado pelo departamento de pessoal. A folga semanal é fixa e não é permitido o acúmulo de folgas para utilização posterior. Não será permitido que o Gerente, Supervisor e Caixa folguem no mesmo dia. A escala deverá ser cumprida e qualquer alteração deverá ser enviada com antecedência para avaliação e autorização do departamento de pessoal. Qualquer alteração sem a autorização do departamento de pessoal será de responsabilidade do gerente. O departamento de pessoal faz a escala se baseando no mês anterior, já que as folgas são fixas e os plantões de domingo são revezados. Nenhum funcionário poderá ultrapassar a jornada de trabalho de 6 dias consecutivos trabalhados. A escala deverá obedecer ao padrão, não possibilitando ao funcionário troca de folga sem a devida autorização da gerência junto ao departamento de pessoal. Quando houver contratação durante a escala vigente, o gerente deverá informar ao departamento de pessoal os dias de folga do novo colaborador Como Proceder Será solicitado ao gerente o plantão de feriado caso haja. Identificar os colaboradores que estarão em gozo de férias no mês em questão. Enviar a informação de plantão de feriado dentro do prazo solicitado. Receber a escala do departamento de pessoal e conferir, caso haja alteração informar de imediato. Anexar a escala impressa no quadro de aviso da filial 11

12 CAPÍTULO 6: MARCAÇÃO DO PONTO 6.1. Como funciona Ponto Eletrônico Todo funcionário deverá fazer 04 (quatro) marcações de ponto diárias no caso dos funcionários que trabalham em horário comercial. O funcionário que trabalha em loja de shopping deverá fazer 02 (duas) marcações de ponto diárias. Pode ser considerada, a marcação até 05 (cinco) minutos antes do horário de entrada e até 05 (cinco) minutos depois do horário de saída. O abono da freqüência só será permitido com autorização do gerente. As justificativas deverão ser enviadas ao departamento de pessoal por no mesmo dia do ocorrido, para o devido abono. Todo atraso com ou sem justificava deverá ser marcado normalmente. Hora-extraordinária somente poderá ser feita, com autorização do gerente da filial e ou departamento Ponto cartográfico Todo funcionário deverá fazer 04 (quatro) marcações de ponto diárias no caso dos funcionários que trabalham em horário comercial. O funcionário que trabalha em loja de shopping deverá fazer 02 (duas) marcações de ponto diárias. O cartão de ponto é de uso pessoal e intransferível. Nenhum funcionário poderá fazer a marcação no cartão de ponto05ara outrem. Pode ser considerada, a marcação até 05 (cinco) minutos antes do horário de entrada e até 05 (cinco) minutos depois do horário de saída. Em caso de extravio, dano ou perda do cartão de ponto deverá avisar ao departamento de pessoal imediatamente. Não será permitido o uso do corretivo. Em caso de rasura, retificar a marcação e assinar ao lado da mesma. O cartão de ponto deverá ficar em poder do gerente da filial 12

13 Devem constar anotada no cartão do ponto, as informações de FALTA, FOLGA e FERIADO, quando não trabalhado. Todo atraso sem justificativa será debitado em folha de pagamento. Todo atraso justificado deverá ser feito diretamente com o gerente da filial. Hora-extraordinária somente poderá ser feita, com autorização do gerente da filial e ou departamento Como Proceder Ponto Eletrônico Controlar a marcação do ponto eletrônico do colaborador diariamente Avaliar justificativas para abonos de atrasos e faltas do colaborador Informar previamente troca de folga ou alteração de horário para o departamento de pessoal para a devida avaliação e autorização. Informar imediatamente ao departamento de pessoal toda e qualquer licença médica Ponto Cartográfico Conferir a marcação do ponto diariamente Avaliar justificativas para abono de atraso e faltas do colaborador Informar previamente troca de folga para o departamento de pessoal para a devida avaliação e autorização. Informar imediatamente ao departamento de pessoal toda e qualquer licença médica. Enviar o cartão de ponto de toda a equipe, devidamente assinado para o departamento de pessoal no 01º dia útil posterior ao fechamento do mês. CAPÍTULO 7: UNIFORMES 7.1. Como funciona Nenhum funcionário poderá trabalhar sem uniforme, após receber kit de uniforme. 13

14 No ato da entrevista de admissão será entregue ao novo colaborador 2(duas) camisas promocionais e o uso é obrigatório até a chegada do uniforme completo. No período que estiver com a camisa promocional é obrigatório o uso de calça preta social e sapato preto. O prazo para entrega do uniforme é de aproximadamente 30 dias, após receber o kit completo não será permitido o uso da camisa promocional. Todo funcionário deverá manter o padrão do uniforme estabelecido, zelando pela aparência pessoal. a) Mulheres: cabelos presos e esticados com gel, maquiagem e bijuterias suaves. b) Homens: barba feita, cabelos e unhas aparadas. Compete ao gerente do setor/filial a total responsabilidade de zelar e manter o padrão estabelecido pela CVC, no uso do uniforme. A reposição do uniforme sem custo para o funcionário obedecerá aos seguintes prazos: a) Camisa pólo = 06 Meses b) Camisa social e calças = 01 ano c) Casaco e Jaqueta Administrativa = 02 anos d) Laço de cabelo = sem prazo Todo funcionário poderá solicitar uniforme extra, desde que autorize, por escrito, o desconto em folha de pagamento referente o custo do uniforme Como Proceder Novos Colaboradores O colaborador é instruído pelo Recursos Humanos e Departamento de Pessoal sobre a vestimenta e o gerente deverá cobrar o padrão dentro da loja. Aguardar o departamento de pessoal, enviar o kit do uniforme pelo malote Conferir quantidade e tamanho das peças enviadas Entregar ao novo colaborador o kit do uniforme Colher assinatura do colaborador no formulário Termo de Responsabilidade ao receber uniforme pelo malote 14

15 Enviar para o departamento de pessoal o Termo de Responsabilidade devidamente assinado Zelar pela conservação e padronização do uniforme Reposição de Uniformes Enviar para o departamento de pessoal com solicitação de reposição de uniformes Identificar o colaborador e o tamanho correto da(s) peça(s) solicitada(s) Aguardar a entrega do uniforme via malote. Conferir o tamanho e quantidade das peças recebidas Entregar o colaborador o kit de uniforme Colher assinatura no formulário Termo de Responsabilidade Enviar para o departamento de pessoal o Termo de Responsabilidade devidamente assinado. CAPÍTULO 8: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 8.1. Como funciona O benefício do vale refeição/alimentação será fornecido aos colaboradores, através da empresa Sodexo Pass. O benefício do vale refeição/alimentação será disponibilizado sempre até o dia 30 do mês anterior ao mês de competência. O benefício de vale refeição/alimentação não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para qualquer efeito; não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS; não é considerado para efeito de pagamento do 13º Salário e não configura rendimento tributável do beneficiário. O benefício de vale refeição/alimentação será descontado na folha de pagamento o valor de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O extravio total ou parcial de benefício de vale refeição/alimentação depois de recebido pelo empregado será de inteira responsabilidade do mesmo, não havendo possibilidade de substituição. O cancelamento do cartão Vale Refeição/Alimentação é de inteira responsabilidade do empregado. 15

16 A solicitação de 2ª via do cartão deverá ser solicitada pelo colaborador via ao departamento de pessoal. A taxa de cobrança referente ao cancelamento do cartão, no valor de R$ 19,50 (dezenove reis e cinqüenta centavos) será paga pelo empregador e repassada ao empregado para desconto em folha de pagamento Como proceder Receber o formulário Protocolo de Entrega do vale refeição/ alimentação. Colher assinatura dos colaboradores Enviar o formulário Protocolo de Entrega devidamente assinado para o departamento de pessoal. CAPÍTULO 9: VALE TRANSPORTE 9.1. Como funciona O benefício de vale transporte será fornecido pela empresa, através do Cartão Rio Card ou vale transporte em papel, a critério do empregado. O benefício do vale transporte será disponibilizado sempre até o dia 30 do mês anterior ao mês de competência. O benefício de vale transporte não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para qualquer efeito; não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS; não é considerado para efeito de pagamento do 13º Salário e não configura rendimento tributável do beneficiário. O benefício de vale transporte será custeado pelo empregado na razão de 6% (seis por cento) do salário O extravio total ou parcial de benefício de vale transporte depois de recebido pelo empregado será de inteira responsabilidade do mesmo, não havendo possibilidade de substituição. O empregado que não desejar receber benefício de vale transporte deverá declarar no campo próprio do formulário Declaração de Concessão de Vale Transporte no ato da admissão e comprovar com documentação. 16

17 Quando houver alteração de tarifa o empregado deverá comunicar de imediato ao departamento de Recursos Humanos para a devida regularização no sistema da empresa. As informações constantes do formulário Declaração de Concessão de Vale Transporte deverão ser atualizadas uma vez por ano ou sempre que ocorrer alteração de endereço residencial, de local de trabalho ou meios de transporte, sob pena de suspensão do benefício, até o cumprimento da exigência. A declaração falsa ou o uso indevido do benefício constituem falta grave passível de sanções disciplinares. O cancelamento do cartão Rio Card é de inteira responsabilidade do empregado. Os Cartões que apresentarem erro de leitura ou Roubo/Perda/Quebra deverão ser cancelados. O Cancelamento deverá ser solicitado pelo colaborador via ao departamento de pessoal O Cancelamento do cartão gera uma taxa de R$: 21,00 (vinte e um reais) que será paga pelo empregador e repassada ao empregado para desconto em folha de pagamento e o mesmo deverá informar qual modalidade de entrega optará, que são: Entrega Normal o cartão chega na filial em aproximadamente dias. Entrega Expressa o cartão chega direto na filial em aproximadamente dias com um acréscimo de R$: 11,60 (onze reais e sessenta centavos) referente à taxa de entrega que é feita através de empresa terceirizada pela Fetranspor 9.2. Como proceder Receber o formulário Protocolo de Entrega do vale transporte Colher assinatura dos colaboradores. Enviar o formulário Protocolo de Entrega devidamente assinado para o departamento de pessoal. 17

18 CAPÍTULO 10: ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA / SEGURO DE VIDA Como funciona A assistência médica é oferecida através da empresa Unimed, a assistência odontológica através da empresa Amil Dental e Seguro de Vida através da empresa Met Life. Todo funcionário que optar por aderir à assistência medica, odontológica e seguro de vida terá o valor referente o plano escolhido, descontado em folha de pagamento. (Ver tabela de valores no departamento de pessoal) Para a assistência dental, o funcionário poderá optar por aderir ao plano, após sua admissão, porém deverá cumprir a carência enviada pela empresa prestadora de serviço (Consulte o departamento de pessoal). Para a assistência médica, o funcionário poderá optar por aderir ao plano, após sua admissão, porém deverá cumprir a carência enviada pela empresa prestadora de serviço (Consulte o departamento de pessoal) Como proceder Enviar solicitação por para o departamento de pessoal, caso algum funcionário solicite a inclusão após o período de admissão. CAPÍTULO 11: QUADRO DE DOCUMENTOS Como funciona É de responsabilidade do gerente da filial manter o quadro de documentos sempre atualizado. Os documentos que devem conter no quadro de documentos são: a) Cópia do cartão do CNPJ b) Cópia da guia de GPS do mês anterior c) Alvará (original) d) Certificado da Embratur (ver validade) e) Certificado do Ministério do Turismo f) Quadro de Horário 18

19 Os documentos abaixo devem permanecer na loja, em local seguro, mas não visível no quadro de documentos; a) Cópia do Contrato Social b) Livro de Inspeção do Trabalho Como proceder Verificar quadro de documentos periodicamente Substituir mensalmente a guia de GPS, enviada pelo departamento de pessoal Enviar para o departamento de pessoal a guia de GPS substituída Substituir o quadro de horário sempre que houver admissões e/ou demissões e/ou troca de horário na filial Cobrar ao departamento de pessoal todo e qualquer documento que não esteja atualizado. CAPÍTULO 12: ADVERTÊNCIA Como funciona A advertência é um ato disciplinar, porém deve ser usada de forma cautelosa e bem avaliada. Toda e qualquer advertência deverá ser avaliada e aprovada pelo sócio da empresa e departamento de Recursos Humanos, antes de ser comunicado ao funcionário. A aplicação da advertência deve ser feita no mesmo dia da falta cometida ou no máximo no dia seguinte. A advertência é feita em 2 (duas) vias e deverá ser assinada pelo funcionário, na presença do gerente. No caso do funcionário se recusar a assinar, o gerente deverá convidar dois outros funcionários para serem testemunhas da aplicação da advertência, então o gerente e os funcionários-testemunhas assinam as duas vias da advertência. O funcionário que receber 3 (três) advertência pelo mesmo motivo, poderá ser demitido por justa causa Como proceder Enviar detalhando a falta cometida pelo funcionário 19

20 Ligar para o departamento de Recursos Humanos para certificar o entendimento dos fatos Aguardar aprovação do departamento de Recursos Humanos e do sócio da empresa Receber formulário de advertência do departamento de pessoal com as devidas orientações Apresentar a advertência ao funcionário, explicando-o o motivo Colher a assinatura nas duas vias. Entregar uma via da advertência assinada para o funcionário e encaminhar a outra para o departamento de pessoal. CAPÍTULO 13: FOLHA DE PAGAMENTO Como funciona O pagamento do salário será feito sempre no 5º dia útil ou antecipado, contando o sábado como dia útil, através de depósito em conta bancária. É de total responsabilidade de o gerente colher as assinaturas dos funcionários nos recibos de pagamento, mantendo sigilo sobre os valores. Toda informação sobre descontos de atrasos e faltas ou hora extra, será informado pelo gerente da filial ao departamento de pessoal no prazo solicitado. O gerente deverá enviar para o departamento de pessoal via o valor da meta da filial e individual (por vendedor), sempre que solicitado Como proceder Informar por o valor da meta individual e total da filial Informar faltas e/ou atrasos ao departamento de pessoal para o fechamento da folha. Colher as assinaturas dos funcionários nos recibos de pagamento. Enviar recibos assinados para o departamento de pessoal. CAPÍTULO 14: DÉBITOS Como funciona Débito Antecipado 20

21 Todo débito antecipado deve ser notificado por ao departamento de pessoal, informando valor, nº. do recibo, nome do funcionário, motivo e responsável pelo débito. Todo débito antecipado somente poderá ser baixado no caixa da filial com autorização por do departamento de pessoal ou sócio da empresa. Todo débito antecipado será avaliado pelo departamento de pessoal e ou sócio da empresa a fim de definir forma de quitação do valor do débito Débito em Planilha Todo mês, a CVC Matriz envia notificação de débito informando todos os débitos, aguarda retorno da filial para justificar se o mesmo procede ou não e caso não tenha resposta irá debitar no extrato de caixa. Cada débito da planilha é enviado por pelo departamento de pessoal, para o gerente da filial para análise da procedência ou não do valor. É de responsabilidade do gerente da filial responder com a confirmação do valor do débito e informar o funcionário responsável pelo valor. Todo débito da planilha será avaliado pelo departamento de pessoal e ou sócio da empresa a fim de definir forma de quitação do valor do débito Débito Auditoria Todo mês, o departamento de auditoria faz a conferência dos valores dos recibos e caso haja alguma divergência de valores e ou justificativas não procedentes nos descontos e ou lançamentos o mesmo enviará a filial para apuração da filial e justificativa do mesmo, aguarda retorno da filial para justificar se o mesmo procede ou não e caso não tenha resposta irá debitar da filial. É de responsabilidade do gerente da filial responder o com as devidas justificativas Como proceder Débito Antecipado Enviar para o departamento de pessoal com o valor do débito, nome do funcionário, nº. do recibo de venda e de complemento (quando houver) e motivo do débito. 21

22 Débito em planilha Débito Auditoria Solicitar autorização para baixa do valor do débito no caixa Aguardar avaliação e autorização do departamento de pessoal e ou sócio da empresa quanto a forma de quitação do débito Informar ao funcionário sobre o valor e forma de quitação do débito Dar baixa do recibo no caixa Colher assinatura do funcionário no recibo de vale referente o valor do débito (quando houver) Analisar enviado pelo departamento de pessoal com dados do débito informado pela CVC matriz Responder sobre procedência ou não do valor do débito Aguardar avaliação do departamento de pessoal e ou sócio da empresa quanto à forma de quitação do débito Informar ao funcionário sobre o valor e forma de quitação do débito Auditoria envia ao departamento de pessoal informando caso de débito já analisado para quitação junto à filial. LO 16: FAMTOUR CAPÍTULO 15: BANCO DE HORAS Como funciona Banco de horas é o mecanismo que possibilita a compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia com a correspondente diminuição em outro, sem o pagamento de horas extras. Banco de horas é uma conta de crédito e débito de horas Como proceder Faltas não justificadas serão descontadas na folha de pagamento e não serão abatidas em créditos do banco de horas. Atrasos e faltas serão descontados em folha de pagamento. As horas extras e saídas antecipadas autorizadas serão compensadas no banco de horas. 22

23 O departamento de pessoal enviará mensalmente relatório para controle de compensação de horas. O relatório será enviado todo dia 10. A gerência da filial deverá planejar junto à equipe a compensação do banco de horas, do dia 11 ao dia 30 do mês. Os funcionários devem programar para que todas as funções que lhe foram designadas sejam cumpridas na jornada de trabalho. 23