Procedimento para Preenchimento Cotação de Serviços no site e-procurement do Grupo Colorado
|
|
- Octavio Leal Conceição
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Procedimento para Preenchimento Cotação de Serviços no site e-procurement do Grupo Colorado Outubro de 2011
2 Índice Página Como Entrar no site e-procurement 3 Login Recuperar Senha Alterar Senha Como Preencher a Cotação/ Orçamento 4 Cotações Informação Responsável da Cotação Página Principal da Cotação 5 Preenchendo o Orçamento 6 Preenchimento para Itens de Contratos 7 Preenchimento Livre (sem contrato) 8 Alterar Itens da Cotação 9 Excluir Itens da Cotação 9 Acompanhamento/ conferência da Digitação do Orçamento 9 Observações e Mensagens 10 Enviar a Cotação para Aprovação 10 Salvar a Cotação 10 Imprimir a Cotação 10 Retornar para a Lista de Cotações (Em aberto) 10 Visualizar as Cotações que foram Enviadas para Aprovação 10 Informações Importantes 11 Avisos 12 2
3 Como Entrar no site e-procurement Página de Entrada no site (LOGIN) Na pagina de login o fornecedor deve digitar o seu nome de usuário e sua senha, e clicar no botão LOGIN. O nome de usuário que deverá de usar é o mesmo que está informado no cadastro de fornecedores do Grupo Colorado, caso o usuário não se lembre da senha, veja o tópico a seguir Recuperação da Senha. Recuperação da Senha Na pagina de login do lado esquerdo no topo, está o link Esqueci Minha Senha!, clicando neste link, será mostrado a página abaixo, o fornecedor deve digitar o endereço de e clicar no botão Recuperar, A senha será envia para seu . Página Recuperação da Senha Alterar Senha Após o usuário entrar no sistema, será exibido no topo do site no lado direito, o link Alterar Senha, clicando neste link, será exibido a página abaixo, o usuário deve digitar a senha de sua preferência 2 vezes, uma no campo Nova Senha e outra no campo Confirmação da Senha e clicar no botão CONFIRMAR. Página Alteração de Senha 3
4 Como Preencher a Cotação/ Orçamento Na pagina principal do site o fornecedor tem 2 botões disponível Cotações e Ordens de Fornecimento; Cotações Lista das Cotações/ RPS que foram enviada para o fornecedor, como o site e-procurement é para todo tipo de cotação, pode ser que o fornecedor tenha cotações de materiais e serviços, as cotações de materiais sempre tem uma data/ Hora de Vencimento, no caso de serviço (RPS) esta cotação não tem data de vencimento aparecerá // 00:00:00. Ordens de Fornecimento Lista das OFs que foram aprovadas para o fornecedor. Na opção Cotações, o fornecedor tem disponível 4 caixas, no caso de serviços será utilizada somente as caixas Em aberto, Em Fechamento e Encerradas. Em Aberto Listas das Cotações que estão aguardando o preenchimento e envio dos orçamentos. Em Fechamento Listas das Cotações que já foram preenchidas e envidas para aprovação técnica. Nesta opção o fornecedor somente terá a opção de visualização, não poderá ser alterada nenhuma informação, caso o fornecedor necessite mudar alguma informação a Cotação/ RPS deverá ser devolvida para ele, retornando para a caixa Em Aberto. Encerradas Listas das Cotações que já foram aprovadas e encaminhadas para o Departamento de Compras. Página de Lista das Cotações Para abrir a cotação e iniciar o preenchimento, o fornecedor terá de estar na caixa Em aberto e clicar no número da cotação. Caso o fornecedor queira ver a informação sobre o responsável da cotação, deve clicar no nome do comprador, será aberta uma outra página mostrando o nome completo, departamento, e telefone. Página de Informações do Responsável da Cotação 4
5 Página Principal da Cotação Conhecendo a página principal da cotação; As informações principais da cotação, são; Cotação - Número da Cotação. Situação Status da Cotação (pode estar Em aberto, em Fechamento ou Encerradas). RPS Número da Recomendação Prestação de Serviços Observação - Qualquer observação que seja feita na RPS para o fornecedor. A serem preenchidas pelo fornecedor: Vendedor Preencher com o nome da pessoa que esta respondendo o orçamento, não precisa ser o nome completo, pode ser o primeiro nome ou nome e sobrenome. Condições de Pagamento Selecionar a condição de pagamento Prazo de Entrega Informar o prazo de entrega do equipamento/ solicitação de serviço. Forma Remessa CIF = Frete por conta do fornecedor FOB = Frete por conta do Grupo Colorado Validade da Proposta Quantidade de dias que a proposta tem validade. É recomendado que informe estes dados e clique no botão SALVAR. Informações Principais da Cotação 5
6 Preenchendo o Orçamento O preenchimento do orçamento é feito nos detalhes dos itens/ solicitações; O equipamento ou a solicitação de serviço que o grupo Colorado envia para o fornecedor, sempre é apresentado com o número do item seguido do traço depois o zero (subitem). Interpretação do Item/ Subitem Os detalhes do item equipamento/solicitação enviadas são; Quantidade Quantidade de equipamentos enviados Unidade Unidade de medição Descrição Pode ser a descrição do equipamento ou serviço solicitado, quando é equipamento, é informado o número do equipamento, a ordem de serviços a vida atual (km ou h) e caso tenha placa é mostrado também. Observações Detalhes das solicitações de serviços ou defeitos apresentados pelo equipamento. Aplicação Modelo/ descrição do equipamento que será afetado pelo serviço. Exemplo de Item Enviado (Equipamento) Para iniciar o preenchimento do orçamento para um item específico é necessário clicar no botão, que se encontra ao lado do item subitem. Ao clicar neste botão será apresentada a página para entrada dos itens de serviços e peças aplicadas (neste site materiais/ peças e serviços são digitados na mesma tela, o que diferencia um do outro é a unidade informada, ex. MO = Mão-de-Obra e PC = Peça). Na tela de preenchimento, parando o mouse s obre os campos, pode-se obter maiores informações quanto a sua finalidade. Página Preenchimento dos Itens de Serviços e Peças 6
7 Existem duas formas para preenchimento dos itens Preenchimento para Itens de Contrato (tabela de preços). Preenchimento livre (sem contrato) 1 Preenchimento para Itens de Contratos Caso o fornecedor tenha contrato de preços com o grupo Colorado, a cotação deve ser preenchida baseados na tabela contida nos Itens Contrato. Para isso, deve clicar no link Itens Contrato e será mostrada a seguinte página; Caixa de Diálogo de Itens de Contrato. Selecione o contrato na lista de contratos disponíveis e escolha alguma das opções de pesquisa, pode ser pesquisada por descrição da peça ou serviço, referência da peça, marca/ fabricante, e ou marque ou desmarque as opções Serviços e Peças. Caso não seja informada nenhuma opção de pesquisa e o fornecedor clicar no botão Pesquisar, será apresentado todos os itens do contrato selecionado. Para selecionar o item escolhido o fornecedor deverá clicar na descrição do item (onde as letras estão sublinhadas). Após o clicar no item a caixa de diálogo é fechada e o foco retorna para a página de preenchimento do item, por padrão o sistema irá preencher todos os campos, onde o fornecedor só deverá informar a quantidade, as informações de alíquota de imposto e o período de garantia. Após preenchido todas as informações do item, deve-se clicar no botão banco de dados, após isso é apresentado a seguinte mensagem; para gravar estas informações no Confirme clicando no botão OK, e caso tenha mais itens para ser digitado para o mesmo equipamento/ solicitado repita o procedimento anterior, se não tiver mais nenhum item a ser digitado, clique no botão Caso o fornecedor não encontrar o item na lista dos contratos, o preenchimento pode ser feito na forma de preenchimento livre (ver mais a frente). 7
8 2 Preenchimento Livre (sem contrato) Preenchendo serviços e mão-de-obra, o campos obrigatórios são; Quantidade Quantidade de serviços prestados (esta informação será utilizada para calcular o valor total do item, que será Quantidade x Preço Unitário). Unidade Unidades que definem que são serviços: MO Mão-de-Obra SE Serviço MS Meses HR Horas KM Quilometragem D Diárias Descrição Descrição do Serviços (detalhes relevante do serviço executado) Preço Unitário Preço unitário do serviço (esta informação será utilizada para calcular o valor total do item; Quantidade x Preço Unitário). % Desconto Porcentagem do Desconto (Utilizado para calcular o valor liquido do item) Isento ICMS Caso o item não tenha ICMS esta opção deve ser marcada. %ISS Alíquota do ISS Garantias Informação da garantia pode ser informada por tempo ou medição. A Garantia 1 é por tempo, ex. 3 MESES, e Garantia 2 por medição, ex KM Preenchendo de peças aplicadas e materiais, o campos obrigatórios são; Quantidade Quantidade de serviços prestados (esta informação será utilizada para calcular o valor total do item, que será Quantidade x Preço Unitário). Unidade Unidades de medição das peças e materiais. Referência Referência do fabricante Fabricante Nome do Fabricante Descrição Descrição das peças aplicadas. Preço Unitário Preço unitário da peça (esta informação será utilizada para calcular o valor total do item; Quantidade x Preço Unitário). % IPI Alíquota do IPI % ICMS Alíquota do ICMS % Desconto Porcentagem do Desconto (Utilizado para calcular o valor liquido do item) Isento ICMS Caso o item não tenha ICMS esta opção deve ser marcada. Garantias Informação da garantia pode ser informada por tempo ou medição. A Garantia 1 é por tempo, ex. 3 MESES, e Garantia 2 por medição, ex KM. Após preenchido todas as informações do item, deve-se clicar no botão banco de dados, após isso é apresentado a seguinte mensagem; para gravar estas informações no Confirme clicando no botão OK, e caso tenha mais itens para ser digitado para o mesmo equipamento/ solicitado repita o procedimento anterior, se não tiver mais nenhum item a ser digitado, clique no botão Após finalizar o preenchimento da cotação é necessário envia-la para aprovação na usina (ver tópico mais a frente) 8
9 3 Alterar Itens da Cotação Para alterar dados de itens já digitados no orçamento, o usuário deverá ir até a página principal da cotação, e clicar no botão localizado na frente do item ao qual se quer modificar, conforme figura abaixo; Selecionando Item para Alteração Será mostrada a página com o item já preenchido, o usuário pode alterar qualquer informação, depois disso clicar no botão, o sistema mostrará uma mensagem que o Item foi feito manutenção com sucesso, e para voltar á página principal da cotação, clicar no botão. 4 Excluir Itens da Cotação Para excluir itens já digitados no orçamento, o usuário deverá ir até a página principal da cotação, e clicar no botão localizado na frente do item ao qual se quer excluir. Será mostrada a página com o item já preenchido, para excluir deve-se clicar no botão página principal., a seguir será mostrada a mensagem abaixo, e o foco do sistema voltará para a Mensagem de Confirmação de Exclusão do Item 5 - Acompanhamento/ conferência da Digitação do Orçamento No lado direito da página, tem o link, onde o fornecedor poderá acompanhar a digitação dos itens e valores acumulados, será apresentada a seguinte página; Caixa de Diálogo do Total Orçamento. 9
10 Observações e Mensagens No rodapé da página principal está disponibilizado 2 campos para observações gerais; Observações Este campo é utilizado para o fornecedor registrar as informações do número do seu orçamento, ordem de serviços, ou qualquer outra informação relevante para vincular a cotação ao sistema da sua empresa. Mensagens Este campo é utilizado para o fornecedor comunicar ao responsável técnico sobre qualquer observações ocorrida para a cotação, ex. Pode-se informar que determinado não tem garantia, ou que determinado item não tem conserto, ou que tal serviço não poderá ser feito, ou que esta aguardado alguma definição, etc. Campos para Observações (rodapé da página principal da cotação). Enviar a Cotação para Aprovação Para enviar a cotação para aprovação na usina, é necessário clicar no botão SALVAR E ENVIAR, localizado no topo da página principal da cotação, o sistema irá questionar se realmente é isso que o fornecedor deseja fazer, caso seja isso mesmo, clicar no botão OK. Salvar a Cotação Para salvar a cotação e garantir que todos os dados digitados sejam gravados no site é necessário clicar no botão SALVAR, localizado no topo da página principal da cotação, o sistema irá mostrar uma mensagem informando ao fornecedor que a cotação foi salva, mas, ainda não foi enviada. Imprimir a Cotação Para imprimir a cotação, o fornecedor deve clicar no botão IMPRIMIR, localizado no topo da página principal da cotação. Será apresentado um relatório no formato PDF. Retornar para a Lista de Cotações (Em aberto) Para retornar a lista das cotações em aberto, clicar no botão RETORNAR, localizado no topo da página principal da cotação. Visualizar as Cotações que foram Enviadas para Aprovação Para visualizar as cotações que estão para aprovação na usina, o fornecedor deverá clicar no botão Cotações, localizado no topo do site, depois no link Em Fechamento, será apresentado a lista de cotações. Estas cotações estão disponíveis somente para visualização, não podem ser editadas. Visualizar Cotações em Aprovação 10
11 Informações Importantes No site já esta disponível um passo a passo de como responder as cotações de serviços, para chegar até ele, basta entrar em qualquer cotação e localizar o link, no lado direito da página principal da cotação. Como responder as Cotações de Serviço? 1º Os itens para cotação são definidos com zeros a direita. Por exemplo, o item 1 será representado por 1-0. Para poder incluir ou dar manutenção nos itens referentes a esta cotação, deve-se clicar no botão (MANUTENÇÂO) ao lado de cada item. Feito isso, será apresentada uma tela em que você fornecedor deverá incluir as peças e a mão de obra necessária para realização dos trabalhos solicitados no item. No momento da inclusão, será apresentado o botão Salvar em que será realizado a inclusão ou manutenção do item e o botão Retornar, para visualizar todos os itens da cotação. Para os materiais envolvidos no orçamento, digitando uma referência que está cadastrada em nosso sistemas, as informações referentes a descrição e a Unidade de Medida serão preenchidas automaticamente. Todo caso, para se buscar um item em nosso cadastro, acesse os Prompts de Itens Contrato (para os itens acertados através de contrato) e Materiais / Serviços (para os materiais e serviços cadastrados em nossa base de dados). 2º A inclusão de novos itens só é possível quando se clicar no botão (MANUTENÇÂO) do item 0, porém para a alteração de itens já inclusos, basta clicar no botão (MANUTENÇÃO) do item em questão. 3º Uma vez que todos os itens da cotação foram respondidos, deve-se escolher a opção Salvar e Enviar para que a cotação possa ser analisada pelo responsável e o procedimento ter andamento. Caso esteja incluindo novos itens ou dando manutenção nos itens já incluídos, basta clicar no botão Salvar. 4º Fiquem atentas a todas as informações exigidas, referências, descrição do item, valores, impostos e garantia quando houver. Para que seu trabalho e nosso trabalho sejam facilitados, preencha a descrição dos itens corretamente, sem erros de português e com clareza. 5º Caso ocorra cortes pelo responsável, a cotação será retornada para você fornecedor analisar e confirmar novamente o procedimento. Estas informações de corte estarão presentes em cada item. 6º Você está fazendo uso de um ambiente seguro, com o objetivo de agilizar e facilitar os procedimentos de manutenção em nossos equipamentos, desta maneira, esteja atento as nossas notificações por e as informações preenchidas na cotação. 7º Em caso de dúvida quanto a informação que deve ser preenchida em cada campo, pare o mouse sobre o mesmo que um descritivo será apresentado. Caso ainda existam dúvidas quanto ao procedimento de preenchimento de cotação, entre em contato com o Departamento de Informática através dos telefones apresentados na Página Inicial do Site ou ainda com o Departamento responsável pelo envio da cotação. 11
12 Avisos Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. O Grupo Colorado pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação. O E-Procurement é o termo usado para descrever completamente o uso de métodos eletrônicos em cada estágio do processo da compra, identificada, desde a solicitação até o pagamento, e contrair informações de potencial a gerência executiva. O sistema é uma aplicação Web, e permite que os compradores gerenciem suas compras e otimizem seu tempo na redução operacional em relação aos sistemas de cotações convencionais. Este manual foi elaborado por; Anderson Kleber de Sousa Analista de Sistema Desenvolvimento TI Grupo Colorado Contato: anderson.sousa@colorado.com.br telefone: (17) Site Desenvolvido por; Guilherme Pereira Analista de Sistema Desenvolvimento TI Grupo Colorado Contato: guilherme.pereira@colorado.com.br telefone: (16) Adriano Queiroz de Carvalho EPG (Grupo de Engenharia de Processos) Tecnologia da Informação Grupo Colorado Contato: adriano.carvalho@colorado.com.br telefone: (16)
Portal de Cotação da FCC S.A.
da FCC S.A. Manual do fornecedor Revisão 2 17/07/2017 Portal de Cotação da FCC S.A. Manual do fornecedor Introdução Para facilitar o processo de compras da FCC S.A. foi criado um novo portal de cotações,
Leia maisManual do Usuário. MedLink Dental
Manual do Usuário MedLink Dental Índice 1. Acessando o Medlink Dental:... 3 2. Menu Horizontal:... 4 3. Paciente:... 5 3.1. Cadastrando o paciente:... 6 3.2. Cadastrando o Convênio do Paciente:... 7 4.
Leia maisPortal de Cotação da FCC S.A.
da FCC S.A. Manual do fornecedor Revisão 1 12/08/2015 Portal de Cotação da FCC S.A. Manual do fornecedor Introdução Para facilitar o processo de compras da FCC S.A. foi criado um novo portal de cotações,
Leia maisSistema NFTS-e. 01/2016 Versão EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A.
Sistema NFTS-e 01/2016 Versão 1.7.93 EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A. Para emissão da Nota Fiscal Tomador Eletrônica, o usuário deverá acessar a aplicação através do site da prefeitura
Leia maisManual do Usuário. MedLink Dental
Manual do Usuário MedLink Dental Índice 1. Acessando o Medlink Dental:... 3 2. Menu Horizontal:... 4 3. Paciente:... 5 3.1. Cadastrando o paciente:... 6 3.2. Cadastrando o Convênio do Paciente:... 7 4.
Leia maisMANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão
MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR Versão 2.2.15 Sumário 1. INICIALIZANDO NO SISTEMA... 2 2. ACESSANDO O SISTEMA... 3 3. MENSAGEM ENCAMINHADA PELO SISTEMA.... 4 4. CADASTRANDO SUAS MERCADORIAS...
Leia maisPedidosWeb Manual do Usuário
PedidosWeb Manual do Usuário Agosto de 2018 I Sumário 1. Introdução...1 2. Acesso ao Sistema...2 2.1 Autenticação...2 2.2 Pagina Inicial...2 3. Principais Funcionalidades do Sistema...3 3.1 Cadastro de
Leia maisOPERAÇÃO DA PLATAFORMA MANUAL PARA FORNECEDORES
OPERAÇÃO DA PLATAFORMA MANUAL PARA FORNECEDORES Operação da plataforma ACESSO Tópicos desta sessão: Primeiro acesso Esqueci a senha Alteração de Cadastro Cadastrar ou alterar categorias PRIMEIRO ACESSO
Leia maisSistema NFS-e. 03/2010 Versão 1.3. EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A.
Sistema NFS-e 03/2010 Versão 1.3 EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A. Para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, o usuário deverá acessar a aplicação através do site da prefeitura clicando no
Leia maisProcesso: Compras. Acesso. Motivação. Parâmetros. Nome do Processo: Cotação de compras. Pendências Versão 2009 Release 2 Autor Francisca
Pendências 21675 Versão 2009 Release 2 Autor Francisca Processo: Compras Nome do Processo: Cotação de compras Acesso COMPRAS Pedido de Compra Motivação Tem como objetivo administrar todo o processo de
Leia mais1- INTRODUÇÃO LOGIN Esqueceu a senha? AMBIENTE DO PROFESSOR Ajuda Sair Menu Principal...
1 Sumário 1- INTRODUÇÃO... 3 2- LOGIN... 4 2.1 Esqueceu a senha?... 5 3- AMBIENTE DO PROFESSOR... 6 3.1 Ajuda... 6 3.2 Sair... 7 3.3 Menu Principal... 7 4- PIT PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO... 8 4.1 Alterar
Leia maisManual Coleção Interativa Papel Professor Versão 2.5.3
Manual Coleção Interativa Papel Professor / 33 Manual Coleção Interativa Papel Professor Versão 2.5.3 Manual Coleção Interativa Papel Professor 2/ 33 Manual Coleção Interativa ACESSAR A COLEÇÃO INTERATIVA...
Leia maisINSTRUÇÕES AOS FORNECEDORES PROCESSOS E SISTEMAS. Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE Instrução aos Fornecedores Página 1
PROCESSOS E SISTEMAS Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE 2017 Instrução aos Fornecedores Página 1 ÍNDICE 1. INTRUÇÕES PARA CADASTRO DE FORNECEDORES... 3 1.1. COMO FAZER O MEU PRÉ-CADASTRO?...
Leia maisProcesso Seletivo para Cursos Stricto Sensu
Processo Seletivo para Cursos Stricto Sensu Inscrição Acesso sem cartão UFGRS Acesso com cartão UFRGS Realizando uma inscrição Alteração de dados pessoais Anexar documentos Indicações Carta de recomendação
Leia maisProcesso Seletivo para Cursos Stricto Sensu
Processo Seletivo para Cursos Stricto Sensu Inscrição Acesso sem cartão UFGRS Acesso com cartão UFRGS Realizando uma inscrição Alteração de dados pessoais Anexar documentos Indicações Carta de recomendação
Leia maisINSTRUÇÕES AOS FORNECEDORES PROCESSOS E SISTEMAS. Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE Instrução aos Fornecedores Página 1
PROCESSOS E SISTEMAS Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE 2016 Instrução aos Fornecedores Página 1 INDICE DESCRIÇÃO PAG. INTRUÇÕES DE CADASTRO 1.1 Como fazer o meu cadastro? 3 1.1 - Como resetar
Leia maisSAO-WEB Manual do Usuário
Documento SAO-WEB Manual do Usuário 1 Referência: SAO-WEB Sistema SAO-WEB Módulo Geral Responsável Trion Data 05/2010 Objetivo Descrever o funcionamento do SAO WEB. O SAO-WEB é uma forma de acesso ao SAO-ERP
Leia maisSistema de Pedidos Antilhas
Sistema de Pedidos Antilhas 1. Login 2. Menu Principal 3. Pedidos a. Formulário de pedidos b. Informações Complementares c. Confirmação do Pedido d. Impressão do Pedido 4. Dados Cadastrais 5. Informativos
Leia maisREGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO MANUAL DO USUÁRIO Sumário INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA... 3 OBJETIVO DO MANUAL DO USUÁRIO... 3 1. ACESSANDO O SISTEMA... 4 2.
Leia maisMANUAL DO SERVIÇO TÉCNICO REFERENCIADO CARDIF
e-garantia MANUAL DO SERVIÇO TÉCNICO REFERENCIADO CARDIF Cardif Information Technology Latin America Country: Brasil Versão Ref.: V.2.0 1. INDICE 1. ÍNDICE... 1 2. INTRODUÇÃO AO E-GARANTIA... 3 3. GLOSSÁRIO...
Leia mais1 GLOSSÁRIO Área de TI Catálogo de serviços de TI Solicitante Chamado Formulário...
Pág.: 1 de 21 SUMÁRIO 1 GLOSSÁRIO... 3 1.1 Área de TI... 3 1.2 Catálogo de serviços de TI... 3 1.3 Solicitante... 3 1.4 Chamado... 3 1.5 Formulário... 3 1.6 Situação do Chamado... 3 2 CATALOGO DE SERVIÇOS
Leia maisManual Gerenciador de Aprendizagem Papel Professor Versão 2.5.3
Manual GA, Papel Professor / 37 Manual Gerenciador de Aprendizagem Papel Professor Versão 2.5.3 Manual GA, Papel Professor 2/ 37 Manual Gerenciador de Aprendizagem ACESSAR O GERENCIADOR DE APRENDIZAGEM...
Leia maisMódulo de Solicitação de Recursos
Módulo de Solicitação de Recursos Manual do Usuário Página 1 de 25 Introdução O SIGA é o Sistema de Gerenciamento do Programa Integração AABB Comunidade onde é possível realizar os principais procedimentos
Leia maisMANUAL PARA FORNECEDORES DO PROCESSO DE COMPRAS WEB
MANUAL PARA FORNECEDORES DO PROCESSO DE COMPRAS WEB T.I. 25/03/2008 01 2/16 DESCRIÇÃO O Sistema de Cotação On-line é uma ferramenta que permite a compra de mercadorias pelo hospital de forma rápida. Trata-se
Leia maisManual para utilização do sistema Supravizio
Manual para utilização do sistema Supravizio MANUAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SUPRAVIZIO 1 Índice Introdução... 3 Planejamento... 4 Como acessar o sistema... 5 Recuperar a senha... 6 Trocar a senha...
Leia maisAo clicar neste ícone você fará o download do Manual Guia On-Line 2.0.
Sejam bem vindos ao Manual do Guia On-Line 2.0, aqui você irá aprender a utilizar esta eficiente ferramenta desenvolvida para facilitar e agilizar o atendimento odontológico. Tela de login Na tela inicial
Leia maisAtendimento por Telefone: (11) Atendimento via Chat
Atendimento por Telefone: (11) 2175-3600 - E-mail: fornecedores@me.com.br - Atendimento via Chat www.me.com.br Atualizado em 08/08/2016 Sumário Cadastrando-se no Mercado Eletrônico...3,4,5,6,7,8,9. Primeiro
Leia maisSISTEMA CERTORIGEM PERFIL EXPORTADOR
SISTEMA CERTORIGEM PERFIL EXPORTADOR Fluxo de cadastro Acesso ao sistema: http://cacb.certorigem.com.br/federasul/ Criar pré-cadastro Fluxo de cadastro Preencher formulário do lado esquerdo com os dados
Leia maisManual de Instruções de Uso do Sistema de Solicitações. Área do Cliente
Manual de Instruções de Uso do Sistema de Solicitações Área do Cliente FORTALEZA 2016 SUMÁRIO 1 Acessando o Sistema... 3 2 Abrindo Chamados... 3 2.1 Preenchendo sua Solicitação... 4 3 Meus Chamados...
Leia maisMANUAL SIPAC ORIENTAÇÕES PARA REQUISIÇÕES DE RP
MANUAL SIPAC ORIENTAÇÕES PARA REQUISIÇÕES DE RP SUMÁRIO 1. Introdução... 3 2. Solicitar material em um registro de preços... 4 2.1. Visualizar Ata... 6 2.2. Solicitar material em um Registro de Preços...
Leia maisRua Xavantes, nº 54, 1º Andar (3º piso), Bairro Atiradores Joinville, SC Telefone: (47)
Rua Manoel Bento da Cruz, 11-29 Bauru, SP Telefone: (14) 4009-8900. Rua Machado Bittencourt, 361, 3º andar, Vila Mariana São Paulo, SP Telefone: (11) 4306-8900. Rua Xavantes, nº 54, 1º Andar (3º piso),
Leia maisD igitação de Eventos
Digitação de Eventos Índice 1. PLATAFORMA SAGE... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Primeiro Acesso... 4 Conhecendo a Plataforma... 5 Seleção da Empresa de Trabalho... 6 Sair do Sistema/ Minhas configurações...
Leia maisSFA Sistema de Fortalecimento das Aprendizagens - SFA Manual Módulo do Professor Versão 01
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco Secretaria Executiva de Gestão da Rede Gerência Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação SFA Sistema de Fortalecimento das Aprendizagens - SFA Manual
Leia maisGUIA PARA RENOVAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GUIA PARA RENOVAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA FORNECEDORES QUE JÁ TRABALHAM COM O SESC/ARRJ SU MÁ RIO Orientações gerais
Leia maisNa parte superior do site, temos um menu com botões que utilizaremos para a navegação do site.
MANUAL DO USUÁRIO Esta á a tela inicial da aplicação. Nesta tela podemos efetuar o cadastro, autenticar-se, encontrar os eventos que estão disponíveis para inscrição. Tendo a opção de seleção de eventos
Leia maisManual do Portal do Fornecedor. isupplier
isupplier Revisão 02 Julho 2016 Sumário 1 Acesso ao portal isupplier... 03 2 Home Funções da Tela Inicial... 05 3 Ordens de Compra Consultar Ordens de Compra... 07 4 Entregas Consultar Entregas... 13 5
Leia maisProjeto de Implantação e- Procurement
Projeto de Implantação e- Procurement Documentação para Fornecedores OBJETIVO DO DOCUMENTO: Este documento serve como referência geral do projeto para consulta das telas do sistema e-proc do Módulo de
Leia maisMANUAL Credenciados SGMC Sistema de Gestão de Modalidades de Credenciamento
MANUAL Credenciados SGMC Sistema de Gestão de Modalidades de Credenciamento SEBRAE-GO 1 Sumário Introdução... 3 1) Acesso ao Sistema... 4 1.1. LOGIN... 4 1.2. ALTERAR SENHA... 7 1.3. RECUPERAR SENHA...
Leia maise-garantia Manual da Assistência Técnica
Manual da Assistência Técnica Versão Ref.: V1.0 1. Índice 1. Índice 2. Introdução ao e-garantia 3. Glossário 4. Primeiro Acesso 4.1 Acesso ao Site 4.2 Troca de Senha 5. Inclusão do Orçamento 5.1 Incluir
Leia maisCOMO ACESSAR UMA LICITAÇÃO PÚBLICA FORNECEDOR NÃO CADASTRADO
COMO ACESSAR UMA LICITAÇÃO PÚBLICA FORNECEDOR NÃO CADASTRADO Objetivo: Este tópico possibilita que uma empresa fornecedora não cadastrada no Portal Petronect localize as oportunidades públicas divulgadas
Leia maisInstruções para utilização da Agenda Médica Eletrônica
Instruções para utilização da Agenda Médica Eletrônica Sumá rio 1. Acesso aos Serviços Exclusivos...3 2. Acesso à Agenda...4 3. Inclusão de Horários de Atendimento...6 4. Informação de Ausência...10 5.
Leia maisGerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão do Manual: 2.4 Versão do Aplicativo: 2.17.2 Conteúdo 1. Instalação do AFV...03 2. Configurações...04 3. Recebendo as tabelas...05
Leia maisSIPAC MANUAL DE UTILIZAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAL
SIPAC MANUAL DE UTILIZAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAL Sumário 1. Acessando Portal UFGNet...3 1.1 Realizando login...3 2. Acessando o módulo de Requisição de Material...4 2.1 Cadastrar Requisição...4 2.1.1
Leia maisO que é o Sistema G-VIEW? Bem vindo ao G-VIEW
Bem vindo ao G-VIEW O que é o Sistema G-VIEW? Clique em ENTRAR para acessar o G-VIEW com seu e- mail e senha cadastrados. Não esqueça de clicar no link de Confirmação Enviado ao e-mail no momento do Cadastro.
Leia maisGuia de Treinamento. SIPAC Módulo Almoxarifado. Requisitante de Material
Guia de Treinamento SIPAC Módulo Almoxarifado Requisitante de Material Fevereiro 2014 SIPAC - Almoxarifado - Requisitante de Material O Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC)
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA V3
MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA V3 ÍNDICE MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA... 1 ÍNDICE... 2 1. SIGEC HOC APRESENTAÇÃO... 3 2. PRÉ-CADASTRO... 3 2.1. GERAR USUÁRIO E SENHA... 3 3. LOGIN NO SISTEMA PRÉ CADASTRO...
Leia maisMANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL EXPORTADOR. Versão
MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL EXPORTADOR Versão 2.2.15 Sumário 1. Inicializando no sistema... 3 2. Acessando o sistema... 4 3. Mensagem encaminhada pelo sistema.... 4 4. Emitindo um novo
Leia maisMODELO POR ENCOMENDA 1º ETAPA COMERCIAL OFMODCMNS
MODELO POR ENCOMENDA 1º ETAPA COMERCIAL OFMODCMNS Explicação: A área comercial negocia com o cliente e fecha a venda do produto personalizado para atender a empresa solicitante. Esta negociação pode ocorrer
Leia maisSUMARIO. - Página 1 / 11
SUMARIO 1 Introdução... 2 2- Benefícios e Vantagens... 2 3 Como utilizar o Banco de Resultados... 2 3.1 Requisitos... 2 3.2 Recursos do Banco de Resultados... 3 3. 2.1 Superior... 3 3.2.1.1 - Opções...
Leia maisPortal de Atendimento Telluria
1 Portal de Atendimento Telluria Seja bem vindo ao portal de atendimento Telluria! A Telluria Tecnologia está oferecendo mais um canal de relacionamento para seus clientes. Por esse canal, você cliente,
Leia maisTUTORIAL COMO SUBMETER RESUMO PARA A 5ª SEMPESq
TUTORIAL COMO SUBMETER RESUMO PARA A 5ª SEMPESq Para ter acesso ao envio de resumos para a 5ª SEMPESq, você deverá acessar o endereço: https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq/ Antes de qualquer
Leia maisGPROTECH. Gestor4_PAF-ECF
GPROTECH Gestão de Processos & Tecnologia Ltda. Gestor4_PAF-ECF MÓDULO INTEGRAÇÃO GPROTECH - Gestão de Processos & Tecnologia LTDA. CNPJ 05.371.599/0001-93 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740, SALA 308 CEP: 60.150-161
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO. Versão 1.0
MANUAL DO USUÁRIO Versão 1.0 CONTEÚDO 1. INTRODUÇÃO... 3 2. APRESENTAÇÃO... 3 3. TIPOS DE AÇÕES DE EXTENSÃO... 3 3.1 PROGRAMA... 3 3.2 PROJETO... 3 3.3 CURSO... 3 3.4 EVENTO... 3 4. FASES DE VALIDAÇÃO
Leia maisMANUAL DO PORTAL DO PROFESSOR
MANUAL DO PORTAL DO PROFESSOR Este portal propicia ao professor uma forma organizada de gerenciar a vida acadêmica dos alunos através de várias funcionalidades integradas, com o objetivo de facilitar ao
Leia maisO Portal Service Desk está disponível no Intrallianz. Para acessá-lo, clique no banner abaixo do menu Minha Intrallianz, opção Portal Service Desk.
Portal Service Desk Manual de Utilização Gestão de Serviços de TI ÍNDICE I. INTRODUÇÃO II. CONCEITOS BÁSICOS DO PORTAL III. PORTAL DO USUÁRIO a. ACESSO b. INÍCIO c. HISTÓRICO DE TICKETS IV. TICKETS a.
Leia maisSAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário
70040-020 Brasília - DF SAC Manual do Usuário Sumário Assunto PÁGINA 1. Objetivos do Manual 3 2. Perfil do Usuário 3 2.1 Coordenador Institucional 3 3. Acesso ao Sistema SAC 3 3.1 Endereço de acesso 3
Leia maisCONTROLE DE ORÇAMENTOS
CONTROLE DE ORÇAMENTOS MÓDULO DE AQUISIÇÕES 1 1. ORÇAMENTO Para iniciar o processo de orçamento, clique em orçamento.. Serão apresentadas as funcionalidades do 1.1 Novo orçamento Para incluir um novo orçamento,
Leia maisUniversidade Federal do Vale do São Francisco Sistema de Concursos
1 - Introdução O sistema de concursos da UNIVASF é uma ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) que permite a inscrição de candidatos às vagas ofertadas pela UNIVASF. O
Leia maisBem Vindo ao Sistema ISSMAP
Bem Vindo ao Sistema ISSMAP Portal de Emissão de Nota Fiscal de Serviço 1º Modulo: Cadastro no Sistema SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 ACESSO... 3 1. REALIZANDO CADASTRO NO SISTEMA... 4 1.1 Pessoa Física... 5
Leia maisTUTORIAL COMO SUBMETER ARTIGO DO CONENF
TUTORIAL COMO SUBMETER ARTIGO DO CONENF Para ter acesso ao envio de artigos para o CONENF, você deverá acessar o endereço: https://eventos.set.edu.br/index.php/conenf/ Antes de qualquer ação é importante
Leia maisPortal de Compras. Manual do Usuário FORNECEDOR
Portal de Compras Manual do Usuário FORNECEDOR Sumário 1. Acesso ao Portal... 3 1.1. E-mail de boas-vindas ao Portal... 3 1.2. Convite de auto cadastrado... 3 1.3. Primeiro acesso ao sistema... 4 2. Menus...
Leia maisManual Espelho de NF para Serviços
Manual Espelho de NF para Serviços Indice 1 Objetivo... 3 2 O Projeto e-suprir... 3 3 Introdução... 3 4 Informações Básicas... 4 4.1 Painel de Controle Vendas... 4 5 Acessando o Pedido... 5 5.1 Lista de
Leia maisTUTORIAL COMO SUBMETER ARTIGO DO CONGENTI
TUTORIAL COMO SUBMETER ARTIGO DO CONGENTI Para ter acesso ao envio de artigos para o CONGENTI, você deverá acessar o endereço: https://eventos.set.edu.br/index.php/congenti/ Antes de qualquer ação é importante
Leia maisPortal MGS No Portal MGS, o usuário fará o login na Área Cliente, usando o seu CPF e a senha fornecida pela MGS.
Portal MGS WWW.MGS.SRV.BR O usuário deverá acessar o Portal MGS, através do endereço WWW.MGS.SRV.BR No Portal MGS, o usuário fará o login na Área Cliente, usando o seu CPF e a senha fornecida pela MGS.
Leia maisProposta Online Passo a Passo
Proposta Online Passo a Passo Índice 1. Introdução 03 2. Como acessar 06 3. Visão Geral 09 4. Nova Cotação 12 5. Preenchimento de Proposta 26 6. Proposta em Análise 44 7. Corrigindo uma Proposta 47 8.
Leia maisMANUAL DO SISTEMA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 2016
MANUAL DO SISTEMA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 2016 LINKS DISPONÍVEIS: HOME Retorna para página inicial. DOWNLOADS Passe o mouse por cima do link para abrir as opções: 1. MANUAL Ao clicar neste link a
Leia maisPORTAL DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUAL DE UTILIZAÇÃO PARA INSCRIÇÕES ONLINE ÍNDICE
PORTAL DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUAL DE UTILIZAÇÃO PARA INSCRIÇÕES ONLINE ÍNDICE CADASTRAR UM USUÁRIO ENTRAR NO SISTEMA (LOGIN) CANCELAR A INSCRIÇÃO SAIR DO SISTEMA (LOGOUT) RECUPERAR
Leia maisNOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
Manual de Acesso ao Sistema Pessoa Física Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados. http://www.tiplan.com.br Página 2 de 23 Índice ÍNDICE... 2 1.
Leia maisSistema NetConta I - Guia de Referência
Sistema NetConta I - Guia de Referência Dúvidas ou Sugestões: netconta@polimed.com.br Índice Como entrar no sistema NetConta 1?... 3 1. TRABALHANDO COM UMA REMESSA... 3 1.1.Como criar uma nova remessa?...
Leia maisManual do Sistema de Digitação de Contas Médico-Hospitalares para WEB
Manual do Sistema de Digitação de Contas Médico-Hospitalares para WEB Instituição: Suporte Técnico: Desenvolvido por: Versão Inicial: Revisões: Versão do Manual: IMASF SPD Serviço de Processamento de Dados
Leia maisSISTEMA UNIMED HRP: MÓDULO WEBSAÚDE MANUAL DE UTILIZAÇÃO
SISTEMA UNIMED HRP: MÓDULO WEBSAÚDE MANUAL DE UTILIZAÇÃO Departamento de Tecnologia da Informação tecnologia@unimeditabira.com.br 31 3839-771 3839-7712 3839-7713 Revisão 07 Itabira Novembro 2016 SUMÁRIO
Leia maisManual Orçamentação Particular 05/2018
Manual Orçamentação Particular 05/08 Índice Tela de Login...... Pesquisando Peças no veículo.. 6 Quando gerar um orçamento particular.. 4 Atenção - Peças sem Operação.... 7 Gerando um novo orçamento particular..
Leia maisAgendamento de Entregas
Agendamento de Entregas MT-212-00143 - 2 Última Atualização 24/11/2014 I. Objetivos Após este módulo de capacitação você será capaz de: Solicitar um Agendamento de Entregas de Materiais; Acompanhar o andamento
Leia maisNo texto do de convite existem duas informações importantes: o link para o acesso a Cotação Web e a senha para o encerramento da cotação.
COTAÇÃO WEB Como o fornecedor registra cotações no Módulo de Cotação Web 01. No momento em que o comprador dispara a Cotação Web, um e-mail é enviado a cada fornecedor participante da mesma. É a partir
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO PORTAL DO CLIENTE MAN ATD 001 VERSÃO 07
MANUAL DE UTILIZAÇÃO PORTAL DO CLIENTE MAN ATD 001 VERSÃO 07 ÍNDICE PORTAL DE CLIENTES Selecione o tópico desejado para obter ajuda Esqueci minha senha Alterar idioma Alterar senha Acessar portal Como
Leia maisMANUAL PRÁTICO DE INSERÇÃO PROJETO DE MONITORIA ACADÊMICA
MANUAL PRÁTICO DE INSERÇÃO PROJETO DE MONITORIA ACADÊMICA 2014 ACESSO AO SISTEMA Após acessar o site da UNIPAR www.unipar.br, deve-se acessar o link Diretorias Ensino Superior, e no campo Programa de Incentivo
Leia maisSumário 1 Primeiros Passos Acessando o Sistema Conhecendo a tela Inicial... 4
Este manual tem como objetivo auxiliar os correspondentes na digitação e acompanhamento de propostas do produto Consignado, digitadas junto ao Banco Daycoval. A seguir, veremos o passo a passo para a digitação
Leia maisO Sistema Acadêmico online é um portal onde o aluno poderá realizar diversos serviços. A Figura 1 a seguir demonstra a página inicial do sistema.
Página Inicial O Sistema Acadêmico online é um portal onde o aluno poderá realizar diversos serviços. A Figura 1 a seguir demonstra a página inicial do sistema. Figura 1 - Página inicial do Sistema Acadêmico
Leia maisGuia do Portal do Fornecedor
Guia do Portal do Fornecedor Sumário 1 Introdução... 2 2 Sistema... 2 2.1 O Portal... 2 2.2 Área restrita... 3 2.2.1 Área de Notificação... 4 2.2.2 Menu... 4 2.2.2.1 Início... 4 2.2.2.2 Pedidos... 4 2.2.2.2.1
Leia maisGerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão 2.18 1 Sumário 1 Instalação do AFV...3 2 Configurações do AFV...4 3 Recebendo as tabelas...6 4 Consultando clientes...6 5 Consultando
Leia maisMANUAL OPERACIONAL E CONCEITUAL - Orientações sobre cadastro de atividades no SIGA Extensão
MANUAL OPERACIONAL E CONCEITUAL - Orientações sobre cadastro de atividades no SIGA Extensão ÍNDICE ACESSO AO SIGA EXTENSÃO... 03 CADASTRO DOCENTE... 08 CADASTRO DE ATIVIDADE... 12 COMO VINCULAR ATIVIDADES...
Leia maisPágina Inicial Área do Aluno Acadêmico
Sumário Página Inicial --------------------------------- Área do Aluno -------------------------------- 1.0 Acadêmico -------------------------------- 1.1 Cronograma ---------------------- 1.2 Data de
Leia maisOS - Cadastrar Ordem de Serviço
OS - Cadastrar Ordem de Serviço Objetivo Cadastrar ordem de serviço para clientes sem que seja necessário efetuar uma venda (semelhante ao orçamento, a diferença é que a ordem de serviço nos permite informar
Leia maisSISTEMA DE APOIO À GESTÃO DA RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL FAPESP
SISTEMA DE APOIO À GESTÃO DA RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL FAPESP http://www.propg.unifesp.br/fapesp 1 Sumário Registro no sistema... 3 Login... 4 Criar e Alterar Demandas... 5 Inclusão de Itens nas demandas...
Leia maisSEBRAETEC SERVIÇOS EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PROCEDIMENTOS SISTEMA ELETRÔNICO - CADASTRAMENTO
SEBRAETEC SERVIÇOS EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DEZEMBRO 2012 ÍNDICE 1. Item ajuda... 5 2. Novo cadastramento... 5 3. Cadastro Pessoa Física... 6 4. Cadastramento... 7 5. Cadastro - Pessoa Jurídica... 8 5.1
Leia maisSISGRAD para docentes
SISGRAD para docentes 1) Como acessar o sistema? Utilize os navegadores Firefox ou Google Chrome, porque podem ocorrer erros com o uso do Internet Explorer. Acesse: http://sistemas.feg.unesp.br Se for
Leia maisNOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
Manual de Acesso ao Sistema Pessoa Física Todos os dados e valores apresentados neste manual são ficticios. Qualquer dúvida consulte a legislação vigente. Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em
Leia mais1. ACESSO MENU PRINCIPAL Página Inicial Botões no Topo da Tela Campos para Exibição... 4
Página 1 de 17 SUMÁRIO 1. ACESSO... 2 2. MENU PRINCIPAL... 3 2.1 Página Inicial... 3 2.2 Botões no Topo da Tela... 4 2.3 Campos para Exibição... 4 2.4 Página da Turma... 5 3. MENU USUÁRIO... 5 3.1 Central
Leia maisMANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS
MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS Índice Página Início/Login ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03
Leia maisManual Autorizador TOTVS
Manual Autorizador TOTVS APRESENTAÇÃO Com o objetivo de melhorar e facilitar o processo de utilização do sistema de registros e solicitações, a Unimed Pelotas/RS implantará o Autorizador, um novo sistema
Leia maisCaso já esteja cadastrado mas não lembra da senha Click no Link esqueci Minha Senha.
MANUAL PARA INSERIR REQUERIMENTOS DIVERSOS Passo 01 - Preencher o Requerimento Diversos no Site da Secad www.secad.to.gov.br Click no Portal do Servidor Preencha os campos com o seu CPF e Senha. Caso ainda
Leia maisManual do Sistema PUSH
Manual do Usuário Manual do Sistema PUSH PUSH Template Versão 1.1 SUMÁRIO 1. Introdução... 3 2. Criação de Conta... 4 3. Incluindo Processos... 6 4. Consultar/Excluir Processo... 7 Consulta... 7 Exclusão...
Leia maisGestão Unificada de Recursos Institucionais GURI
Documentação de Sistemas Gestão Unificada de Recursos Institucionais GURI Módulo de Processo Seletivo Acadêmico Versão 2.1.5 Última revisão: 18/12/2017 2017 Versão: 1.0 Documentação: André L. M. C. Revisão:
Leia maisManual do Usuário SinFAT Web
Manual do Usuário SinFAT Web Manual do Usuário SinFAT Web Versão 1.1 Última atualização: 26/04/2014 Sumário 1.0 O que é o SinFAT Web?...4 1.1 Quem pode usar?...4 2.0 Como acessar?...4 2.1 Como se cadastrar?...5
Leia maisMANUAL Sistema de Viagens
MANUAL Sistema de Viagens Versão do Produto: Data: 2.5.25 07/03/2019 Disponibilizado para: Nossos colaboradores HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO Data Versão Doc. Autor Descrição Criação do Manual 2
Leia maisMANUAL PARA COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA
MANUAL PARA COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA Versão 1.0 Versão Autor Data Descrição Equipe suporte Criação do 1.0 Plataforma Brasil 14/09/2012 Documento Orientações Básicas para Comitês de Ética em Pesquisa
Leia maisPostagem de Relatório
Cadastro de Grupo e Cadastro de Grupo e Postagem de Relatório Serviço Social Turma 2006 1. ACESSO AO SISTEMA Clique aqui para acessar o AVA. Digite aqui o endereço www.unitins.br Escolha a opção ALUNO
Leia mais