Número de instituições auditadas. Número de auditorias realizadas. Percentagem de recomendações implementadas 45% X X

Transcrição

1 Sector: Finanças Programa: Coordenação e supervisão do Subsistema de Controlo Interno Objectivo do Programa : Reforçar a capacidade de Controlo Interno e da transparência na utilização dos recursos públicos Indicador do Resultado do Programa: Melhorados os processos de controlo interno Meta do Programa: instituições auditadas e recomendações implementadas Indicador do Produto 1 Realizar Auditorias ao Processo de Contratações Públicas Número de instituições auditadas 3 X X 2 Realizar auditorias de desempenho Número de auditorias realizadas 1 X X 3 Avaliar o grau de implementação das recomendações de auditorias emitidas pela IGF e outros Órgãos de Controlo Interno (OCI s) em Percentagem de recomendações implementadas 45% X X

2 Sector: Finanças Programa: Gestão da Contabilidade Pública Objectivo do Programa: Manter, expandir e melhorar o Subsistema de Contabilidade Pública Indicador do Resultado do Programa: Melhorar a eficiência, eficácia e transparência na utilização dos fundos do erário público Meta do Programa: 4 Relatório de Execução Orçamental e 1 Conta Geral do Estado elaborados dentro dos prazos estabelecidos 1 Indicador do Produto Elaborar e publicar os instrumentos de Execução e Fiscalização das Finanças Públicas Número de Relatórios de Execução Orçamental elaborados e publicados dentro do prazo Conta Geral do Estado de 2013 elaborada e publicada dentro do prazo 4 X X 1 X X 2 Divulgar o Manual de Administração Financeira e Procedimentos Contabilísticos junto dos Órgãos e Instituições do Estado Número de sessões de divulgação 3 X X Sector: Finanças Programa: Subsistema da Previdência Social Objectivo do Programa : Autonomizar a Previdência Social do Estado de modo a melhorar a prestação de serviços e garantir a sua sustentabilidade Indicador do Resultado do Programa: Autonomizada a Gestão do Sistema de Previdência Social e Modernizado os Instrumentos de Gestão Meta do Programa: Gestão do Sistema de Previdência Social dos Funcionários e Agentes do Estado autonomizado Indicador do Produto 1 Implantar o Instituto Nacional de Previdência Social Instituto implantado 1 X x

3 Sector: Finanças Programa: Gestão do Sistema de Administração Financeira do Estado Objectivo do Programa : Melhorar a eficiência e eficácia da gestão de finanças públicas no médio prazo, para a promoção do crescimento económico e desenvolvimento social Indicador do Resultado do Programa: Aumento da execução das despesas pela Via Directa Meta do Programa: Aumento da execução das despesas pela via directa para 65% do total das despesas executadas Indicador do Produto 1 Expandir o e-sistafe para os Órgãos e Instituições do Estado Número de novos órgãos e instituições que operam o e- SISTAFE 70 x x 2 Expandir o e-folha para todos os Órgãos e Instituições do Estado Percentagem de Órgãos e Instituições do Estado que pagam salários via e-folha 100% x x Programa: Gestão Tributária e Aduaneira Objectivo do Programa: Aumentar a arrecadação de receitas de uma forma sustentável Indicador do Resultado do Programa: Aumento da receita tributária em percentagem do PIB Meta do Programa: Aumento mínimo de 0,5 pontos percentuais do PIB por ano Indicador do Produto 1 Incrementar o registo de contribuintes, através da expansão territorial do programa de atribuição do Número Único de Identificação Tributária (NUIT) NUIT s atribuídos no Ano ( em ISPC) x x 2 Fortalecer as acções de auditoria e fiscalização, incluindo as auditorias pós desembaraço, com maior incidência no IVA, IRPC, IRPS, ICE, Imposto sobre a Produção e Direitos Aduaneiros Número de auditorias realizadas auditorias de impostos internos e 500 auditorias pós desembaraço aduaneiro x x 3 Implementar o Projecto e-tributação, em harmonia com o ambiente e- SISTAFE Percentagem dos contribuintes registados em todas as UGC s, no novo sistema NUIT do e-tributação Percentagem de contribuintes das DAF s, digitados no novo sistema NUIT do e-tributação 100% x x 80% x X

4 4 Implementar o Projecto da Janela Única Electrónica (JUE) Percentagem de despachos aduaneiros processados em todos os regimes aduaneiros em todas as Alfândegas, estâncias e fronteiras de categoria A, B e C e reduzir o tempo médio de desembaraço aduaneiro para 24 horas 95% x x 5 Abrir e operacionalizar mais postos fiscais, incluindo postos móveis de cobrança Número de postos de cobrança abertos 3 x x Sector: Finanças Programa: Gestão do Patrimonio do Estado Objectivo do Programa: Melhorar a eficiência e eficácia da gestão de finanças públicas Indicador do Resultado do Programa: Melhorado o Processo de Contratação Pública e Gestão dos Bens do Estado Meta do Programa: Melhorado a gestao do patrimonio doestado Indicador do Produto Meta Número de UGEA s e UGB s Supervisionadas 350 UGEA s e Supervisionar as UGEA s e UGB s e formar o seu pessoal no âmbito supervisionadas UGB's; 1 x x da contratação pública e da Gestão do Património do Estado Número de UGEA s formadas Formadas 869 UGEA s 2 Implantar o Módulo do Património do Estado no e-sistafe Número de Componentes do Módulo Operacionais 3 x x 3 Elaborar e consolidar o inventário dos bens patromoniais, no âmbito da Conta Geral do Estado Elaborada a informação a ser anexa na Conta Geral do Estado de x 4 Regularizar a situação jurídica dos imóveis do domínio privado do Estado Percentagem de imóveis do domínio privado do Estado registados 100% x x

5 5 Cadastrar os bens de domínio público do Estado Percentagem de imóveis do domínio público do Estado cadastrados 100% x Sector: Finanças Programa: Supervisão de Seguros Objectivo do Programa: Promover um sistema de seguros dinâmico e competitivo Indicador do Resultado do Programa: Mercado solido e competitivo Meta do Programa: Atingir 1,5% de Taxa de Penetração (Prémios Brutos Emitidos/ PIB) 1 Supervisionar o mercado de seguros 2 Elaborar avisos/normas regulamentares atinentes a actividade seguradora Indicador do Produto Número de empresas supervisionadas 4 Seguradoras, 22 Correctoras x x Número de avisos elaborados 5 x 3 Desenvolver acções de educação do consumidor Número de brochuras e spot publicitários 2 brochuras e 2 spot publicitários x 4 Recolher e compilar indicadores para a elaboração do relatório do mercado de seguros Número de relatórios produzidos 1 x

6 Sector: Ministério das Finanças Programa: Gestão do Orçamento Objectivo do Programa: Melhorar a eficiência e eficácia da gestão das finanças públicas Indicador do Resultado: Orçamento do Estado elaborado dentro dos prazos definidos Meta do Programa: Orçamento do Estado Abrangente e Inclusivo Indicador de Produto 1 Elaborar a proposta do Orçamento do Estado para 2015, com base nos limites fixados. Orçamento do Estado 2015 elaborado 1 x 2 Elaborar o Orçamento Cidadão 2014 no âmbito da iniciativa do orçamento aberto Orçamento Cidadão 2014 elaborado 1 x 3 Elaborar e divulgar o manual do novo Classificador Económico da Despesa Classificador económico da despesa divulgado 1 x x Sector: Ministério das Finanças Programa: Bolsa de Valores de Moçambique Objectivo do Programa : Expansão e Dinamização do Mercado de Capitais Indicador do Resultado do Programa: Alargamento de Número de Emitentes e Centralização de Valores Mobiliários Meta do Programa: Aumento de Valores Mobiliários Cotados, 28 a 32 Indicador do Produto 1 Incrementar o número de valores mobiliários cotados Número de valores mobiliários cotados 4 X X 2 Divulgar a Bolsa e o Mercado de Capitais Número de normas e procedimentos operacionais 2 Normas e 3 Procedimentos X X 3 Implementar a Central de Valores Mobiliários operando com base nos Standards Internacionais de Codificação de Valores Mobiliários (código ISIN) Sector: Finanças Programa: Capacitação e Apoio Institucional Objectivo do Programa : Capacitação e Apoio Institucional Administrativo Indicador do Resultado do Programa: Número de funcionários capacitados e apoiados Meta do Programa: Funcionários capacitados Central de Valores Mobiliários implementada Indicador do Produto 1 X X

7 1 Formar funcionários para o nível superior e Pós-graduação no ISAP Número de funcionários formados 60 x x 2 Profissionalizar os Funcionários e Agentes do Estado Número de funcionários capacitados em matérias afins 280 x x

8 Sector: Ministério das Finanças Programa: Prevenção e combate ao BC/FT Objectivo do Programa: Implementar o Combate ao BC/FT Indicador do Resultado: Reforço do sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo Meta do Programa: Cumprimento em 80% de padrões internacionais, fundamentais na prevenção e combate branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo Indicador de Produto 1 Elaborar o relatório sobre o Risco Nacional de Branqueamento de Capitais (BC) e Financiamento do Terrorismo (FT) Relatório elaborado 1 X x 2 Rever a principal legislação relacionada com medidas preventivas contra BC/FT e Proliferação Nuclear Percentagem de legislação principal revista 100% X x 3 Realizar campanhas de sensibilização sobre BC/FT. Número de campanhas realizadas X x

9 Localização da Maputo Nacional Ministério de Educação, Administração Nacional de Estradas e Direcção Nacional de Águas Sector dos Transportes e Comunicações, a nível nacional Nacional Estado

10 Localização da Maputo Cidadãos e público em geral Maputo 1 Nível central, 1 provincial (teleconferência com as DPPF's; e 1 nacional (Seminário Nacional da Despesa Pública) Funcionários e agentes do Estado Localização da Maputo Funcionários e agentes do Estado

11 nto social Localização da Nível Nacional Nível Nacional Nível Nacional Nível Nacional Localização da Nivel Nacional novos e potenciais contribuintes, sendo em ISPC. Nível Nacional Orçamento do Estado Nível Nacional Contribuintes e potenciais contribuintes

12 Nível Nacional Grandes operadores de comércio externo e demais utentes 1 em cada Região De imediato contribuintes e potenciais contribuintes para um universo de de população economicamente activa Nível nacional Localização da 350 UGEA s e UGB's; 869 UGEA s Nível Central, Provincial, Distrital, Autarquias e Empresas do Estado Órgãos e Instituições do Estado Central Órgãos e Instituições do Estado Central, Provincial Distrital e autarquias Órgãos e Instituições do Estado

13 Central, Provincial Distrital e autarquias Órgãos e Instituições do Estado Localização da Nivel Nacional Todos intervenientes do mercado de seguro Nivel Nacional Público em geral Nível Nacional Público em geral Nível Nacional Público em geral

14 Localização da Nível Nacional Todas as UGB'S Nível Nacional Público em geral Nível Nacional Todas as UGB'S Localização da Nível Nacional e Internacional Estado, Empresas e Particulares BVM Nivel Nacional Normas BVM Nivel Nacional Estado, Empresas e Particulares BVM Localização da

15 - Orgão Central Funcionários do Estado - Orgão Central Funcionários e agentes do Estado

16 o Localização da A nível nacional Sector público e privado GIFiM A nível nacional Entidades Legais e Reguladores GIFiM Regiões sul, centro e norte do País. Sociedade, sector público e privado GIFiM