DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08.

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1 Página: 1/35 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO FABIO BERTOGLIO MARUGGI /53 22/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGENS A CIDADE DA 150,00 REGIAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,18 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,18 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 0,04 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,26 LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.564,55 LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.682,85 LUIZ CARLOS DA SILVA /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/ ,78 TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS /46 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 797,00 Total do Órgão/ ,84 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,59 JOAO DE SENA SILVERIA /49 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/ ,90 Total do Órgão/ 4.051,49 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA HP OFFICE JET 4355, DA 92,36 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE AURELIO CARDOSO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA PLACA DE TRANSMISSÃO DO APARELHO DE FAZ, 95,00 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE BANCO DO BRASIL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 BESC S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA , ,69

2 Página: 2/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO / FERRAZ) 11/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 15,70 DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PENTE DE MEMÓRIA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA 75,00 ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA 60,00 ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 271,70 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 131,06 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.986,63 FGTS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO FGTS. 441,30 GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CD, ENVELOPE, PASTA PLÁSTICA E OUTROS, 83,20 PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.055,02 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 508,54 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.300,95 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.482,64 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,38 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,29 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO/ ,22 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,54 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,55 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74 EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 57,72 MUNICIPAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE LIMPEZA, VASSOURA, ÁLCOOL, 562,55 DESINFETANTE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA 233,60 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE ,82

3 Página: 3/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 275,00 MUNICIPAL, DESTE JACI CUSTODIO /04 04/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 95,00 INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA /91 04/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA /91 11/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. PATRICIA VON MUHLER RODRIGUES /14 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 600,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50KG DE AÇUCAR, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 44,00 DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 81,60 DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88(OITENTA E OITO) GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA 237,60 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BUTIJÕES DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 120,00 MUNICIPAL, DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ REFERENTE AO PROCESSO Nº ,23 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ REFERENTE AO PROCESSO Nº ,23 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REFERENTE AO PROCESSO Nº ,30 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REFERENTE AO PROCESSO Nº ,71 VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 05/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 10/09/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 15/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 17/09/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 22/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 24/09/ ,67

4 Página: 4/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 30/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 220,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NOS DIAS 30/09/2008 E 01/10/2008, E A CIDADE DE TUBARAO/SC NO DIA 02/10/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VIVIAN SCHROTER /44 17/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A FUNCIONARIA VIVIAN SCHROTER PARA VIAGENS A CIDADE DE IMBITUBA/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE 250,00 ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIOS. ZELAIDE BATISTA PEREIRA /59 25/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓ- VEL SITUADO A RODOVIA SC 434, Nº KM 10, NO BAIR- 215,10 RO CAMPO D'UNA, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR- REIO COMUNITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE REC. CONV.PMG/ECT. CONTRA PARTIDA. Total do Órgão/ ,95 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA MÃE, 01(UM) PROCESSADOR INTEL, 01(UMA) FONTE E OUTROS, PARA 370,00 MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TECLADO, PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS, 20,00 DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. MARCELO MANOEL DOMINGOS /00 17/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SD. MARCELO MANOEL DOMINGOS PARA VIAGEM A CIDADE DE PALHOÇA/SC, JUNTAMENTE COM OS 500,00 INSTRUTORES E ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO DE BOMBEIROS COMUNITARIOS, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO CONJUNTO E SIMULADO, NOS DIAS 20 E 21/09/2008. SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA / ME 12/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDS-6540, DO CORPO DE BOMBEIROS, 84,00 DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA / ME 12/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDS-6540, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 709,05 CONVÊNIO FUNREBOM. SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA / ME 12/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MCT-7877, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 898,98 CONVÊNIO FUNREBOM. Total do Órgão/ 2.582, ,13

5 Página: 5/35 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 656,31 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 428,26 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.267,60 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.756,40 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.051,46 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DE 26,00 FINANÇAS, DESTE ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 535,25 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.941,40 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,42 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,97 MAURO JOSE GRACIANO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE CHAVEIRO TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTA, TROCA 380,00 DE SEGREDOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE PATRICIA VON MUHLER RODRIGUES /14 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 0,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE Total do Órgão/ ,44 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICOLAS / LTDA 25/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES 5630 E 5610, DA SECRETARIA DE 6.975,00 AGRICULTURA, DESTE ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONERS PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE 362,84 AGRICULTURA E PESCA, DESTE CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO / FERRAZ) 23/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PANOS DE CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 15,70 DESTE ,98

6 Página: 6/35 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DANIEL PEDROSO ROCHA - ME (RADIADORES ROCHA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA DO RADIADOR DO TRATOR NEW ROLLAND 5610, DA 1.280,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE DANIELA LINO LOBO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, NO XI ENCONTRO DAS MULHERES PESCADORAS E AGRICULTORAS, DESTE 300,00 DF & KIST PROPAGANDAS LTDA ME (V 8 COMUNICACAO) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA UTILIZAÇÃO NO XI ENCONTRO DAS MULHERES 402,00 PESCADORAS E AGRICULTORAS, DESTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 2.000,00 AGRICULTURA, DESTE IMPACTO LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA UTILIZAÇÃO NO XI ENCONTRO DAS MULHERES PESCADORAS E 1.304,00 AGRICULTORAS, DESTE INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,69 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,33 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.299,72 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.939,36 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE 58,40 AGRICULTURA E PESCA, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, PANO DE LIMPEZA, DESINFETANTE, 80,27 PAPEL TOALHA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 31,36 PESCA, DESTE JAILSON SILVEIRA SORAES /20 04/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. 466,87 LUIZ ANTONIO VIEIRA /91 19/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA /91 30/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. MAURO JOSE GRACIANO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO PARA 13(TREZE) CÓPIAS DE CHAVES, 03(TRES) ABERTURAS DE 250,00 PORTA E 05(CINCO) TROCAS DE SEGREDO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE NELSON DE SOUZA - ME (MECA TECNICA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO, PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORAS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E 806,00 PESCA, DESTE NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO XI ENCONTRO DAS MULHERES 498,00 PESCADORAS E AGRICULTORAS, DESTE ,00

7 Página: 7/35 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA DECORAÇÃO DO XI ENCONTRO DAS MULHERES PESCADORAS E 500,00 AGRICULTORAS, DESTE SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 156,26 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 479,01 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 436,36 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.690,23 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE 32,64 AGRICULTURA E PESCA, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) KG DE AÇÚCAR, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 8,80 DESTE Total do Órgão/ ,84 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 5.232,09 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,29 AIRTON JORDAO /91 03/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE AIRTON JORDAO /91 17/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE 1.900,00 SETEMBRO, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1.200,00 ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB. ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES /42 11/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES /42 25/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA ,68

8 Página: 8/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AMARILDO RODRIGUES /53 30/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA AMARILDO RODRIGUES, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.369,80 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.131,19 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 300,67 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 175,23 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.705,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,11 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 227,63 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.682,91 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 02/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/08 FUNDEB 508,68 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.159,26 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 204,84 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,88 ANTONIO BATISTA DA SILVA /53 02/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES EM CAPOEIRA, NA REALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO, 700,00 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 22/09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE PARRCELA DE SET/ ,00 ASSOC. EDUCACIONAL A SERVICO DA VIDA / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE PARRCELA DE SET/ ,00 BENEVAL MANOEL PONCIANO /91 17/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA BENEVAL MANOEL PONCIANO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE BENEVAL MANOEL PONCIANO /91 30/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA BENEVAL MANOEL PONCIANO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE CARLOS AUGUSTO CARDOSO & CIA LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3100 LANCHES E 400 REFRIGERANTES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE 5.630,00 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. CARLOS NICOLAU CARDOSO /49 03/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE ,34

9 Página: 9/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CARLOS NICOLAU CARDOSO /49 17/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 301,35 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 17,07 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.610,52 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 8.142,39 CRISTIANO VIEIRA ABREU /05 08/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O FUNCIONARIO CRISTIANO VIEIRA ABREU PARA VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 96,92 DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 830,00 DANIELA LINO LOBO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DO DETER DOS ÔNIBUS DA 228,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE EDIVALDO DE SOUZA - ME (SALAUTO) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FRANQUIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PARATI MGA-9610, SINISTRO Nº ,95 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.821,86 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 622,35 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 511,58 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,57 ELICEIA FLOR E OUTROS /95 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.787,26 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. E IND / /09/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE DVD, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO AMBRÓSIO, NESTE 159,00 EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1344 BLOCOS DE PASSE ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ,00 ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271 BLOCOS DE PASSE ESCOLAR, PARA O TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE 8.130,00 MUNICIPAL E ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850 BLOCOS DE PASSE ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ,00 ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU ,00 CAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, DESTE ,82

10 Página: 10/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 5.000,00 EDUCAÇÃO, DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES TAIS COMO: CADERNO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM 893,16 E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES TAIS COMO: GUACHE, PAPEL CARTAZ, QUADRO BRANCO, 4.042,19 LÁPIS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO. HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA TAIS COMO: BAMBOLÊ, BOLA DE BASQUETE, ,90 COLCHONETE, CORDA PULA PULA, CRONÔMETRO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE ILTON DA SILVA LOBO /87 15/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, 4.050,00 PARA FINS DE INTALAÇÃO DO TELECENTRO, PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, OJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO Á NOVAS TECNOLOGIAS. INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,52 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 9.389,42 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 85,68 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 1.670,01 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,19 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 111,90 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,72 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB ,60 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,30 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,94 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 2.171,60 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,62 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS TAIS COMO: ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, ARROZ, MARGARINA E OUTROS, PARA 6.005,04 UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE CONVÊNIO PNAE. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, PANO DE LIMPEZA, VASSOURA, 3.903,52 PAPEL TOALHA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB ,31

11 Página: 11/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 05/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 19/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 93,65 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 796,00 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.248,64 JOAQUIM FERREIRA /34 01/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE JOAQUIM FERREIRA /34 15/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE JOAQUIM FERREIRA /34 30/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE JOSE RICARDO DA SILVA /00 08/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE JOSE RICARDO DA SILVA /00 17/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE /00 25/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE LAISE PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA EPP / /09/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES TAIS COMO: MESA REDONDA, MESA PARA DIREÇÃO, ARMÁRIO, CADEIRA E ,00 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE LAISE PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA EPP / /09/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES TAIS COMO: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL E MESA ESCOLAR INFANTIL, 5.124,00 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE LUANA FIGUEREDO CASCAES /89 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE MARCELO SAGEBIN DA CUNHA /25 15/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC JUNTAMENTE COM LUCELIA 150,00 PRUDENCIO LUIZ E NIDIA MARIA CORREIA PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO TECNICA DE ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS-PAR NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2008 NO AUDITORIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NA UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA CATARINA-USFC ,29

12 Página: 12/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIBAN LOC. DE BENS MOVEIS LTDA (PIPI MOVEL) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS, EM VIRTUDE DO 800,00 DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE NEDIO JOSE DA SILVA /00 11/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA NEDIO JOSE DA SILVA PARA VIAGEM A CIDADE TUBARAO-SC TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA 50,00 ESCOLA MUNICIPAL DO PINGUIRITO PARA FEIRA DE CIENCIAS NO DIA 13/09/2008. NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA DECORAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL NA CERIMÔNIO DE 370,00 COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007, NESTE NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA DECORAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DA CERIMÔNIA DE 141,00 COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007, NESTE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS PLACAS IEL-4763, IEL-4794, MBI-8903, MFM-5060, MCN-3722, MFX-9660, ,45 MEP-2209, JKW-7337 E MFB-2338, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE OSMAR GONCALVES /44 03/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES /44 17/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RAPHAEL BERNARDO /52 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE ROBERTO CARLOS PEREIRA /15 17/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA ROBERTO CARLOS PEREIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE FPOLIS-SC TRANSPORTANDO 50,00 ALUNOS QUE INTEGRAM O QUILAMBOLA DA COMUNIDADE DA ALDEIA MUNICIPIO DE GAROPABA-SC PARA EFETUAREM ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC NO DIA 20/09/2008. ROGERIO RIBEIRO SANTOS - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO RECREATIVO ENVOLVENDO JOGOS, BRINCADEIRAS E OUTRAS ATIVIDADES DE 2.000,00 ENTRETENIMENTO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMETO REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO MFB-2338, DA SECRETARIA DE 45,50 EDUCAÇÃO, DESTE SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO MFB-2338, DA 257,27 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE SOCIEDADE MUSICAL AMOR A ARTE / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA, NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA REDE 2.000,00 MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO DESFILE DE COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, NESTE TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.156,98 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB , ,62

13 Página: 13/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA THAISE MARTINS RICARDO /90 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 98 BOTIJÕES DE GÁS, PARA UTILIZAÇAO NAE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2.940,00 FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB. TRANSPORTADORA LINS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 590 GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇAO NAE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1.593,00 FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB. VOLNEY FLOR PEREIRA /03 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE WILFREDO ISMAEL RAMIREZ VEGA /34 11/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO WILFREDO RAMIREZ PARA VIAGEM A CIDADE DE FPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO 93, ANOS DA HERANÇA AÇORIANA NOS DIAS / DE SETEMBRO DE 2008 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC Total do Órgão/ ,93 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CITADINO DE FUTSAL/2008, NESTE 750,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COBRANÇA DE TARI FA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS NºS 120, E , DESTA PREFEITURA. CASA DOS TROFEUS LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DOS 743,00 QUARENTÕES 2008, NESTE FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 20,75 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 206,56 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.584,11 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.295,01 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,69 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 95,86 Total do Órgão/ , ,15

14 Página: 14/35 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO / FERRAZ) 08/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PANOS DE CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 15,70 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 423,18 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 17,07 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.939,36 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,67 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE 214,83 ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, NESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TAIS COMO: SABINETE LÍQUIDO, FLANELA, LIMPA 462,60 VIDROS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE LUCIO SILVA E OUTROS /15 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.434,18 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO E IMPRESSÃO DE FLYER PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE 732,50 KITESURF, NESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REFERENTE AO PROCESSO Nº ,07 UBIRAJARA DE MOURA DIAS JUNIOR /77 11/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MAPA VIA SATÉLITE DO MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 450,00 INFORMAÇÕES TURISTICAS DO CAT, DESTE Total do Órgão/ ,16 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS /10 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 199,70 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS /10 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 464,92 FIGUEIREDO & FILHOS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA FINALIZAÇÃO DA CASA POPULAR DA SRA. MARIA 481,55 ESPÍNOLA MACHADO, BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA CASA POPULAR COHAB. CONVÊNIO COHAB. FIGUEIREDO & FILHOS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FINALIZAÇÃO DA CASA POPULAR DA SRA. MARIA 481,55 ESTÁCIO, BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA CASA POPULAR COHAB. CONVÊNIO COHAB. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 3.000, ,88

15 Página: 15/35 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 351,83 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/ ,28 JADNA GONCALVES /01 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 300,00 DE OBRAS, DESTE SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 176,78 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 111,93 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 44,80 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.703,56 Total do Órgão/ ,90 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO BANCO DO BRASIL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE RECURSO ,00 FUNDASA. LUSOBRAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA PARA O BOMBEAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NA LOCALIDADE DA ,10 PRAIA DO SILVEIRA, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE BOMBEAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA ,31 POTÁVEL, NA LOCALIDADE DA PRAIA DO SILVEIRA, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO OBRA DE REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ,32 ÁGUA DOS BAIRROS: SIRIÚ, COSTA E ENCOSTA DO MACACÚ, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS: ,77 SIRIÚ, COSTA E ENCOSTA DO MACACÚ, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS SISTEMAS DE SUCÇÃO DOS POÇOS DE 5.195,94 CAPACITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE CONVÊNIO FUNDASA ,62

16 Página: 16/35 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO LUSOBRAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SISTEMAS DE SUCÇÃO DOS POÇOS DE ,66 CAPACITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE CONVÊNIO FUNDASA. Total do Órgão/ ,10 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADRIANA MAIDANA /11 04/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. 377,88 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE ,87 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.672,04 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.876,09 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 939,40 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 150,88 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 621,84 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.096,09 ADRIANO VILA /47 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 3.960,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: ÁCIDO VALPRÓICO, 6.182,70 BIMATOPROSTA, DIVALPROATO SÓDICO E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE AGNALDO MELLO DE AGUIAR /20 11/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 30/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF DO MES DE SETEMBRO/08. PSF ,11 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 30/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF DO MES DE SETEMBRO/08. FUNDO DA SAUDE ,13 ALEXIS JOSE RODRIGUES - ME (DEDETIZADORA GAROPABA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS NA POLICLÍNICA, DESTE CONVÊNIO 700,00 PAB-FIXO. ÁLVARO JOSÉ ISRAEL /00 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BASE DA SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2. CONTRATO Nº 52/2008. CONVÊNIO SAMU ,69

17 Página: 17/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANA VIEIRA DE ABREU /34 23/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS NOS 800,00 POSTOS DE SAÚDE, DESTE ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CONTROLE DE AVALIAÇÃO DA 246,75 SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DO SIRÚ, NESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. ANDREA APARECIDA MONNE FERRARI /49 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS, DESTE 2.610,00 CONVÊNIO CAPS. AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA UTILIZAÇÃO NA EMERGÊNCIA DA SAMU, DESTE 810,00 CONVÊNIO SAMU. AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE 1.620,00 CONVÊNIO PAB-FIXO. BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS / LTDA 15/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SRA. ESTORGILDA FRANCISCA FLORIANO (E.S.E. 180,00 055/2008), BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS. BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS / LTDA 15/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A KAROLYNE SCHLEMPER DA SILVA (E.S.E. 056/2008), 85,00 BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS. BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS / LTDA 15/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO AO SR. ABÍLIO CLEMENTE (E.S.E. 054/2008), BENEFICIÁRIA 180,00 DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS. CENTERLABSC COMERCIO DE PROD. LABORATORIAIS / LTDA 12/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TAIS COMO: ANTICOIAGULANTE, COLESTEROL, TIRA 457,69 URINA, TUBO CAPILAR E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: ALPRAZOLAM, ,76 CARVEDILOL, CIPROFIBRATO E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: SORO DE CLORETO DE SÓDIO E TILATIL, 550,50 PARA UTILIZAÇÃO NO ENFERMARIA DA SAMU, DESTE CONVÊNIO SAMU. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: FLUMAZENIL, LUVA CIRÚRGICA E OUTROS, 556,80 PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DOS POSTOS DE SAÚDE E PSF, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLAUDIA BREDA E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA CAPS 603,19 CLAUDIA BREDA E OUTROS /20 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA CAPS 3.364,10 CLEBER KORTZ /04 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADOS NO POSTO DE 1.800,00 SAÚDE, DESTE ,79

18 Página: 18/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 05/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO: ADESIVO PARA ESMALTE, AGULHA 0,00 GENGIVAL, ANESTÉSICO, ESCOVA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 11/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA FORNECER AOS PACIENTES DE USO CONTÍNUO, 764,00 DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 19/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO: ADESIVO PARA ESMALTE, AGULHA 6.627,34 GENGIVAL, ALGODÃO, ANESTÉSICO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 22/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TAIS COMO: AGULHA, ALGODÃO, LUVA, MICROPIPETA, 3.141,30 PENEIRA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO: FILME DENTAL E CÁPSULA AMÁLGAMA, 2.496,02 PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SÁUDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLINICA ORTOPEDICA TUBARAO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA O PACIENTE CUSTÓDIO DA SILVA SILVEIRA (E.S.E. 400,00 045/2008), RESIDENTE NESTE CLINICA ORTOPEDICA TUBARAO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, PARA A PACIENTE GABRIELE 200,00 SCHLEMPER DA SILVA, RESIDENTE NESTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: AMIODARONA, ATENOLOL, 9.009,98 BENAZEPRIL E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUSA / LTDA ME 08/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) JALECOS BORDADOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, 390,00 DESTE CONVÊNIO CAPS. D. BORBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / ME 19/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO MICROSCÓPIO DA POLICLÍNICA, DESTE 395,00 CONVÊNIO PAB-FIXO. DANIELA DOS SANTOS TASCA /64 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 300,00 DE SAÚDE, DESTE DANIELA LINO LOBO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, PARA A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DO DETER, DOS VEÍCULOS DA 50,00 SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: BROMAZEPAM, 2.470,08 ESPIROLACTINA, FLUNARIZINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: SORO DE CLORETO DE SÓDIO E TRAMAPOL, 240,00 PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE (CONVÊNIO PAB-FIXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3965/2008) ,72

19 Página: 19/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: ÁGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE 848,30 ETILEFRINA, DIPIRONA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DA SAMU, DESTE CONVÊNIO SAMU. DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: AMOXILINA E HIDROCLOROTIAZIDA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO 3.160,00 NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊCIA FARMACÊUTICA. EDUARDO PEREIRA JACINTO /20 23/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE EUGENIO JOSE SANT ANA /53 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 2.160,00 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS /10 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 5.692,19 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS /10 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 460,49 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS /10 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 235,14 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS /10 25/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE ,76 GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CADERNO, CANETA, CD, COLA, CORRETIVO E 1.273,29 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CAPS, DESTE CONVÊNIO CAPS. HERON DIOMARIO DA ROSA /15 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE 2.880,00 SAÚDE, DESTE HOSPITAL DE CARIDADE / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ENXERTO ÓSSEO, PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIA DE RESSEÇÃO DE TUMOR, ACOMETENDO O 2.250,00 CORPO DE L4, CANAL VERTEBRAL E PARTES MOLES PARA O PACIENTE JOSÉ RICARDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO PSF DO MES DE AGOSTO/08. FUNDO DA SAUDE ,00 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO SAMU DO MES DE AGOSTO/08. SAMU 1.400,94 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDO DA SAUDE ,87 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. CAPS 844,56 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO/08. CAPS 280,00 INSS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO/08. FUNDO 9.066,00 DA SAUDE IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDO DA 5.689,03 SAUDE ,57

20 Página: 20/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA / ME 19/09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: ALGODÃO, BOLSA COLETORA, FIO NYLON, 977,39 SERINGA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DA SAMU, DESTE CONVÊNIO SAMU. ISAMIR FLORENTINO DOS SANTOS FILHO /02 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 2.160,00 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NAN I, PARA FORNECIMENTO À SENHORA STEFANI TAVARES 158,90 MEDEIROS, (E.S.E. 005/2008) INCLUSA NO PROGRAMA LEITE ESPECIAL. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) LATAS DE LEITE PREGOMIN, PARA FORNECIMENTO À GABRIEL DE LIMA 3.398,30 LOPES, (E.S.E. 011/2008) INCLUSO NO PROGRAMA LEITE ESPECIAL. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100(CEM) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, DESTE 584,00 CONVÊNIO CAPS. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100(CEM) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DOS POSTOS DE 584,00 SAÚDE E PSF, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NAN I, PARA FORNECIMENTO A SRA. STEFANI TAVARES 158,90 MEDEIROS (E.S.E. 005/2008), INCLUSA NO PROGRAMA LEITE ESPECIAL. JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO Á HELEN MONTEIRO SEBASTIÃO (E.S.E. 062/2008). 90,00 JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇAO DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AO SR. EMANUEL ROSA RIBEIRO (E.S.E. 064/2008). 90,00 JOICE RIBEIRO SIMAO POMBO ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE 326,70 CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PPI. JORGE RAUL GIMENEZ REY (DENTOTEC) / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE 380,00 SAÚDE DO CAMPO D'UNA, NESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. KATTY MIRIAM TELES /11 23/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SÁUDE, DO CAMPO D'UNA, NESTE 4.800,00 LAURO BELLINA DE BITTENCOURT JUNIOR /15 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 1.620,00 LUIGI ALVES MASSARO /04 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDIATRIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 3.600,00 MADEIREIRA CRISPIM LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA 462,50 SEDE DO CAPS, DESTE CONVÊNIO CAPS. MARCELO DEXHEIMER /49 19/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 3.600,00 MARCELO JOAO FERREIRA /91 12/09/ PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE ,69

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